XXXX質(zhì)量管理體系審核檢查表

1、第 第 頁 過程審核檢檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C1市場營銷過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否對新產(chǎn)品開開發(fā)中顧客要要求相關(guān)相關(guān)關(guān)信息（包括括開發(fā)進(jìn)度、特特殊要求）進(jìn)進(jìn)行了收集分分析；查新產(chǎn)品開發(fā)的的相關(guān)信息整整理結(jié)果過程資源是否組織人員就就新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)有關(guān)事宜與與顧客進(jìn)行了了充分的溝通通、咨詢和洽洽談；查與新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)有關(guān)的與顧顧客信息傳遞遞、及溝通洽洽談?dòng)涗?。過程監(jiān)控是否對過程實(shí)施施了監(jiān)控；查過程績效指標(biāo)標(biāo)：新產(chǎn)品相關(guān)信息息的及時(shí)性、可可靠性；過程輸出是否獲取新產(chǎn)品品開發(fā)相關(guān)的的產(chǎn)品

2、技術(shù)資資料；是否明明確顧客對新新產(chǎn)品開發(fā)的的特殊要求；是否對新開開發(fā)產(chǎn)品的市市場前景進(jìn)行行了分析；查顧客提供的新新產(chǎn)品相關(guān)技技術(shù)資料；查查新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)市場分析報(bào)報(bào)告?？冃Ч芾硎欠駥^程績效效指標(biāo)實(shí)施考考核；查考核記錄及對對應(yīng)措施記錄錄 過過程審核檢查查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C2產(chǎn)品策劃過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者技術(shù)部/APQQP小組審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入產(chǎn)品策劃輸入是是否包括了顧顧客特殊要求求及顧客指定定的產(chǎn)品特殊殊特性；查產(chǎn)品策劃輸入入及輸出記錄錄，驗(yàn)證是否否包含顧客特特殊要求及特特殊特性；過程資源1是否成立

3、了由由跨部門組成成的多功能小小組，小組是是否進(jìn)行了合合理的分工。2 顧客代表是是否參與了產(chǎn)產(chǎn)品策劃評審審活動(dòng)。查閱過程活動(dòng)記記錄，驗(yàn)證是是否符合規(guī)定定要求。過程監(jiān)控與產(chǎn)品有關(guān)的要要求是否得到到確定和評審審；是否保持持了相關(guān)確認(rèn)認(rèn)和評審的記記錄；是否保保證了就有關(guān)關(guān)產(chǎn)品要求方方面與顧客的的有效溝通；查驗(yàn)策劃輸出記記錄；查驗(yàn)相相關(guān)信息往來來記錄。過程輸出策劃輸出是否包包含了過程流流程圖、特殊殊特性清單及及所需的新設(shè)設(shè)備工裝和檢檢測設(shè)備清單單，是否對組組織的制造可可行性進(jìn)行了了評審。查驗(yàn)產(chǎn)品策劃輸輸出記錄績效管理對策劃項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施率指標(biāo)是是否進(jìn)行了考考核管理。查驗(yàn)績效考核記記錄。 過程審核檢檢查記錄

4、表RM8-05-03（A）過程名稱C3：投標(biāo)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入標(biāo)書文件是否符符合顧客有關(guān)關(guān)投標(biāo)文件的的特殊要求；標(biāo)書文件是否與與產(chǎn)品策劃結(jié)結(jié)果相一致。查驗(yàn)標(biāo)書文件；過程資源是否明確了專門門人員負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)書的提提交與信息傳傳遞與反饋。查驗(yàn)小組名單及及分工表；過程監(jiān)控有無投標(biāo)前后與與顧客的信息息反饋及處理理。查驗(yàn)相關(guān)信息反反饋處理記錄錄；過程輸出標(biāo)書文件是否按按要求進(jìn)行存存檔保存；是是否與顧客簽簽訂有新產(chǎn)品品開發(fā)試制協(xié)協(xié)議是否對產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行了策劃劃和控制。抽查投標(biāo)文件驗(yàn)驗(yàn)證是否符

5、合合文件管理要要求；查驗(yàn)標(biāo)書文件；查驗(yàn)開發(fā)計(jì)劃是是否符合顧客客要求（如進(jìn)進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)點(diǎn)等）績效管理對競標(biāo)中標(biāo)率是是否進(jìn)行了統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析；對對不中標(biāo)的情情況是否進(jìn)行行了原因分析析并制定了針針對原因的應(yīng)應(yīng)對措施。查驗(yàn)相關(guān)記錄； 過程審審核檢查記錄錄表RM8-05-03（A）過程名稱C4：過程設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者技術(shù)部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否對過程設(shè)計(jì)計(jì)輸入要求進(jìn)進(jìn)行識(shí)別、形形成文件并進(jìn)進(jìn)行評審，并并包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率率、過程能力力及成本目標(biāo)標(biāo)；是否識(shí)別、開發(fā)發(fā)產(chǎn)品過程特特殊特性產(chǎn)品圖/產(chǎn)品技技術(shù)要求/

6、產(chǎn)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則則/過程開發(fā)發(fā)目標(biāo)/過程資源過程開發(fā)所需資資源是否得到到識(shí)別并得到到保證材料清單/新設(shè)設(shè)備、工裝、檢檢測設(shè)備清單單/過程監(jiān)控在適當(dāng)?shù)碾A段，組組織是否依據(jù)據(jù)所策劃的安安排對設(shè)計(jì)和和開發(fā)進(jìn)行系系統(tǒng)的評審。是否對過程設(shè)計(jì)計(jì)的輸出進(jìn)行行了驗(yàn)證和和和確認(rèn)，是否否保持驗(yàn)證結(jié)結(jié)果及任何措措施的記錄；有無設(shè)計(jì)更改，是是否對設(shè)計(jì)更更改進(jìn)行了評評審驗(yàn)證和確確認(rèn)并在實(shí)施施前得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，是否保存存了更改評審審結(jié)果及任何何必要措施的的記錄。查驗(yàn)：設(shè)計(jì)評審審策劃和記錄錄/PFMEEA/查驗(yàn)過程輸出是是否符合輸入入要求（產(chǎn)品品檢驗(yàn)報(bào)告/過程開發(fā)目目標(biāo)）；查驗(yàn)產(chǎn)品試、裝裝機(jī)/車報(bào)告告任何不合要求所所采取的調(diào)整整

