信息技術(shù)部工作流程

1、PAGE PAGE 58信息技術(shù)部工作流程一、IT 專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1二、版本發(fā)布管管理流程2三、測(cè)試管理流流程5四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)報(bào)送工作流程程8五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管管理流程 111六、計(jì)算機(jī)桌面面管理流程 13七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流流程 17八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理理流程 19九、網(wǎng)絡(luò)管理流流程 21十、系統(tǒng)維護(hù)流流程 25十一、項(xiàng)目管理理流程 27十二、信息安全全管理流程 331十三、需求管理理流程 35十四、需求變更更管理流程 338一、IT專業(yè)技技術(shù)崗位考核核流程1、各部門權(quán)限限情況總公司信息技術(shù)術(shù)部工據(jù)果析核示分求月理核2、流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)

2、點(diǎn)IT專業(yè)技術(shù)崗崗位考核流程程考核數(shù)據(jù)上報(bào)分公司IT每月5號(hào)前根據(jù)總公司要求求在每月5號(hào)號(hào)前上報(bào)工作作月報(bào)分公司IT工作作月報(bào)分公司IT工作作方向與總公公司政策相違違背分公司工作壓力力超出人力預(yù)預(yù)估考核數(shù)據(jù)整理、分分析總公司信息技術(shù)術(shù)部根據(jù)月報(bào)要求分公司IT工作作月報(bào)分公司IT服務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)1、收集分公司司IT工作月月報(bào)2、提取分公司司IT服務(wù)管管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)3、數(shù)據(jù)結(jié)果確確認(rèn)與分析4、實(shí)施考核評(píng)評(píng)價(jià)分公司IT考核核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理理部門分公司IT考核核結(jié)果1、分公司ITT管理部門確確認(rèn)考核結(jié)果果，如有異議議進(jìn)行反饋2、總公司信息息技術(shù)部對(duì)有有異議部分做做出解釋考核反饋總公

3、司信息技術(shù)術(shù)部.4、流程信息清清單名稱工具分公司IT工作作月報(bào)二、版本發(fā)布管管理流程1、各部門權(quán)限限情況分公司管理部門門及；發(fā)門；上司宣培實(shí)反頒劃發(fā)發(fā)息報(bào)流程圖流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)版本發(fā)布流程發(fā)布上線計(jì)劃總公司管理部門門EOA系統(tǒng)簽報(bào)報(bào)1、總公司管理理部門提交上上線申請(qǐng)。2、信息技術(shù)部部向總公司管管理部門提交交上線計(jì)劃3、總公司管理理部門審核上上線計(jì)劃4、總公司協(xié)調(diào)調(diào)分公司進(jìn)行行政策宣導(dǎo)及及操作培訓(xùn)，并并核實(shí)培訓(xùn)效效果。5、分公司根據(jù)據(jù)總公司管理理部門要求實(shí)實(shí)施操作培訓(xùn)訓(xùn)及政策宣導(dǎo)導(dǎo)1、簽報(bào)審批結(jié)結(jié)果2、公司主頁(yè)上上線公告3、分公司宣導(dǎo)導(dǎo)工作

4、1、上線計(jì)劃是是否與開(kāi)發(fā)版版本存在沖突突2、上線前是否否完成政策宣宣導(dǎo)與培訓(xùn)3、上線機(jī)構(gòu)是是否得到確認(rèn)認(rèn)，是否需要要回滾版本總公司信息技術(shù)術(shù)部分公司管理部門門上線實(shí)施分公司IT崗位位根據(jù)上線計(jì)劃時(shí)時(shí)間新版本客戶端程程序分公司IT負(fù)責(zé)責(zé)分公司FTTP服務(wù)器程程序的更新分公司管理部門門負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)結(jié)果的驗(yàn)證與與反饋總公司負(fù)責(zé)總部部服務(wù)器、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)及總公公司FTP程程序的更新，并并分析上線驗(yàn)驗(yàn)證反饋信息息分公司IT負(fù)責(zé)責(zé)核實(shí)用戶上上線反饋并將將核實(shí)反饋信信息轉(zhuǎn)總公司司信息技術(shù)部部上線結(jié)果確認(rèn)反反饋總公司信息技術(shù)術(shù)部新版本前后臺(tái)、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)程序分公司管理部門門測(cè)試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)術(shù)部測(cè)試反饋

