質(zhì)量管理體系過(guò)程描述

1、精品資料5質(zhì)量管理體系過(guò)程描述5.1 顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）5.1.1”顧客要求識(shí)別與評(píng)審”過(guò)程（代號(hào)：C1）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),訂單要本過(guò)程描述了接受顧客信息，進(jìn)行顧客,合同評(píng),合同評(píng)評(píng)審及求要求識(shí)別與評(píng)審及合同變更處理的管理審結(jié)果審程序時(shí)率法律、要求。法規(guī)要求本過(guò)程包含了：,開(kāi)發(fā)協(xié)C1.1 :顧客要求識(shí)別議已指明或未指明產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)潛在需要求，識(shí)別顧客特殊特性及肩關(guān)交付和求對(duì)交付后活動(dòng)的要求；C1.2 :顧客要求評(píng)審對(duì)識(shí)別出的顧客要求或變更的顧客要求進(jìn)行評(píng)審，以確保有能力達(dá)到要求。5.1.2 ”產(chǎn)品與過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”過(guò)程（代號(hào)：C2）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)

2、程文件過(guò)程指標(biāo)顧客指定本過(guò)程描述了按多方論證方法開(kāi)展產(chǎn)品,項(xiàng)目總設(shè)計(jì)開(kāi)項(xiàng)目計(jì)的特殊特/過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的流程，包含 6個(gè)子過(guò)體開(kāi)發(fā)計(jì)發(fā)管理程劃完成率可編輯修改精品資料性程：劃產(chǎn)品圖序生產(chǎn)件適用的法C2.1 :設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃紙及工藝特殊特批準(zhǔn)一次律、制要針對(duì)/、同顧客要求，采用/、同設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件性管理辦通過(guò)率求策劃方法，如顧客沒(méi)有特殊要求的，均各階段法開(kāi)發(fā)協(xié)議按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方法（APQP）執(zhí)行；評(píng)審結(jié)果 FMEA同類(lèi)產(chǎn)品C2.2 :產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品與管理辦法相關(guān)信息按設(shè)策劃的流程進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)與過(guò)程確認(rèn)生產(chǎn)件市場(chǎng)調(diào)研開(kāi)發(fā)，并根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)要求對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的樣件及批準(zhǔn)管理報(bào)告結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證、確

3、認(rèn)，當(dāng)文件辦法顧客要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。,工程更C2.3 :過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)改管理辦按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的流程進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)，法并根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)要求對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，當(dāng)顧客要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。C2.4 :產(chǎn)品與過(guò)程的確認(rèn)按設(shè)策劃的流程進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程的確認(rèn)，至少包括：a原型樣件的確認(rèn)b工裝樣件的確認(rèn)c生產(chǎn)件的批準(zhǔn)C2.5 :批產(chǎn)準(zhǔn)備可編輯修改精品資料對(duì)試生產(chǎn)進(jìn)行總結(jié)，編制批量生產(chǎn)控制計(jì)劃。C2.6 :設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)更改對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變更（包括設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中及批量生產(chǎn)后）進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到顧客批準(zhǔn)。5.1.3 “產(chǎn)品生產(chǎn)”過(guò)程（代號(hào)：C3）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸

4、出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)本過(guò)程描述了從顧客合同/訂單接受以,完成的生產(chǎn)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃（包括后，生產(chǎn)計(jì)劃的制定到產(chǎn)品包裝/入庫(kù)全產(chǎn)品各類(lèi)劃管理辦劃完成率試制計(jì)過(guò)程。生產(chǎn)與檢法戈U）人員、共分成3個(gè)子過(guò)程，分述如下：驗(yàn)記錄生產(chǎn)物設(shè)備、設(shè)C3.1 :生產(chǎn)計(jì)劃流管理程施依據(jù)銷(xiāo)售需求計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃，組序,材料、織實(shí)施、調(diào)整、監(jiān)控與考核的活動(dòng)。搬運(yùn)、零件C3.2 :制造防護(hù)與儲(chǔ)各類(lèi)作制造過(guò)程依據(jù)控制計(jì)劃、各作業(yè)指導(dǎo)書(shū)存管理辦業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，由具備資格的人員，使用適宜法的設(shè)備及測(cè)量裝置進(jìn)行生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)物可編輯修改精品資料C3.3 :包裝/入庫(kù)根據(jù)包裝規(guī)范，對(duì)合格產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并辦理入庫(kù)手續(xù)流管理細(xì)則5.1.4

