廣東省衛(wèi)生健康委2019年部門經(jīng)濟成本分析

1、 一、部門情況（一）基本情況1.主要職能。2014-2017年，本單位原名為“XX省衛(wèi)生和健康委員會”，2018年變更為“XX省衛(wèi)生健康委員會”，原主要職能是：（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)衛(wèi)生和健康、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和健康以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，起草相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范，提出相關(guān)政策建議。負責(zé)協(xié)調(diào)推進我省醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和健康規(guī)劃的編制和實施。（2）負責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件

2、監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。（3）負責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估，依法制定并公布食品安全標準，參與食品、食品添加劑及相關(guān)產(chǎn)品新原料、新品種的安全性審查。（4）負責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和健康服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全省基層衛(wèi)生和健康、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和健康服務(wù)均等化，完善基層運行新機制

3、和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。（5）負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施，XX有關(guān)部門制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。（6）負責(zé)組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。（7）組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。（8）貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃

4、生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。（9）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)。（10）負責(zé)衛(wèi)生和健康信息化建設(shè)，加強全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全省人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。（11）制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和健康信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機制。（12）組織擬訂全省衛(wèi)生和健康人才發(fā)展規(guī)劃，指

5、導(dǎo)衛(wèi)生和健康人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。（13）組織擬訂衛(wèi)生和健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和健康相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。（14）指導(dǎo)市縣衛(wèi)生和健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。（15）負責(zé)衛(wèi)生和健康宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳

6、臺的交流與合作。（16）承擔(dān)省愛國衛(wèi)生運動委員會、省委保健委員會、省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和省人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責(zé)省重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（17）承辦省人民政府、國家衛(wèi)生和健康委員會交辦的其他事項。2018年底，根據(jù)XX省機構(gòu)改革方案，省民政廳的老齡工作職責(zé)和原省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職業(yè)安全健康監(jiān)督管理職責(zé)劃歸我委，主要職能變更為：（1）擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策、規(guī)劃，制定并實施有關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。負責(zé)全省衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康

7、基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。（2）協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重XX針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。（3）制定并組織落實重大疾病防治規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的于預(yù)措施，組織實施免疫規(guī)劃。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。 （4）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)

8、合工作。 （5）組織制定藥物政策，落實國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方標準。 （6）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展愛國衛(wèi)生運動。 （7）負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。XX有關(guān)部門制定并實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。（8）負責(zé)計劃生育

9、管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。 （9）指導(dǎo)市縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。 （10）負責(zé)保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（11）研究擬訂全省衛(wèi)生健康人才發(fā)展政策并組織實施，推動高素質(zhì)專業(yè)化衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。 （12）管理省中醫(yī)藥局，推動中醫(yī)藥強省建設(shè)，指導(dǎo)省計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。（13）完成省委、省政府和國家衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。2.機構(gòu)情況。2014-2018年，委里內(nèi)設(shè)機構(gòu)是：辦公室（交流合作處）、規(guī)劃與財務(wù)處、信息與統(tǒng)計處

10、、政策法規(guī)處、體制改革處（省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、疾病預(yù)防控制處（省愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、醫(yī)政處、基層指導(dǎo)處、婦幼健康服務(wù)處、食品安全標準與監(jiān)測評估處、綜合監(jiān)督處、藥物政策與基本藥物制度處、計劃生育家庭發(fā)展處、考核評價處、流動人口計劃生育服務(wù)管理處、宣傳處、科技教育處、人事處（與直屬機關(guān)黨委辦公室合署）、干部保健局（省委保健委員會辦公室）、省紀委監(jiān)察廳派駐省衛(wèi)生健康委紀檢組監(jiān)察室（該處室編制屬于中共XX省紀律檢查委員會）。2018年底，根據(jù)XX省機構(gòu)改革方案，內(nèi)設(shè)機構(gòu)變更為：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與信息化處（省愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、財務(wù)處、政策法規(guī)處、

11、體制改革處、疾病預(yù)防控制處、醫(yī)政醫(yī)管處、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應(yīng)急處、綜合監(jiān)督處、藥物政策與基本藥物制度處、食品安全標準與監(jiān)測評估處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處、科技教育處、宣傳處、交流合作處、人事處、保健局（省委保健委員會辦公室）、機關(guān)黨委、省紀委監(jiān)察廳派駐省衛(wèi)生健康委紀檢組監(jiān)察室（該處室編制屬于中共XX省紀律檢查委員會）。3.人員情況。本單位2014年行政編制數(shù)175人，事業(yè)編制數(shù)9人，在編181人，省紀委監(jiān)察人員10人；2015年行政編制數(shù)175人，事業(yè)編制數(shù)8人，在編181人，省紀委監(jiān)察人員10人；2016年行政編制175人，工勤編制16人，在編174人，省

