質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單

1、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容描述質(zhì)量隱患及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1土方回填質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類土方回填材料不合格、回填密實(shí)度不合格，未按要求進(jìn)行見證取樣易造成地基下沉，基礎(chǔ)不均勻沉降，設(shè)備損壞。重大2模板支撐系統(tǒng)安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類模板支撐系統(tǒng)未進(jìn)行方案針對(duì)性承載力計(jì)算，支撐系統(tǒng)未按方案進(jìn)行安裝，螺栓緊固力不足，腳手鋼管等材料規(guī)格不符合要求模板支撐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)失穩(wěn)造成安全事故。重大3混凝土澆筑質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、泵管架未能與模板支撐架分開；2、混凝土落差過大，導(dǎo)致混凝土離析；3、混凝土存在過振或漏振現(xiàn)象；4、混凝土澆筑間隔時(shí)間超過混凝土初凝時(shí)間；5、大體積混凝土未采用分層澆筑；6、未按規(guī)范要求

2、留置足夠數(shù)量同條件和標(biāo)養(yǎng)試塊。混凝土表面產(chǎn)生蜂窩、麻面、孔洞、露筋、裂縫，造成修補(bǔ)、加固、返工。重大4預(yù)埋件制作質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、鐵板厚度偏薄，不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；2、錨筋數(shù)量、規(guī)格及尺寸不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；3、焊縫高度不夠；4、焊縫存在咬邊、氣孔或夾渣等現(xiàn)象；5、焊縫藥皮未清理；6、預(yù)埋件未進(jìn)行矯正。埋件強(qiáng)度不足，造成安裝的附著設(shè)備脫落造成設(shè)備損壞，引發(fā)安全事故。重大5預(yù)埋件安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、預(yù)埋件在安裝時(shí)圖省事或?yàn)榘惭b方便未經(jīng)設(shè)計(jì)同意擅自割除埋件錨腳；2、預(yù)埋件未與模板緊貼；3、預(yù)埋件固定不牢固；4、固定架剛度不夠；5、拆模后未及時(shí)涂刷埋件與墻面不平，表面銹蝕，工藝質(zhì)量不美

3、觀，承載力不足；導(dǎo)致結(jié)構(gòu)或設(shè)備垮塌事故。重大防銹漆。6鍋爐受熱面安裝檢查質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類鍋爐受熱面合金鋼材料未進(jìn)行100%光譜復(fù)查、受熱面焊口未進(jìn)行探傷檢測(cè)、鍋爐系統(tǒng)組合安裝時(shí)潔凈化施工措施不到位。造成鍋爐爆管，影響機(jī)組連續(xù)運(yùn)行。重大7鍋爐受熱面鰭片切割質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、使用不合格割刀或技能不熟練工人實(shí)施操作，割傷母材；2、鰭片開好后，不及時(shí)組織檢查。割傷母材使管壁變薄，易導(dǎo)致鍋爐啟動(dòng)運(yùn)行后爆管。重大8管道與設(shè)備連接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、設(shè)備與管道連接前未進(jìn)行清潔度檢查驗(yàn)收；2、管道未固定；3、應(yīng)力未釋放強(qiáng)力對(duì)口。系統(tǒng)沖洗時(shí)濾網(wǎng)清理頻率高，可能損傷泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備葉輪或扇葉；振動(dòng)超標(biāo)。重大

4、9閥門安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、閥門型號(hào)錯(cuò)誤；2、介質(zhì)流向錯(cuò)誤，安裝方向不對(duì)；3、閥門手輪安裝不便于操作及檢修；4、焊接時(shí)閥門關(guān)閉造成閥門關(guān)閉不嚴(yán)。流量不準(zhǔn)確，閥門內(nèi)漏或無(wú)法正常開啟或關(guān)閉，造成系統(tǒng)無(wú)法隔離，影響檢修。重大10凝汽器冷卻管安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、凝汽器管穿裝損壞；2、脹口不清潔、脹管系數(shù)控制不嚴(yán)；3、穿、脹、焊時(shí)環(huán)境污染未控制；4、冷卻水管未按規(guī)范要求進(jìn)行物理化學(xué)試驗(yàn)；5、凝汽器灌水試驗(yàn)不徹底，修補(bǔ)后未重新進(jìn)行灌水試驗(yàn)。凝汽器冷卻水進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng)中，造成汽水系統(tǒng)污染，腐蝕設(shè)備。重大11保溫材料填充質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、保溫層間不密實(shí)，填充材料不飽滿；2、保溫層表面不平整，厚度

