【質(zhì)量管理精品文檔】DQS審核操作要求1

1、DQS審核操作要求本操作要求的依據(jù)是ISO 19011:2002,國(guó)家法規(guī)以及DQS總部要求，請(qǐng)審核員照此執(zhí)行.編號(hào)2004-O3-15一、審核準(zhǔn)備1. 審核組組長(zhǎng)(Leaad Audditor)。1.1 審核如如有二人或二二人以上，需需有一位審核核員做組長(zhǎng)。1.2 審核只只有一位審核核員，其本身身就是組長(zhǎng)。1.3 審核組組長(zhǎng)由DQSS AP辦公公室指定。1.4 審核組組長(zhǎng)和其他審審核小組的所所有成員注意意簽字確認(rèn)審審核委托書。2 文審/系系統(tǒng)分析2.1正式終審審前要做文審審/系統(tǒng)分析析，此項(xiàng)工作作由審核組長(zhǎng)長(zhǎng)做，完成后后要出具體報(bào)報(bào)告。2.2文審/系系統(tǒng)分析可以以同時(shí)做，也也可以分開做做。文

2、審是查查文件的符合合性，系統(tǒng)分分析是查企業(yè)業(yè)是否在正常常操作文件所所規(guī)定的工作作，作得如何何則要在正審審再查。2.3 文審/系統(tǒng)分析如如果不是審核核組長(zhǎng)所完成成，除操作者者在報(bào)告后要要簽字之外，組組長(zhǎng)也要在報(bào)報(bào)告首頁(yè)的右右上角簽字(日期)，表表示審閱同意意，然后再給給顧客。2.4 報(bào)告在在審核前交顧顧客，并應(yīng)有有最少兩周的的整改期。2.5 文審/系統(tǒng)分析應(yīng)應(yīng)按DQS的的具體格式操操作（ISOO9000系系統(tǒng)分析表編編號(hào)：7788D2-K；汽車系統(tǒng)分分析表編號(hào)：751D11-D）3 審核計(jì)劃劃3.1在各種審審核前,均應(yīng)應(yīng)有審核計(jì)劃劃，審核包括括：預(yù)審、正正審、監(jiān)審、重重審、跟蹤審審等。3.2 審

3、核計(jì)計(jì)劃由審核組組長(zhǎng)做，若應(yīng)應(yīng)急時(shí)由辦公公室事先完成成草案，但最最終要由組長(zhǎng)長(zhǎng)確認(rèn)。3.3審核計(jì)劃劃要審核前交交顧客協(xié)商確確認(rèn)，為此責(zé)責(zé)任者應(yīng)做好好事先準(zhǔn)備。3.4審核中,審核組長(zhǎng)可可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情情況與顧客協(xié)協(xié)商后調(diào)整審審核計(jì)劃。3.5在審核結(jié)結(jié)束后，有一一份已執(zhí)行的的審核計(jì)劃留留在審核夾內(nèi)內(nèi)返回DQSS AP入檔檔，該計(jì)劃要要有組長(zhǎng)和顧顧客的管代在在首頁(yè)的右上上角分別簽字字(日期)。3.6審核計(jì)劃劃要包含顧客客的所有過(guò)程程、部門、班班次以及相關(guān)關(guān)系的所有要要素。要滿足足每個(gè)工作日日八小時(shí)的審審核,組長(zhǎng)在在操作中要注注意掌握。同同時(shí)注意監(jiān)審審時(shí)的審核內(nèi)內(nèi)容。二、審核 1 首次會(huì)議1首次會(huì)議審核核