5、“產(chǎn)品交付”過(guò)程（代號(hào)：C4）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)銷(xiāo)售計(jì)本過(guò)程描述了銷(xiāo)售計(jì)劃的制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)記錄交付管理超額運(yùn)費(fèi)劃定、跟蹤，產(chǎn)品制造過(guò)程，按產(chǎn)品托運(yùn)單程序交付及時(shí)可交付照顧客要求的時(shí)間進(jìn)度、交貨產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)率的產(chǎn)品方式、交貨地點(diǎn)予以交貨的活檢查記錄表動(dòng)。產(chǎn)品裝車(chē)檢查記錄可編輯修改精品資料產(chǎn)品送貨單送貨回單交付產(chǎn)品5.1.5 ”服務(wù)/顧客反饋”過(guò)程（代號(hào)：C5）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧客服此過(guò)程描述了顧客各種信息的收集、整信息反顧客服顧客滿(mǎn)務(wù)要求理、反饋，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施并饋系統(tǒng)報(bào)務(wù)與反饋意度顧客反實(shí)施。以及對(duì)內(nèi)外部顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行分告管理程序反饋信饋信息

6、析的活動(dòng)。顧客滿(mǎn)顧客滿(mǎn)息處理有顧客抱包括2個(gè)子過(guò)程：意度意度測(cè)量效率怨C5.1 :售后服務(wù)與服務(wù)信息反饋程序顧客信息的收集，識(shí)別顧客服務(wù)要求，顧客滿(mǎn)思及時(shí)處理顧客反饋的信息（包括抱怨與度調(diào)查分滿(mǎn)意等）。以實(shí)現(xiàn)顧客的滿(mǎn)意。析指導(dǎo)書(shū)C5.2 :顧客滿(mǎn)怠度測(cè)量制定顧客滿(mǎn)意度計(jì)劃，識(shí)別顧客滿(mǎn)意度，對(duì)顧客滿(mǎn)思的趨勢(shì)和不涵思或達(dá)不到顧客期望的方面加以分析與改進(jìn)，以提高可編輯修改精品資料顧客的滿(mǎn)怠度。5.2 支持過(guò)程（SP）“文件控制”過(guò)程（代號(hào)：S1）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)可編輯修改精品資料,文件編此過(guò)程描述了對(duì)管理文件、技術(shù)文件的.批準(zhǔn)并文件管文件受寫(xiě)需求編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、

7、保存發(fā)放的文理程序拴舉,更改需與處置，及外來(lái)義件的登記確認(rèn)的相關(guān)件,技術(shù)又求活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系文件使用及流文件更件管理程轉(zhuǎn)過(guò)程中的有效性，避免誤用帶來(lái)的質(zhì)改記錄序量問(wèn)題和損失。,文件發(fā),程序義放記錄件編碼規(guī)則產(chǎn)品圖樣編號(hào)方法工藝文件及裝備編號(hào)方法5.2.2 “記錄控制”過(guò)程（代號(hào)：S2）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),記錄要求此過(guò)程描述了管理質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的各項(xiàng)書(shū)面或電子媒介質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管、保存和銷(xiāo)毀等相關(guān)活動(dòng)，確保質(zhì)量記錄所有記錄,記錄管理程序記錄填寫(xiě)符合率可編輯修改精品資料的真實(shí)、有效和便于檢索，為體系運(yùn)行和改進(jìn)提供客觀證據(jù)5.2.3”人力資

8、源管理”過(guò)程（代號(hào)：S3）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)企業(yè)崗位空缺此過(guò)程描述了根據(jù)公司人員需人力資人力資,人員培需求求，制定人力資源計(jì)劃，招聘、源中長(zhǎng)期源管理程訓(xùn)計(jì)劃完組織機(jī)構(gòu)或業(yè)崗位培訓(xùn)、人員配置、薪酬管理、規(guī)劃及年序成率務(wù)流程調(diào)整需績(jī)效考核、員工激勵(lì)、以及員工度計(jì)劃.員工培員工滿(mǎn)求滿(mǎn)意度測(cè)量等方面的活動(dòng)。確保勞動(dòng)合訓(xùn)管理辦意度人才儲(chǔ)舍需求為公司提供符合要求的員工以同（錄用法合理化各類(lèi)人員培訓(xùn)滿(mǎn)足公司與員工的發(fā)展和實(shí)現(xiàn)協(xié)議、調(diào)員工激建議活動(dòng)需求顧各渦思令）勵(lì)管理辦L-t 宓現(xiàn)有人員素質(zhì)分為3個(gè)子過(guò)程：年度培法經(jīng)F +狀況S9.1 :員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃員工自,員工信息識(shí)別培訓(xùn)需求，提供

