供應(yīng)商管理制度與采購管理制度

1、第64頁 共64頁供給商管理制度與采購管理制度供給商管理制度與采購管理制度 供給商管理流程圖 供給商資訊搜集 評 估 根本資料意問卷 調(diào)查申請 年 度 復(fù) 查 施行調(diào)查 不合格 合格 列入合格名列 采 購 輔導(dǎo)施行 交 貨 評 鑒 淘汰 不合格 需輔導(dǎo) 合格 適當(dāng)之獎勵(lì) 1 總那么 11制定目的 為標(biāo)準(zhǔn)供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 12適用范圍 本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 13權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 供給商開發(fā)程序 21供給商開發(fā)權(quán)責(zé) 1 采購部負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工

2、作。 2 開發(fā)部負(fù)責(zé)供給商樣品確實(shí)認(rèn)。 3 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供給商的調(diào)查評核。 22供給商資訊來 新供給商資訊來一般有以下方式： 1 各種采購指南。 2 新聞傳播媒體，如電視、播送、報(bào)紙等。 3 各種產(chǎn)品發(fā)表會。 4 各類產(chǎn)品展示銷會。 5 行業(yè)協(xié)會。 6 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。 7 同行或供給商介紹。 8 公開征詢。 9 供給商主動聯(lián)絡(luò)。 10其他途徑。 23供給商問卷調(diào)查 231問卷設(shè)計(jì) 問卷設(shè)計(jì)由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有： 1 依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。 2 應(yīng)盡可能掌握、理解供給商的資訊。 3 易于填寫。 4

3、通俗易懂。 5 便于整理。 232供給商根本資料表 應(yīng)由廠商填寫供給商根本資料表。該表包括以下內(nèi)容： 1 公司名稱、地址、 、 、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人。 2 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。 3 設(shè)備狀況。 4 人力資狀況。 5 主要產(chǎn)品及原材料。 6 主要客戶。 7 其他必要事項(xiàng)。 233供給商問卷調(diào)查表 供給商問卷調(diào)查表，一般包括以下內(nèi)容： 1 材料零件確認(rèn)。 2 品質(zhì)驗(yàn)收與管制。 3 采購合同。 4 請款流程。 5 售后效勞。 6 建議事項(xiàng)。 24供給商開發(fā)流程 1 尋找供給商。 2 填寫供給商根本資料表。 3 與供給商洽談。 4 必要時(shí)作樣品鑒定

4、。 5 供給商問卷調(diào)查。 6 提出供給商調(diào)查評核之申請。 25后續(xù)工作 依供給商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對供給商作實(shí)際調(diào)查評核，以確定其可否列入合格供給商之列。 3 附件 附件GA01-1供給商根本資料表 附件GA01-2供給商問卷調(diào)查表范例 附件GA01-1 供給商根本資料表 廠商編號： 年 月 日 名 稱 地 址 法 人 聯(lián)絡(luò)人 電 話 傳 真 E-mail 網(wǎng)址 公 司 概 況 資本額 萬元 機(jī)器設(shè)備 名稱 臺數(shù) 廠牌規(guī)格 購入時(shí)間 購入本錢 性能 建廠登記日期 年 月 日 營業(yè)執(zhí)照 往來銀行 開場往來時(shí)間 停頓往來時(shí)間 所屬協(xié)會團(tuán)體 協(xié)力工廠數(shù) 協(xié)力工廠利用率 平均月營業(yè)額 材料來 材料名

5、稱 供給廠商 備注 員 工 職能 人數(shù) 干部數(shù) 員工數(shù) 大學(xué) 高中以上 平均月薪 主要產(chǎn)品 名稱 比例 名稱 比例 主要客戶 名稱 比例 名稱 比例 確認(rèn)： 填表： 供給商問卷調(diào)查表范例 供給商名稱： 年 月 日 工程 調(diào)查工程內(nèi)容 理解程度狀況 材料零件確認(rèn) 1您對開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否理解？ 理解 不理解 懇求當(dāng)面溝通理解 2您對本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨根據(jù)的規(guī)格及樣品是否理解？ 理解 不理解 懇求當(dāng)面溝通理解 3您對開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保存，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？ 有保存 未保存 懇求當(dāng)面溝通理解 品質(zhì)驗(yàn)收管制 1您對本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否理解？ 理解 不理解 懇求當(dāng)

6、面溝通理解 2 3 采購合同 1貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？ 可以 不可以 需設(shè)法彌補(bǔ) 2 3 請款流程 1您對本公司的付款條件、手續(xù)是否理解？ 理解 不理解 懇求當(dāng)面溝通理解 2 3 售后效勞 1您對品質(zhì)有疑問時(shí)，會主動找哪一部門或主管？ 品管 開發(fā) 采購 總經(jīng)理 2 3 建議事項(xiàng) 您對本公司的建議事項(xiàng) 【注】本表由供給商填寫。 1 總那么 11制定目的 為理解供給商之制程才能、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合本錢、交期、品質(zhì)之物料的才能，特制定本規(guī)章。 12適用范圍 對擬開發(fā)供給商之調(diào)查，及本公司合格供給商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 13權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章

