質(zhì)量管理體系記錄

1、PAGE 管理評審會議記錄4.1-1 No：會議時間會議地點會議主持人會議記錄人參加部門參加人員簽名：會議內(nèi)容記錄：備 注 PAGE 顧客電話訂貨記記錄43-2 No：序號訂購產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格數(shù)量交貨日期價格質(zhì)量要求運輸方式來電來信日期用戶單位名稱詳細地址電話郵編聯(lián)系人登記人評審備注合同評審記錄4.3-3 Noo：顧客名稱產(chǎn)品型號規(guī)格訂貨數(shù)量合同編號合同（包括技術(shù)術(shù)協(xié)議）內(nèi)容容評審意見評審部門評審人員簽名評審部門評審人員簽名生技科供銷科質(zhì)檢科審核批準合同更改單43-4 NNo：顧客名稱原合同編號產(chǎn)品型號規(guī)格訂貨數(shù)量合同變更背景：合同（包括技術(shù)術(shù)協(xié)議）變更更條款內(nèi)容評審意見評審部門評審人員簽名

2、評審部門評審人員簽名生技科供銷科質(zhì)檢科審核批準合同更改單43-4 NNo：顧客名稱原合同No產(chǎn)品型號規(guī)格訂貨數(shù)量合同變更背景：合同（包括技術(shù)術(shù)協(xié)議）變更更條款內(nèi)容評審意見評審部門評審人員簽名評審部門評審人員簽名生技科供銷科質(zhì)檢科審核批準文件發(fā)放記錄45-2 編號：序號文件和資料名稱稱文件編號版號分發(fā)號部門簽收日期備注受控文件清單45-1 Noo：序號文件名稱文件編號版本 發(fā)放部門及及份數(shù)備注 編制： 審批： 軟件文件凊單45-2 No：序號文件名稱文件編號備份號來源備注 編制： 審批： 文件更改單4.5-4 No：更改文件 名名 稱稱文件編號更改文件號執(zhí)行時間更改原因更改條款號更改后內(nèi)容（可可

3、另附頁） 更改人：日期：部門負責人：日期：原文件審批部門門：日期：文件銷毀單45-5 NNo：文件名稱文件編號分發(fā)號銷毀原因 申請： 審批： 外來文件凊單45-5 NNo：序號 文件件名稱 文件件編號 數(shù)量 來來源 備注 編制： 審審批：分承包方質(zhì)量體體系/能力調(diào)調(diào)查表46-1-11 No：企業(yè)名稱性質(zhì)通訊地址郵編法人代表職稱電話企業(yè)人數(shù)技術(shù)人員工程師質(zhì)量體系名稱認證否負責人計量機構(gòu)名稱級別負責人曾獲榮譽稱號主要計量器具主要生產(chǎn)設備企業(yè)建議及公章章 總經(jīng)理廠長： 年 月 日分承包方評價表表4.6-1-22 No：分承包方名稱地 址企業(yè)性質(zhì)電 話聯(lián)系人項目評 價 內(nèi)內(nèi) 容評 價 結(jié)結(jié) 果1員工質(zhì)

4、量意識調(diào)調(diào)查：重點了了解領(lǐng)導層對對質(zhì)量工作的的態(tài)度及熟悉悉國家質(zhì)量法法規(guī)的程度等等。2質(zhì)量管理與質(zhì)量量保證體系狀狀況：如質(zhì)量量檢驗與質(zhì)量量管理機構(gòu)人人員的配置，檢檢測手段是否否齊全，企業(yè)業(yè)質(zhì)量保證體體系的運行狀狀況以及采納納國際標準的的程度等。3生產(chǎn)設備：如設設備的先進程程度，維護保保養(yǎng)狀況。4文明生產(chǎn)情況：如物流是否否有序，現(xiàn)場場是否整潔。5售后服務情況：服務機構(gòu)、人人員、服務是是否及時到位位等。6實物質(zhì)量檢查。7價格是否適宜8產(chǎn)品開發(fā)/設計計能力調(diào)查9其他綜合評價：審核意見供銷科質(zhì)檢科生技科制 表批 準合 格 分 承承 包 方 一覽表 46-1-3 No：序號分承包方名稱地址供貨物資名稱聯(lián)