12、紀委監(jiān)察人員12人；2017年行政編制175人，工勤編制26人，在編190人，省紀委監(jiān)察人員12人；2018年行政編制198人，工勤編制26人，在編209人，省紀委監(jiān)察人員12人；2019年行政編制198人，工勤編制26人，在編218人，省紀委監(jiān)察人員12人。其中，2018年老齡健康處和職業(yè)健康處合并入本單位，根據(jù)XX省委辦公廳的機構(gòu)編制方案，行政編制數(shù)增加到198人。二、部門支出經(jīng)濟成本評價情況本次部門整體支出經(jīng)濟成本總體評價一般，部門支出核算的精準度不夠，運轉(zhuǎn)成本的實際水平偏低，但運轉(zhuǎn)成本的控制效果程度比較好，綜合得分5.47分（詳見附件5-1附表總表），其中其他支出合理性得1.67分，運

13、行成本控制效果得1.5分，運行成本變化得2.3分。三、部門支出經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析說明（一）部門決算支出總體情況。本單位2014-2019年部門決算總支出額和財政撥款支出額基本相等，都是呈現(xiàn)逐年上升趨勢（見圖1）。2014年支出18943.51萬元和2015年支出18910.36萬元基本持平，2016年支出29670.65萬元，比上年增幅56.90%，2017年支出45914.20萬元，比上年增幅54.75%，2018年和2019年分別支出33819.79萬元和39363.67萬元。增加主要原因是：2016年開始陸續(xù)投入管理信息系統(tǒng)平臺建設(shè)，2016年支付11115.75萬元（XX省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管

14、理信息系統(tǒng)項目），2017年支付22783.14萬元（含XX省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理信息系統(tǒng)項目、遠程醫(yī)療管理平臺及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費），2018年支付5377.02萬元（含遠程醫(yī)療管理平臺及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費、粵東XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和試點村衛(wèi)生站遠程醫(yī)療項目），2019年支付8177.94萬元（含粵東XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和試點村衛(wèi)生站遠程醫(yī)療項目、XX省全民健康信息綜合管理平臺建設(shè)項目）。 單位：萬元圖1 2014-2019年總支出和財政撥款支出情況 從各經(jīng)濟科目占總支出比例來分析，2014-2019年人員經(jīng)費維持較穩(wěn)定，約占30%左右，公用經(jīng)費和資本性支出約占70%左右（見圖2）。圖2 2014-2019年各經(jīng)濟科目

15、占總支出比例（二）財政撥款支出經(jīng)濟分析1.財政撥款支出經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析財政撥款支出按經(jīng)濟科目工資福利性支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭支出、債務(wù)利息及費用支出、資本性支出、對企業(yè)補助支出、對社會保障基金補助、其他支出，由于本單位債務(wù)利息及費用支出、對企業(yè)補助支出、對社會保障基金補助、其他支出均為0，本報告重點分析其他四個經(jīng)濟科目。2014-2019變動情況如圖3，具體分析如下：（1）工資福利性支出2015年支出額2791.33萬元，比2014年增加390.63萬元，增長16.27%；2016年支出額3516.44萬元，比2015年增加725.11萬元，增長25.98%；2017年支出額4587.

16、43萬元，比2016年增加1070.99萬元，增長30.46%；2018年支出額7403.78萬元，增加2816.35萬元，增長61.39%；2019年支出額8646.66萬元，增加1242.88萬元，增長16.79%。其中，2016-2018年增加較大，主要是2016年補發(fā)了2014-2015年的應(yīng)休未休年假薪酬，2017年補發(fā)了2014-2016年績效獎勵金，2018年工資津貼補貼大幅增加，聯(lián)動工資性收入隨之增加。（2）商品和服務(wù)支出2015年支出額10447.68萬元，比2014年減少2783.83萬元，下降21.04%；2016年支出額9641.4萬元，比2015年減少806.28萬元

