安全管理質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法

1、鄭興翟溝溝（新密密）煤業(yè)業(yè)有限公公司安全管理理質(zhì)量標標準化標標準及考考核評級級辦法安全管理理質(zhì)量標標準化標標準及考考核評級級辦法第一條 安全管管理質(zhì)量量標準化化礦井必必須具備備以下條條件1.礦井井無重大大安全隱隱患或重重大安全全隱患按按照規(guī)定定采取有有效監(jiān)控控措施，限期治治理。第二條 安全管管理質(zhì)量量標準化化礦井分分為三個個等級，考核標標準如下下：一級：考考核評分分在900分及以以上。二級：考考核評分分在800分及以以上。三級：考考核評分分在700分及以以上.第三條 安全管管理質(zhì)量量標準化化標準及及考核評評分辦法法見附表表1.安全全管理質(zhì)質(zhì)量標準準化總分分1000分，各各檢查項項目得分分按照標

2、標準扣分分，至單單項標準準分扣完完為至。附表:安全管理理質(zhì)量標標準化標標準及考考核評分分辦法檢查項 目質(zhì)量標準準檢查方法法評分辦法法機構設 置10分1.煤礦礦必須設設置安全全管理機機構，負負責企業(yè)業(yè)內(nèi)部安安全監(jiān)督督檢查工工作，并并實行派派駐制；2.煤礦礦應設置置專職部部門或明明確專門門機構負負責頂板板管理、機電、提升運運輸、“一通三三防”、地測測防治水水等專業(yè)業(yè)的安全全管理工工作。受受沖擊地地壓（礦礦震）威威脅的礦礦井，必必須設專專門的防防沖機構構。3.煤礦礦應設置置專職部部門或明明確專門門機構負負責生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度指指揮、應應急值守守等工作作。 檢查有關關機構的的設置文文件，部部門、單單位有關關職

3、責規(guī)規(guī)定。相應機構構未設置置的，扣扣3分；部門職職責不明明確的，每項扣扣1分。人員配 備10分1煤礦礦內(nèi)部安安全管理理機構，應設專專職主要要負責人人一名，并由單單位行政政副職擔擔任；設設主任工工程師（技術負負責人）一名；配備分分管煤礦礦主要專專業(yè)（采采掘、機機電、提提升運輸輸、通防防）安全全監(jiān)督檢檢查的管管理人員員。受水水害威脅脅及沖擊擊地壓威威脅的礦礦井，應應配有相相應安全全監(jiān)督檢檢查人員員。安全全管理機機構的專專職安全全管理人人員總數(shù)數(shù)不少于于礦井從從業(yè)人員員總數(shù)的的5，且不不得少于于7人；安全檢檢查工總總數(shù)不少少于井下下從業(yè)人人員總數(shù)數(shù)的3%。2煤礦礦企業(yè)應應配置采采、掘、通通防、機機電

4、、地地測防治治水等專專業(yè)副總總工程師師及部門門技術負負責人，并在有有關機構構配備相應應的專職職技術人人員。 受沖沖擊地壓壓（礦震震）威脅脅的礦井井必須配配備防沖沖副總工工程師及及專職技技術人員員。3.有關關安全管管理人員員、技術術人員應應符合上上級對煤煤礦從業(yè)業(yè)人員準準入資格格的有關關規(guī)定。查閱有關關人員任任職文件件、檔案案資料。未按規(guī)定定設安全全管理機機構主要要負責人人、主任任工程師師（技術術負責人人）、采采掘、機機電、通通防、防防治水、防沖副副總工程程師的，每缺一一職，扣扣2分，缺相應應部門技技術負責責人的，每缺一一職，扣扣1分；缺相應應專職技技術人員員的，每每缺一名名，扣00.5分分；安

5、監(jiān)部門門管理人人員達不不到規(guī)定定要求的的，每缺缺一名，扣1分分；安全全檢查工工數(shù)量達達不到要要求的，每缺一一名，扣扣0.55分。安全管理理人員、技術人人員未達達到煤礦礦從業(yè)人人員準入入資格制制度規(guī)定定的，每每有一人人，扣00.5分分。安全規(guī)章章制 度度20分煤礦必須須依據(jù)法法律法規(guī)規(guī)、國家家標準和和行業(yè)標標準，制制定本單單位的安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度和操操作規(guī)程程。安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程應應當涵蓋蓋生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的全全過程和和全體從從業(yè)人員員，并結結合實際際定期分分析實施施效果，適時修修訂，具具體制度度包括： 1.安安全生產(chǎn)產(chǎn)責任制制度（各各級負責責人、職職能機構構、各崗崗位安全全生產(chǎn)責