7、制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 供給商調(diào)查作業(yè)規(guī)定 21供給商調(diào)查程序 1 采購部施行采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供給商調(diào)查工作，目的是理解供給商之各項(xiàng)管理才能，以確定其可否列為合格供給商名列。 2 由采購、生技、品管、生管人員組成供給商調(diào)查小組，對供給商施行調(diào)查評核，并填寫供給商調(diào)查表。 3 評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供給商。 4 未經(jīng)供給商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供給商。 22供給商調(diào)查評核 221價(jià)格評核 對供給商所提供之物料價(jià)格，由采購部依以下因素作評核： 1 原料價(jià)格。 2

8、加工費(fèi)用。 3 估價(jià)方法。 4 付款方式。 222技術(shù)評核 對供給商之消費(fèi)技術(shù)，由生技部依以下因素作評核： 1 技術(shù)水準(zhǔn)。 2 技術(shù)資料管理。 3 設(shè)備狀況。 4 工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 223品質(zhì)評核 對供給商之品質(zhì)，由品管部依以下因素作評核： 1 品管組織與體系。 2 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)。 3 檢驗(yàn)之方法與記錄。 4 糾正與預(yù)防措施。 224生管評核 對供給商之消費(fèi)管理，由生管部依以下因素作主核： 1 消費(fèi)方案體系。 2 最短及最長之交貨期限。 3 進(jìn)度控制方法。 4 異常排除才能。 23供給商復(fù)查規(guī)定 1 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供給商，原那么上每年復(fù)查一次。 2 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。 3 復(fù)查

9、不合格之供給商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供給商之列。 4 假設(shè)供給商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或效勞產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對供給商作必要之復(fù)查。 3 附件 附件GA02-1供給商調(diào)查表范例 供給商調(diào)查表范例 年 月 日 供給商編號 供給商名稱 調(diào)查時(shí)間 第幾次調(diào)查 調(diào)查評核工程 得分 評分說明 調(diào)查評核者 備 注 價(jià)格評核 1原料價(jià)格 2加工費(fèi)用 3估價(jià)方法 4付款方式 技術(shù)評核 1技術(shù)水準(zhǔn) 2資料管理 3設(shè)備狀況 4工藝流程 5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 品質(zhì)評核 1品管組織體系 2品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 3檢驗(yàn)方法記錄 4糾正預(yù)防措施 生管主核 1消費(fèi)方案體系 2交期控制才能 3進(jìn)度控制才能 4異常

10、排除才能 合 計(jì) 1 總那么 1 1制定目的 為標(biāo)準(zhǔn)對合格供給商之日常評鑒，使供給商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 仍在采購之合格供給商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 供給商評鑒程序 21評鑒工程 供給商交貨實(shí)績之評鑒工程及分?jǐn)?shù)比例如下總分值100分： 1 品質(zhì)評鑒：40分。 2 交期評鑒：25分。 3 價(jià)格主鑒：15分。 4 效勞評鑒：15分。 5 其他評鑒：5分。 22評分方法 221品質(zhì)評鑒 由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評分，每個(gè)月進(jìn)展一次。 1

11、計(jì)算： 進(jìn)料批次合格率=檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)100% 2 評分： 得分 = 40進(jìn)料批次合格率 222交期評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)展評分，方式如下： 1 如期交貨得分25分。 2 延遲12日每批次扣2分。 3 延遲34日每批次扣5分。 4 延遲56日每批次扣10分。 5 延遲7日以上不得分。 本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購部每月將同一供給商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)展平均，得出該月的交期評鑒得分。 223價(jià)格評鑒 由采購部供給高之價(jià)格水準(zhǔn)評分，方式如下： 1 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。 2 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。 3 價(jià)格略微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。 4 價(jià)格略微偏高，

12、報(bào)價(jià)緩慢：3分。 5 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)非常低效：0分。 224效勞評鑒 2241抱怨處理評分 由品管部對供給商之抱怨處理予以評分，評分如下： 1 誠意改善：8分。 2 尚能誠意改善：5分。 3 改善誠意缺乏：2分。 4 置之不理：0分。 224.2 . 退貨交換行動評分 由采購部對不良退貨交換行動評分： 1 按期更換 ：7分。 2 偶然拖延：5分。 3 經(jīng)常拖延：2分。 4 置之不理：0分。 225其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對供給商之評價(jià)、抱怨， 予以評分，總分值5分。 23評鑒方法 1 供給商之評鑒每月進(jìn)展一次。 2 將各項(xiàng)得分匯入供給商評鑒表，并合計(jì)總得分。 3 每