5、達(dá)不到規(guī)定要求。設(shè)備或管道局部超溫。重大12支吊架安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、支吊架生根部位不牢固、可靠，支吊架脫落；2、根部焊接不當(dāng)，強(qiáng)度不夠；3、導(dǎo)向支架和滑動(dòng)支架安裝不當(dāng)影響管道正常膨脹；4、支吊架位置不正確，安裝不平整、牢固，與管子接觸不好；5、熱位支吊架坍塌，系統(tǒng)振動(dòng)偏大。重大移的偏移方向及尺寸不符合設(shè)計(jì)要求；6、整定彈簧變形；7、未及時(shí)進(jìn)行支吊架的固定和調(diào)整工作；8、銷子、并冒螺絲等部件缺少會(huì)安裝不牢固可靠，運(yùn)行時(shí)脫落；9、支吊架間距過大。13直埋電纜敷設(shè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類直埋電纜敷設(shè)未按工藝要求鋪沙、蓋磚，回填土?xí)r野蠻施工，或回填土含大塊石塊，電纜路徑未設(shè)置標(biāo)識(shí)樁。土方回填時(shí)或土方

6、開挖時(shí)導(dǎo)致電纜破損，發(fā)生短路。重大14焊接材料管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理類焊接材料管理不規(guī)范，焊材錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)用，不經(jīng)烘焙，不使用焊條保溫桶等。導(dǎo)致管道焊縫出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或焊縫達(dá)不到母材的防腐性能要求。重大15分包管理風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品供應(yīng)類分包單位人員質(zhì)量意識(shí)差、技術(shù)交底不到位、技術(shù)管理能力不能滿足要求，質(zhì)量工藝水平差，不服從管理，流動(dòng)性大，人員技能參差不齊。施工工藝質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定要求，野蠻施工可能會(huì)導(dǎo)致建筑結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足，設(shè)備安裝工藝粗糙、損壞設(shè)備等重大16混凝土攪拌質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、混凝土原材料級(jí)配不符合規(guī)范要求；2、混凝土原材料含雜質(zhì)或礦物質(zhì)超出規(guī)范要求；3、攪拌站計(jì)量不準(zhǔn)確；4、混凝土坍落度不符合要求?；炷?/p>

7、土強(qiáng)度不足。較大17模板制作質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、模板制作尺寸不符合設(shè)計(jì)要求；2、使用翹曲變形模板；3、重復(fù)使用的模板洞眼未進(jìn)行封堵；4、模板背楞偏小、偏少，模板剛度不夠；5、模板釘眼未處理或鐵釘凸出模板面。混凝土表觀缺陷，混凝土澆筑時(shí)可能造成漲模、跑模。較大18模板拆除質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、模板拆除過早，導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)受損或破壞混凝土表面；2、?；炷帘碛^缺陷、強(qiáng)度受損。較大板拆除過遲，可能導(dǎo)致混凝土色差；3、模板拆除不重視成品保護(hù)。19混凝土布料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類混凝土布料時(shí)過于集中，未考慮模板支撐系統(tǒng)承載力。導(dǎo)致支撐系統(tǒng)超載垮塌，引發(fā)安全事故。較大20沉降觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、

8、沉降觀測(cè)點(diǎn)位置未按設(shè)計(jì)要求設(shè)置；2、沉降觀測(cè)點(diǎn)材質(zhì)、形式不符合設(shè)計(jì)要求；3、未設(shè)置保護(hù)盒。觀測(cè)點(diǎn)無(wú)法進(jìn)行觀察，觀測(cè)點(diǎn)銹蝕或變形損壞導(dǎo)致觀察數(shù)據(jù)與實(shí)際沉降量有偏差。較大21地面施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、板塊材鋪貼前未充分濕潤(rùn)；2、板塊材地面空鼓；3、相鄰板塊材存在高差；4、拼縫大小不均或不順直；5、地面不平整積水；6、地面沉降開裂；7、整體面層未設(shè)置分割縫；8、地面與基礎(chǔ)或其它建構(gòu)筑物間未隔斷；9、地面標(biāo)高或坡度不正確；10、架空地板的龍骨剛度不夠，導(dǎo)致地面不穩(wěn)。地面空鼓、地磚斷裂，地面產(chǎn)生裂紋，地面產(chǎn)生積水。較大22墻體砌筑質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、灰縫過大；2、灰縫不飽滿；3、砌筑各環(huán)節(jié)停止時(shí)間