6、責任和義義務）；2.安安全會議議制度；3.安安全目標標管理制制度；44. 安安全投入入保障及及安全費費用提取取和使用用制度；5.安安全質(zhì)量量標準化化管理制制度；66.安全全教育與與培訓制制度；77. 隱隱患排查查治理制制度；88.安全全監(jiān)督檢檢查制度度；9.安全技技術審批批制度；10.礦用設設備器材材使用管管理制度度；111.重大大危險源源檢測、監(jiān)控、管理制制度；112. 礦井主主要災害害預防制制度；113.生生產(chǎn)安全全事故應應急救援援制度；14.安全獎獎懲和責責任追究究制度；15.入井人人員管理理制度；16.安全舉舉報制度度；177.管理理人員下下井及帶帶班制度度；188.安全全操作管管理制

7、度度；199. 勞勞動防護護用品配配備和管管理制度度；200.特種種作業(yè)人人員管理理制度；21.生產(chǎn)安安全事故故報告、搶救和和分析處處理制度度；222. 隱隱患排查查治理監(jiān)監(jiān)控制度度；233.安全全形勢定定期分析析制度；24.上級規(guī)規(guī)定必須須制定的的其他安安全規(guī)章章制度和和企業(yè)應應建立的的安全制制度。煤礦安全全規(guī)章制制度應滿滿足以下下要求：= 1 * GB3符合相相關法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、規(guī)程程、標準準及上級級有關規(guī)規(guī)定；= 2 * GB3內(nèi)容具具體、責責任明確確，能夠夠?qū)φ請?zhí)執(zhí)行和檢檢查，有有針對性性和可操操作性；= 3 * GB3以正式式文件發(fā)發(fā)布，并并確保其其能夠約約束涉及及到的部部門

8、和人人員。查閱有關關制度規(guī)規(guī)定，發(fā)發(fā)布文件件，檢查查有關制制度落實實情況。每缺一項項制度扣扣2分；制度不不符合上上級規(guī)定定要求的的，每項項扣1分分。安全費用用提取及及使用10分 1. 嚴格執(zhí)執(zhí)行國家家有關安安全費用用提取使使用的規(guī)規(guī)定，落落實安全全投入保保障及安安全費用用提取和和使用制制度。2.按規(guī)規(guī)定確定定安全費費用提取取標準，并按規(guī)規(guī)定報有有關部門門備案。3. 制制定安全全費用年年度使用用計劃，對安全全費用按按已確定定標準及及時、足足額提取取，并按按照規(guī)定定使用范范圍支出出，做到到專戶存存儲、專?？顚Ｓ糜谩?.建立立安全費費用項目目管理臺臺帳，做做到賬、卡、物物相符，項目完完成要進進行驗收

9、收，并有有驗收記記錄。5.風險險抵押金金的存儲儲和使用用符合煤礦企企業(yè)安全全生產(chǎn)風風險抵押押金管理理暫行辦辦法（財建200059918號號）規(guī)定定。1.檢查查對上級級規(guī)定及及本單位位有關制制度的貫貫徹落實實情況。 2.查閱煤煤礦確定定安全費費用提取取標準的的文件。3.查閱閱年度安安全費用用計劃，查閱財財務專戶戶提取、使用、結余管管理帳目目。 4.查閱安安全費用用項目管管理臺帳帳，有關關驗收記記錄、資資料。 11. 不不落實上上級有關關規(guī)定，未確保保安全投投入的，扣5分分； 2. 未未明確安安全費用用提取標標準，并并按規(guī)定定進行備備案的，扣2分分；3. 無無安全費費用年度度提取使使用計劃劃的，扣