9、教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)記主管理辦技能等方面的培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)的錄法有效性予以評(píng)價(jià)。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)員工滿(mǎn)可編輯修改精品資料5.2.4 “設(shè)施管理”過(guò)程（代號(hào)：S4）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)此過(guò)程描述了設(shè)施的規(guī)劃、立項(xiàng)、,設(shè)施更設(shè)施管,設(shè)施完展規(guī)劃審批、更新改造、使用和維護(hù)的新改造計(jì)理辦法好率在用設(shè)施更新活動(dòng)劃改造需求維護(hù)與,按國(guó)家、行業(yè)保養(yǎng)記錄規(guī)定的設(shè)施整改綜合評(píng)可編輯修改精品資料項(xiàng)目?jī)r(jià)報(bào)告5.2.5 “應(yīng)急管理”過(guò)程（代號(hào)：S5）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)應(yīng)急出此過(guò)程描述了各種緊急狀,應(yīng)急預(yù)殺應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)殺現(xiàn)的時(shí)機(jī)況卜的風(fēng)險(xiǎn)（例如公共事業(yè)演練計(jì)劃辦法后效性供應(yīng)中斷

10、、勞動(dòng)力短缺、關(guān)演練/培訓(xùn)記錄鍵設(shè)備故障和外部現(xiàn)場(chǎng)的,應(yīng)急預(yù)某執(zhí)行記錄退貨等）的識(shí)別，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案演練總結(jié)的應(yīng)急預(yù)案，并在平時(shí)進(jìn)行,應(yīng)急預(yù)案實(shí)施的評(píng)培訓(xùn)和演練。價(jià)與總結(jié)5.2.6 ”產(chǎn)品安全管理”過(guò)程（代號(hào)：S6）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)可編輯修改精品資料法規(guī)要求收集、更新產(chǎn)品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單,產(chǎn)品安全,重大安全產(chǎn)品或過(guò)方面的法律法規(guī)和不合格應(yīng)急限制方案管理辦法事故件數(shù)程特殊特標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品安全性產(chǎn)品特殊特性清單：性要求與員工安全性的風(fēng)險(xiǎn)DFMEA預(yù)以識(shí)別，建立控制PFMEA辦法，并予以實(shí)施、控制計(jì)劃評(píng)價(jià)，達(dá)到進(jìn)一步改試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)目的等相關(guān)的活產(chǎn)品審核報(bào)告動(dòng)。全廠安全監(jiān)控

11、點(diǎn)清單安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃安全生產(chǎn)檢查記錄5.2.7“5S管理”過(guò)程（代號(hào)：S7）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)新的管理通過(guò)現(xiàn)狀分析及對(duì)照新的-5S評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng) 5S管理,達(dá)標(biāo)率要求管理要求，建立5S實(shí)施計(jì)懲辦法辦法各現(xiàn)場(chǎng)管戈并予以實(shí)施、評(píng)價(jià)，達(dá),培訓(xùn)記錄理現(xiàn)狀到進(jìn)一步改進(jìn)的目的。評(píng)價(jià)結(jié)果5.2.8 “顧客溝通”過(guò)程（代號(hào)：S8）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)可編輯修改精品資料顧客反饋的信此過(guò)程描述了顧客溝通結(jié)果溝通管理顧客滿(mǎn)息（包括產(chǎn)品信（包括內(nèi)、外部顧信息反饋處理單辦法意度息、問(wèn)詢(xún)、合同客）信息的收集，電子數(shù)據(jù)父換結(jié)果及訂單的處理）進(jìn)行信息分類(lèi)、處糾正與預(yù)防措施單顧客抱怨置