4、組長(zhǎng)要按DDQS APP介紹光盤介介紹DQS及及審核流程(介紹內(nèi)容見見審核員文件件夾,最好用用電腦投影介介紹，沒有條條件則參照口口述)。a. DQS及及DQS AAP bb. 審核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，類別 C. 審審核小組 d. 審核核流程，時(shí)間間計(jì)劃e. 審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)及現(xiàn)場(chǎng)整改改 f. 注意事項(xiàng)及及文件 gg.顧客需配配備審核陪同同人員并做好好記錄。1.2介紹本次次審核的體系系及相關(guān)說(shuō)明明。1.3介紹審核核小組成員，DDQS所有介介紹由審核組組長(zhǎng)主持。1.4注意咨詢?cè)內(nèi)藛T不能參參與審核全過(guò)過(guò)程,包括首首，未次會(huì)議議。1.5請(qǐng)顧客填填寫簽到表。1.6將對(duì)審核核員/DQSS公司的評(píng)價(jià)價(jià)表，審核員員審核經(jīng)歷證證

5、明表交顧客客的管代，并并告之在末次次會(huì)議之后返返還，評(píng)價(jià)表表應(yīng)加套信封封并可由顧客客單獨(dú)郵寄至至DQS AAP。2首次會(huì)議之之后審核小組組對(duì)顧客將被被審核的場(chǎng)地地進(jìn)行參觀，僅僅為熟悉環(huán)境境，了解顧客客概貌, 不不提任何審核核問(wèn)題。企業(yè)的一般介紹紹可在審核領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)過(guò)程時(shí)進(jìn)進(jìn)行，各組員員如需分頭審審核，也應(yīng)在在企業(yè)一般介介紹后進(jìn)行。3正式審核3.1 所有有的正式審核核一般情況下下首先審上層層領(lǐng)導(dǎo)過(guò)程，審審核組長(zhǎng)必須須參加。3.2 審核核組長(zhǎng)與顧客客上層領(lǐng)導(dǎo)在在正式提問(wèn)前前要確認(rèn)以下下幾個(gè)文件內(nèi)內(nèi)容:3.2.1審核核標(biāo)準(zhǔn)(如,除ISO/TS :22002外是是否加發(fā)ISSO90011:20000的證書

6、，并并告知顧客如如加發(fā)ISOO 90011:20000證書不需加加人日天數(shù)，但但要增加新證證書的注冊(cè)費(fèi)費(fèi)400美元元)3.2.2企業(yè)業(yè)情況調(diào)查表表(DQS AP辦公室室已填好的表表格，編號(hào)：750D11_E) 廠名、生產(chǎn)場(chǎng)地地和非生產(chǎn)場(chǎng)場(chǎng)地的確認(rèn)（如如其他地方的的生產(chǎn)/銷售售/開發(fā)中心心）、地址、電電話、傳真、電電子郵件、企企業(yè)員工數(shù)（如如,注意臨時(shí)時(shí)工與正式工工的數(shù)量不能能本末倒置. 并注意人人力資源部的的人員數(shù)與調(diào)調(diào)查表中人數(shù)數(shù)的一致性。）,如發(fā)現(xiàn)員工工數(shù)與本表不不一致，應(yīng)立立即通知DQQS AP，并并考慮適當(dāng)加加/減人日數(shù)數(shù)，此表要有有顧客簽字(日期)。表中的人員分類類說(shuō)明:總?cè)藬?shù)管理層

7、參加班次的的人數(shù)行政人員外勤人員執(zhí)行人員=(+)3.2.3 證證書打印單（已已填好,編號(hào)號(hào)：150EE6_C）注意核對(duì)企業(yè)名名稱、地址、郵郵碼, 注意意在填寫企業(yè)業(yè)名稱與地址址時(shí)每格內(nèi)容容英文在上，中中文在下，中中英文可寫在在同一格中。填寫主要經(jīng)營(yíng)范范圍時(shí)，第一一格填中文，第第二格填英文文，若有其他他語(yǔ)種需求，則則依次填寫。3.2.3.11經(jīng)營(yíng)范圍：要描述核對(duì)對(duì)產(chǎn)品的名稱稱，名稱要詳詳細(xì)。如：生生產(chǎn)汽車天線線的企業(yè)應(yīng)寫寫為汽車天天線系統(tǒng)而而不能寫成為為天線系統(tǒng)統(tǒng)或汽車車電子、寫寫系統(tǒng)的的原因是汽車車天線有幾個(gè)個(gè)組件，而不不是指只生產(chǎn)產(chǎn)一個(gè)天線頭頭，總之，一一定要具體到到小范圍的產(chǎn)產(chǎn)品類。凡在在