10、扣2分；未按計計劃及時時、足額額提取安安全費用用的，扣扣1分；無專戶戶存儲賬賬目扣22分；安安全費用用在規(guī)定定范圍外外支出的的，每項項扣2分分。安全全費用提提取、使使用、結結余賬目目每有一一處不符符合要求求，扣11分。4.無安安全費用用項目管管理臺帳帳的，扣扣2分；賬、卡卡、物管管理不符符的，每每處扣11分，項項目未驗驗收的，每項扣扣1分。5.未按按規(guī)定存存儲和使使用安全全風險抵抵押金的的，扣22分。隱患排查查治 理理15分1.落實實上級有有關隱患患排查治治理的規(guī)規(guī)定，建建立并逐逐級落實實從主要要負責人人到有關關部門、人員的的隱患排排查治理理責任制制。2. 煤煤礦主要要負責人人每月至少少組織進

11、進行一次次由單位位技術負負責人、有關部部門和技技術人員員參加的的隱患排排查；對對排查出出的事故故隱患，根據(jù)事故故隱患分分級、分分類標準準，分別別確定級級別和類類別；建立事事故隱患患排查治治理臺帳帳和重大大隱患信信息檔案案，對重重大安全全隱患應應按規(guī)定定上報有有關部門門，并采采取相應應安全措措施。3. 對對于排查查出的一一般事故故隱患，由現(xiàn)場場安全管管理人員員或者有有關人員員立即組組織整改改。對重大事事故隱患患，由煤煤礦主要要負責人人組織制制定并實實施重大大隱患治治理方案案，治理理方案內(nèi)內(nèi)容符合合上級要要求并按按規(guī)定審審批。4.對治治理結束束的事故故隱患，應組織織進行驗驗收，驗驗收合格格的隱患患

12、進行銷銷號處理理。由上上級部門門督辦的的重大安安全隱患患，還應應組織進進行評估估，提出出評估報報告，并并應按照照規(guī)定提提出恢復復生產(chǎn)申申請，上上報有關關部門審審批同意意。1.查閱閱各級管管理人員員、部門門、有關關人員的的隱患排排查治理理責任制制。2.查閱閱月度隱隱患排查查記錄，臺帳、檔案、隱患上上報文件件，所采采取的相相應安全全措施記記錄。3.查閱閱有關隱隱患治理理方案。4.查閱閱隱患排排查治理理檔案、登記表表、驗收收記錄、有關申申請報告告、上級級批復等等資料本項標準準分155分，按按照以下下標準扣扣分：1.未逐逐級建立立隱患排排查治理理責任制制的，扣扣2分，責任不不明確的的，每處處扣0.5分

13、。2.月度度未按規(guī)規(guī)定組織織隱患排排查的，每次扣扣3分；隱患未未分級、分類的的，每條條扣1分分；未建建立隱患患登記臺臺帳的和和重大隱隱患信息息檔案的的，扣33分；隱隱患排查查治理監(jiān)監(jiān)控臺帳帳記錄不不全的，每條扣扣0.55分；重重大隱患患信息檔檔案不全全的，每每條扣11分。未未按規(guī)定定上報重重大安全全隱患的的，每條條扣1分分；對重重大安全全隱患未未按規(guī)定定采取措措施的，每條扣扣3分。3. 對對重大隱隱患未按按規(guī)定制制定治理理方案并并按期實實施的，每條扣扣3分；隱患治治理方案案不符合合規(guī)定要要求的，每處扣扣1分。4.隱患患治理結結束后未未驗收的的，每條條扣1分分；未做做銷號處處理的，每條扣扣0.5

14、5分；有有關重大大隱患整整改后未未驗收評評估并經(jīng)經(jīng)上級有有關部門門審批同同意，擅擅自恢復復生產(chǎn)的的，每條條扣3分分。應急預 案10分1煤礦礦企業(yè)應應當按照照生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單單位安全全生產(chǎn)事事故應急急預案編編制導則則、生產(chǎn)安安全事故故應急預預案管理理辦法（國家家安監(jiān)總總局令第第17號號）等上上級有關關規(guī)定，制定相相應的應應急預案案。2.應急急預案按按照規(guī)定定進行評評審、備備案、發(fā)發(fā)布，按按照規(guī)定定及時進進行修訂訂。3.煤礦礦應該對對從業(yè)人人員進行行應急培培訓，使使有關人人員了解解應急預預案內(nèi)容容，熟悉悉應急職職責、應應急程序序和崗位位應急處處置方案案。 4.根據(jù)據(jù)本單位位的事故故預防重重點，每每年至