5、上線反饋總結(jié)上線工作，積積累上線問(wèn)題題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié)流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計(jì)劃三、測(cè)試管理流流程1、各部門權(quán)限限情況分公司管理部門門；反門；調(diào)展工測(cè)蹤驗(yàn)申權(quán)；反測(cè)提序用息測(cè)流程圖流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)護(hù)流程提交測(cè)試申請(qǐng)總公司信息技術(shù)術(shù)部測(cè)試用例新版本程序版本移交清單從開(kāi)發(fā)室向測(cè)試試崗位提交測(cè)測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試計(jì)劃功能點(diǎn)是否符合合需求系統(tǒng)流程是否保保持暢通用戶測(cè)試是否通通過(guò)測(cè)試結(jié)果是否滿滿足項(xiàng)目要求求內(nèi)部測(cè)試總公司信息技術(shù)術(shù)部根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試試測(cè)試反饋用戶測(cè)試總公司信息技術(shù)術(shù)部

6、根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序1、總公司信息息技術(shù)部提交交測(cè)試計(jì)劃和和新版本程序序給分公司IIT，由ITT人員協(xié)助分分公司測(cè)試人人員安裝測(cè)試試程序、設(shè)置測(cè)測(cè)試人員權(quán)限限2、總公司信息息技術(shù)部提交交測(cè)試計(jì)劃、測(cè)測(cè)試用例給總總公司管理部部門，由總公公司管理部門門協(xié)調(diào)分公司司進(jìn)行用戶測(cè)測(cè)試3、分公司管理理部門向總公公司管理部門門及分公司IIT反饋測(cè)試試結(jié)果，分公公司IT核實(shí)實(shí)反饋結(jié)果后后向總公司信信息技術(shù)部反反饋測(cè)試結(jié)果果4、總公司信息息技術(shù)部分析析反饋結(jié)果測(cè)試反饋分公司IT總公司管理部門門分公司管理部門門測(cè)試結(jié)果確認(rèn)總公司管理部門門根據(jù)需求類型測(cè)試反饋1、對(duì)測(cè)試結(jié)果果進(jìn)行確認(rèn)，并并根據(jù)項(xiàng)目

7、需需要編寫(xiě)測(cè)試試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2、提交上線申申請(qǐng)，進(jìn)入上上線流程1、測(cè)試確認(rèn)結(jié)結(jié)果2、測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告3、上線申請(qǐng)流程信息清單名稱工具版本提交清單測(cè)試用例測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)報(bào)送工作流程程1、總、分公司司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯匯總；數(shù)據(jù)審核下下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝溝通；異議數(shù)據(jù)確確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如如無(wú)直接對(duì)接接）總公司信息技術(shù)術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上上報(bào)數(shù)據(jù)；反反饋上報(bào)數(shù)據(jù)據(jù)中存在的問(wèn)問(wèn)題；修改上上報(bào)數(shù)據(jù)，并并提請(qǐng)需求部部門通過(guò)簽報(bào)報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)庫(kù)數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安安排從事數(shù)據(jù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度 2、流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)據(jù)上

8、報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核核數(shù)據(jù)上報(bào)流流程3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)外報(bào)送流程業(yè)務(wù)部門發(fā)起報(bào)報(bào)送分公司/總公司司相關(guān)責(zé)任部部門-稽核流程需要監(jiān)監(jiān)管部門紅頭頭文件及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需需求，并做好好和外部監(jiān)管管部門溝通通過(guò)簽報(bào)上報(bào)內(nèi)內(nèi)部監(jiān)管部門門和信息技術(shù)術(shù)部數(shù)據(jù)檢核是否滿滿足外部監(jiān)管管部門要求；是否能在規(guī)定時(shí)時(shí)間點(diǎn)前完成成報(bào)送信息技術(shù)部進(jìn)行行數(shù)據(jù)提取后后提交業(yè)務(wù)部部門審核總公司信息技術(shù)術(shù)部、相關(guān)職職能部門-業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)按監(jiān)管部門門要求進(jìn)行準(zhǔn)準(zhǔn)備信息技術(shù)部按要要求提取數(shù)據(jù)據(jù)，并說(shuō)明數(shù)數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)數(shù)據(jù)說(shuō)明及問(wèn)問(wèn)題數(shù)據(jù)清單單審核通過(guò)后上