9、不符合規(guī)范要求；4、砌塊在砌筑前未充分濕潤(rùn)；5、墻面平整度較差。墻面產(chǎn)生裂紋。較大23屋面防水施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、基層清理不干凈；2、卷材空鼓；3、轉(zhuǎn)角未作圓角處理；4、凸出屋面里面未設(shè)置凹槽，或凹槽下口未做倒角；5、卷材搭接寬度不夠；6、混凝土保護(hù)層未設(shè)置分割縫，導(dǎo)致混凝土開裂。產(chǎn)生屋面滲水、漏水。較大24門窗施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、門窗洞不歸方；2、開啟不靈活，關(guān)閉不嚴(yán)密；3、門窗框不垂直，固定不牢固；4、縫隙未采用發(fā)泡感觀質(zhì)量差，雨季門窗邊沿滲水。較大劑填實(shí)，表面未打密封膠，導(dǎo)致墻體滲水。25鋼結(jié)構(gòu)制作質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、下料不準(zhǔn)確；2、焊縫存在夾渣、氣孔及咬邊現(xiàn)象；3、螺絲孔

10、位置不準(zhǔn)確；4、鋼結(jié)構(gòu)變形未矯正。增加連接焊縫，焊縫強(qiáng)度不足，承載能力受限。較大26鋼結(jié)構(gòu)連接板接觸面處理質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、摩擦面摩擦系數(shù)復(fù)檢不合格；2、接觸表面有油污、銹蝕等雜物；3、接觸面有毛刺、翹邊、彎曲變形等現(xiàn)象。影響鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。較大27鋼筋安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、鋼筋間距不符合設(shè)計(jì)要求；2、鋼筋保護(hù)層不符合設(shè)計(jì)要求；3、受力鋼筋接頭未能按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求錯(cuò)開；4、鋼筋加密區(qū)未能按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求設(shè)置；5、孔洞加強(qiáng)筋未能按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求設(shè)置；6、板面上下層網(wǎng)片未能按設(shè)計(jì)要求分開；7、鋼筋接頭位置未能按規(guī)范要求設(shè)置；8、鋼筋扎絲外露；9、鋼筋電渣壓力焊偏心?；炷两Y(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足，砼表面產(chǎn)

11、生銹斑。較大28鋼筋檢驗(yàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類鋼筋連接接頭未進(jìn)行見證取樣。接頭強(qiáng)度可能達(dá)不到規(guī)定值，結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足。較大29汽機(jī)臺(tái)板就位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、臺(tái)板的滑動(dòng)面不平整、光潔、有毛刺，臺(tái)板與二次澆灌混凝土結(jié)合的部位不清潔有油漆、污垢；2、臺(tái)板上澆灌混凝土的孔洞、放氣孑L、臺(tái)板與軸承座或汽缸接觸面間的潤(rùn)滑注油孔均不暢通；3、臺(tái)板就位前于基礎(chǔ)內(nèi)側(cè)的擋板未安裝或安裝位置影響汽缸和有關(guān)管道的膨脹；4、臺(tái)板與地腳螺栓墊圈汽機(jī)軸系振動(dòng)超標(biāo)。較大的接觸面不平整或歪斜；5、臺(tái)板與軸承座或滑塊、臺(tái)板與汽缸的接觸面不光潔或有毛刺，接觸不嚴(yán)密；6、臺(tái)板的安裝標(biāo)高與中心位置不符合圖紙要求。30機(jī)務(wù)設(shè)備墊鐵安裝質(zhì)量風(fēng)