12、與跟蹤，實(shí)現(xiàn)與持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目供貨業(yè)績(jī)表現(xiàn)顧客的肩效溝通的,內(nèi)部信息活動(dòng)。5.2.9 “采購(gòu)管理”過(guò)程（代號(hào)：S9）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃此過(guò)程描述采購(gòu)計(jì)符合要求的采采購(gòu)管理交付產(chǎn)品的質(zhì)量,米購(gòu)計(jì)劃劃的編制；訂單的下購(gòu)產(chǎn)品程序(ppm ),合格供應(yīng)達(dá)或調(diào)整；到貨/報(bào)支付憑證搬運(yùn)、防交付產(chǎn)品的質(zhì)量商名單驗(yàn)/驗(yàn)證、入庫(kù)及支護(hù)與儲(chǔ)存管（批次合格率）付的相關(guān)活動(dòng)。理辦法按計(jì)劃交付的業(yè)倉(cāng)庫(kù)物流績(jī)（準(zhǔn)時(shí)率）管理細(xì)則超額運(yùn)費(fèi)5.2.10”供應(yīng)商管理”過(guò)程（代號(hào)：S10 ）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)可編輯修改精品資料,新產(chǎn)品開(kāi)此過(guò)程描述了供應(yīng),供應(yīng)商選點(diǎn)止點(diǎn)報(bào)告供應(yīng)商供應(yīng)商

13、糾正發(fā)需求商選擇、評(píng)定、業(yè)供應(yīng)商能力評(píng)審報(bào)告管理程序措施的關(guān)閉,老產(chǎn)品改績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)審核,合格供應(yīng)商名單供應(yīng)商率進(jìn)需求及質(zhì)量體系要求等原型樣件認(rèn)可報(bào)告評(píng)定細(xì)則供應(yīng)商供應(yīng)商現(xiàn)方面的活動(dòng)工裝樣件認(rèn)可報(bào)告PPAP 一次狀 PPAP認(rèn)可通過(guò)率供應(yīng)商年度質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告,糾正與預(yù)防措施需求表5.2.11 “設(shè)備管理”過(guò)程（代號(hào)：S11 ）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),企業(yè)中長(zhǎng)此過(guò)程描述設(shè)備規(guī)年度綜合計(jì)劃設(shè)備管理,設(shè)備完好率期發(fā)展規(guī)劃戈U、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)可行性報(bào)告程序設(shè)備利用率,在用設(shè)備收與移父、肩效的預(yù)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,設(shè)備固定故障停機(jī)更新改造需防性/預(yù)測(cè)性維護(hù)以設(shè)備臺(tái)帳、檔案資產(chǎn)實(shí)物

14、管求及處置等方面的活設(shè)備維護(hù)、維修記錄理辦法生產(chǎn)計(jì)劃動(dòng)。設(shè)備處置憑證設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)有設(shè)備管理辦法狀況設(shè)備備件可編輯修改精品資料管理辦法5.2.12 “工裝管理”過(guò)程（代號(hào)：S12）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),新產(chǎn)品開(kāi)此過(guò)程描述對(duì)工裝、,工裝驗(yàn)收記錄工藝裝備工裝完好率發(fā)需求模具、刀具的管理的工裝、刀具臺(tái)管理程序,一次驗(yàn)收合格率,老產(chǎn)品改設(shè)計(jì)、供應(yīng)商選點(diǎn)及帳進(jìn)需求采購(gòu)、驗(yàn)收、使用中工裝檔案卡、,現(xiàn)有工裝的日常管理及處置等復(fù)雜刀具跟蹤卡狀況方面的相關(guān)活動(dòng)。5.2.13 ”標(biāo)識(shí)和可追溯性管理”過(guò)程（代號(hào)：S13）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)可編輯修改精品資料生產(chǎn)計(jì)劃此過(guò)程描述了依

15、據(jù)顧客要求，建已標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,標(biāo)識(shí)和,標(biāo)識(shí)差標(biāo)識(shí)及追立標(biāo)識(shí)及可追溯性體系，在產(chǎn)品受控的檢驗(yàn)狀可追溯性錯(cuò)次數(shù)溯要求實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過(guò)程中，以適宜的方態(tài)標(biāo)識(shí)管理辦法外部供應(yīng)法識(shí)別產(chǎn)品，并在要求時(shí)可以順可追溯系統(tǒng)的商的產(chǎn)品利地唯一追溯到各階段的作業(yè)信息（含各類(lèi)存及狀態(tài)標(biāo)記錄，對(duì)于各階段產(chǎn)品的監(jiān)控和檔的記錄表、跟識(shí)測(cè)量的活動(dòng)，包括原材料、半成蹤卡、入庫(kù)及交品及成品均規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)力付憑證）式，以便識(shí)別、區(qū)分、避免人員誤用。5.2.14 “顧客財(cái)產(chǎn)管理”過(guò)程（代號(hào)：S14）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧客財(cái)本過(guò)程描述顧客所提供的財(cái)顧客財(cái)產(chǎn)接收記錄表顧客財(cái)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）從接收、顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記

