物資入庫驗(yàn)收制度物資保管與保養(yǎng)廢舊物資回收規(guī)定

1、4/4倉庫管理制度 一、 物資入庫驗(yàn)收制度 1、 選購員完成選購任務(wù)，貨到廠時應(yīng)準(zhǔn)時通知銷售部檢驗(yàn)員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 1）、認(rèn)真填寫入庫通知單，一式三聯(lián)，并簽署；2）、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定）；3）、質(zhì)保書；4）、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的選購方案；2、 保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請銷售部進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收的，存放在待驗(yàn)區(qū)。 驗(yàn)收簽證合格后，方可入庫。 3、 化工原材料由行政部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫。 4、 對物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)準(zhǔn)時、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問

2、題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。 5、 入庫物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署入庫通知單才有效。 6、 辦妥后的入庫單由保管員、選購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。 7、 物資驗(yàn)收后一段時間內(nèi)若發(fā)覺問題，保管員應(yīng)馬上通知選購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由選購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。 8、 如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫手續(xù)。 9、 通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收。按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅為準(zhǔn)、按長度或M3計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。 10、 下列狀況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收： 1）、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)選購的；2）、與物資選購方案申請單方案不符的； 3）、違反公司規(guī)定或選購員工作制度，

3、沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道選購的；4）、質(zhì)量不合格的； 11、 待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。 12、 物資因生產(chǎn)急需或其他緣由不便入庫，而挺直送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。 13、倉庫物資入庫程序如下： 物資到庫物資到庫業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員倉庫保管員依據(jù)入庫單、選購方案清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號倉庫保管員依據(jù)入庫單、選購方案清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號退回客戶檢驗(yàn)員檢驗(yàn)退回客戶檢驗(yàn)員檢驗(yàn)保管員簽字保管員簽字辦理入庫辦理入庫二、 物資保管與保養(yǎng) 依據(jù)材料不同類別、外形、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；2、保管要做

4、到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清；二齊：擺放整齊、庫容整齊；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；3、 保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)準(zhǔn)時改進(jìn)。 三、 物資出庫管理 1、 保管員發(fā)料應(yīng)按生產(chǎn)部批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及方案限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要發(fā)料。 2、 對退回物資由領(lǐng)料班組辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 3、 要留意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。 1）、無生產(chǎn)方案的；2）、無生產(chǎn)部或班組批準(zhǔn)，

5、手續(xù)不符的；3）；憑單字據(jù)不清或被涂改；4）未驗(yàn)收入庫物資；5）、發(fā)料應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資；6）遵守先進(jìn)先出，后進(jìn)后出原則；4、材料發(fā)放實(shí)行一料一單。由保管員、領(lǐng)料員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。其出庫程序如下：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字部門領(lǐng)導(dǎo)簽字-保管員簽字保管員簽字發(fā)料發(fā)料四、 清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。 1、 保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，每月進(jìn)行一次、年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到： 1）、盤點(diǎn)時發(fā)覺盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析緣由，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄；2）、檢查平安防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)覺問題準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并實(shí)行防范措施；3）、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生

6、的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)緣由，準(zhǔn)時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 五、材料申請 1）、庫房依據(jù)生產(chǎn)方案和庫房需要填寫物資選購方案表或物資選購方案申請單，報(bào)行政部準(zhǔn)時進(jìn)行材料選購 。 2）、申請選購物資數(shù)量應(yīng)符合生產(chǎn)需要，防止多余和積壓，給公司造成鋪張。六、帳務(wù)處理 1、 保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真記好帳目。 2、 記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。 3、 每月3號前填報(bào)盤存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)部或總經(jīng)理。 七、 廢舊物資回收利用管理 1、 確定廢舊物資回收范圍 1）、各種包裝物的回收；2）各種容器的回收；3）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑；4）不能再修復(fù)的工具、量具等 ；5）其它各種有用物資的回收，如手套等勞保用品；2、廢舊物資回收嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行回收，不符合標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決拒收。3、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。 1） 實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、鉆頭、手套等