17、，下降7.72%；2017年支出額11691.88萬元，比2016年增加2050.48萬元，增長21.27%；2018年支出額16019.79萬元，增加4327.91萬元，增長37.02%；2019年支出額15959.4萬元，減少60.39萬元，下降0.38%。其中，2017年和2018年增幅較大，主要原因是：2017年中央補助項目資金轉(zhuǎn)撥增多。（3）對個人和家庭支出2015年支出額3337.29萬元，比2014年增加373.04萬元，增長12.58%；2016年支出額4080.18萬元，比2015年增加742.89萬元，增長22.26%；2017年支出額3916.55萬元，比2016年減少1

18、63.63萬元，下降4.01%；2018年支出額2946.28萬元，減少970.27萬元，下降24.77%；2019年支出額2906.84萬元，減少39.44萬元，下降1.34%。其中，2016年增幅較大，主要原因是補發(fā)2014-2015年的績效考核獎勵金。（4）資本性支出2015年支出額2263.89萬元，比2014年增加1916.84萬元，增長552.32%；2016年支出額12306.8萬元，比2015年增加10042.91萬元，增長443.61%；2017年支出額25643.71萬元，比2016年增加13336.91萬元，增長108.37%；2018年支出額7386.17萬元，減少18

19、257.54萬元，下降71.20%；2019年支出額11844.55萬元，增加4458.38萬元，增長60.36%。其中，從2015年開始逐年投入管理平臺建設(shè)，如XX省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理信息系統(tǒng)項目、遠程醫(yī)療管理平臺及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、粵東XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和試點村衛(wèi)生站遠程醫(yī)療項目等，導(dǎo)致資本性支出大幅增長。 2.基本支出和項目支出構(gòu)成分析各類經(jīng)濟科目支出在基本支出和項目支出的占比情況如表1。從2014年至2019年，基本支出的占比和項目支出的占比基本保持均衡，2016年對個人和家庭支出在項目占比出現(xiàn)增加，主要是支付了公費醫(yī)療欠款。 表1 各類經(jīng)濟科目支出在基本支出和項目支出的占比情況分析項目2014

20、年2015年2016年2017年2018年2019年工資福利性支出支出總額（萬元）2400.72791.333516.444587.437403.788646.66基本支出占比（%）96.8910099.9198.7693.1799.74項目支出占比（%）3.1100.091.246.830.26商品和服務(wù)支出支出總額（萬元）13231.5110447.689641.411691.8816019.7915959.4基本支出占比（%）1.082.884.171.67.068.7項目支出占比（%）98.9297.1295.8398.492.9491.3對個人和家庭支出支出總額（萬元）2964.25

21、3337.294080.183916.552946.282906.84基本支出占比（%）94.599.5873.4996.17100100項目支出占比（%）5.50.4226.513.8300資本性支出支出總額（萬元）347.052263.8912306.825643.717386.1711844.55基本支出占比（%）000000.94項目支出占比（%）10010010010010099.063.經(jīng)濟科目支出明細構(gòu)成分析（1）工資福利性支出情況（見圖4）。工資福利性支出包含薪酬支出、社保支出、伙食補助費和其他工資福利支出。從圖4中看出，工資福利性支出的結(jié)構(gòu)比重逐年發(fā)生變化。人員薪酬支出占比從

22、99.32%降到79.12%，社保支出占比從0.27%上升到15.88%，2014年開始實行養(yǎng)老保險并軌，需要繳納養(yǎng)老保險及職業(yè)年金，致使社保支出增多，占比增大。其他工資福利支出占比增加是核發(fā)了績效考核獎勵金。2016-2018年出現(xiàn)了數(shù)據(jù)變動異常現(xiàn)象，主要是需要補繳2014年10月起的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金，還有補發(fā)2014年起的績效考核獎勵金。圖4 工資福利性支出明細占比情況（2）商品和服務(wù)支出情況（見圖5）。商品和服務(wù)支出包含能耗支出、行政支出、物業(yè)支出、服務(wù)付費支出、業(yè)務(wù)活動支出、外勤支出、專用支出和其他變化并不大，有小幅異動的是：2015年維修（護）費和專用支出的占比有所增加，原因是當年