12、險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、墊鐵布置數(shù)量、位置不符合圖紙規(guī)范要求；2、墊鐵與基礎(chǔ)接觸面未處理或處理未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求；3、墊鐵加工不平整或有毛刺等缺陷；4、墊鐵塊數(shù)超過規(guī)定；5、斜墊鐵接觸面未達(dá)75%以上；6、二次灌漿前墊鐵未點(diǎn)焊或點(diǎn)焊不牢固。設(shè)備運(yùn)行時(shí)振動(dòng)超標(biāo)。較大31設(shè)備地腳螺栓安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、地腳螺栓未清理干凈，有油漆和污垢；2、螺母與螺栓配合不好；3、地腳螺栓的長(zhǎng)度、直徑不符合設(shè)計(jì)規(guī)定，其墊圈、墊板中心孔等尺寸不符合要求；4、螺栓在螺栓孔內(nèi)或螺栓套管內(nèi)四周間隙不符合要求；5、螺栓不垂直，螺栓的螺母下無(wú)墊圈；6、螺栓下端的墊板安放不平正，與基礎(chǔ)接觸不密實(shí)，螺母未點(diǎn)焊或鎖緊；7、螺栓擰緊后，螺母

13、上未露出23扣或露出太多。螺栓松動(dòng)，設(shè)備運(yùn)行時(shí)振動(dòng)超標(biāo)。較大32設(shè)備一、二次灌漿質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、螺栓孔未清理；2、灌漿區(qū)域未鑿毛、清理；3、未按配比嚴(yán)格進(jìn)行計(jì)量；4、未進(jìn)行振搗；5、未按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)；6、未按規(guī)范要求留置足夠數(shù)量試塊。設(shè)備振動(dòng)超標(biāo)。較大33設(shè)備吊裝就位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、綁扎不牢固造成設(shè)備傾斜或傾倒；2、鋼絲繩與設(shè)備接觸面未采取保護(hù)措施，造成設(shè)備損傷；3、發(fā)生碰撞造成設(shè)備損傷；4、設(shè)備就位后未采取可靠隔離防護(hù)措施造成設(shè)備損傷。設(shè)備損傷。較大34汽機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)管道焊接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類汽機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)管道焊接未實(shí)施氬弧焊打底工藝，管道焊口內(nèi)側(cè)無(wú)法清根，管道安裝過程中潔凈化施

14、工措施不到位，造成設(shè)備損壞，機(jī)組無(wú)法正常運(yùn)行。雜物集聚在系統(tǒng)彎頭、變頸、堵頭等油流不暢通的死角，延長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)油循環(huán)時(shí)間，油質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果不穩(wěn)定，甚至損害轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的光潔表面，造成系統(tǒng)漏油，使機(jī)組無(wú)法正常運(yùn)行或帶病作業(yè)。較大35地埋管施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、埋管施工墊層、支撐不符合圖紙、規(guī)范要求；2、管道對(duì)口前未檢查清潔度；3、地面管防腐層在管道就位時(shí)破損；3、管道隱蔽前未水壓（或氣壓）試驗(yàn)，未及時(shí)申請(qǐng)隱蔽驗(yàn)收并辦理隱蔽簽證。防腐效果降低，清潔度問題在運(yùn)行時(shí)造成堵塞，介質(zhì)泄漏。較大36管道附件檢查質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)過程類1、螺栓及螺母的螺紋存在缺陷，螺栓與螺母配合不好；2、設(shè)計(jì)溫度大于430且直徑大于或等于M

15、30的合金鋼螺栓未編號(hào)并逐根進(jìn)行硬度檢查；3、法蘭的墊片材料選用不當(dāng)或存在缺陷。介質(zhì)泄露。較大37管道、管件檢查質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)過程類1、無(wú)制造廠的合格證明書；2、存在表面缺陷；3、管道、管件材質(zhì)檢查未做或標(biāo)識(shí)不清；4、管道、管件壁厚等幾何尺寸不符合圖紙要求；5、法蘭密封面不光潔，存管道介質(zhì)跑冒滴漏。較大在表面缺陷；6、凹凸面或凹凸環(huán)的法蘭嵌合不好；7、法蘭與待連接的設(shè)備上的法蘭不匹配。38高強(qiáng)螺栓安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、高強(qiáng)螺栓未進(jìn)行復(fù)檢、報(bào)驗(yàn)；2、高強(qiáng)螺栓緊固未按初緊再終緊的順序進(jìn)行；3、局部頭未采用專用工具擰斷；4、鋼結(jié)構(gòu)未進(jìn)行校正就進(jìn)行終緊。鋼結(jié)構(gòu)整體安裝尺寸可能產(chǎn)生偏差，從而造成鋼結(jié)構(gòu)