8、證書中注明明的產(chǎn)品，均均應(yīng)在審核中中己發(fā)現(xiàn)在正正常生產(chǎn)并有有審核記錄。企業(yè)的功能過(guò)程程共有四個(gè)，設(shè)設(shè)計(jì)(研發(fā))、生產(chǎn)(制制造)、銷售售和服務(wù)這四四個(gè)功能在審審核時(shí)有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)就要寫。特特別是設(shè)計(jì)，只只要企業(yè)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的功能、尺尺寸、實(shí)驗(yàn)進(jìn)進(jìn)行策劃并付付諸實(shí)施，或或雖外包，但但對(duì)這些內(nèi)容容負(fù)有責(zé)任均均應(yīng)算有設(shè)計(jì)計(jì)，原來(lái)體系系中沒有包含含設(shè)計(jì)，后經(jīng)經(jīng)審核員確認(rèn)認(rèn)有設(shè)計(jì)功能能，應(yīng)立即通通知DQS AP 適當(dāng)當(dāng)增加審核人人日天數(shù)。有有無(wú)設(shè)計(jì)和服服務(wù)要看在審審核中發(fā)現(xiàn)企企業(yè)是否有這這個(gè)功能. 具具體的經(jīng)營(yíng)范范圍是: 汽汽車天線系統(tǒng)統(tǒng)的設(shè)計(jì)，生生產(chǎn)，銷售和和服務(wù)。3.2.3.22 證書打印印單右上角是是標(biāo)準(zhǔn)方框

9、，如如果一次審核核同時(shí)取二個(gè)個(gè)證，如TSS 02與IISO 20000，而且且人數(shù)范圍場(chǎng)場(chǎng)地等所有條條件均一致，則則可以在一個(gè)個(gè)方框內(nèi)打二二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，只只填寫一張就就可。如果是是申請(qǐng)發(fā)二個(gè)個(gè)證，但人數(shù)數(shù)范圍場(chǎng)地條條件有不同，則則必須分別填填寫二個(gè)不同同證書打印單單。3.2.4. TS 116949報(bào)報(bào)表/IATTF申報(bào)單(已填好的英英文表，編號(hào)號(hào)：785EE_C)3.2.4.11 此表僅適適用TS022版體系，在在審核末次會(huì)會(huì)議后的244小時(shí)內(nèi)即傳傳真報(bào)德國(guó)DDQS總部（在在表首頁(yè)前有有傳真號(hào)和收收件人名）。核核對(duì)審核日期期，每個(gè)審核核員審核天數(shù)數(shù)、企業(yè)人數(shù)數(shù)和經(jīng)營(yíng)范圍圍是否與上述述文件內(nèi)容一一

10、致。3.2.4.22對(duì)設(shè)計(jì)和服服務(wù)是否刪除除。3.2.4.33是否為第一一次終審。3.2.4.44主要顧客清清單(以IAATF的顧客客成員為主)。3.2.4.55有幾個(gè)一般般不符合項(xiàng)或或嚴(yán)重不符合合項(xiàng)（審核發(fā)發(fā)現(xiàn)）。3.2.4.66下次審核時(shí)時(shí)間與天數(shù)。3.2.5 證證書加印單，其其中一張是證證書加印價(jià)格格表，一張是是證書加印單單，加印單要要填妥具體價(jià)價(jià)格，并由顧顧客管代簽字字。注意其中中一張中文AA4和一張英英文A4證書書免費(fèi)，其余余付費(fèi)加印。如如加印顧客商商標(biāo)需另付1150歐元。等等全部費(fèi)用匯匯總之后需加加15%的手手續(xù)費(fèi)外，另另加6.5歐歐元。 注意加顧客客商標(biāo)，請(qǐng)顧顧客提供3000象素