5、系電話聯(lián)系人備注 編制： 審批：合格分承包方 年度度考核表4.6-1 -4 No：分承包方名稱地 址聯(lián)系電話聯(lián)系人供貨物資名稱本 年 度 供供 貨 質(zhì) 量 考 核核（1）本年度供供貨量（數(shù)量量、金額）（2）占該物資資用量的百分分數(shù)（ %）（3）年度平均均合格率與近近三個月的合合格率（4）限期整改改或發(fā)生重大大質(zhì)量問題的的次數(shù)以及整整改效果。（5）交貨是否否及時，售后后服務是否到到位。（6）其它方面面綜合評價： 生技科供銷科質(zhì)檢科編 制： 審核： 批準準： 材料采購單 44.6-2-1 NNo： 物資名稱型號規(guī)格數(shù)量質(zhì)量要求備注 編制： 審 批：材料采購單 44.6-2-1 NNo： 物資名稱型

6、號規(guī)格數(shù)量質(zhì)量要求備注 編制： 審 批： 顧客聯(lián)系書4.7-1 Noo:單位名稱： 部門： 關(guān)于貴單位位于 年 月 日所提供供的產(chǎn)品，根根據(jù)No為 的的合同及技術(shù)要求求，經(jīng)我廠核核查清點后有有以下問題，特特此告知。說明本廠的驗證不能能減輕顧客提提供可接受產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的責責任。序號問 題 內(nèi) 容有無 1在清點和檢驗中中，發(fā)現(xiàn)缺件件、損壞 、 不適用用等 2商標 、 合合格證、 質(zhì)質(zhì)保書等 3在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)提提供的物資有有質(zhì)量問題或或丟失，搬運運損失等 4最終檢驗，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格物資資 5需要顧客補充提提供物資 6 問 題 詳 情 處 理 意 見 備 注 供銷科簽名： 生產(chǎn)設備臺帳4.9-1 Noo：序

7、號設 備 名 稱稱型號規(guī)格編 號制 造 廠備 注設備維護保養(yǎng)記記錄4.9-2 Noo:設備名稱型號規(guī)格設備編號使用部門維護保養(yǎng)要求：維護保養(yǎng)情況： 保養(yǎng)： 日 期期：設備維護保養(yǎng)記記錄4.9-2 No:設備名稱型號規(guī)格設備編號使用部門維護保養(yǎng)要求：維護保養(yǎng)情況： 保養(yǎng)： 日 期期：設備檢修記錄 49-3 No：設備名稱型號規(guī)格設備編號使用部門維修性質(zhì) 大修理理 中修理 小修修理 維 修 內(nèi) 容修理工簽字驗收人簽字主管部門簽字設備檢修記錄 49-3 No：設備名稱型號規(guī)格設備編號使用部門維修性質(zhì) 大修理理 中修理 小修修理 維 修 內(nèi) 容修理工簽字驗收人簽字主管部門簽字完好設備鑒定記記錄4.9-

8、4 No:設備名稱編號規(guī)格型號日期使用部門記錄結(jié)果審核完好設備鑒定記記錄4.9-4 No:設備名稱編號規(guī)格型號日期使用部門記錄結(jié)果審核特殊過程監(jiān)控記記錄4.9-6 編編號：過程名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)總數(shù)合同號記錄日期監(jiān)控記錄（可由由操作工、檢檢驗員、技術(shù)術(shù)人員填寫）：監(jiān)控評定：備 注特殊過程監(jiān)控記記錄4.9-6 編號號：過程名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)總數(shù)合同號記錄日期監(jiān)控記錄（可由由操作工、檢檢驗員、技術(shù)術(shù)人員填寫）：監(jiān)控評定：備 注工模具驗證報告告49-7 編編號：工模具名稱型號規(guī)格提供（制造）單單位編 號驗證地點時 間參加驗證的部門門及人員：驗證過程記錄：驗證情況總結(jié)及及驗證結(jié)論：備注：編 制審

9、核會簽部門會簽部門會簽部門會簽部門批 準日 期工模具管理臺帳帳49-6 編號號：序號工模具名稱編 號型號規(guī)格使用日期備 注生產(chǎn)通知單4.3-5 Noo: 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 合同號 單位 數(shù)量 交貨期 備注 編制: 審批批: 生產(chǎn)通通知單4.3-5 No: 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 合同號 單位 數(shù)量 交貨期 備注 編制: 審批批:進貨產(chǎn)品檢驗單單410-1 No： 名稱送檢數(shù) 型號抽檢數(shù)檢驗依據(jù)檢 驗 記 錄評審: 檢驗員： 日期： 進貨貨產(chǎn)品檢驗單單 44.10-11 No： 名稱送檢數(shù) 型號抽檢數(shù)檢驗依據(jù)檢 驗 記 錄評審: 檢驗員： 日期：過程質(zhì)量檢驗單單4.10-2 Noo：過程名稱規(guī)格型號合同/