16、連接螺絲孔產(chǎn)生偏差。較大39鍋爐膨脹間隙預(yù)留質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、平臺(tái)施工時(shí)未考慮機(jī)組熱態(tài)膨脹需要；2、鍋爐附屬設(shè)備如：照明燈具、燃燒器區(qū)域消防水管等安裝不考慮鍋爐膨脹。膨脹后可能導(dǎo)致影響膨脹的設(shè)備損壞。較大40鍋爐平臺(tái)、扶梯、欄桿安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、平臺(tái)、扶梯、欄桿工藝不美觀；2、焊縫不飽滿、漏焊；3、踏步安裝螺栓漏緊或漏裝。強(qiáng)度不足，有可能導(dǎo)致安全事故。較大41防腐施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、基層除銹不徹底，導(dǎo)致泛銹、漆膜脫落；2、流墜現(xiàn)象；3、涂層厚度不均勻；4、鍍鋅面層存在鋅疤、鋅瘤、露鐵等缺陷；5、防腐材料未進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；6、防腐塊材拼縫填料不飽滿、密實(shí)。漆膜脫落，防腐效果差，金屬層

17、產(chǎn)生銹蝕，表觀工藝質(zhì)量差。較大42發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子部件安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子部件安裝連接件風(fēng)扇葉輪固定螺栓等松動(dòng)，或安裝部件有損傷、裂紋等未能在安裝、檢查階段及時(shí)發(fā)現(xiàn)，或設(shè)備本身存在制造缺陷。轉(zhuǎn)子部件甩出碰傷定子線圈繞組導(dǎo)致發(fā)電機(jī)短路事故。較大43電氣高低壓配電裝置安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、母線螺栓力矩未按規(guī)定進(jìn)行100%復(fù)核檢查；2、母線搭接面未涂電力復(fù)合脂；3、配電裝置內(nèi)部雜物如鐵屑、銅絲等未清理。母線連接接觸不良導(dǎo)致母線過熱，金屬雜物可能導(dǎo)致放電或設(shè)備燒毀。較大44電纜明敷管敷設(shè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類電纜明敷管敷設(shè)時(shí)未按要求進(jìn)行跨接接地。電纜絕緣受損時(shí)可能產(chǎn)生人身觸電事故。較大45防火封

18、堵質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類電氣設(shè)備未按要求設(shè)置防火封堵或防火封堵施工不到位。不能有效阻止火勢(shì)蔓延導(dǎo)致火災(zāi)范圍擴(kuò)大。較大46光伏發(fā)電安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、光伏組件固定不可靠；2、光伏組件錯(cuò)位。大風(fēng)情況下導(dǎo)致組件晃動(dòng)、影響安全運(yùn)行。較大47原材料采購(gòu)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品供應(yīng)類原材料合格證及檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)驗(yàn)有滯后現(xiàn)象?？赡茉斐山ㄖY(jié)構(gòu)施工后強(qiáng)度不足，或安裝材料使用后再拆除，形成返工。較大48原材料檢驗(yàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)過程類材料不按要求進(jìn)行送檢或送檢不合格進(jìn)行使用?？赡茉斐赏素洝⒎倒?。較大49焊工資質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理類焊接特殊工種無(wú)證上崗。人員技能不能滿足要求，容易產(chǎn)生焊接質(zhì)量缺陷，造成鍋爐爆管等。較大50質(zhì)量管理文件