9、報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)術(shù)部、相關(guān)職職能部門、需需求發(fā)起部門門-對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵鍵指標(biāo)和問(wèn)題題清單進(jìn)行審審核責(zé)任部門審核通通過(guò)，通過(guò)系系統(tǒng)對(duì)接或刻刻盤形式報(bào)送送問(wèn)題修改意見(jiàn)和和最終確認(rèn)方方案、以及數(shù)數(shù)據(jù)接口文件件4、流程信息清清單附件流程名稱工具對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工工作流程保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過(guò)保保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接接口報(bào)送（hhttp:/10.2254.1.1）保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)據(jù)報(bào)送：EOOA內(nèi)部工作作簽報(bào)五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管管理流程1、總、分公司司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組組織施工和驗(yàn)驗(yàn)收，并將備備案相關(guān)材料料；負(fù)責(zé)機(jī)房房日常運(yùn)行環(huán)環(huán)境的例檢工工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故故障的排除、解解決，保證IIT

10、基礎(chǔ)環(huán)境境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)術(shù)部主要職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司司機(jī)房建設(shè)、管管理制度；協(xié)協(xié)助、審核及及監(jiān)督分公司司機(jī)房建設(shè)方方案；監(jiān)督并并定期抽查分分公司機(jī)房管管理工作；基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流流程圖流程說(shuō)明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT-對(duì)機(jī)房運(yùn)行情況況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān)故障迅速定位問(wèn)題，是是否可自行解解決。機(jī)房故障處理時(shí)時(shí)間。機(jī)房專用設(shè)施故故障短時(shí)間無(wú)無(wú)法恢復(fù)，導(dǎo)導(dǎo)致機(jī)構(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)不可用。故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備故故障針對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀狀態(tài)了解。經(jīng)總公司機(jī)房管管理人員確認(rèn)認(rèn)故障原因總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行行

11、分析故障查找、定位位會(huì)同分公司ITT確定故障原原因原因分析分公司IT-故障原因基本定定位根據(jù)設(shè)備保修情情況，聯(lián)系當(dāng)當(dāng)?shù)毓?yīng)商維維修。供應(yīng)商維修故障障設(shè)備總公司-故障原因基本定定位跟蹤故障處理記錄故障處理過(guò)過(guò)程，并記錄錄備案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-確認(rèn)設(shè)備是否正正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供應(yīng)商提供供設(shè)備故障檢檢查和正常運(yùn)運(yùn)行報(bào)告故障恢復(fù)總公司-確認(rèn)設(shè)備是否正正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理結(jié)結(jié)果故障恢復(fù)流程信息清單名稱工具華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中中心管理辦法法http:/hawebb/haweeb/sittes/huuaan/ddeparttment/it/reegularr/newss_00088.htmll服務(wù)管理系統(tǒng)http

12、:/hausmm/itsmm/welccome.ddo六、計(jì)算機(jī)桌面面管理流程總、分公司部門門權(quán)限、職責(zé)責(zé)情況分公司IT崗司部面實(shí)護(hù)維現(xiàn)的時(shí)公術(shù)常對(duì)工顯實(shí)報(bào)以公術(shù)日遇相整分的時(shí)決寫(xiě)面及根術(shù)展撰修等督分管落并予勵(lì)員司部面實(shí)護(hù)擅作種日遇異及過(guò)子秋報(bào)理處響先高總部導(dǎo)部般流程圖：1）計(jì)算機(jī)硬件件故障處理流流程2）：計(jì)算機(jī)軟軟件故障處理理流程流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 計(jì)算機(jī)桌桌面管理流程程用戶計(jì)算機(jī)故障障出現(xiàn)非IT部門計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障障，影響工作作上報(bào)故障，要求求排除提交故障現(xiàn)象描描述，請(qǐng)求排排除故障1、根據(jù)輕重緩緩急和響應(yīng)級(jí)級(jí)別優(yōu)先順序序來(lái)決定先解解決哪些

13、故障障。2、收到到故障上報(bào)，及及時(shí)響應(yīng)。33、收到故障障上報(bào)，及時(shí)時(shí)處理。4、在在故障解決需需要時(shí)間較長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)，可通過(guò)過(guò)變通方式讓讓用戶恢復(fù)正正常工作。IT分析故障、處處理故障IT部（系統(tǒng)管管理員）根據(jù)故障現(xiàn)象分分析分析故障現(xiàn)象，縮縮小故障源的的范圍定位故障源為軟軟件或者硬件件IT分析故障、處處理故障（硬硬件故障）計(jì)算機(jī)硬件廠家家維修商根據(jù)IT約定的的時(shí)間上門維維修（在保修期內(nèi)的的計(jì)算機(jī)）上上門排除故障障維修或更換硬件件，使得計(jì)算算機(jī)正常工作作公司簽約硬件維維修商根據(jù)IT約定的的時(shí)間上門維維修（不在保修期內(nèi)內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上上門排除故障障維修或更換硬件件，使得計(jì)算算機(jī)正常工作作IT分析故障、處處理故