7、措施記錄查驗(yàn)設(shè)計(jì)更改評評審及必要措措施的記錄。過程輸出過程設(shè)計(jì)輸出是是否以能根據(jù)據(jù)過程設(shè)計(jì)輸輸入的要求進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確確認(rèn)的方式表表示；過程設(shè)設(shè)計(jì)輸出是否否包括：規(guī)范范及圖樣/過過程流程圖/場地平面布布置圖/PFFMEA/控控制計(jì)劃/作作業(yè)指導(dǎo)書過過程批準(zhǔn)接收收準(zhǔn)則/有關(guān)關(guān)質(zhì)量、可靠靠性及可維護(hù)護(hù)性測量性的的數(shù)據(jù)/適當(dāng)當(dāng)時(shí)防錯(cuò)活動(dòng)動(dòng)的結(jié)果/產(chǎn)產(chǎn)品/過程不不合格的快速速探測和反饋饋方法所有適用過程設(shè)設(shè)計(jì)輸出文件件的有效性?？冃Ч芾硎欠駥^程績效效指標(biāo)進(jìn)行了了考核和評價(jià)價(jià)查驗(yàn)績效指標(biāo)考考核記錄（開開發(fā)費(fèi)用/開開發(fā)周期/制制造成本/過過程能力）過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C5：

8、訂單管理理過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部/多功能能小組審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入合同評審的輸入入是否包括已已識(shí)別的顧客客及法律法規(guī)規(guī)要求；合同評審輸入是是否包括了對對產(chǎn)品的制造造可行性評審審；常規(guī)合同評審是是否對產(chǎn)品的的交付期要求求進(jìn)行了評審審查驗(yàn)合同評審記記錄是否符合合規(guī)定要求過程資源特殊合同的評審審是否由跨部部門的多功能能小組人員進(jìn)進(jìn)行。查驗(yàn)特殊合同評評審記錄是否否由多功能小小組進(jìn)行。過程監(jiān)控合同評審是否確確保：產(chǎn)品的的要求得到了了規(guī)定/與以以前不一致的的合同或訂單單的要求已予予解決/組織織有能力滿足足規(guī)定要求；若產(chǎn)品的要求

9、發(fā)發(fā)生變更，是是否重新得到到評審并確保保了相關(guān)文件件得到修改并并得到溝通；簽訂的合同是否否得到有效的的履行。查驗(yàn)特殊合同評評審記錄；查驗(yàn)合同或產(chǎn)品品變更評審及及相關(guān)記錄；查驗(yàn)產(chǎn)品銷售計(jì)計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃/產(chǎn)品交交付記錄。過程輸出所有訂單合同是是否在接受前前得到了適宜宜的評審；合同訂單是否進(jìn)進(jìn)行了登記管管理；訂單合同、產(chǎn)品品銷售計(jì)劃、生生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)產(chǎn)品交付是否否能保持一致致。查驗(yàn)合同及其評評審記錄；合合同履行記錄錄是否體現(xiàn)訂訂單驅(qū)動(dòng)?？冃Ч芾砗贤u審率、評評審及時(shí)率及及合同履行率率指標(biāo)是否得得到規(guī)定和考考核。查驗(yàn)相關(guān)文件及及考核記錄。過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C6：產(chǎn)品制

10、造造過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者生產(chǎn)部/車間審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入組織的生產(chǎn)計(jì)劃劃是否滿足顧顧客要求；/作業(yè)人員是是否獲得文件件化的作業(yè)指指導(dǎo)書且易于于得到/作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書是否否表述了產(chǎn)品品特性的信息息/是否建立立并保持服務(wù)務(wù)信息與制造造、工程和設(shè)設(shè)計(jì)部門的溝溝通。查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃和和銷售計(jì)劃、合合同訂單/現(xiàn)現(xiàn)場查驗(yàn)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書/查查驗(yàn)現(xiàn)場作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書/查查驗(yàn)內(nèi)外部反反饋信息的內(nèi)內(nèi)部傳遞溝通通過程資源是否使用了適宜宜的設(shè)備/是是否提供了適適宜的生產(chǎn)環(huán)環(huán)境/是否提提供了策劃所所要求的工藝藝裝備/關(guān)鍵鍵工序崗位人人員是否具備備資格/是否否

11、提供了策劃劃要求的過程程及產(chǎn)品監(jiān)視視測量設(shè)備現(xiàn)場查驗(yàn)關(guān)鍵過過程設(shè)備狀況況/現(xiàn)場查驗(yàn)驗(yàn)生產(chǎn)環(huán)境是是否考慮安全全、協(xié)調(diào)、有有序、維護(hù)狀狀態(tài)/查驗(yàn)控控制計(jì)劃中確確定的工藝裝裝備維護(hù)狀況況/抽查關(guān)鍵鍵崗位人員上上崗資格/現(xiàn)現(xiàn)場查驗(yàn)過程程測量設(shè)備狀狀況。過程監(jiān)控是否實(shí)施了作業(yè)業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證/關(guān)鍵工藝裝裝備是否處于于完好狀態(tài)是是否實(shí)施了日日常維護(hù)/是是否按規(guī)定要要求實(shí)施了產(chǎn)產(chǎn)品和過程的的監(jiān)視測量活活動(dòng)查驗(yàn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)驗(yàn)證記錄/抽抽查現(xiàn)場關(guān)鍵鍵設(shè)備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)鑒定記記錄/抽查現(xiàn)現(xiàn)場關(guān)鍵工裝裝的維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)鑒定記錄/抽查關(guān)鍵工工序的首檢、巡巡檢及工序檢檢驗(yàn)記錄過程輸出過程輸出產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量是否符合合規(guī)范要求/過程記錄是是

12、否完整查驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)記記錄、交付業(yè)業(yè)績記錄、顧顧客反饋記錄錄績效管理規(guī)定的過程績效效指標(biāo)是否進(jìn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)考考核，是否實(shí)實(shí)施了相應(yīng)的的應(yīng)對措施查驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃劃完成率、過過程能力、產(chǎn)產(chǎn)品制造成本本、工序產(chǎn)品品一次交檢合合格率、最終終產(chǎn)品一次交交檢合格率及及產(chǎn)品故障率率等過程績效效指標(biāo)的完成成情況及應(yīng)對對措施實(shí)施情情況過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C7：產(chǎn)品交付付過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入產(chǎn)品交付計(jì)劃按按排是否滿足足訂單要求/產(chǎn)品的包裝裝、防護(hù)是否否滿足顧客的的物流要求查驗(yàn)發(fā)貨記錄與與

