物資入庫驗收制度物資保管與保養(yǎng)廢舊物資回收規(guī)定

1、4/4倉庫管理制度 一、 物資入庫驗收制度 1、 選購員完成選購任務，貨到廠時應準時通知銷售部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 1）、認真填寫入庫通知單，一式三聯(lián)，并簽署；2）、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務規(guī)定）；3）、質保書；4）、公司領導批準的選購方案；2、 保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規(guī)定提請銷售部進行質檢，暫不驗收的，存放在待驗區(qū)。 驗收簽證合格后，方可入庫。 3、 化工原材料由行政部檢驗簽字后，方可入庫。 4、 對物資驗收，應嚴格強調準時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問

2、題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。 5、 入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署入庫通知單才有效。 6、 辦妥后的入庫單由保管員、選購員、財務部各存一聯(lián)記帳。 7、 物資驗收后一段時間內若發(fā)覺問題，保管員應馬上通知選購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由選購員負責追加經濟損失。 8、 如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫手續(xù)。 9、 通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收。按重量計算的物資，應通過過磅為準、按長度或M3計量的物資應丈量或量方。 10、 下列狀況應嚴格把關，不準驗收： 1）、無公司領導批準選購的；2）、與物資選購方案申請單方案不符的； 3）、違反公司規(guī)定或選購員工作制度，

3、沒按規(guī)定進貨渠道選購的；4）、質量不合格的； 11、 待驗收物資，不合格物資，保管員應妥當保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。 12、 物資因生產急需或其他緣由不便入庫，而挺直送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。 13、倉庫物資入庫程序如下： 物資到庫物資到庫業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員依據入庫單、選購方案清點數量，查看規(guī)格型號倉庫保管員依據入庫單、選購方案清點數量，查看規(guī)格型號退回客戶檢驗員檢驗退回客戶檢驗員檢驗保管員簽字保管員簽字辦理入庫辦理入庫二、 物資保管與保養(yǎng) 依據材料不同類別、外形、特點、用途分庫分區(qū)；2、保管要做

4、到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數量清、規(guī)格清；二齊：擺放整齊、庫容整齊；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；3、 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應準時改進。 三、 物資出庫管理 1、 保管員發(fā)料應按生產部批準的領料單及方案限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產需要發(fā)料。 2、 對退回物資由領料班組辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 3、 要留意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。 1）、無生產方案的；2）、無生產部或班組批準，

5、手續(xù)不符的；3）；憑單字據不清或被涂改；4）未驗收入庫物資；5）、發(fā)料應對產品質量負責，嚴禁發(fā)不合格物資；6）遵守先進先出，后進后出原則；4、材料發(fā)放實行一料一單。由保管員、領料員、財務部各存一聯(lián)記帳。其出庫程序如下：領料員填寫領料單領料員填寫領料單部門領導簽字部門領導簽字-保管員簽字保管員簽字發(fā)料發(fā)料四、 清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。 1、 保管員應堅持實地盤點法，每月進行一次、年終進行全面盤點，盤點應做到： 1）、盤點時發(fā)覺盈或虧應重復一次，重新核實，并分析緣由，提出改進意見或措施，做好記錄；2）、檢查平安防火設施和措施器材等，發(fā)覺問題準時向領導匯報并實行防范措施；3）、清倉盤點中發(fā)生

6、的盤盈、盤虧應由保管員查明真實緣由，準時報告領導。 五、材料申請 1）、庫房依據生產方案和庫房需要填寫物資選購方案表或物資選購方案申請單，報行政部準時進行材料選購 。 2）、申請選購物資數量應符合生產需要，防止多余和積壓，給公司造成鋪張。六、帳務處理 1、 保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目認真記好帳目。 2、 記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。 3、 每月3號前填報盤存月報表，報有關財務部或總經理。 七、 廢舊物資回收利用管理 1、 確定廢舊物資回收范圍 1）、各種包裝物的回收；2）各種容器的回收；3）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑；4）不能再修復的工具、量具等 ；5）其它各種有用物資的回收，如手套等勞保用品；2、廢舊物資回收嚴格按標準進行回收，不符合標準的堅決拒收。3、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。 1） 實行交舊領新（工具、鉆頭、手套等