13、半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評鑒月數(shù) 24 評鑒分等 供給商評鑒等級劃分如下： 1 平均得分90.1100分者為A等。 2 平均得分80.190分者為B等。 3 平均得分70.180分者為C等。 4 平均得分60.170分者為D等。 5 平均得分60分以下者為E等。 25評鑒處理 1 A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎勵(lì)。 2 B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善缺乏。 3 C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。 4 D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能到達(dá)C等以上予以淘汰。 5 E等廠商為不合格

14、廠商，予以淘汰。 6 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供給商調(diào)查評估。 3 附件 附件GA03-1供給商評鑒表 附件GA03-1 供給商評鑒表 年 半年 廠商名稱 廠商編號 地 址 采購材料 評鑒工程 品質(zhì)評鑒 交期評鑒 價(jià)格評鑒 效勞評鑒 其他 合計(jì)得分 時(shí) 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評鑒等級 處理意見： 主管： 采購： 主管： 品管： 1 總那么 1 1制定目的 為標(biāo)準(zhǔn)供給商管理，進(jìn)步經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 凡本公司之供給商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本

15、規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 供給商管理規(guī)定 21供給商開發(fā) 供給商開發(fā)程序如下： 1 供給商資訊搜集。 2 供給商根本資料表填寫。 3 供給商接洽。 4 供給商問卷調(diào)查。 5 樣品鑒定。 6 提出供給商調(diào)查申請。 22供給商調(diào)查 供給商調(diào)查程序如下： 1 組成供給商調(diào)查小組。 2 分別對供給商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、消費(fèi)管理作評核。 3 列入合格供給商名列。 23訂購、采購 訂購、采購程序如下： 1 請購。 2 詢價(jià)。 3 比價(jià)。 4 議價(jià)。 5 定價(jià)。 6 訂購。 7 交貨。 8 驗(yàn)收。 24供給商評鑒 供給商評鑒程序如下： 1 每月對供給商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、效勞等工程作評鑒。 2 每半

16、年進(jìn)展一次總評。 3 列出各供給商之評鑒等級。 4 依規(guī)定獎懲。 25供給商復(fù)查 1 每年對合格供給商進(jìn)展一次復(fù)查。 2 復(fù)查流程同供給商調(diào)查。 3 有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、效勞等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供給商復(fù)查。 26供給商輔導(dǎo) 1 對C等以下之供給商采取必要的輔導(dǎo)。 2 不合格供給商應(yīng)予除名。 3 不合格供給商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。 27供給商獎懲 271獎勵(lì)方式 對優(yōu)秀之供給商有以下獎勵(lì)方式： 1 A等供給商，可優(yōu)先獲得交易時(shí)機(jī)。 2 A等供給商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 3 A等供給商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。 4 對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行

17、成果顯著者，另行獎勵(lì)。 5 A、B、C等供給商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動。 6 A等供給商，年終可獲公司“優(yōu)秀供給商”獎勵(lì)。 272懲辦方式 1 凡因供給商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供給商負(fù)責(zé)賠償。 2 C等、D等之供給商，應(yīng)承受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 3 E等供給商即予停頓交易。 4 D等供給商三個(gè)月內(nèi)未能到達(dá)C等以上供給商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供給商，予以停頓交易。 5 因上述原因停頓交易之供給商，如欲恢復(fù)交易，需承受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。 6 信譽(yù)不佳之供給商酌情作延期付款之懲辦。 3 附件 附件GA04-1合格供給商名錄 合格供給商名錄 年

18、月 日 序號 廠商編號 名 稱 聯(lián)絡(luò)方式 供給材料 最后復(fù)查時(shí)間 備注 確認(rèn)： 填表： 采購流程圖 1 總那么 11制定目的 為制定采購方案與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 本公司每年度之采購數(shù)量方案資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 采購方案編制之規(guī)定 21采購方案的作用 編制采購方案有以下作用： 1 預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 2 防止庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。 3 配合消費(fèi)、銷售方案之達(dá)成。 4 配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。

19、5 指導(dǎo)采購工作。 22采購方案之編制 221銷售方案 1 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目的。 2 業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目的、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制訂次年度銷售方案。 222消費(fèi)方案 1 生管部根據(jù)銷售預(yù)測方案，本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次年度年底預(yù)計(jì)庫存，制訂次年度之預(yù)測消費(fèi)方案。 2 物控人員根據(jù)消費(fèi)預(yù)測方案，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求方案。 3 各單位根據(jù)年度目的，消費(fèi)方案預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估方案。 223采購方案 1 采購部匯總各種物料、物品之需求方案。 2 采購部編制次年度采購方案。 224采購方案編制考前須知 采購方案要防止過于樂觀或保

20、守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有： 1 公司年度目的達(dá)成可能性。 2 銷售方案、消費(fèi)方案之可行性和預(yù)見問題。 3 物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。 4 物料標(biāo)準(zhǔn)本錢之影響。 5 保障消費(fèi)與降低庫存之平衡。 6 物料采購價(jià)格和市場供需之可能變化。 3 采購預(yù)算編制規(guī)定 31一般原那么 1 采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。 2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。 3 本年底預(yù)計(jì)庫存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。 4 購料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度本錢降低目的預(yù)估如以上年度平均采購單價(jià)之95%計(jì)算。 32用料