13、合同訂單/查驗(yàn)現(xiàn)行包包裝、防護(hù)是是否符合顧客客包裝規(guī)范要要求過程資源是否確保產(chǎn)品裝裝運(yùn)符合產(chǎn)品品防護(hù)要求。查驗(yàn)裝運(yùn)、顧客客滿意度記錄錄過程監(jiān)控對承運(yùn)供方是否否進(jìn)行了評定定確認(rèn)/產(chǎn)品品交付運(yùn)輸過過程中是否提提供了確保產(chǎn)產(chǎn)品符合性的的防護(hù)/一旦旦發(fā)現(xiàn)不合格格品被發(fā)運(yùn)，是是否通知了顧顧客查驗(yàn)產(chǎn)品包裝是是否能滿足防防護(hù)要求過程輸出顧客對組織的交交付業(yè)績滿意意程度是否得得到測量和評評價(jià)查驗(yàn)顧客滿意調(diào)調(diào)查記錄及評評價(jià)記錄績效管理組織是否對公司司交付業(yè)績指指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)統(tǒng)計(jì)考核。是是否采取了相相應(yīng)的應(yīng)對措措施。顧客生產(chǎn)中斷包包括退貨及有有關(guān)質(zhì)量或交交付問題的顧顧客通知等業(yè)業(yè)績指標(biāo)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果是否否達(dá)到目標(biāo)要要

14、求/查驗(yàn)應(yīng)應(yīng)對措施的實(shí)實(shí)施效果。過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C8：售后服務(wù)務(wù)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否保持了服務(wù)務(wù)信息在制造造、工程和設(shè)設(shè)計(jì)部門的溝溝通/是否與與顧客達(dá)成了了服務(wù)協(xié)議/查驗(yàn)外部質(zhì)量信信息處理記錄錄/查驗(yàn)有關(guān)關(guān)合同訂單及及有關(guān)與顧客客達(dá)成的協(xié)議議/過程資源是否確保了與顧顧客達(dá)成的服服務(wù)協(xié)議要求求的有關(guān)人員員、專用工具具或測量設(shè)備備及機(jī)構(gòu)等方方面的資源需需求查驗(yàn)服務(wù)協(xié)議及及相關(guān)文件規(guī)規(guī)定過程監(jiān)控合同、訂單中約約定的服務(wù)要要求是否制定定了相應(yīng)措施施并得到有效效實(shí)

15、施/顧客客反饋及顧客客走訪中識(shí)別別的有關(guān)服務(wù)務(wù)要求是否制制定相應(yīng)措施施并得到實(shí)施施查驗(yàn)合同訂單服服務(wù)條款的實(shí)實(shí)施記錄/查查驗(yàn)顧客反饋饋的信息的處處理記錄是否否符合規(guī)定要要求過程輸出是否對服務(wù)中的的顧客滿意程程度進(jìn)行了調(diào)調(diào)查評價(jià)/是是否針對服務(wù)務(wù)中顧客的不不滿意實(shí)施了了改進(jìn)措施，改改進(jìn)措施實(shí)施施是否有效查驗(yàn)顧客滿意程程度評價(jià)結(jié)果果/查驗(yàn)針對對服務(wù)方面的的改進(jìn)活動(dòng)記記錄績效管理對服務(wù)提供過程程的績效指標(biāo)標(biāo)是否確立了了明確的目標(biāo)標(biāo)，是否對這這些目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行行了統(tǒng)計(jì)考核核并采取對應(yīng)應(yīng)措施查驗(yàn)服務(wù)的及時(shí)時(shí)性、顧客對對服務(wù)的滿意意程度等指標(biāo)標(biāo)的完成情況況及應(yīng)對措施施的實(shí)施效果果過程審核檢查記記錄表

16、RM8-05-03（A）過程名稱C9：顧客反饋饋處理過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否收集整理了了所有來自顧顧客的信息（包包括電話、傳傳真及顧客走走訪記錄）查驗(yàn)顧客信息接接收反饋記錄錄過程資源銷售部是否設(shè)立立顧客投訴熱熱線電話及傳傳真，是否確確立專人負(fù)責(zé)責(zé)接收和反饋饋顧客信息。查閱相關(guān)文件及及記錄過程監(jiān)控接受的顧客信息息是否在內(nèi)部部得到及時(shí)的的傳遞處理，是是否將處理的的結(jié)果及時(shí)按按顧客要求的的方式進(jìn)行了了反饋查問相關(guān)顧客信信息接收、傳傳遞、處理及及反饋記錄，驗(yàn)驗(yàn)證是否符合合規(guī)定要求。過程輸出對來自顧客信

17、息息的處理措施施是否得到有有效的實(shí)施/是否對信息息處理的顧客客滿意程度進(jìn)進(jìn)行了調(diào)查評評價(jià)，是否實(shí)實(shí)施了針對評評價(jià)結(jié)果的應(yīng)應(yīng)對措施跟蹤查驗(yàn)顧客信信息處理措施施實(shí)施的有效效性驗(yàn)證記錄錄/查驗(yàn)顧客客滿意程度調(diào)調(diào)查評價(jià)記錄錄及應(yīng)對措施施實(shí)施記錄績效管理是否對顧客信息息傳遞處理的的相關(guān)績效指指標(biāo)確立了目目標(biāo)并對目標(biāo)標(biāo)的完成情況況實(shí)施了考核核評價(jià)查驗(yàn)有關(guān)信息處處理及時(shí)率、反反饋及時(shí)率和和處理有效性性考核評價(jià)記記錄過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S1：人力資源源管理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸

18、入是否確定從事影影響質(zhì)量工作作的人員的能能力/崗位能能力的確定是是否來源于產(chǎn)產(chǎn)品和過程要要求查驗(yàn)崗位能力和和職責(zé)描述/抽查驗(yàn)證關(guān)關(guān)鍵過程及崗崗位業(yè)績分析析記錄過程資源是否指定專門人人員從事人力力資源管理/查驗(yàn)崗位人員能能力矩陣表/過程監(jiān)控是否對崗位人員員業(yè)績和能力力進(jìn)行了定期期的鑒定/是是否根據(jù)鑒定定結(jié)果對現(xiàn)有有崗位人員能能力編制崗位位人員能力矩矩陣圖/組織織是否確保具具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任的人員員有達(dá)到設(shè)計(jì)計(jì)要求的能力力，且熟練掌掌握適用的工工具和技術(shù)查驗(yàn)崗位人員能能力鑒定記錄錄/查驗(yàn)崗位位人員能力矩矩陣圖/查驗(yàn)驗(yàn)從事產(chǎn)品、過過程開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)人員資格及及相關(guān)培訓(xùn)記記錄/過程輸出現(xiàn)有崗位人員能能力矩

19、陣圖是是否作為優(yōu)化化、合理配置置崗位人力資資源和崗位人人員培訓(xùn)需求求及培訓(xùn)計(jì)劃劃制定的依據(jù)據(jù)/是否制定定實(shí)施員工激激勵(lì)管理制度度/查驗(yàn)人員調(diào)整配配置記錄，培培訓(xùn)需求及計(jì)計(jì)劃/查驗(yàn)員員工激勵(lì)相關(guān)關(guān)文件及實(shí)施施記錄績效管理對現(xiàn)有崗位人員員配置的合理理性是否進(jìn)行行了評估查驗(yàn)相關(guān)記錄過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S2：培訓(xùn)管理理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否根據(jù)產(chǎn)品、過過程及人員能能力要求識(shí)別別了培訓(xùn)要求求/是否根據(jù)據(jù)培訓(xùn)需求制制定了年度及及日常培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃查驗(yàn)培訓(xùn)需求調(diào)調(diào)查記錄/查