11、以上上的電子圖案案。可先拷貝貝一個(gè)軟盤，再再請(qǐng)顧客用EE倍給DQSS AP辦公公室.上述3.2.22，3.2.3，3.22.4, 3.2.55 是很重要要的內(nèi)容，請(qǐng)請(qǐng)必須先行核核實(shí)確認(rèn)，并并請(qǐng)管代在33.2.2, 3.2.5和3.22.3上簽字字。3.3 審核節(jié)節(jié)奏審核員要掌握審審核進(jìn)度，注注意把握過(guò)程程的主要內(nèi)容容，不要多花花時(shí)間在枝節(jié)節(jié)問(wèn)題上繞圈圈子。3.4 審核記記錄(記錄紙紙750D11-N)3.4.1 審審核員在記錄錄紙的左邊格格內(nèi)填寫審核核要點(diǎn)的順序序號(hào)，順序號(hào)號(hào)僅為審核員員自己識(shí)別的的工作流水號(hào)號(hào)。中間大空空內(nèi)記錄審核核內(nèi)容，右邊邊第一格中填填寫標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)號(hào)，最靠右邊邊格上填寫審審

12、核評(píng)估：“0”代表有建議議項(xiàng)提出；“1”表示很好；“2”表示有一般般問(wèn)題的不符符合單；“3”表示有嚴(yán)重重問(wèn)題的不符符合單。3.4.2 每每去一個(gè)部門門審核，在記記錄紙大空左左上角寫審核核日期和該部部門的名稱，在在右邊第一格格中對(duì)應(yīng)寫上上被審的人員員姓名職務(wù)，不不要少寫。在在車間/倉(cāng)庫(kù)庫(kù)等地，也應(yīng)應(yīng)寫上被審核核員提問(wèn)的相相關(guān)人員姓名名和職務(wù)。3.4.3 審審核記錄須根根據(jù)審核點(diǎn)的的內(nèi)容，盡量量多地記錄相相關(guān)證據(jù)，以以證明該項(xiàng)過(guò)過(guò)程已達(dá)到受受控要求或還還存在問(wèn)題。注注意該證據(jù)就就是最后寫審審核報(bào)告的依依據(jù)。證據(jù)的的記錄要有其其名稱、編號(hào)號(hào)和日期，以以便日后需要要時(shí)很容易再再次查出該文文件。3.4.

13、4 審審核結(jié)束后，審審核員的記錄錄須編上頁(yè)碼碼號(hào)，并在每每頁(yè)的上欄都都寫填廠名，編編號(hào)，日期。然然后用別針訂訂好，在首頁(yè)頁(yè)的右上角注注明訪問(wèn)的經(jīng)經(jīng)理數(shù)和其他他員工數(shù)并由由審核員簽名名后交審核組組長(zhǎng)匯總。3.5 審核發(fā)現(xiàn)/匯總3.5.1審核核中的發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題，須及時(shí)時(shí)與被審人員員和陪審人員員溝通，并請(qǐng)請(qǐng)做好記錄，適適宜時(shí)，告知知怎樣做才能能更好。3.5.2每天天審核結(jié)束后后，審核小組組的審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，（包括不不符合項(xiàng)和觀觀察項(xiàng)）須向向顧客的相關(guān)關(guān)人員說(shuō)明，不不苻合單交顧顧客管代簽字字后即行整改改。如有可能能，應(yīng)盡量減減少顧客整改改的繁瑣形式式而注意其整整改效果。3.5.3.11與顧客的正正式對(duì)話統(tǒng)一