15、少少組織一一次綜合合應急預預案演練練或者專專項應急急預案演演練，每每半年至至少組織織一次現(xiàn)現(xiàn)場處置置方案演演練。應應急演練練前應編編制演練練方案，應急演演練結束束后應編編寫評估估報告。1.查閱閱單位有有關事故故應急預預案等資資料。2.查閱閱有關預預案評審審資料、意見，預案發(fā)發(fā)布文件件，修訂訂記錄。3. 查查閱從業(yè)業(yè)人員安安全培訓訓檔案、檢查有有關崗點點的現(xiàn)場場處置方方案學習習、掌握握情況。4.查閱閱有關應應急演練練方案、評估報報告。 1.應應急預案案不全，存在重重大危險險源或主主要事故故類型未未制定專專項預案案的，每每缺一項項預案，扣2分分；危險險性大的的重要崗崗點，缺缺現(xiàn)場處處置方案案的，每

16、每處扣11分。應急預案案內(nèi)容不不符合有有關規(guī)定定要求的的，每處處扣0.5分；信息有有錯誤的的，每處處扣0.5分；預案之之間不銜銜接，相相互矛盾盾的，每每項扣11分。2. 未未按規(guī)定定對應急急預案進進行評審審、修訂訂的，每每件預案案扣1分分；未按按規(guī)定對對應急預預案進行行備案的的，扣11分。3.未對對從業(yè)人人員進行行應急培培訓的，每人次次扣0.5分。4.未按按規(guī)定組組織綜合合預案或或?qū)ｍ楊A預案演練練、現(xiàn)場場處置方方案演練練的，扣扣2分；演練無無方案及及演練后后未編寫寫評估報報告的，每次扣扣1分。安全培 訓15分1. 有有年度安安全教育育培訓工工作意見見、安全全培訓計計劃，明明確安全全培訓方方式、

17、方方法、安安全教育育內(nèi)容和和重點，并按計計劃認真真實施。2.每季季度對單單位安全全培訓開開展情況況至少進進行一次次檢查總總結，對對查出問問題制訂訂措施，整改落落實；年年終對安安全培訓訓工作進進行總結結表彰。3. 建建立健全全從業(yè)人人員安全全培訓檔檔案，實實現(xiàn)一人人一檔，詳細、準確記記錄培訓訓考核情情況。煤礦主要要負責人人、安全全管理人人員、特特種作業(yè)業(yè)人員按按照規(guī)定定參加安安全培訓訓，并取取得相應應資格證證書，特特種作業(yè)業(yè)人員持持證上崗崗。煤礦其他他從業(yè)人人員按規(guī)規(guī)定接受受安全培培訓并考考核合格格，后方方能上崗崗。從業(yè)人員員在本單單位內(nèi)調(diào)調(diào)整工作作崗位或或離崗一一年以上上重新上上崗時，應當重重

18、新接受受安全培培訓。煤礦實施施新工藝藝、新技技術或者者使用新新設備、新材料料時，應應當對有有關從業(yè)業(yè)人員重重新進行行有針對對性的安安全培訓訓。4.煤礦礦應建立立培訓基基地，加加強培訓訓師資建建設，充充實必要要的師資資力量，培訓條條件達到到上級規(guī)規(guī)定要求求。5.應保保證本單單位安全全教育與與培訓工工作所需需資金，從業(yè)人人員進行行安全培培訓期間間支付工工資并承承擔安全全培訓費費用。1.查閱閱單位年年度安全全培訓工工作意見見、安全全培訓計計劃，檢檢查計劃劃執(zhí)行情情況。2.檢查查月度安安全教育育活動記記錄，季季度安全全培訓檢檢查記錄錄、整改改措施，年度安安全培訓訓工作表表彰決定定。3.查閱閱單位安安全

19、培訓訓檔案。有關人人員安全全資格證證書，現(xiàn)現(xiàn)場抽查查特種作作業(yè)人員員持證上上崗情況況。4.查閱閱單位安安全培訓訓資金計計劃及其其落實情情況，有有關人員員工資檔檔案、安安全培訓訓費用報報銷賬目目。 11. 無無年度安安全培訓訓工作意意見、安安全培訓訓計劃的的，分別別扣2分分；未按按照計劃劃認真執(zhí)執(zhí)行的，每項扣扣0.55分。2.季度度內(nèi)未組組織安全全培訓檢檢查的扣扣2分，無檢查查問題記記錄和整整改措施施的扣11分；年年度未對對安全培培訓工作作總結表表彰的扣扣2分。3.未建建立安全全培訓檔檔案的，扣5分分，未實實現(xiàn)一人人一檔的的，扣11分；安安全培訓訓檔案記記錄不全全、不詳詳細、不不準確的的，每人人