20、查驗(yàn)培訓(xùn)計(jì)劃劃及相關(guān)文件件。過程資源是否確定了培訓(xùn)訓(xùn)所需的師資資、教材、教教具及場所等等軟硬件資源源。查驗(yàn)相關(guān)文件資資料，查看相相關(guān)硬件資源源。過程監(jiān)控是否建立員工培培訓(xùn)檔案/員員工上崗、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗前是否得得到相應(yīng)的培培訓(xùn)/特殊崗崗位人員是否否獲得相應(yīng)的的資格/培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃是否得得到有效實(shí)施施（人員范圍圍、內(nèi)容及課課時(shí)）/是否否對人員培訓(xùn)訓(xùn)效果實(shí)施了了有效性評估估查驗(yàn)員工培訓(xùn)檔檔案/查驗(yàn)上上崗轉(zhuǎn)崗人員員培訓(xùn)記錄/查驗(yàn)特殊工工種人員資格格證及培訓(xùn)記記錄/查驗(yàn)培培訓(xùn)計(jì)劃及相相應(yīng)培訓(xùn)記錄錄/查驗(yàn)培訓(xùn)訓(xùn)有效性評價(jià)價(jià)記錄。過程輸出是否保持了教育育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn)的的適當(dāng)記錄查驗(yàn)相關(guān)培訓(xùn)教教育記錄是否否按規(guī)

21、定要求求保存績效管理對培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施率及培訓(xùn)訓(xùn)的有效性指指標(biāo)是否確立立適宜的目標(biāo)標(biāo)，對目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情況是是否進(jìn)行了統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析并采采取應(yīng)對措施施查驗(yàn)相關(guān)文件及及統(tǒng)計(jì)分析記記錄過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S3： 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施管理過程類型支持過程過程所有者設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入基礎(chǔ)設(shè)施的配置置策劃是否來來源于產(chǎn)品、過過程及法律法法規(guī)要求查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施配配置策劃記錄錄過程資源基礎(chǔ)設(shè)施的配置置策劃是否采采用多方論證證的方式進(jìn)行行查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施配配置策劃記錄錄過程監(jiān)控工廠布局是否最最大限度地優(yōu)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、搬

22、運(yùn)以以及對場地的的增值使用并并便于材料的的同步物流，是是否制定并實(shí)實(shí)施對現(xiàn)有操操作的有效性性進(jìn)行評價(jià)和和監(jiān)視的方法法/現(xiàn)有工作作場所是否能能滿足產(chǎn)品符符合性要求所所需的工作環(huán)環(huán)境/現(xiàn)有工工作環(huán)境是否否最大程度降降低了對員工工造成的潛在在風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場查驗(yàn)場地布布置情況，要要驗(yàn)相關(guān)文件件/現(xiàn)場查驗(yàn)驗(yàn)工作現(xiàn)場環(huán)環(huán)境，查驗(yàn)相相關(guān)文件/現(xiàn)現(xiàn)場查驗(yàn)生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)環(huán)境，查驗(yàn)相相關(guān)策劃文件件。過程輸出現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施是是否得到良好好的維護(hù)現(xiàn)場查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的維護(hù)情情況績效管理是否對現(xiàn)有基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的完好好情況進(jìn)行鑒鑒定分析，是是否采取了相相應(yīng)的應(yīng)對措措施查驗(yàn)相關(guān)鑒定記記錄及應(yīng)對措措施實(shí)施記錄錄過程審核檢查記記錄表RM

23、8-05-03（A）過程名稱S4： 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理過程類型支持過程過程所有者設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否根據(jù)產(chǎn)品及及過程要求對對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)進(jìn)行了識(shí)別/是否對設(shè)備備的配制、維維護(hù)進(jìn)行了有有效的策劃/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備清清單/查驗(yàn)設(shè)設(shè)備配置策劃劃記錄，查驗(yàn)驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備的的預(yù)防性維護(hù)護(hù)計(jì)劃/過程資源是否配備有設(shè)備備管理的機(jī)構(gòu)構(gòu)或人員（管管理、維修、維維護(hù)人員），是是否配備了設(shè)設(shè)備維護(hù)（修修）所需的的的工具、設(shè)施施查驗(yàn)相關(guān)文件及及現(xiàn)場查驗(yàn)相相關(guān)資源過程監(jiān)控是否對新配置的的設(shè)備實(shí)施了了策劃要求的的驗(yàn)證/對過過程關(guān)鍵設(shè)備備是否實(shí)施了了有計(jì)劃的

24、預(yù)預(yù)防性維護(hù)/關(guān)鍵設(shè)備的的備件是否得得到識(shí)別和保保證/是否利利用預(yù)知性維維護(hù)的方法以以持續(xù)改進(jìn)生生產(chǎn)設(shè)備的效效率和有效性性。抽查新配置設(shè)備備的安裝驗(yàn)證證記錄/查驗(yàn)驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備維維護(hù)性維護(hù)計(jì)計(jì)劃及實(shí)施記記錄/查驗(yàn)關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備件件清單及庫存存情況/查驗(yàn)驗(yàn)生產(chǎn)過程中中采用預(yù)知性性維護(hù)實(shí)例的的維護(hù)記錄過程輸出現(xiàn)有過程關(guān)鍵設(shè)設(shè)備是否得到到良好的維護(hù)護(hù)，是否保持持狀態(tài)良好。查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備鑒鑒定評價(jià)及維維護(hù)記錄，現(xiàn)現(xiàn)場查驗(yàn)關(guān)鍵鍵設(shè)備的完好好狀況?？冃Ч芾韺﹃P(guān)鍵設(shè)備的維維護(hù)是否形成成文件化的維維護(hù)目標(biāo)并得得到評估和改改進(jìn)查驗(yàn)設(shè)備總效率率、關(guān)鍵設(shè)備備完好率及關(guān)關(guān)鍵設(shè)備故障障停機(jī)率等維維護(hù)目標(biāo)是否否得到確立和和統(tǒng)計(jì)評