16、錄產(chǎn)管理辦產(chǎn)損壞、顧客財(cái)驗(yàn)證、貯存、標(biāo)識(shí)、使用與驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)法丟失數(shù)產(chǎn)管理要處理等活動(dòng)，以確保按顧客顧客財(cái)產(chǎn)處理單求要求使用顧客所提供財(cái)產(chǎn)。5.2.15 ”搬運(yùn)、儲(chǔ)存與防護(hù)”過(guò)程（代號(hào)：S15）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)可編輯修改精品資料產(chǎn)品對(duì)搬運(yùn)和防護(hù)的要求顧客要求此過(guò)程描述了處于/、同階 段產(chǎn)品相應(yīng)的搬運(yùn)與防護(hù)要求，庫(kù)存物料的標(biāo)識(shí)、日 常管理、庫(kù)存優(yōu)化等防護(hù)好的產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)與儲(chǔ) 存管理辦 法損壞產(chǎn)品數(shù)5.2.16 “庫(kù)存管理”過(guò)程（代號(hào)：S16）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),產(chǎn)品貯存本過(guò)程描述了倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)各倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地布搬運(yùn)、防混料及錯(cuò)發(fā)次數(shù)要求品接收、貯存、發(fā)放

17、、置圖護(hù)與儲(chǔ)存管悵卡物一致符合場(chǎng)地空間標(biāo)識(shí)、日常管理、庫(kù)保存完好的產(chǎn)理辦法率狀況存優(yōu)化等相關(guān)的活品倉(cāng)庫(kù)物流動(dòng)。管理細(xì)則5.2.17 “監(jiān)視與測(cè)量裝置控制”過(guò)程（代號(hào)：S17）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),新產(chǎn)品的測(cè)量結(jié)果的溯源性、儀器采購(gòu)計(jì)劃及驗(yàn)收監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的開(kāi)發(fā)需求校準(zhǔn)及校準(zhǔn)計(jì)劃，校記錄測(cè)量裝置完好率,老產(chǎn)品的準(zhǔn)狀態(tài)的識(shí)別，測(cè)量維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)控制程序測(cè)量設(shè)備的改進(jìn)需求與測(cè)量裝置的搬運(yùn)、施記錄測(cè)量系周檢率更新需求儲(chǔ)存、防護(hù)、測(cè)量系測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃及統(tǒng)分析管可編輯修改精品資料現(xiàn)有儀器狀況統(tǒng)分析、不合格測(cè)量 和監(jiān)視裝置的處理方 法等。記錄測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果測(cè)量設(shè)備的臺(tái)帳理辦法5.

18、2.18”實(shí)驗(yàn)室管理”過(guò)程（代號(hào)：S18 ）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),新產(chǎn)品開(kāi)本過(guò)程描述內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的管試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室測(cè)量不準(zhǔn)確投發(fā)需求理要求及外部實(shí)驗(yàn)室的資格實(shí)驗(yàn)結(jié)果/管理辦法訴次數(shù),老產(chǎn)品改選定的要求。記錄測(cè)量延誤投訴進(jìn)需求次數(shù),廣品驗(yàn)證需求樣件及實(shí)驗(yàn)要求5.2.19 ”統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用”過(guò)程（代號(hào)：S19）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)技本本過(guò)程描述為證實(shí)產(chǎn)品的符統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用選統(tǒng)計(jì)技木統(tǒng)計(jì)技應(yīng)用的需求合性、確保質(zhì)量管理體系的擇清單運(yùn)用管理術(shù)實(shí)施平符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理,培訓(xùn)記錄辦法體系的有效性所需應(yīng)用的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技木應(yīng)用評(píng)可編輯修改精品資料計(jì)技術(shù)的選擇、培訓(xùn)、運(yùn)用及