19、編制風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理類質(zhì)量管理文件、作業(yè)指導(dǎo)文件缺乏針對(duì)性、可操作性。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不具備指導(dǎo)意義，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理不能有效控制，施工人員僅憑經(jīng)驗(yàn)施工，對(duì)特定要求不了解，可能會(huì)產(chǎn)生返工。較大51施工記錄質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理類施工記錄、監(jiān)理記錄等明顯偏離測(cè)量誤差；或者不實(shí)測(cè)實(shí)量、直接引用設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)，精度誤差明顯不合理等。施工記錄不能如實(shí)反映實(shí)際情況，造成返工或修補(bǔ)。較大52質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)過程類施工三級(jí)自檢、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)不嚴(yán)格，存在同一問題在不同級(jí)別驗(yàn)收重復(fù)出現(xiàn)的現(xiàn)象。施工工藝質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定要求，產(chǎn)生外部投訴影響公司企業(yè)形象。較大53計(jì)量管理風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)過程類計(jì)量管理不到位，使用過

20、期計(jì)量器具。測(cè)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，可能導(dǎo)致返工，數(shù)據(jù)重新測(cè)量。較大54起重機(jī)械安裝風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)過程類1、吊裝用鋼絲繩或吊帶磨損；2、基礎(chǔ)不穩(wěn)；3、工器具不合格；4、塔吊頂升用的液壓油質(zhì)量不合格。造成起重機(jī)械損壞或引發(fā)安全事故。較大55起重機(jī)械使用風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)過程類1、安全裝置損壞；2、鋼絲繩磨損嚴(yán)重或斷絲超過規(guī)定值；造成起重機(jī)械損壞、設(shè)備損壞或引發(fā)重大安全事故。較大56混凝土養(yǎng)護(hù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、未按方案進(jìn)行養(yǎng)護(hù)；2、未能按氣候或溫度變化調(diào)整養(yǎng)護(hù)措施；3、大體積混凝土未進(jìn)行測(cè)溫，并根據(jù)測(cè)溫結(jié)果調(diào)整養(yǎng)護(hù)措施?；炷脸霈F(xiàn)裂紋、裂縫。一般57土方開挖質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)過程類土方開挖不按方案進(jìn)行放坡，基坑泡水，原土層

21、擾動(dòng)。土方坍塌，造成安全事故。一般58墻體抹灰、飾面施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、填充墻與框架柱、梁間未設(shè)置鋼絲網(wǎng)，導(dǎo)致抹灰層開裂；2、抹灰層空鼓、脫層；3、面磚排版不好；4、面磚轉(zhuǎn)角搭接不正確；5、涂層空鼓、開裂；6、陰陽(yáng)角不順直。墻體開裂，雨季滲水，表觀工藝質(zhì)量差。一般59輕型隔斷施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、表面不平整；2、釘眼未修補(bǔ)；3、板拼縫過大，導(dǎo)致墻面開裂。表觀工藝質(zhì)量不美觀。一般60穿強(qiáng)套管安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類貫穿屋頂、有防水要求的墻體、水池等的預(yù)埋套管、接地線或其它埋件未按要求設(shè)置止水環(huán)。導(dǎo)致屋面、墻面、池壁滲水。一般61吊頂施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、吊桿未進(jìn)行防銹處理；2、未拉通

22、線對(duì)龍骨進(jìn)行調(diào)平或吊桿設(shè)置位置不準(zhǔn)確，導(dǎo)致拉牽力不均勻造成面板不平整；3、角線條不平直。吊頂面不平整，工藝感觀質(zhì)量差。一般62金屬屋面板施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、金屬屋脊蓋板固定不牢固；2、壓型板固定不牢固,未采用帶防水墊圈的鍍鋅螺栓（釘）固定，外露螺栓（釘）未涂抹密封材料保護(hù)；刮風(fēng)時(shí)產(chǎn)生噪音，雨季漏水、滲水。一般3、金屬板與立面結(jié)構(gòu)等交接處的泛水處理不符合要求;4、壓型板伸入檐溝的長(zhǎng)度小于150,或伸入長(zhǎng)度長(zhǎng)短不齊。63金屬墻板安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、檁條端部切割毛糙；2、拉桿歪斜；3、墻板存在色差；4、墻板嚙合不緊密；5、墻面不平整；6、下端錯(cuò)位，不順直。工藝質(zhì)量不美觀，雨天可能產(chǎn)生滲水