25、估。過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S5： 工裝管管理過程類型支持過程過程所有者設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否對工裝配置置進(jìn)行了策劃劃/是否對工工裝的維護(hù)進(jìn)進(jìn)行了策劃/是否制定了了易損工裝更更換計(jì)劃查驗(yàn)工裝清單、工工裝工程圖樣樣、工裝驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)等策劃劃文件/查驗(yàn)驗(yàn)工裝定期維維護(hù)計(jì)劃/查查驗(yàn)易損工裝裝更換計(jì)劃過程資源是否為工具、量量具的設(shè)計(jì)、制制造和驗(yàn)證活活動(dòng)提供適當(dāng)當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源源/是否為工工裝的維護(hù)維維修確立人員員和設(shè)施詢問并查閱相關(guān)關(guān)記錄/查驗(yàn)驗(yàn)崗位配置文文件，現(xiàn)場查查驗(yàn)相關(guān)設(shè)施施。過程監(jiān)控工裝在使用前

26、是是否實(shí)施了驗(yàn)驗(yàn)證/工裝在在使用過程中中是否得到適適宜的維護(hù)/在用或庫存存工裝是否按按要求進(jìn)行了了標(biāo)識(shí)以明確確其狀態(tài)/工工裝設(shè)計(jì)制作作是否實(shí)施了了外包，如果果有是否對外外包活動(dòng)實(shí)施施了監(jiān)控/查驗(yàn)工裝驗(yàn)收活活動(dòng)中的驗(yàn)證證記錄/查驗(yàn)驗(yàn)工裝日常及及定期維護(hù)記記錄/現(xiàn)場檢檢查工裝標(biāo)識(shí)識(shí)狀態(tài)驗(yàn)證是是否符合規(guī)定定要求/查驗(yàn)驗(yàn)工裝外包活活動(dòng)的監(jiān)視記記錄。過程輸出現(xiàn)有工裝是否能能滿足產(chǎn)品制制造過程的需需要/查驗(yàn)工裝鑒定記記錄及制造過過程業(yè)績分析析評價(jià)記錄績效管理是否對工裝管理理的績效指標(biāo)標(biāo)確定了目標(biāo)標(biāo)并對目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)進(jìn)行了考核評評價(jià)。查驗(yàn)相關(guān)文件及及目標(biāo)考核評評價(jià)記錄。過程審核檢查記記錄表RM8-05-

27、03（A）過程名稱S6：監(jiān)視和測測量裝置管理理過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否確定需實(shí)施施的監(jiān)視和測測量以及所需需的監(jiān)視和測測量裝置，為為產(chǎn)品符合確確定的要求提提供證據(jù)/查驗(yàn)過程開發(fā)策策劃記錄驗(yàn)證證所確定的監(jiān)監(jiān)視測量裝置置的準(zhǔn)確度及及測量精度是是否滿足測量量要求過程資源是否配置了專（兼兼）職人員負(fù)負(fù)責(zé)管理監(jiān)視視測量裝置，是是否為監(jiān)視和和測量裝置的的檢定校準(zhǔn)提提供了必要的的資源查驗(yàn)相關(guān)文件資資料。過程監(jiān)控是否對所有的在在用測量裝置置按規(guī)定的時(shí)時(shí)間間隔或在在使用前實(shí)施施了校準(zhǔn)或檢檢定/是否對對測量裝置的的

28、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)/是否保持了了所有量具、測測量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的校準(zhǔn)驗(yàn)驗(yàn)證記錄，記記錄的內(nèi)容是是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定要求/是否對控制制計(jì)劃中提及及的測量系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)施符合顧顧客規(guī)定要求求的測量系統(tǒng)統(tǒng)分析研究/有無內(nèi)部實(shí)實(shí)驗(yàn)室，若有有是否明確實(shí)實(shí)驗(yàn)室范圍/使用的外部部實(shí)驗(yàn)室是否否獲得GB/T154881或國家等等效文件或顧顧客的認(rèn)可查驗(yàn)檢測設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳及檢定校校準(zhǔn)記錄/抽抽查現(xiàn)場檢測測設(shè)備是否對對校檢狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)/查驗(yàn)校檢證證書內(nèi)容是否否符合規(guī)定要要求/抽檢控控制計(jì)劃中提提及的測量系系統(tǒng)分析記錄錄，驗(yàn)證是否否符合規(guī)定的的接收準(zhǔn)則/查驗(yàn)相關(guān)實(shí)實(shí)驗(yàn)室文件是是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求/查驗(yàn)驗(yàn)相關(guān)實(shí)驗(yàn)室室認(rèn)可文件過程

29、輸出現(xiàn)場所使用的監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置是否處于于校準(zhǔn)狀態(tài)抽查現(xiàn)場監(jiān)視測測量裝置，驗(yàn)驗(yàn)證其是否處處于校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)/績效管理程序文件規(guī)定的的績效指標(biāo)是是否確定了明明確的目標(biāo)，是是否對這些確確定的目標(biāo)的的完成情況進(jìn)進(jìn)行了考核評評價(jià)。查驗(yàn)?zāi)繕?biāo)考核評評價(jià)記錄。過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S7：文件、記記錄管理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否編制了公司司受控文件清清單/文件是是否建立了發(fā)發(fā)放回收記錄錄/是否編制制有包含公司司質(zhì)量體系所所有記錄的質(zhì)質(zhì)量記錄一覽覽表查驗(yàn)受控文件清清單/文件發(fā)發(fā)放

30、回改記錄錄/查驗(yàn)質(zhì)量量記錄一覽表表或類似文件件/過程資源是否為文件和記記錄提供適宜宜的保存條件件/是否明確確了文件管理理人員及其職職責(zé)現(xiàn)場查驗(yàn)文件資資料室環(huán)境條條件/查驗(yàn)崗崗位職責(zé)描述述等相關(guān)文件件/過程監(jiān)控文件的發(fā)放前是是否對其適宜宜性和充分性性進(jìn)行了評審審/公司受控控文件清單是是否清楚表明明每個(gè)受控文文件的有效狀狀態(tài)/文件發(fā)發(fā)放記錄是否否清楚表明了了文件每個(gè)版版本的預(yù)期使使用場所/文文件的更改是是否確保了該該文件的所有有受控版本均均得到同步更更改/來自顧顧客的工程規(guī)規(guī)范及更改是是否在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)得到到評審、發(fā)放放和實(shí)施；是是否保持了其其在生產(chǎn)中實(shí)實(shí)施的記錄/所有質(zhì)量記記錄是否確定定了其保

31、存的的期限，確定定的保存期是是否滿足了法法規(guī)和顧客要要求/查驗(yàn)歸檔文件是是否經(jīng)過批準(zhǔn)準(zhǔn)/查驗(yàn)受控控文件清單/查驗(yàn)文件發(fā)發(fā)放回收記錄錄/抽查一文文件的所有受受控版本驗(yàn)證證其修訂狀態(tài)態(tài)是否一致/抽查來自顧顧客的規(guī)范或或更改的評審審記錄及實(shí)施施記錄/查驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)量記錄一一覽表，驗(yàn)證證記錄的保存存期是否合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及及顧客的要求求過程輸出各預(yù)期場所的文文件是否現(xiàn)行行有效/質(zhì)量量記錄是否保保持清晰、易易于識(shí)別和檢檢索抽查各預(yù)期場所所（包括生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場）所使使用的文件，驗(yàn)驗(yàn)證其版態(tài)、修修訂狀態(tài)是否否現(xiàn)行有效/抽查各部門門、場所質(zhì)量量記錄，驗(yàn)證證其是否保持持清晰、易于于識(shí)別和檢索索/績效管理文件的充分性適適用性