21、預(yù)算 1 物控人員負(fù)責(zé)次年度消費(fèi)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。 2 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。 3 同類物料不必細(xì)分如不同顏色之塑料米而以總用量預(yù)算。 4 物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目的制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目的。 5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。 33購料預(yù)算 1 采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。 2 購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 3 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列根據(jù)。 4 購料預(yù)算應(yīng)考慮平安庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目的。 5 購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單

22、價(jià)趨勢。 4 附件 附件GB01-1材料采購方案 附件GB01-2采購現(xiàn)金預(yù)算表 附件GB01-1 材料采購方案 NO： 材料名 規(guī) 格 單 位 全年采購量 單 價(jià) 金 額 每 月 采 購 計(jì) 劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 采購現(xiàn)金預(yù)算表 序 號 物料 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購

23、 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 確認(rèn)： 填表： 1 總那么 1 1制定目的 標(biāo)準(zhǔn)采購方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。 1 2適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 采購方式規(guī)定 21采購方式確定根據(jù) 采購部根據(jù)以下因素確定最有利之采購方式： 1 物料使用狀況。 2 物料需求數(shù)量。 3 物料需求頻率。 4 市場供需狀況。 5 經(jīng)歷。 6 價(jià)格。 22采購方式 本公司物料采購方式一般有以下幾種： 1 集中方案采購 本

24、公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之方案進(jìn)展采購。 2 合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供給商，議定供給價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供給來，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)展采購。 3 一般采購 除12之外的物料，采購部依請購單逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。 3 詢價(jià)、議價(jià) 31詢價(jià) 1 凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供給商作為詢價(jià)對象。 2 確屬貨緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受1條所限。 3 凡屬合約采購工程，采購部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。 4 如向特約供給商采購時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表

25、，如特約供給商有兩家以上，那么應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。 5 凡屬可作本錢分析p 之采購工程，采購部應(yīng)要求供給商作本錢分析p ，以作議價(jià)之參考。 6 選擇詢價(jià)或采購的對象，應(yīng)按照直接消費(fèi)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。 7 詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價(jià)。 32議價(jià) 1 詢價(jià)后，選擇兩家以上供給商進(jìn)展交互議價(jià)。 2 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。 33詢價(jià)、議價(jià)考前須知 331議價(jià)優(yōu)勢掌握 以下狀況、采購部應(yīng)加強(qiáng)與供給商議價(jià)： 1 市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)。 2 采購頻率明顯增加時(shí)。 3 本次采購數(shù)量大于前次時(shí)。 4 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。 5 有同樣品質(zhì)、效

26、勞之供給商提供更低價(jià)格時(shí)。 6 公司策略需要降低采購本錢時(shí)。 7 其他有利條件時(shí)。 332其他考前須知 1 專業(yè)材料、用品或工程，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。 2 供給商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購部應(yīng)送請購部門確認(rèn)前方可議價(jià)。 3 詢價(jià)之供給商應(yīng)屬合格供給商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供給商。 4 附件 附件GB02-1采購詢價(jià)單 附件GB02-1 采購詢價(jià)單 申請單位 申請日期 需用日期 請購單號 編 號 品 名 規(guī) 格 申請數(shù)量 庫 存 量 月平均用量 前次采購單價(jià) 前次采購廠商 廠商 廠牌 訂價(jià) 報(bào)價(jià) 議報(bào) 付款方式 擬辦 總經(jīng)理： 財(cái)會： 主管： 填單： 1、總那么

27、 1 1制定目的 為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 請購規(guī)定 21請購的提出 1 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。 2 請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。 3 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 4 交期一樣的同屬一個(gè)供給廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。 5 緊

28、急請購時(shí)，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 22請購核準(zhǔn)權(quán)限 221國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限 1 請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。 2 請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 3 請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 222國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限 1 請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。 2 請購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 3 請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 23請購的撤消 1 已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時(shí)，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部理解，必要時(shí)應(yīng)先口

29、頭知會采購部。 2 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。 3 采購部門接獲通知后，立即停頓一切采購動作。 4 未能及時(shí)停頓采購時(shí)，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。 3 采購規(guī)定 31采購方式 本公司采購方式一般有以下幾種： 1 集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。 2 合約采購 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨與價(jià)格之穩(wěn)定。 3 一般采購 除12以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 32國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定 321詢價(jià)、議價(jià) 1 采購人員接獲核準(zhǔn)后之請購單，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供給商作為詢價(jià)對象。 2 供給商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人

30、員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。 3 專業(yè)材料、用品或工程，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。 4 采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。 5 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。 322呈核及核準(zhǔn) 1 采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于請購單上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。 2 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供給商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。 3 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不管金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 323訂購作業(yè) 1 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供給商訂購物料，并以 或 形式確認(rèn)交期。 2 假設(shè)屬一份訂購單屢次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。 3