23、。一般64溝道、坑道施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、施工縫或伸縮縫處理不好，導(dǎo)致滲水；2、蓋板不平直。產(chǎn)生溝壁滲水，蓋板施工工藝質(zhì)量差。一般65道路施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、路面不平整；2、路面起砂、開裂、積水；3、脹縫和縮縫設(shè)置及做法不符合規(guī)范要求；4、路側(cè)石安裝不平直、不牢固。路面開裂、積水，工藝質(zhì)量差。一般66大型設(shè)備吊裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類發(fā)電機(jī)定子吊裝、轉(zhuǎn)子穿裝，汽輪機(jī)氣缸吊裝、室外變壓器吊裝等過程中因?yàn)闄C(jī)具選擇、吊裝控制失誤造成設(shè)備損壞或引發(fā)安全事故。造成設(shè)備損壞或引發(fā)安全事故。一般67汽缸組合質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、汽缸正式組合前，未進(jìn)行無(wú)涂料試裝，各結(jié)合面的嚴(yán)密程度不符合要求；2、汽缸的

24、密封涂料選用不符合要求；3、垂直結(jié)合面的螺母未在汽缸最后封閉以前進(jìn)行鎖緊。焊接時(shí)汽缸過熱產(chǎn)生變形。氣缸不密封，漏氣。一般68汽缸與軸承座安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、汽缸與軸承座的縱橫中心線偏差；2、汽缸和軸承座的中分面的標(biāo)高偏差不符合設(shè)計(jì)要求，臺(tái)板底面與基礎(chǔ)混凝土表面的距離偏差太大或太小；3、汽缸、軸承座與臺(tái)板的相對(duì)位置不滿足機(jī)組運(yùn)行軸系振動(dòng)超標(biāo)。一般時(shí)熱膨脹的要求；4、汽缸與軸承座的橫向、縱向水平偏差；5、汽缸軸承座各滑動(dòng)面接縫和滑動(dòng)面油槽污染。69汽機(jī)軸承座安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、軸承座的油室及油路未徹底清洗、吹掃干凈，油路不暢通；2、軸承座與軸承蓋的水平結(jié)合面接觸不好；3、軸承座油室灌油

25、試驗(yàn)不符合要求；4、軸承座進(jìn)出油管法蘭安裝不符合要求。頂軸油無(wú)法將大軸頂升，軸承溫度超標(biāo)，軸瓦振動(dòng)超標(biāo)。一般70加熱器、熱交換器安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、未按要求進(jìn)行嚴(yán)密性試驗(yàn)；2、安全門未熱?；驘o(wú)試驗(yàn)報(bào)告；3、熱態(tài)膨脹不暢；4、水位計(jì)不準(zhǔn)或泄漏。漏氣、安全門在超壓緊急狀態(tài)下不動(dòng)作，水位信號(hào)不能如實(shí)反映實(shí)際狀態(tài)。一般71聯(lián)軸器安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、設(shè)備的兩個(gè)傳動(dòng)軸的不同軸度在徑向、軸向超過標(biāo)準(zhǔn)要求；2、聯(lián)軸器端面間隙過大或過小，不在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備振動(dòng)超標(biāo)。一般72循環(huán)水地埋管道施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理類循環(huán)水地埋管道施工時(shí)分段驗(yàn)收后不能及時(shí)進(jìn)行土方回填，雨季時(shí)不能采取有效控制措施防止管

26、道變形。導(dǎo)致管道在溝內(nèi)積水時(shí)局部產(chǎn)生“浮船”效應(yīng)，從而引起管道嚴(yán)重變形，返工難度大。一般73鍋爐鋼架安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、安裝后各立柱的絕對(duì)標(biāo)高或相對(duì)標(biāo)高超標(biāo)；2、鋼結(jié)構(gòu)垂直度偏差超出規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；3、立柱安裝后的高度尺寸超差，使各立柱總高度、牛腿處高度偏差不一致，連接件不水平。影響鋼架整體穩(wěn)固性，安裝調(diào)整難度加大。一般74伸縮節(jié)安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類安裝時(shí)沒有嚴(yán)格預(yù)拉或預(yù)壓，不能保證管道在運(yùn)行中正常伸縮。影響膨脹，造成設(shè)備或管道受力變形。一般75鍋爐平臺(tái)鋼格柵安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、鋪設(shè)前未對(duì)基層標(biāo)高進(jìn)行找平，導(dǎo)致格柵表面不平整；2、格柵鋪設(shè)不整齊；3、連接處縫過大；4、格柵變形量超