32、目標(biāo)及及記錄的完整整性目標(biāo)是否否得到確立，目目標(biāo)的完成情情況是否進(jìn)行行了考核和評評價(jià)/查驗(yàn)相關(guān)文件及及考核記錄/過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S8： 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃過程類型支持過程過程所有者生產(chǎn)部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入生產(chǎn)計(jì)劃的制定定是否來源于于銷售計(jì)劃，是是否體現(xiàn)了訂訂單驅(qū)動(dòng)查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃、銷銷售計(jì)劃和合合同訂單，驗(yàn)驗(yàn)證是否為訂訂單驅(qū)動(dòng)過程資源生產(chǎn)部是否指定定了專門人員員進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的制定查驗(yàn)相關(guān)文件過程監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃是否明明確了產(chǎn)品生生產(chǎn)完成的具具體日期和數(shù)數(shù)量/生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃中是否體體現(xiàn)了對產(chǎn)品品安全庫存水水

33、平的保持查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃/查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、安全庫庫存水平、庫庫存統(tǒng)計(jì)結(jié)果果過程輸出生產(chǎn)計(jì)劃是否按按時(shí)按量得到到完成/當(dāng)生生產(chǎn)計(jì)劃未能能完成時(shí)是否否進(jìn)行了原因因分析和實(shí)施施了相應(yīng)的措措施查驗(yàn)生產(chǎn)記錄、生生產(chǎn)報(bào)表等記記錄/查驗(yàn)相相關(guān)記錄績效管理是否確立了生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完完成率目標(biāo)，是是否對目標(biāo)的的完成情況進(jìn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分分析和評價(jià)查驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃完完成率統(tǒng)計(jì)記記錄/過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S9：采購控制制過程類型支持過程過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否建立了公司司合格供方名名單/是否編編制了物資采采購清

34、單、采采購計(jì)劃等文文件/是否為為供方的評價(jià)價(jià)制定了準(zhǔn)則則查驗(yàn)公司合格供供方名單/查查驗(yàn)物資采購購清單采購計(jì)計(jì)劃/ 查驗(yàn)驗(yàn)相關(guān)文件過程資源是否為采購產(chǎn)品品制定了采購購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/抽查采購物資的的采購標(biāo)準(zhǔn)或或規(guī)范文件/過程監(jiān)控對合格供方是否否實(shí)施了選擇擇評價(jià)確認(rèn)和和再確認(rèn)/是是否實(shí)施了供供方質(zhì)量體系系開發(fā)/采購購是否按確定定的采購標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范要求求進(jìn)行，是否否對采購產(chǎn)品品的質(zhì)量實(shí)施施了驗(yàn)證，驗(yàn)驗(yàn)證的方法是是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求/抽查合格供方的的選擇評價(jià)確確認(rèn)記錄和再再確認(rèn)記錄驗(yàn)驗(yàn)證是否符合合規(guī)定要求/查驗(yàn)供方質(zhì)質(zhì)量體系開發(fā)發(fā)記錄/查驗(yàn)驗(yàn)采購產(chǎn)品的的驗(yàn)證活動(dòng)記記錄/過程輸出采購產(chǎn)品的質(zhì)量量、數(shù)量、進(jìn)進(jìn)度是

35、否滿足足生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)實(shí)施的要求。抽查采購產(chǎn)品的的驗(yàn)證記錄、采采購計(jì)劃完成成率分析、生生產(chǎn)計(jì)劃完成成情況分析等等資料記錄，驗(yàn)驗(yàn)證是否滿足足生產(chǎn)要求/績效管理是否對采購產(chǎn)的的按時(shí)交付率率、采購產(chǎn)品品交付接收率率等規(guī)定的績績效指標(biāo)確立立了目標(biāo)值，并并對目標(biāo)完成成情況進(jìn)行了了考核評價(jià)。查驗(yàn)過程目標(biāo)考考核評價(jià)結(jié)果果。過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S10：物流管管理過程類型支持過程過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入生產(chǎn)現(xiàn)場的物流流策劃是否利利于材料的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)及及場地的增值值使用/生產(chǎn)產(chǎn)過程中的產(chǎn)產(chǎn)品、物料是是否

36、確定了確確?？勺匪菪孕缘臉?biāo)識(shí)方法法/是否確定定了產(chǎn)品搬運(yùn)運(yùn)、貯存、發(fā)發(fā)運(yùn)過程的防防護(hù)措施查驗(yàn)產(chǎn)品場地平平面布置圖/查驗(yàn)相關(guān)文文件，現(xiàn)場查查驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)/查閱相關(guān)關(guān)文件，現(xiàn)場場驗(yàn)證是否符符合產(chǎn)品防護(hù)護(hù)要求過程資源是否提供了產(chǎn)品品、物料在生生產(chǎn)、搬運(yùn)、發(fā)發(fā)運(yùn)過程中有有防護(hù)作用的的工位器具/是否為產(chǎn)品品、材料提供供了符合防護(hù)護(hù)要求的貯存存條件現(xiàn)場查驗(yàn)生產(chǎn)、搬搬運(yùn)中產(chǎn)品物物料流轉(zhuǎn)、停停放的工位器器具是否符合合產(chǎn)品防護(hù)要要求/現(xiàn)場查查驗(yàn)進(jìn)貨、成成品、工具庫庫房是否具備備要求的貯存存條件過程監(jiān)控是否按策劃的適適宜時(shí)間間隔隔檢查庫存產(chǎn)產(chǎn)品的狀況，以以便發(fā)現(xiàn)變質(zhì)質(zhì)情況/庫存存物資、產(chǎn)品品是否進(jìn)行了了標(biāo)識(shí)以做到

37、到狀態(tài)清楚，帳帳、物、卡相相符/查驗(yàn)庫檢記錄及及相應(yīng)措施記記錄/現(xiàn)場查查看庫存物資資、產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識(shí)是否符合合規(guī)定要求/過程輸出生產(chǎn)過程中的物物料、半成品品、產(chǎn)品是否否能清楚地識(shí)識(shí)別出其檢驗(yàn)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)狀態(tài)/生產(chǎn)現(xiàn)場物物流是否暢通通有序，流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)品是否得得到良好的防防護(hù)，流轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品是否具備備可追溯性/現(xiàn)場查看過程產(chǎn)產(chǎn)品的檢、試試驗(yàn)狀態(tài)是否否得到識(shí)別/現(xiàn)場查看驗(yàn)驗(yàn)證物流管理理狀態(tài)是否符符合規(guī)定要求求?？冃Ч芾硎欠駥ξ锪鞴芾砝磉^程績效指指標(biāo)確立目標(biāo)標(biāo)值并對目標(biāo)標(biāo)的完成情況況進(jìn)行了考核核評價(jià)查驗(yàn)相關(guān)文件及及考核評價(jià)記記錄過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S11：質(zhì)量信信息管理 過程類型支持

