質(zhì)量體系編寫表格Cop6-1

1、COP6.1 文件版號：1 頁次： PAGE 4 NUMPAGES 4普源科技有限公公司編 號COP6.1程 序 文文 件版 本01文件名稱：供應(yīng)商評審程序序責(zé)任部門采購制定日期2002-011-04頁 次1/3責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人：品質(zhì)系統(tǒng)代表：版 號修 訂 內(nèi) 容容日期01 重新修訂02.01.004簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會簽1、目的用以評估有潛質(zhì)質(zhì)的供應(yīng)商之之能力和審核核現(xiàn)有供應(yīng)商商之品質(zhì)表現(xiàn)現(xiàn)，確保產(chǎn)品品符合特定要要求。2、概述2.1本程序文文件適用于審審核所有供應(yīng)應(yīng)商的品質(zhì)表表現(xiàn)。 2.2 供應(yīng)品包括括物料供應(yīng)性性質(zhì)及產(chǎn)品加加工性質(zhì)。 2.3 只適

2、用于本本地采購之供供應(yīng)商。 2.4 提供普通附附料的供應(yīng)商商不屬評估范范圍。3、職責(zé)采購負(fù)責(zé)人、品品質(zhì)部負(fù)責(zé)人人及工程人員員負(fù)責(zé)檢討供應(yīng)商審核核報(bào)告及確確認(rèn)后才批準(zhǔn)準(zhǔn)其采購資格格。采購人員負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行供應(yīng)商審審核程序，及及驗(yàn)證其真實(shí)實(shí)性。3.3 IQQC負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)提供品質(zhì)質(zhì)資料，用以以評估供應(yīng)商商的品質(zhì)表現(xiàn)現(xiàn)。4、程序供應(yīng)商能力審核核當(dāng)須找尋或確定定一間有潛質(zhì)質(zhì)供應(yīng)商時，采采購負(fù)責(zé)人開開始執(zhí)行供應(yīng)應(yīng)商評估程序序。4.1.2采購購負(fù)責(zé)人與供供應(yīng)商代表聯(lián)聯(lián)絡(luò)及相談后后，再會同品品質(zhì)部負(fù)責(zé)人人及工程人員員直接到其單單位參觀，以以掌握足夠準(zhǔn)準(zhǔn)確的資料。4.1.3然后后根據(jù)客觀資資料，填寫供應(yīng)商審核核報(bào)

3、告，報(bào)報(bào)告中的“須審項(xiàng)目”由采購負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)判定該行業(yè)業(yè)適用類的資資料。4.1.4若全全部“須審項(xiàng)目”的審核結(jié)果果是，即該供應(yīng)應(yīng)商符合審核核要求，由采采購負(fù)責(zé)人及及品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)后，可可加合格供供應(yīng)商清單。4.1.5若審審核結(jié)果不合合格，則不須須納入合格格供應(yīng)商清單單。4.1.6 合格供應(yīng)商商清單和供應(yīng)商審核核報(bào)告由采采購保存及控控制。4.1.7于采采購物料前，除除了供應(yīng)商須須接受能力審審核外，物料料之規(guī)格確認(rèn)認(rèn)程序亦須完完成，詳情看看COP6.2“物料采購及及樣品確認(rèn)”。4.2 供應(yīng)應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)現(xiàn)評估 4.2.1供應(yīng)應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)現(xiàn)評估根據(jù) A：來料料檢查 B：生產(chǎn)產(chǎn)投訴 C：客戶戶

4、投訴 4.2.2 每月度度IQC部有有一張供應(yīng)應(yīng)商品質(zhì)評價價月報(bào)，詳詳述每次來貨貨檢查記錄，并并對供應(yīng)商的的品質(zhì)進(jìn)行記記分評估。 4.2.3若同一供供應(yīng)商同一物物料有連續(xù)三三次不合格或或該供應(yīng)商評評分在70分分以下，IQQC部將發(fā)出出一份聯(lián)絡(luò)書書給采購和營營運(yùn)總監(jiān)要求求停止向該供供應(yīng)商采購物物料，除非得得到營運(yùn)總監(jiān)監(jiān)豁免，簽署署于聯(lián)絡(luò)書上上，則可保留留其暫時采購購資格，唯須須列出限期及及原因。 4.2.4 由生產(chǎn)投投訴和客客戶投訴的的物料問題，須須根據(jù)（COOP14.11）糾正及及預(yù)防措施跟進(jìn)。這些投訴導(dǎo)致該該供應(yīng)商的物物料須停止采采用的決定，由由營運(yùn)總監(jiān)根根據(jù)個別情況況作出判定。 4.2.5

5、 停止止采購物料清清單由采購購制定及控制制。 4.2.6若某供應(yīng)應(yīng)商的所有物物料被停止采采用，該供應(yīng)應(yīng)商須于合合格供應(yīng)商清清單除名。4.3 供應(yīng)應(yīng)商定期評審審 4.3.1供應(yīng)商的的定期評審，在在以下情況執(zhí)執(zhí)行每月IQC對供供貨的品質(zhì)評評價（見4.2.2）每年一次由采購購部和IQCC對供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)調(diào)查結(jié)果記錄錄于供應(yīng)商調(diào)查查報(bào)告表上。有需要要時，可會合合PE、ENN人員一起對對供應(yīng)商進(jìn)行行現(xiàn)場調(diào)查及及重新評審，評評審結(jié)果記錄錄于供應(yīng)商年度度巡查表上。記錄及表格供應(yīng)商審核報(bào)告告（FM-PPC-06111-04）5.2 供應(yīng)商商品質(zhì)評價月月報(bào)（FM-QC-06612-033）5.3 停止采采購物料