31、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。 324驗(yàn)收與付款 1 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)展驗(yàn)收工作。 2 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。 33國外采購作業(yè)規(guī)定 331詢價(jià)、議價(jià) 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)展。 332呈核及核準(zhǔn) 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)展。 333訂購作業(yè) 一、 采購部接獲核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供給商訂購物料，并以 或E-mail形式確認(rèn)交期。 二、 需與供給商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。 334進(jìn)口事務(wù)處理 1 依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。 2 辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。 3 進(jìn)口船務(wù)安排。 4 進(jìn)口結(jié)匯。 5 依國家法令申辦進(jìn)口稅。 6 提供提

32、貨文件。 7 辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。 8 報(bào)關(guān)。 9 公證。 10退匯。 4 附件 附件GB03-1訂購單 訂 購 單 NO： 日期： 請購單號 廠商 編號 地址 訂購內(nèi)容 項(xiàng)次 物料名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價(jià) 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合 計(jì) 合計(jì)金額大寫 萬 仟 佰 拾 元 交貨地點(diǎn) 交易條款 1 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以 或書面調(diào)整之交貨期，假設(shè)有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 2 品質(zhì) 1 按照圖紙要求。 2 進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-I05D II抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。 3 不良處理 1 經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公

33、司不負(fù)責(zé)。 2 如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 4 附件 1產(chǎn)品圖紙： 張 2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 份 總經(jīng)理 經(jīng)理 課長 承辦人 承制廠 1 總那么 1 1制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低本錢之宗旨，標(biāo)準(zhǔn)采購價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 價(jià)格審核規(guī)定 21報(bào)價(jià)根據(jù) 1 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部本錢分析p 之根底，也作為供給商報(bào)價(jià)之根據(jù)。 2 非通用物料之規(guī)格

34、書，一般由供給商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。 22價(jià)格審核 1 供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。 2 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供給商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)根據(jù)。 3 采購人員以單價(jià)審核單一式三份呈部門主管經(jīng)理審核。 4 采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由主管親自與供給商議價(jià)。 5 采購部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。 6 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。 7 單價(jià)審核單經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供給商。 23價(jià)風(fēng)格查 1 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析p 或搜集資料，作為降

35、低本錢之根據(jù)。 2 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考。 3 已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以單價(jià)審核單形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說明。 4 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。 5 在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供給商合作。 6 為配合公司本錢降低策略，原那么上每年應(yīng)就采購之單價(jià)要求供給商作降價(jià)之配合。 7 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價(jià)。 3 采購本錢分析p 31本錢分析p 工程 本錢分析p 系就供給商提供之報(bào)價(jià)的本錢估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評估，以求證本錢之合理性。一般包括以下工程： 1 直接及間接材料本錢。

36、2 工藝方法。 3 所需設(shè)備、工具。 4 直接及間接人工本錢。 5 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。 6 營銷費(fèi)用。 7 稅金。 8 供給商行業(yè)利潤。 32本錢分析p 之運(yùn)用 以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)展本錢分析p ： 1 新材料無采購經(jīng)歷時(shí)。 2 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。 3 無法確認(rèn)供給商報(bào)價(jià)之合理性的。 4 供給商單一時(shí)。 5 采購金額宏大時(shí)。 6 為進(jìn)步議價(jià)效率時(shí)。 33本錢分析p 表的提供方式 本錢分析p 表提供方式一般有兩種： 1 由供給商提供。 2 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或本錢分析p 表，交供給商填妥。 34本錢分析p 步驟 本錢分析p 意在降低本錢、價(jià)格、其步驟一般如下： 1 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。 2

37、 檢討使用材料之特性與必要性。 3 計(jì)算各方案之使用材料本錢。 4 提出改善建議并檢討。 5 檢討加工方法、加工工程。 6 選定最適宜之設(shè)備、工具。 7 作業(yè)條件的檢討。 8 加工工時(shí)的評估。 9 就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)展壓縮。 35本錢分析p 考前須知 1 利用自己或別人之經(jīng)歷。 2 應(yīng)用會計(jì)查核手段。 3 利用技術(shù)分析p 方法。 4 向同類供給商學(xué)習(xí)。 5 建立本錢計(jì)算經(jīng)歷公式。 6 進(jìn)步議價(jià)技巧。 4 附件 附件GB04-1采購本錢分析p 表 采購本錢分析p 表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 零件名稱 零件料號 估價(jià)數(shù)量 備 注 主材料費(fèi) NO 名稱 規(guī)格 廠牌 單價(jià) 用量

38、 損耗率 材料費(fèi) 加工費(fèi) NO 工程內(nèi)容 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 設(shè)備折舊 模具折舊 單價(jià) 加工費(fèi) 后加工費(fèi) NO 加工名稱 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 加工單價(jià) 說 明 材料費(fèi)合計(jì) 加工費(fèi)合計(jì) 后加工費(fèi)合計(jì) 營銷費(fèi)用 稅 金 利 潤 總 價(jià) 備注： 1、總那么 1 1制定目的 標(biāo)準(zhǔn)采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 1 2適用范圍 本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 采購品質(zhì)管理規(guī)定 21文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供以下文件資料，