10、批號數(shù)量過程記錄檢驗結(jié)果合格數(shù)不合格數(shù)結(jié)論:檢驗員：過程質(zhì)量檢驗單單4.10-2 Noo：過程名稱規(guī)格型號合同/批號數(shù)量過程記錄檢驗結(jié)果合格數(shù)不合格數(shù)結(jié)論檢驗員：檢驗、測量和試試驗設備臺帳帳 4111 -1 No：序號檢測設備名稱設備編號購進日期使用部門操作人校準周期校準單位備注 編制制： 審批： 年度檢驗、測量量和試驗設備備檢定計劃411-2 NO。 月份設備名稱/編號號123456789101112編制： 審批：年培訓計劃418-1 NNO。 序號培訓時間培訓對象培訓內(nèi)容授課老師授課方式備注編制： 審批：過程監(jiān)控記錄4.9-6時間品名規(guī)格批號電流一次壓力二次壓力溫度作業(yè)員備注PAGE 不合

11、格品評審處處理記錄表4.13-1 No：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格合同號數(shù) 量量不合格情況描述述： 檢驗員：評審結(jié)論：評審部門人員簽名審批復驗結(jié)果 檢檢驗員： 不合格品評審處處理記錄表4.13-1 No：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格合同號數(shù) 量量不合格情況描述述： 檢驗員：評審結(jié)論：評審部門人員簽名審批復驗結(jié)果 檢檢驗員：糾 正 /預 防 措 施施 報 告4.14-1 No：部門時間問題描述： 簽簽名：不合格原因分析析： 簽名：糾正和預防措施施:簽名： 批準準：糾正和預防措施施實施情況： 簽簽名：驗證: 簽名：發(fā)貨通知單No：顧客名稱合同號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量交貨期備注 經(jīng)手人人： 批準準人： 質(zhì)量記錄清單 4.1

12、6-1 No：序號質(zhì)量記錄名稱記錄編號使用部門保存年限備注 特殊人員一覽表表 4.18-2 Noo：序號姓名性別所在部門職稱（工種）資格證（上崗證）號備注培訓簽到表 4.18-3 No：培訓內(nèi)容：培訓課時： 培訓時間： 授課教員姓名：職 稱：學員簽名姓 名名所在部門姓 名名所在部門備注：培訓簽到表 4.18-3 No：培訓內(nèi)容：培訓課時： 培訓時間： 授課教員姓名：職 稱：學員簽名姓 名名所在部門姓 名名所在部門備注： 教育培訓訓記錄 4.188-4 No:培訓目的培訓對象培訓時間教 員教 材培訓內(nèi)容考核記錄姓名部門成績 姓名名部門 成績 顧客質(zhì)量信息反反饋單419-2 NNo： 顧客名名稱

13、聯(lián)系人 使用何種種產(chǎn)品使用場合 對本本公司的意見見請將貴公司司評價在相應應欄中打 質(zhì)量管理情情況好中差 技術(shù)服務情情況好中差 產(chǎn)品交貨時時間及時尚可延誤 產(chǎn)品價格情情況高中低 實物質(zhì)質(zhì)量好中差 服務好中差 其其它好中差綜合評價：對公司的改進要要求： 年 月 日 服服務活動記錄錄419-3 Noo： 顧客名稱聯(lián)系人電 話地 址郵 編登記人產(chǎn)品型號 規(guī)格格活動內(nèi)容：處理意見：實施情況： 簽名：資格認可記錄 4.18-3 No:姓 名 部 門門崗 位姓 名 部 門門崗 位審核:批準: 物料卡 物物料卡品名型號規(guī)格品名型號規(guī)格日期入庫出庫結(jié)余備注日期入庫出庫結(jié)余備注標識卡工序名稱產(chǎn)品名稱型號規(guī)格批號數(shù)量生產(chǎn)日期作業(yè)員標識卡工序名稱產(chǎn)