38、過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入內(nèi)部產(chǎn)品/過程程的不良信息息是否得到傳傳遞和收集/外部服務(wù)及及不良質(zhì)量信信息是否得到到收集/來自自供方的產(chǎn)品品過程信息是是否得到收集集查驗(yàn)質(zhì)量信息息接收登記表表過程資源質(zhì)管部是否設(shè)立立信息管理員員崗位并明確確其職責(zé)/各各部門是否明明確負(fù)責(zé)本部部門質(zhì)量信息息的傳遞、接接受及處理人人員的職責(zé)查驗(yàn)各職能部門門相關(guān)文件或或記錄過程監(jiān)控來自內(nèi)外部的產(chǎn)產(chǎn)品/過程不不良信息是否否得到及時(shí)有有效的處理/是否按要求求每月對收集集處理的質(zhì)量量信息進(jìn)行整整理分析總結(jié)結(jié)抽查內(nèi)部、外部部質(zhì)量信息處處理記錄，驗(yàn)驗(yàn)

39、證其是否符符合文件規(guī)定定要求/抽查查對質(zhì)量信息息的整理分析析記錄，驗(yàn)證證其是否符合合文件規(guī)定要要求。過程輸出是否對經(jīng)驗(yàn)證有有效的處理措措施納入相關(guān)關(guān)文件以防止止再發(fā)生/是是否對信息處處理中識(shí)別出出的改進(jìn)機(jī)會(huì)會(huì)實(shí)施持續(xù)改改進(jìn)以增進(jìn)相相關(guān)方滿意查驗(yàn)相關(guān)文件更更改記錄/查查驗(yàn)相關(guān)持續(xù)續(xù)改進(jìn)記錄績效管理是否對信息處理理的績效指標(biāo)標(biāo)明確了目標(biāo)標(biāo)并進(jìn)行了考考核，針對考考核情況是否否采取了相應(yīng)應(yīng)的措施活動(dòng)動(dòng)。查驗(yàn)相關(guān)文件及及績效考核記記錄。過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S12：顧客特特殊要求識(shí)別別管理過程類型支持過程過程所有者技術(shù)部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑

40、證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否建立顧客特特殊要求的收收集渠道/規(guī)規(guī)定的顧客特特殊要求是否否得到收集和和評審查驗(yàn)相關(guān)文件規(guī)規(guī)定過程資源是否賦予相關(guān)人人員職責(zé)，負(fù)負(fù)責(zé)對顧客特特殊要求進(jìn)行行識(shí)別并組織織評審整理和和下發(fā)實(shí)施。查驗(yàn)相關(guān)文件和和記錄過程監(jiān)控顧客特殊要求是是否得到適時(shí)時(shí)的更新，是是否按文件控控制要求實(shí)施施了更改控制制。驗(yàn)證是否滿足受受控文件的控控制要求過程輸出顧客特殊要求是是否得到滿足足驗(yàn)證是否得到滿滿足績效管理顧客特殊要求評評審及時(shí)率及及顧客特殊要要求實(shí)施率等等指標(biāo)是否確確立目標(biāo)并對對目標(biāo)的完成成情況進(jìn)行了了考核評價(jià)查驗(yàn)?zāi)繕?biāo)考核評評價(jià)記錄過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（

41、A）過程名稱S13：產(chǎn)品過過程監(jiān)視和測測量過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否依據(jù)過程流流程圖及控制制計(jì)劃制定了了產(chǎn)品和過程程監(jiān)視和測量量的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書查驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)貨、工工序及最終檢檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書是否符合合控制計(jì)劃要要求過程資源是否配備了充分分的產(chǎn)品、過過程監(jiān)視測量量所需的人員員，是否供了了產(chǎn)品、過程程監(jiān)視測量所所需的足夠的的監(jiān)視和測量量裝置。查驗(yàn)相關(guān)策劃文文件過程監(jiān)控是否對制造過程程的過程能力力實(shí)施了研究究/PPAPP中顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的制造過程程能力或性能能是否得到保保持/控制圖圖中是否記錄錄了重要的過過程

42、事件/是是否按策劃的的要求對進(jìn)貨貨、過程及最最終產(chǎn)品實(shí)施施了檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)以證實(shí)產(chǎn)品品的符合性/是否規(guī)定了了產(chǎn)品檢實(shí)驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)的接收收準(zhǔn)則，對于于計(jì)數(shù)型抽樣樣接收準(zhǔn)則是是否是零缺陷陷/是否按控控制計(jì)劃中規(guī)規(guī)定的頻次對對所有產(chǎn)品實(shí)實(shí)施了全尺寸寸檢測和功能能試驗(yàn)/查驗(yàn)新過程的初初始能力研究究文件/查驗(yàn)驗(yàn)生產(chǎn)過程控控制圖驗(yàn)證過過程能力是否否得到維護(hù)/抽查生產(chǎn)過過程控制圖/查驗(yàn)進(jìn)貨、過過程及最終產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄錄/查驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書書及檢驗(yàn)記錄錄過程輸出產(chǎn)品和過程監(jiān)視視結(jié)果是否滿滿足了顧客規(guī)規(guī)定的要求，不不穩(wěn)定的過程程是否通過糾糾正措施的實(shí)實(shí)施而恢復(fù)穩(wěn)穩(wěn)定，能力不不足的過程是是否實(shí)施了改改進(jìn)計(jì)劃而得得到改善

43、。查驗(yàn)產(chǎn)品交付業(yè)業(yè)績，查驗(yàn)生生產(chǎn)過程控制制圖及相關(guān)糾糾正措施實(shí)施施記錄，查驗(yàn)驗(yàn)相關(guān)過程改改進(jìn)措施實(shí)施施記錄?？冃Ч芾硎欠翊_定了產(chǎn)品品檢驗(yàn)及時(shí)性性、產(chǎn)品錯(cuò)檢檢率及產(chǎn)品漏漏檢率等指標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)值，并并對目標(biāo)的完完成情況實(shí)施施考核評價(jià)。查驗(yàn)相關(guān)指標(biāo)的的考核評價(jià)記記錄。過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S14：不合格格、糾正和預(yù)預(yù)防過程類型支持過程過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入不合格品是否得得到分類、標(biāo)標(biāo)識(shí)和隔離并并將整理的不不合格描述填填寫在不合格格品通知/評評審單中查驗(yàn)不合格品記記錄及不合格格品通知評審審單