39、或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： 1 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 2 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。 3 各種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 4 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 22合格供給商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供給商訂購。合格供給商一般要求符合以下條件： 1 經(jīng)本公司供給商調(diào)查，列入合格供給商名列。 2 經(jīng)本公司供給商評鑒，資訊等級在C級以上。 3 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。 4 類似物料以往采購之良好記錄。 5 同業(yè)中之佼佼者。 23品質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采購，應(yīng)由供給商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供給商承諾以下品質(zhì)保證： 1

40、 供給商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。 2 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。 3 供給商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 4 供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。 5 供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。 6 承受本公司必要之供給商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。 7 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供給商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承當(dāng)與賠付。 24進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供給商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括以下幾項(xiàng)： 1 確認(rèn)訂購單 核對供給商之交貨單與本公司之訂購單。 2

41、確認(rèn)供給商 對有兩家以上供給商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來有無錯(cuò)誤或混亂。 3 確認(rèn)送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。 4 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格 防止交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。 5 清點(diǎn)數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。 6 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)展抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 7 處理短損 根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供給商索賠。 8 退還不合格品 對檢驗(yàn)不合格之物料，退供給商進(jìn)展必要處理，由此造成的損失，向供給商進(jìn)展索賠。 9 物料標(biāo)識 對檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之

42、可追溯性如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便。 25品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細(xì)規(guī)定如下： 251處置根據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置根據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原那么上以本公司之要求為根據(jù)。 252國內(nèi)采購物料退貨與索賠 1 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。 2 采購部經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。 3 現(xiàn)貨供給之退貨，要求供給商更換合格之物料。 4 訂制品之退貨，原

43、那么上要求供給商重做或修改至合格為止。 5 確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)才能缺乏時(shí)，可取消訂單，另覓供給商。 6 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 7 雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造本錢公司之損失向供給商索賠。 253國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定 1 由供給商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造本錢公司之損失向供給商索賠。 2 破損缺少情形，由供給商補(bǔ)足合格物料，假設(shè)由此造本錢公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 3 因供給商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造本錢公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 4 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供給商索賠。 254國外采購物料退貨與索賠 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良

44、引起之退貨及索賠規(guī)定如下： 1 要求供給商儲運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯┙o商修復(fù)。 2 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供給商負(fù)責(zé)。 3 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供給商索賠。 255國外采購其他索賠規(guī)定 1 發(fā)生破損缺少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。 2 發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。 3 發(fā)生短裝情形，向供給商索賠。 4 上述索賠依合同規(guī)定處理。 3 附件GB05-1損失索賠通知書 損失索賠通知書 NO： 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司采購之以下貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 品質(zhì)不良 交期延遲，造本錢公司蒙受 元的損失，茲檢附：損失計(jì)算表 份；品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 份；本公司客戶索賠函

45、復(fù)印本 份，連同原采購合約復(fù)印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。 由其他貨款中扣除 以現(xiàn)金支付 股份 采購部 年 月 日 1 總那么 1 1制定目的 為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 交期管理規(guī)定 3 1確保交期的重要性 交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供消費(fèi)所必需的物料，以保障消費(fèi)并達(dá)成合理消費(fèi)本錢之目的。 2.1.1交期

46、延遲的影響 交期延遲造成的不良影響有以下方面： 1 導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。 2 由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。 3 由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。 4 由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致本錢增加或品質(zhì)降低。 5 交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。 6 交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之本錢增加。 7 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。 212交期提早太多的影響 交期提早太多也有不良之影響，主要有： 1 導(dǎo)致庫存本錢之增加。 2 導(dǎo)致流動資金周轉(zhuǎn)率下降。 3 允許交期提早，導(dǎo)致供給商優(yōu)先消費(fèi)高單價(jià)物料而忽略低單

47、價(jià)物料。 4 由于交期經(jīng)常提早，導(dǎo)致庫存囤積、空間缺乏。 5 交期提早頻繁，使供給商對交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。 22交期延遲的原因 221供給商責(zé)任 因供給商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： 1 接單量超過供給商的產(chǎn)能。 2 供給商技術(shù)、工藝才能缺乏。 3 供給商對時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。 4 供給商消費(fèi)管理不當(dāng)。 5 供給商之消費(fèi)材料出現(xiàn)貨危機(jī)。 6 供給商品質(zhì)管理不當(dāng)。 7 供給商經(jīng)營者的顧客效勞理念不佳。 8 供給商欠缺交期管理才能。 9 不可抗力原因。 10其他因供給商責(zé)任所致之情形。 222采購部責(zé)任 因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： 1 供給商選定錯(cuò)誤。 2 業(yè)務(wù)手續(xù)不完好或耽誤。 3 價(jià)格