14、障（軟軟件故障）IT部（系統(tǒng)管管理員）定位為操作系統(tǒng)統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安裝裝進(jìn)行操作讓用戶在新的操操作系統(tǒng)上工工作定位為非操作系系統(tǒng)的軟件故故障Windowss系統(tǒng)中毒、辦辦公軟件使用用異常、外接接設(shè)備（打印印機(jī)、掃描儀儀等）異常根據(jù)具體問(wèn)題具具體分析，排排除故障用戶最后操作非IT部門（硬硬件故障）計(jì)算機(jī)維修成本本過(guò)高成本過(guò)高，不進(jìn)進(jìn)行維修申請(qǐng)計(jì)算機(jī)報(bào)廢廢處理申請(qǐng)新計(jì)算機(jī)使使用舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需需新計(jì)算機(jī)使使用工作獲取新計(jì)算機(jī)使使用非IT部門（軟軟件、硬件故故障）故障已排除故障已排除，解解除故障請(qǐng)求求處理用戶正常使用計(jì)計(jì)算機(jī)工作流程信息清單名稱相關(guān)文檔計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟軟件清單七

15、、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流流程1、各部門權(quán)限限情況信息技術(shù)部格進(jìn)析進(jìn)碼完單測(cè)合工完本作版容提部?jī)?nèi)測(cè)題流程圖流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)發(fā)流程系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析信息技術(shù)部需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)書(shū)組織部門內(nèi)的需需求崗、開(kāi)發(fā)發(fā)崗和測(cè)試崗崗共同討論需需求，并做設(shè)設(shè)計(jì)方案分析析，同步完善善測(cè)試范圍。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及及測(cè)試范圍系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析過(guò)過(guò)程中有可能能發(fā)現(xiàn)需求中中存在遺漏或或不確定的地地方，需要再再次同需求部部門確認(rèn)。系統(tǒng)編碼信息技術(shù)部系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃按照需求設(shè)計(jì)分分析結(jié)果和計(jì)計(jì)劃安排，按按時(shí)完成系統(tǒng)統(tǒng)編碼和單元元測(cè)試工作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳腳本及版本提提交清單系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中

16、中可能會(huì)有緊緊急需求介入入，為了保證證緊急需求按按時(shí)上線，部部分非緊急需需求可能會(huì)延延期開(kāi)發(fā)系統(tǒng)源碼、腳本本審核信息技術(shù)部系統(tǒng)開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳腳本及版本提提交清單系統(tǒng)源碼抽查，數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)腳本檢檢查及版本提提交清單內(nèi)容容檢查。審查通過(guò)后的系系統(tǒng)開(kāi)發(fā)源碼碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)執(zhí)行腳本及版版本提交清單單審查出現(xiàn)問(wèn)題后后，需要提交交開(kāi)發(fā)人員修修改整理測(cè)試版本并并提交信息技術(shù)部-審查通過(guò)后的系系統(tǒng)開(kāi)發(fā)源碼碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)執(zhí)行腳本及版版本提交清單單版本合并及編譯譯，提交可執(zhí)執(zhí)行測(cè)試版本本可執(zhí)行測(cè)試版本本版本合并工作繁繁重，合并風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)較高，為為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信息技術(shù)部部要求同步開(kāi)開(kāi)發(fā)版本不能能超過(guò)3個(gè)，緊緊急需求除外

17、外。流程信息清單名稱工具測(cè)試用例版本提交清單單八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理理流程1、各部門權(quán)限限情況總公司信息技術(shù)術(shù)部求及析能取數(shù)分分；庫(kù)方優(yōu)流程圖流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程程提出需求總公司信息技術(shù)術(shù)部根據(jù)工作需要提提出相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)需求。需求描述1用戶的需求求是否影響生生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的的正常使用。2解決故障的的及時(shí)性。需求分析總公司信息技術(shù)術(shù)部需求描述根據(jù)用戶需求描描述，做出可可行性分析報(bào)報(bào)告，并對(duì)需需求進(jìn)行分類類?？尚孕蟹治鰣?bào)告告性能監(jiān)控總公司信息技術(shù)術(shù)部需求描述1、針對(duì)故障類類需求，實(shí)時(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)及操作系統(tǒng)統(tǒng)負(fù)載情況，提提取運(yùn)行數(shù)據(jù)據(jù)。2、針對(duì)