44、過程資源是否規(guī)定了不合合格評審及處處置人員及糾糾正預(yù)防措施施人員的職責(zé)責(zé)權(quán)限查閱相關(guān)文件規(guī)規(guī)定過程監(jiān)控不合格品是否得得到及時(shí)評審審處置/讓步步接收是否獲獲得顧客或授授權(quán)人的批準(zhǔn)準(zhǔn)/產(chǎn)品返工工是否有作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)經(jīng)返工的產(chǎn)品品是否重新進(jìn)進(jìn)行了驗(yàn)證/糾正措施是是否針對不合合格原因制定定，是否對糾糾正措施實(shí)施施的有效性進(jìn)進(jìn)行了評審/是否對拒收收零件進(jìn)行了了分析并采取取了糾正措施施/是否識(shí)別別有潛在不合合格原因并采采取了相應(yīng)的的預(yù)防措施查驗(yàn)不合格品評評審處置記錄錄/查驗(yàn)讓步步接收批準(zhǔn)記記錄/查驗(yàn)返返工作業(yè)及檢檢驗(yàn)記錄/查查驗(yàn)顧客特許許生產(chǎn)相關(guān)記記錄/查閱糾糾正措施記錄錄驗(yàn)證是否針針對不合格原原因制定

45、/查查驗(yàn)拒收零件件分析及相應(yīng)應(yīng)糾正措施記記錄/查驗(yàn)預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施記錄過程輸出對實(shí)施驗(yàn)證有效效的糾正預(yù)防防措施是否納納入相關(guān)文件件實(shí)施查驗(yàn)相關(guān)文件更更改記錄及實(shí)實(shí)施記錄績效管理對不合格品評審審及時(shí)率、糾糾正預(yù)防措施施及時(shí)率及有有效率指標(biāo)是是否確立目標(biāo)標(biāo)并進(jìn)行考核核評價(jià)查驗(yàn)相關(guān)考核記記錄。過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S15：顧客滿滿意度測量過程類型支持過程過程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否建立了顧客客滿意信息的的收集渠道和和方法檢驗(yàn)相關(guān)文件及及記錄過程資源是否賦予相關(guān)人人員職責(zé)，負(fù)負(fù)責(zé)收集、整整理

46、顧客滿意意信息并組織織進(jìn)行評價(jià)查驗(yàn)相關(guān)文件過程監(jiān)控顧客滿意調(diào)查表表的發(fā)放是否否確保能收集集顧客采購、技技術(shù)、裝配等等顧客主要部部門的滿意程程度信息/顧顧客滿意度評評價(jià)報(bào)告是否否包含了以下下內(nèi)容：調(diào)查查的感受信息息數(shù)據(jù)、基于于客觀的業(yè)績績數(shù)據(jù)、與標(biāo)標(biāo)桿的對比（目目標(biāo)、競爭對對手、去年等等）、評價(jià)結(jié)結(jié)論及建議查驗(yàn)調(diào)查表發(fā)放放的對象是否否包含了顧客客采購、技術(shù)術(shù)、質(zhì)量及裝裝配部門/檢檢驗(yàn)顧客滿意意程度評價(jià)報(bào)報(bào)告，驗(yàn)證是是否包含了上上述內(nèi)容/過程輸出針對顧客滿意評評價(jià)結(jié)果是否否采取了相應(yīng)應(yīng)的措施，實(shí)實(shí)施效果如何何查驗(yàn)顧客滿意程程度評價(jià)報(bào)告告及對應(yīng)措施施實(shí)施及驗(yàn)證證記錄績效管理是否確立了顧客客滿意方面的

47、的指標(biāo)和目標(biāo)標(biāo)，是否對目目標(biāo)完成情況況實(shí)施了考核核評價(jià)。查驗(yàn)顧客滿意度度目標(biāo)考核評評價(jià)記錄過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱M1：企業(yè)方針針M2：業(yè)務(wù)計(jì)劃劃、目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)過程類型管理過程過程所有者管理層審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否制定了與公公司宗旨相適適應(yīng)的公司質(zhì)質(zhì)量方針，公公司質(zhì)量方針針是否包括了了對滿足要求求和持續(xù)質(zhì)量量管理體系有有效性的承諾諾與總經(jīng)理交流，查查驗(yàn)相關(guān)文件件過程資源是否確保質(zhì)量方方針在公司各各職能層次上上的展開查閱相關(guān)文件驗(yàn)驗(yàn)證是否以質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的形形式使質(zhì)量方方針在公司內(nèi)內(nèi)部得到展開開貫徹。過

48、程監(jiān)控質(zhì)量方針、質(zhì)量量目標(biāo)是否在在公司內(nèi)得到到有效溝通理理解/是否確確保了質(zhì)量方方針在持續(xù)適適宜方面得到到評審與總經(jīng)理交流、查查驗(yàn)相關(guān)文件件/查驗(yàn)管理理評審策劃文文件及實(shí)施記記錄，驗(yàn)證是是否對質(zhì)量方方針的持續(xù)適適宜性方面得得到評審過程輸出公司質(zhì)量方針目目標(biāo)是否得到到良好的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)查驗(yàn)公司經(jīng)營計(jì)計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)完成情況考考核記錄績效管理是否針對經(jīng)營計(jì)計(jì)劃中各項(xiàng)指指標(biāo)的完成情情況制定實(shí)施施了相對應(yīng)的的措施以改進(jìn)進(jìn)體系運(yùn)行的的績效與總經(jīng)理交流，查查驗(yàn)相關(guān)文件件記錄過程審核檢查記記錄表RM8-05-03（A）過程名稱M3：組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和職責(zé)過程類型管理過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條條號檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一般嚴(yán)重過程輸入是否確保了公司司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)權(quán)限得到規(guī)定定和溝通查驗(yàn)公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖、部門門崗位職責(zé)描描述、公司各各職能分配表表等相關(guān)文件件過程資源是否建立機(jī)構(gòu)職職責(zé)確立及變變更的討論決決策機(jī)制與總經(jīng)理交流過程監(jiān)控是否任命了管理理者代表及顧顧客代表并賦賦予其職責(zé)和和權(quán)限/是否否賦予了負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的的人員停止生生產(chǎn)的權(quán)力以以糾正質(zhì)量問問題/與總經(jīng)理交流，查查閱相關(guān)文件件過程輸出公司現(xiàn)有組織機(jī)機(jī)構(gòu)與公司業(yè)業(yè)務(wù)流程、經(jīng)經(jīng)營模式、經(jīng)經(jīng)營環(huán)境及公