19、評(píng)價(jià)。估表5.2.20 ”制造過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量管理”過(guò)程（代號(hào)：S20）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),檢驗(yàn)卡本過(guò)程描述原材料、外協(xié)外原材料、外協(xié)外購(gòu),檢驗(yàn)與過(guò)程能控制計(jì)劃購(gòu)件入廠檢驗(yàn)，工序首件檢件檢驗(yàn)通知單試驗(yàn)控力達(dá)標(biāo)率驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、入庫(kù)檢驗(yàn)及過(guò)程檢驗(yàn)記錄制程序檢驗(yàn)不合格后的處理等相關(guān)過(guò)程能力測(cè)量報(bào)告過(guò)程能的活動(dòng)，以及過(guò)程能力研究。力研究管理辦法5.2.21”不合格品管理”過(guò)程（代號(hào)：M21 ）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧客退貨此過(guò)程描述了不合格品（包不合格品評(píng)審,不合格處置及可編輯修改精品資料,可疑產(chǎn)品括可疑品）的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、報(bào)告品控制程時(shí)性進(jìn)貨過(guò)程不合格隔離、評(píng)審、

20、處置等方面的相關(guān)活動(dòng)，以防止合格品的糾正與預(yù)防措序,不合格,生產(chǎn)過(guò)程不合格施需求表率,終檢產(chǎn)品不合格非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)不合格處理結(jié)品滿(mǎn)足內(nèi)、外顧客的要求。果5.2.22“糾正和預(yù)防措施”過(guò)程（代號(hào)：S22）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧客抱怨此過(guò)程描述不合格識(shí)別、確定、,糾正和預(yù)糾正和預(yù),糾正/預(yù)內(nèi)、外審結(jié)進(jìn)行原因分析、措施制定及實(shí)施、防措施報(bào)告防措施管防措施的果跟蹤/評(píng)價(jià)、推廣應(yīng)用，以消除潛（8D、或顧理程序關(guān)閉率管理評(píng)審在不合格或?qū)嶋H/、合格的原因，客要求的方結(jié)果防止不合格的發(fā)生與再發(fā)生，糾式）,質(zhì)量事故正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果提交管理評(píng)審。5.2.23 “持續(xù)改進(jìn)”過(guò)程（

21、代號(hào)：S23 ）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別、建持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)（包括顧議的提出與實(shí)施、效果評(píng)及實(shí)施記錄管理程序計(jì)劃（項(xiàng)客要求、產(chǎn)品、審及其推廣應(yīng)用的要求。,持續(xù)改進(jìn)效果目）完成率可編輯修改精品資料過(guò)程、服務(wù)、成本與技術(shù)等方面評(píng)價(jià)報(bào)告表5.3管理過(guò)程（MP）5.3.1 “內(nèi)部溝通”過(guò)程（代號(hào)：M5）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo),過(guò)程狀況此過(guò)程描述了信息的收溝通過(guò)的各溝通管理投訴結(jié)果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的趨勢(shì)集、分類(lèi)整理、傳遞發(fā)布、類(lèi)信息辦法的處理率法律、法規(guī)要求處理反饋，以實(shí)現(xiàn)肩效的溝通結(jié)果特殊特性?xún)?nèi)部溝通。的執(zhí)行率顧客要求5.3.2

22、 “管理評(píng)審”過(guò)程（代號(hào)：M2）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)管理評(píng)審要求此過(guò)程描述了管理評(píng)管理評(píng)管理評(píng)整改計(jì)審核結(jié)果審計(jì)劃制定，管理評(píng)審審程序劃的完可編輯修改精品資料顧客反饋審資料的準(zhǔn)備、管理措施計(jì)成率過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)，管劃體系有預(yù)防和糾正措施的狀況理評(píng)審報(bào)告的編制，效性、充以往管理評(píng)審的跟蹤措施管理評(píng)審決策的落實(shí)分性、適可能影響質(zhì)量管理體系的變更等方面的相關(guān)活動(dòng)，宜性改進(jìn)的建議以確保質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針的適應(yīng)性評(píng)價(jià)的適宜性、充分性和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況評(píng)價(jià)有效性。不良質(zhì)量成本定期報(bào)告顧客滿(mǎn)意情況實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的特定測(cè)量指標(biāo)的規(guī)定、分析5.3.3 ”經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理”過(guò)程（代號(hào)： M3）過(guò)程輸入過(guò)程描述過(guò)程輸出過(guò)程文件過(guò)程指標(biāo)顧客令求與期此過(guò)程描述了對(duì)顧客否求及期望,五年規(guī)經(jīng)營(yíng)計(jì)經(jīng)營(yíng)計(jì)望信息的收集，開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，劃劃管理程劃執(zhí)行率市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告確定工廠方針、目標(biāo)，編制年度年度綜序監(jiān)控及以往經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜合計(jì)劃和工廠方針、目標(biāo)計(jì)劃，合計(jì)劃時(shí)率可編輯修改