27、標(biāo)；5、錯(cuò)縫不均勻；5、筋條不在一條直線上；6、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)修整后的格柵工藝差。工藝質(zhì)量差。一般76大型變壓器內(nèi)部引線連接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類螺栓或工具不慎掉入變壓器內(nèi)部導(dǎo)致不吊罩就無(wú)法取出，若隱瞞將可能導(dǎo)致運(yùn)行時(shí)發(fā)生變壓器短路燒毀故障。變壓器短路燒毀。一般77變壓器油箱、法蘭結(jié)合面處理質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、結(jié)合面滲油、密封面清理不干凈；2、密封墊圈材料不耐油；3、緊固螺栓時(shí)未按規(guī)定要求采取對(duì)角線方向交替進(jìn)行。密封不好導(dǎo)致滲油。一般78發(fā)電機(jī)電氣安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1.定子膛內(nèi)清理不干凈導(dǎo)致運(yùn)行時(shí)異物摩擦傷及發(fā)電機(jī)或堵塞定子、轉(zhuǎn)子通風(fēng)孔；2.發(fā)電機(jī)定子出線連接未按規(guī)定進(jìn)行力矩復(fù)核檢查，可能導(dǎo)致連接處

28、發(fā)熱。雜物清理不干凈可能在運(yùn)行時(shí)損傷繞組影響安全運(yùn)行，導(dǎo)致通風(fēng)孔堵塞將影響冷卻效果，出線連接接觸不好可能導(dǎo)致連接處發(fā)熱。一般79電纜二次線端接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類電纜二次線端接錯(cuò)誤，試驗(yàn)時(shí)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正。導(dǎo)致設(shè)備機(jī)電保護(hù)誤動(dòng)或拒動(dòng)，損壞設(shè)備，引發(fā)安全事故。一般80單相交流電纜穿入質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類單相交流電纜單獨(dú)穿入鐵質(zhì)電纜保護(hù)管內(nèi)。產(chǎn)生電磁感應(yīng)渦流，是保護(hù)管發(fā)熱燒毀。一般81設(shè)備接地質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類設(shè)備接地不規(guī)范或未按要求接地。帶電設(shè)備絕緣不良時(shí)可能發(fā)生觸電事故。一般82接地線新工藝引用質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類銅質(zhì)接地線放熱焊接接頭工藝達(dá)不到規(guī)定：如銅絞線斷股，焊接后接頭表面低于母材表面，產(chǎn)生

29、較大接頭電阻達(dá)不到規(guī)定值。一般氣孔等。83避雷針安裝質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類獨(dú)立避雷針、屋頂避雷針或避雷帶未與接地網(wǎng)或集中接地裝置進(jìn)行連結(jié)或不能可靠連結(jié)。雷電時(shí)引發(fā)雷電傷人或設(shè)備遭雷擊事故。一般84送變電線路架線質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、裝卸、運(yùn)輸導(dǎo)線過程中未采取保護(hù)措施，導(dǎo)線被磨損和碰傷；2、未按跨越架（物）條件計(jì)算放線張力，張力機(jī)出口張力不太滿足施工規(guī)定，導(dǎo)線與跨越架（物）摩擦，損傷導(dǎo)線；3、完成牽張放線作業(yè)，各子導(dǎo)線臨錨后，子導(dǎo)線弧度未相互錯(cuò)位，出現(xiàn)導(dǎo)線鞭擊情況；4、卡線器在導(dǎo)線上滑動(dòng)，與鋼絲繩相連處未套橡膠管；5、導(dǎo)線展放時(shí)對(duì)導(dǎo)線局部著地處未采取保護(hù)措施；6、放線滑車采用的滾動(dòng)軸承滑輪，使用前為進(jìn)行檢查保養(yǎng)，轉(zhuǎn)動(dòng)不夠靈活，對(duì)弧垂、子導(dǎo)線造成影響；7、壓接管通過滑車時(shí)，護(hù)線人員未提前通知牽引機(jī)減速，張力機(jī)提高放線張力，造成壓接管變形。導(dǎo)線、壓接管損傷，局部發(fā)熱，降低線路載流量。一般85物資管理風(fēng)險(xiǎn)