14、一由審核組長(zhǎng)長(zhǎng)進(jìn)行。3.5.3.22審核員要注注意審核態(tài)度度，特別是在在對(duì)審核員發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的認(rèn)認(rèn)識(shí)及相關(guān)的的整改關(guān)閉過(guò)過(guò)程中，切記記把握言辭和和態(tài)度不要激激烈，同時(shí)又又要堅(jiān)持原則則。要讓人感感到循循善誘誘，是真心實(shí)實(shí)意要幫他們們提高。3.5.3.33“不符合單”：即整改措措施計(jì)劃（編編號(hào)：7500D2-C）.開具“不符合單”若是體系的的一般問(wèn)題,應(yīng)盡快整改改。若是嚴(yán)重重問(wèn)題，應(yīng)由由小組討論，共共同做出立即即中止審核的的決定, 並並向顧客即時(shí)時(shí)說(shuō)明。等待待問(wèn)題解決之之后再重新開開始審核。嚴(yán)嚴(yán)重問(wèn)題的表表現(xiàn)：1、與與體系有重大大不符合。 2、顧客有有重復(fù)性的重重大抱怨（例例如：二級(jí)遏遏制，書面通通

15、知暫停供貨貨等）。 33、重大的實(shí)實(shí)物質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等。3.6 審核結(jié)結(jié)束3.6.1審核核結(jié)束前，審審核小組須共共同匯總情況況，并由組長(zhǎng)長(zhǎng)對(duì)照體系查查詢是否有漏漏項(xiàng)。如有，可可進(jìn)行補(bǔ)充審審核。3.6.2 了了解相關(guān)部門門進(jìn)行整改措措施計(jì)劃（不不符合單）的的落實(shí)。有條條件的企業(yè)應(yīng)應(yīng)將不符項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行匯總列表表，并列出相相應(yīng)的整改措措施。同時(shí)，將將表譯成英語(yǔ)語(yǔ)為便于企業(yè)業(yè)的專業(yè)用詞詞更準(zhǔn)確地向向國(guó)際組織傳傳遞。此表一一則給組長(zhǎng)，二二則用電子文文件由企業(yè)發(fā)發(fā)DQSAPP辦公室。末次會(huì)議 末次會(huì)議之之前，審核小小組先行向企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層與與管代簡(jiǎn)單匯匯報(bào) 審核情情況，并告知知審核結(jié)果。如如果審核小組組認(rèn)為該企業(yè)業(yè)

16、風(fēng)險(xiǎn)較大，需需要增加訪問(wèn)問(wèn)和監(jiān)審，應(yīng)應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)說(shuō)明，并由由領(lǐng)導(dǎo)在增加加一次的通知知上簽字。末次會(huì)議上各審審核員要分別別介紹審核發(fā)發(fā)現(xiàn)以及建議議項(xiàng)，并允許許顧客的相關(guān)關(guān)人員有不同同意見，并給給以引導(dǎo)。審核組長(zhǎng)作審核核總結(jié)，并宣宣布審核結(jié)果果，同時(shí)告知知下次審核的的時(shí)間，天數(shù)數(shù)。 如有有可能，審核核組長(zhǎng)可用PPOWER POINTT做審核總結(jié)結(jié)。3.7.3.11 顧客必須須要所有一般般不符合單全全部關(guān)閉的情情況下才有可可能正式宣布布企業(yè)的體系系通過(guò)（TSS、QS 99000）.3.7.3.22對(duì)于暫時(shí)還還不能關(guān)閉，但但己有整改措措施而且被審審核員確認(rèn)的的一般不符合合項(xiàng)，則可以以宣布為“有條件通