23、進行了部份辦公樓的維修維護；2018年的工會福利支出占比增加原因是計提了2016-2018年三年的福利費。圖5 商品和服務(wù)支出明細占比情況（3）對個人和家庭支出情況（見圖6）。對個人和家庭支出主要分析醫(yī)療費補助情況，占比呈峰值趨勢，2016年占比上升至26.60%，主要是支付了以前年度公費醫(yī)療欠款。（4）資本性支出情況（表2）。資本性支出包含不動產(chǎn)支出、設(shè)備和信息網(wǎng)絡(luò)購置、交通工具購置、大型修繕和其他支出。從圖7中可以看到，設(shè)備和信息網(wǎng)絡(luò)購置一直都是最大占比，占95%以上，主要是財政投入醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)，如XX省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理信息系統(tǒng)項目、遠程醫(yī)療管理平臺及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。交通工具購置和大

24、型修繕支出都為0。表2 資本性支出明細占比情況分析項目2014年2015年2016年2017年2018年2019年不動產(chǎn)支出支出總額（萬元）03.790000占本類支出比例（%）00.170000設(shè)備和信息網(wǎng)絡(luò)購置支出總額（萬元）245.412260.112269.625471.337059.7511841.05占本類支出比例（%）70.7199.8399.799.3395.5899.97交通工具購置支出總額（萬元）000000占本類支出比例（%）000000大型修繕支出總額（萬元）000000占本類支出比例（%）000000其他支出總額（萬元）101.64037.2172.38326.433

25、.5占本類支出比例（%）29.2900.30.674.420.03（5）對企業(yè)補助支出和其他支出情況。2014-2019年，對企業(yè)補助支出和其他支出都為0。四、部門支出經(jīng)濟成本評價分析對照2020 年部門經(jīng)濟成本分析評價指標和本級單位2020 年部門經(jīng)濟成本分析自評表進行分析如下：（一）對照“其他支出合理性”指標要求和標準，本單位商品及服務(wù)支出中其他支出的主要內(nèi)容是轉(zhuǎn)撥非委管預(yù)算單位經(jīng)費、離退休人員活動經(jīng)費、聘用人員費用等。2014-2019年，根據(jù)省財政廳當年度資金文件要求，由我委本級代為轉(zhuǎn)撥部分財政資金至非委管預(yù)算單位，經(jīng)咨詢省財政廳，該部分資金支出的經(jīng)濟科目入其他商品服務(wù)支出，因此在其他

26、支出中應(yīng)該剔除該部分支出。按剔除后的數(shù)值來計算其占比，2014年占14.65%，自評3分，2015年占7.4%，自評3分，2016年占16.21%，自評0分，2017年占31.81%，自評0分，2018年占21.01%，自評1分，2019年占4.76%，自評3分，平均得分為1.67分。數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間的占比變化比較大，說明核算的準確性和合理性不穩(wěn)定。（二）對照“運行成本控制效果”指標要求和對比標準，本單位能耗支出58.18元/平方米，自評2分，人均行政支出1.88萬元/人，自評1分，人均業(yè)務(wù)活動支出3.37萬元/人，自評2分，人均外勤支出3.93萬元/人，自評2分，單位物業(yè)管理費253.92元/平

27、方米，自評1分，人均公用經(jīng)費支出14.04萬元/人，自評1分，折算綜合得分為1.5分。（三）對照“運行成本變化”指標要求和對比標準，本單位能耗支出年均下降5.6%，自評2分，人均行政支出年均增長1.9%，自評2分，人均業(yè)務(wù)活動支出年均下降4.03%，自評3分，人均外勤支出年均下降3.53%，自評3分，單位物業(yè)管理費年均增長19.9%，自評1分，人均公用經(jīng)費支出年均增長1.76%，自評2分，折算綜合得分2.3分。各項費用2019年與2014年 5年的變化情況如圖7，單位能耗支出：2019年58.18元/平方米，比2014年減少19.41元/平方米，減幅25.02%；比2015年增加0.06元/平

28、方米，增幅0.1%；比2016年減少9.38元/平方米，減幅13.88%；比2017年減少4.07元/平方米，減幅6.54%；比2018年減少3.46元/平方米，減幅5.61%。人均行政支出：2019年18818.99元/人，比2014年增加1687.87元/人，增幅9.85%；比2015年減少9603.68元/人，減幅33.79%；比2016年減少1306.6元/人，減幅6.49%；比2017年減少3053.67元/人，減幅13.96%；比2018年增加5418.51元/人，增幅40.44%。人均業(yè)務(wù)活動支出：2019年33762.69元/人，比2014年減少7709.1元/人，減幅18.59%；比