48、決定不合理或勉強(qiáng)。 4 進(jìn)度掌握與催促不力。 5 經(jīng)歷缺乏。 6 下單量超過供給商之產(chǎn)能。 7 更換供給商所致。 8 付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。 9 缺乏交期管理意識。 10其他因采購原因所致的情形。 223其他部門責(zé)任 因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況： 1 請購前置時(shí)間缺乏。 2 技術(shù)資料不齊備。 3 緊急訂貨。 4 消費(fèi)方案變更。 5 設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 6 訂貨數(shù)量太少。 7 供給商品質(zhì)輔導(dǎo)缺乏。 8 點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。 9 請購錯(cuò)誤。 10其他因本公司人員原因所致的情形。 224溝通不良所致之原因 因本公司與供給商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況： 1 未能掌握一方或雙方的

49、產(chǎn)能變化。 2 指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。 3 技術(shù)資料交接不充分。 4 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。 5 單方面確定交期，缺少溝通。 6 首次合作出現(xiàn)偏向。 7 缺乏合理的溝通窗口。 8 未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問題的共識。 9 交期理解偏向。 10其他因雙方溝通不良所致的情形。 23確保交期要點(diǎn) 231事前規(guī)劃 1 制訂合理的購運(yùn)時(shí)間 采購部將請購、采購、供給商消費(fèi)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照根據(jù)。 2 確定交貨日期及數(shù)量 預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)展。 3 理解供給商消費(fèi)設(shè)備利用率 可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。 4 請供給商提

50、供消費(fèi)進(jìn)度方案及交貨方案 盡早理解供給商之瓶頸與供給才能，便于采取對策。 5 準(zhǔn)備替代來 采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)絡(luò)其他物料提供來，以確保應(yīng)急。 232事中執(zhí)行 1 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供給商 適時(shí)理解供給商之瓶頸，協(xié)助處理。 2 理解供給商消費(fèi)效率及進(jìn)度狀況 必要時(shí)，向供給商施加壓力，以獲取更多之照顧，適時(shí)考慮向替代供給商下單之必要性。 3 交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知 以確保維護(hù)供給商的利益，配合本公司之需求。 4 盡量防止規(guī)格變更 假如出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供給商停頓原規(guī)格消費(fèi)，并妥善處理遺留問題。 5 加強(qiáng)交貨前的稽催工作 提醒供給商及時(shí)交貨。 6 必要的廠商輔導(dǎo) 及時(shí)安排技

51、術(shù)、品管人員對供給商進(jìn)展指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供給商處進(jìn)展驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。 233事后考核 1 對供給商進(jìn)展考核評鑒 依供給商評鑒方法進(jìn)展考核，將交期的考核列為重要工程之一，以催促供給商進(jìn)步交期達(dá)成率。 2 對交期延遲的原因進(jìn)展分析p 并研擬對策 確保重復(fù)問題不再發(fā)生。 3 檢討是否更換供給商 依供給商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或減少其訂單。 4 執(zhí)行供給商的獎懲方法 必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。 4 附件 附件GB06-1物料訂購跟催表 附件GB06-2催料表 附件GB06-1 物料訂購跟催表 分類： 跟催員：

52、 訂購日 訂購 單號 料號 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 供給商 編號 方案 進(jìn)料日 實(shí)際進(jìn)料日 1 2 3 附件GB06-2 催料表 供給商名稱： 日期： 供給商編號： 序號 物料名稱 料 號 規(guī) 格 訂購量 日期 日 日 日 日 日 在途量 備注 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 1 總那么 1 1制定目的 標(biāo)準(zhǔn)采購訂購與付款方式，使之有章可循。 1 2適用范圍 本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2

53、采購訂約制定 21采購訂約方式 采購訂約方式，一般有以下三種： 1 通知方式 小宗交易，可采用 通知下單。 2 確認(rèn)方式 由本公司出具訂單或供給商出具售貨單。 3 合約方式 由本公司主導(dǎo)采購合同或供給商主導(dǎo)銷售合同。 22采購合約意義 采購合約較口頭或訂單方式有以下效用： 1 可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。 2 作為解決合約糾紛之根據(jù)。 3 作為法律訴訟之書面證據(jù)。 4 可根據(jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。 23采購合約種類 本公司采購合約的種類有以下幾種： 1 訂購單。 2 國內(nèi)訂貨合同。 3 國際采購合同。 24訂購單之運(yùn)用 訂購單用于以下條件： A 標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯(cuò)誤。 B

54、買賣雙方有很高之互信度。 C 在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。 D 出現(xiàn)交貨問題，容易處置。 E 交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。 25國內(nèi)訂貨合同之運(yùn)用 國內(nèi)訂貨合同應(yīng)考前須知： A 應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與請購單一致。 B 付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。 C 應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。 D 規(guī)定解約之方法，保障雙方權(quán)益。 E 商定驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式。 F 規(guī)定賣方保證責(zé)任。 G 明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。 26國際采購合同 國際采購合同一般有“根本條款”與“一般條款”，說明如下：