17、過(guò)過(guò)”.即整改的的證據(jù)最后完完成並交審核核組長(zhǎng)確認(rèn)后后才能為正式式通過(guò)。企業(yè)業(yè)應(yīng)有承諾完完成的時(shí)間,一般不超過(guò)過(guò)一個(gè)周。此此時(shí)審核組長(zhǎng)長(zhǎng)才能送交報(bào)報(bào)告.3.7.3.33否則，在正正審之后，顧顧客的整改如如果完成較慢慢，審核組長(zhǎng)長(zhǎng)則要先行在在二周之內(nèi)寫寫一個(gè)報(bào)告，指指明有什么不不符合(一般般不符合或嚴(yán)嚴(yán)重不符合)尚沒關(guān)閉，等等到全部關(guān)閉閉后再寫一個(gè)個(gè)補(bǔ)充審核報(bào)報(bào)告。補(bǔ)充報(bào)報(bào)告的依據(jù)可可以到審核現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤復(fù)查查，也可以不不去現(xiàn)場(chǎng)只復(fù)復(fù)查整改文件件(一般情況況下嚴(yán)重不符符合可做現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)跟蹤復(fù)查)。但第一次次審核后到補(bǔ)補(bǔ)充報(bào)告的交交遞，不能超超過(guò)二個(gè)月，否否則須重新審審核。 注注意現(xiàn)場(chǎng)跟蹤蹤須向顧客說(shuō)說(shuō)

18、明，並請(qǐng)顧顧客的管代或或總經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)簽字”增加回訪通通知單”, 同時(shí)告告之跟蹤審核核的新增費(fèi)用用及大致時(shí)間間。3.7.4末次次會(huì)議簽到表表要收好入文文件夾。3.7.5二個(gè)個(gè)評(píng)價(jià)表，以以及審核員每每人一張審核核經(jīng)歷證明收收好入文件夾夾。3.7.5查看看“基本情況調(diào)調(diào)查表”，“證書打印單單”，“證書加印單單”，是否有顧顧客管代簽字字。3.7.6告知知顧客并請(qǐng)其其承諾，其有有任何的體系系變化，以及及投資方變化化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)變化，主要要設(shè)備、廠房房場(chǎng)地、人員員數(shù)量、主要要顧客的變化化、以及有顧顧客的重大投投訴，產(chǎn)品實(shí)實(shí)物質(zhì)量重大大風(fēng)險(xiǎn)(如召召回)等須即即時(shí)通知DQQS AP.3.8 上述審審核為終審，

19、其其他審核，如如有預(yù)審、監(jiān)監(jiān)審、跟蹤、重重審等與之大大致相同。其其中預(yù)審要特特別注意掌握握審核的進(jìn)度度，抓住其主主要問(wèn)題，在在很短的時(shí)間間內(nèi)對(duì)其體系系有較全面的的評(píng)估，并告告知問(wèn)題之所所在，同時(shí)要要告知一定要要舉一反三，要要企業(yè)的各部部門對(duì)照問(wèn)題題全面整改。3.9 審核員員填寫審核交交流表，將審審核中發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題予以記記錄，并傳遞遞給組長(zhǎng)，以以方便寫報(bào)告告。3.10 審核核組長(zhǎng)填寫”審核信息反反饋表”，並在未次次會(huì)議結(jié)束的的當(dāng)天傳真或或電子信給DDQSAP辦辦公室。 4審核文件夾夾4.1文件夾在在審核前交審審核組長(zhǎng)手中中，組長(zhǎng)須核核對(duì)文件夾中中的文件與“文件清單”是否相符.如有缺少，可可即與D

20、QSS AP聯(lián)系系補(bǔ)齊或由審審核員在數(shù)據(jù)據(jù)盤中自己打打印。（數(shù)據(jù)據(jù)盤另附）4.2 在審核核結(jié)束后，所所有該填寫的的文件均由組組長(zhǎng)填妥后再再放入文件夾夾，包括文件件清單。最好好在末次會(huì)議議開完后即由由快遞送交DDQS APP，最遲在末末次會(huì)議后的的二周內(nèi)到達(dá)達(dá)DQS AAP。如果是是二周之后才才遞交，則應(yīng)應(yīng)先行在結(jié)果果反饋表上予予以說(shuō)明並即即時(shí)傳真給DDQSAP4.3 文件夾夾中電子數(shù)據(jù)據(jù)，注意在填填妥后先將文文件打印，以以為簽字之用用。數(shù)據(jù)內(nèi)容容可記錄在磁磁盤隨文件夾夾返回DQSS AP辦辦公室,也可可用電子郵件件發(fā)回DQSSAP辦公室室。4.4文件夾中中的基本情況況調(diào)查表(BBasic-Da