20、次扣00.5分分。 “三項崗崗位人員員”未經(jīng)安安全培訓訓合格、取得相相應資格格證書上上崗的，每人次次扣2分分。 煤礦其他他從業(yè)人人員未按按規(guī)定參參加培訓訓的，每每人次扣扣1分。4.無培培訓基地地的，扣扣3分；培訓基基地師資資、辦學學條件不不符合上上級規(guī)定定要求的的，扣00.5分分。5.單位位未落實實和確保保安全教教育培訓訓工作所所需資金金的，扣扣3分；未按規(guī)規(guī)定承擔擔從業(yè)人人員安全全培訓期期間工作作及費用用的，每每人次扣扣0.55分。調(diào)度通 訊10分1、礦井井必須安安裝井下下調(diào)度通通訊系統(tǒng)統(tǒng)。通訊訊設備、小型電電器（通通訊）、線纜必必須有產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、入入網(wǎng)許可可證、礦礦用產(chǎn)品品安全標標志。

21、2、健全全各種管管理規(guī)章章制度。規(guī)章制制度應包包括維護護人員、值班人人員崗位位責任制制，設備備安全操操作規(guī)程程，交接接班制度度，周期期維護試試驗制度度，防火火制度等等，并嚴嚴格落實實。3、調(diào)度度電話安安裝數(shù)量量及場所所必須符符合要求求。主副副井井底底車場、運輸調(diào)調(diào)度室（站）、變電所所、上下下山絞車車房、水水泵房、帶式輸輸送機集集中控制制硐室等等主要機機電設備備硐室和和采掘工工作面；年度度災害預預防和處處理計劃劃中明明確要求求的地點點等；單單位主要要負責人人及分管管安全生生產(chǎn)的負負責人辦辦公室，與井下下安全生生產(chǎn)工作作有關的的主要科科室、醫(yī)醫(yī)院（衛(wèi)衛(wèi)生所）、車隊隊等，必必須安裝裝調(diào)度電電話，并并

22、能與礦礦調(diào)度室室等部門門直接聯(lián)聯(lián)系。井井下電話話不得并并接。4、調(diào)度度通訊系系統(tǒng)安全全設施齊齊全、可可靠。通通訊設備備交流電電源必須須裝設防防雷保護護裝置；入井調(diào)調(diào)度電話話必須全全部經(jīng)過過安全隔隔離柵；通信線線路必須須在入井井處裝設設熔斷器器和防雷雷電裝置置；接地地保護系系統(tǒng)完善善，接地地電阻阻阻值符合合調(diào)度交交換機設設計安裝裝要求。5、系統(tǒng)統(tǒng)功能齊齊全，性性能良好好。調(diào)度度臺的強強插、強強拆、集集呼、群群呼、會會議等功功能完善善、可靠靠，符合合設計要要求；通通話質(zhì)量量應清晰晰無斷續(xù)續(xù)、無雜雜音；必必須配備備錄音系系統(tǒng)，錄錄音記錄錄時間應應滿足一一年以上上；調(diào)度度交換設設備的主主要板卡卡及電源源系統(tǒng)必必須采用用熱備份份運行模模式，后后備蓄電電池容量量符合安安全運行行要求。6. 煤煤礦企業(yè)業(yè)要建立立健全煤煤礦井下下無線通通訊系統(tǒng)統(tǒng)和井下下人員定定位系統(tǒng)統(tǒng)、，為為井下各各級管理理人員和和特種作作業(yè)人員員配備無無線通訊訊工具，實時監(jiān)監(jiān)測井下下作業(yè)人人員的行行動軌跡跡。系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)品必必須具有有礦用產(chǎn)產(chǎn)品安全全標志，井下設設備具有有防爆合合格證。系統(tǒng)的的安裝、使用、管理符符合標準準規(guī)定。 .1.現(xiàn)