55、261根本條款 1 物料名稱。 2 品質(zhì)與規(guī)格要求。 3 單價(jià)與總價(jià) 一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有： 1 FAS(Free Alongside Ship)，即賣方出口港交貨價(jià)。 2 FOBFree On Board即賣方出口港裝船交貨價(jià)。 3 C-F(Cost and Freight)，即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)。 4 CIFCost Insurance and Freight，即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。 本公司一般采用FOB或CIF方式。 4 數(shù)量。 5 貨款支付方式。 1 匯款。 常見的匯款方式有電匯T/T、票匯D/D、信匯M/T。 2 信譽(yù)狀L/C付款。 3 托收D/A或D/P。 4

56、 貨到付款COD。 5 憑單付款CAD。 6 記賬O/A。 7 寄售。 本公司一般采用匯款或信譽(yù)狀形式。 6 裝運(yùn)。 7 包裝。 8 保險(xiǎn)。 262一般條款 一般條款通常包括以下幾項(xiàng)： 1 不可抗力事故。 2 索賠規(guī)定。 3 仲裁。 4 適用法律。 5 違約及解約。 6 其他條款。 3 付款方式 1 由采購部根據(jù)請購單或訂購單、采購合同、進(jìn)料驗(yàn)收單，向財(cái)務(wù)部請款。 2 財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。 3 國內(nèi)采購一般采用一次性付款方式，即供給商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。 4 國外采購一般采用信譽(yù)狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。 4 附件 附件G

57、B07-1采購合同約定表 附件GB07-1 采購合同約定表 訂購物料 規(guī) 格 料 號 特殊要求 單 價(jià) 訂購數(shù)量 特約條件 交貨時(shí)間 交貨地點(diǎn) 交貨數(shù)量 運(yùn) 輸 定 金 付款方式 驗(yàn)收方法 延期扣款 甲方： 負(fù)責(zé)人： 地址： 年 月 日 乙方： 負(fù)責(zé)人： 地址： 年 月 日 注 本表作為合同的補(bǔ)充件使用，對互信度高之雙方也可直接作為合同使用。 1 總那么 1 1制定目的 為標(biāo)準(zhǔn)委外加工管理，使之推行順暢，特制定本方法。 1 2適用范圍 本公司直接用于消費(fèi)的原物料、半成品的委外加工，悉依本方法執(zhí)行。 1 3權(quán)責(zé)單位 1 采購部負(fù)責(zé)本方法制定、修改、廢止之起草工作。 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本方法制定、修改

58、、廢止之核準(zhǔn)。 2 委外加工管理規(guī)定 21定義 本方法所指的委外加工，是指本公司將消費(fèi)工程的一局部委托其他公司下稱協(xié)力廠商代為加工的做法。 22委外加工時(shí)機(jī) 在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮以下各因素： 1 本公司的消費(fèi)才能缺乏時(shí) 2 須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。 3 特殊零件無法購得，又不能自行加工時(shí)。 4 委外加工品質(zhì)更好時(shí)。 5 委外加工本錢更低時(shí)。 6 認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。 23委外加工程序 231需求提出 1 委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、方案數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。 2 總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商

59、或核定之協(xié)力廠商。 232廠商開發(fā)與調(diào)查 1 采購部參照供給商開發(fā)規(guī)定，對協(xié)力廠商進(jìn)展洽詢工作。 2 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照供給商調(diào)查之規(guī)定，對協(xié)力廠商進(jìn)展調(diào)查評核。 3 調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列。 4 除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。 233詢價(jià)、議價(jià) 1 針對合格協(xié)力廠商，采購部請協(xié)力廠商進(jìn)展報(bào)價(jià)。 2 參照采購方式的規(guī)定進(jìn)展詢價(jià)與比價(jià)。 3 同類型協(xié)力廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單之需要。 234委外加工協(xié)議的簽訂 由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂委外加工協(xié)議，協(xié)議應(yīng)就以下事項(xiàng)作必要之約定： 1 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。

60、2 加工單價(jià)與總價(jià)。 3 交期。 4 品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 5 付款方式。 6 保密工作。 7 其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。 235委外加工資料 委外加工應(yīng)提供協(xié)力廠商以下資料： 1 產(chǎn)品藍(lán)圖。 2 工藝流程圖。 3 操作標(biāo)準(zhǔn)。 4 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 5 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 6 物料的規(guī)格、編號、數(shù)量等。 236驗(yàn)收工作 視同采購物料作進(jìn)料檢驗(yàn)與點(diǎn)收工作。 24協(xié)力廠商評鑒 參照供給商評鑒進(jìn)展。 25協(xié)力廠商獎懲 參照供給商管理中對供給商之獎懲方式進(jìn)展。 26其他考前須知 261協(xié)力廠商輔導(dǎo) 對協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供給更為深化，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有： 1 品質(zhì)管理組織的健全、標(biāo)