21、ta-Compaany)中有有顧客聯(lián)絡(luò)人人的電話和姓姓名, 以為為在需要時(shí)做做聯(lián)絡(luò)之用。5交通5.1審核前會(huì)會(huì)有機(jī)票/車車票等遞交審審核員。如遇遇特別情況，由由DQS AAP辦公室安安排，審核員員可自行購(gòu)買買機(jī)票/車票票或借助其他他交通工具。一一般情況下由由顧客報(bào)銷。5.2因特別情情況需變更旅旅行安排，須須由DQS AP辦公室室同意。5.3審核員從從辦公室或家家中到機(jī)場(chǎng)/車站的市內(nèi)內(nèi)交通費(fèi)用以以及機(jī)場(chǎng)建設(shè)設(shè)費(fèi)等費(fèi)用，由由審核員先行行墊付再由顧顧客報(bào)銷或由由DQS AAP報(bào)銷。5.4需報(bào)銷的的票據(jù)或需返返回的費(fèi)用，由由審核員裝入入一個(gè)信封中中，在信封上上注明被審核核顧客名、日日期、審核員員姓名、

22、票據(jù)據(jù)/費(fèi)用的數(shù)數(shù)額、費(fèi)用的的類別(如：轎車費(fèi)、大大巴車費(fèi)、機(jī)機(jī)場(chǎng)費(fèi)用) 及簽字，該該信封用可靠靠方法交DQQS AP。三、審核報(bào)告1.報(bào)告由審核核組長(zhǎng)編寫，盡盡可能用電子子版本. TTS、VDAA、QS、114001、118001用用中文或英文文編寫，ISSO90011用中文編寫寫。如暫時(shí)無(wú)無(wú)法用電子文文件或英文編編寫，可由DDQS APP辦公室代為為操作。2.報(bào)告的編寫寫時(shí)間為末次次會(huì)議后的二二周之內(nèi)完成成，并將報(bào)告告交DQS AP辦公室室。報(bào)告可以以用電子文件件（E-maail)也可可以用軟盤寄寄，但其最后后一頁(yè)須由組組長(zhǎng)紙上簽字字（日期）。3.報(bào)告的模板板僅為框架性性的參考，編編寫報(bào)告

23、時(shí)要要將企業(yè)的實(shí)實(shí)際內(nèi)容寫入入，包括企業(yè)業(yè)的各班次，部部門，功能的的描述，切勿勿完全照搬，否否則報(bào)告無(wú)法法批準(zhǔn)。4.報(bào)告上的每每個(gè)描述在審審核記錄中都都應(yīng)找得到審審核證據(jù)。5. 關(guān)于DQQS新報(bào)告的的書寫指南，以以及新報(bào)告的的具體內(nèi)容請(qǐng)請(qǐng)參見“新報(bào)告書寫寫指南”和給審核員員的信件，新新報(bào)告即日起起施行。四、審核資料1.審核報(bào)告2.審核文件夾夾中的所有文文件審核所需文件及及審核組長(zhǎng)需需填寫返回的的文件清單1) 審核計(jì)計(jì)劃（審核組組長(zhǎng)和顧客管管代在右上角角簽字）2) 企業(yè)情情況調(diào)查表（DDQS APP辦公室已填填，審核員再再次確認(rèn)，并并由顧客管代代簽字）3) 組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖（顧客客提供）4) 系統(tǒng)分分析報(bào)告（審審核員做于審審核