18、日常管管理和維護(hù)類類需求，評(píng)估估其運(yùn)行效率率及影響范圍圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)術(shù)部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)1根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行的的相關(guān)數(shù)據(jù)，組組織故障分析析和討論會(huì)，給給出相關(guān)解決決方案。2根據(jù)方案先先在測(cè)試環(huán)境境中實(shí)施，達(dá)達(dá)到預(yù)期效果果后在生產(chǎn)環(huán)環(huán)境中實(shí)施實(shí)施方案九、網(wǎng)絡(luò)管理流流程1、總、分公司司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配配線架的管理理，確保配線線的合理有序序； 掌握用戶戶端設(shè)備接入入網(wǎng)絡(luò)的情況況，以便發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可迅迅速定位；實(shí)時(shí)監(jiān)控整整個(gè)局域網(wǎng)的的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)通信流量情情況；例檢分公司司，支公司網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行行情況總公司信息技術(shù)術(shù)部主要職責(zé)責(zé)況數(shù)備備件通布設(shè)理督流程圖1）網(wǎng)絡(luò)管理流

19、流程圖網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流流程圖流程說(shuō)明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)管理流程發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障分公司IT-對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況況了解ping命令判判斷故障點(diǎn)迅速定位問(wèn)題，是是否廣域網(wǎng)線線路中斷。網(wǎng)絡(luò)故障處理時(shí)時(shí)間。硬件設(shè)施故障短短時(shí)間無(wú)法恢恢復(fù)。專線電纜中斷故故障短時(shí)間無(wú)無(wú)法恢復(fù)故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備故故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)標(biāo)示，對(duì)設(shè)備備運(yùn)行狀態(tài)了了解。經(jīng)總公司網(wǎng)管確確認(rèn)重啟接入入設(shè)備總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行行分析故障查找、定位位初步掌握故障原原因原因分析分公司IT-故障原因基本定定位根據(jù)設(shè)備保修情情況，聯(lián)系當(dāng)當(dāng)?shù)毓?yīng)商維維修。供應(yīng)商維修故障障設(shè)備總公司-故障原因基

20、本定定位專線故障聯(lián)系運(yùn)運(yùn)營(yíng)商解決，設(shè)備故障聯(lián)系供供應(yīng)商。設(shè)備供應(yīng)商維修修設(shè)備；電信信運(yùn)營(yíng)商檢查查線路總公司管理人員員協(xié)助解決分公司IT-故障設(shè)備進(jìn)行更更換對(duì)故障仍不能排排除，及時(shí)上上報(bào)總公司網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)進(jìn)行處理，為為了盡量能將將故障快速排排除，在申報(bào)報(bào)故障的時(shí)候候詳細(xì)描述故故障現(xiàn)象，并并將處理后的的解決辦法收收集總結(jié)總公司網(wǎng)管重新新配置相關(guān)設(shè)設(shè)備參數(shù)故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-了解用戶訪問(wèn)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)是否正常常詢問(wèn)用戶網(wǎng)絡(luò)使使用情況故障恢復(fù)總公司-測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是是否正常測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情情況故障恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求需求部門-網(wǎng)絡(luò)需求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需需求服務(wù)申請(qǐng)需求及及時(shí)處理情況況

21、報(bào)批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息息化建設(shè)委員員會(huì)-超過(guò)信息技術(shù)部部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)需求申請(qǐng)對(duì)于超權(quán)限的需需求申請(qǐng)進(jìn)行行報(bào)批審核意見(jiàn)調(diào)整需求方案需求部門-根據(jù)審核的意見(jiàn)見(jiàn)調(diào)整需求方方案。根據(jù)審核意見(jiàn)，結(jié)結(jié)合實(shí)際情況況調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需需求。調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開(kāi)通信息技術(shù)部-根據(jù)審批意見(jiàn)實(shí)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整整理相關(guān)實(shí)施施變更文檔。實(shí)施完成流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置置申請(qǐng)表服務(wù)管理系統(tǒng)http:/hausmm/itsmm/welccome.ddo十、系統(tǒng)維護(hù)流流程1、各部門權(quán)限限情況分公司用戶通過(guò)EOA上報(bào)報(bào)非審批類服服務(wù)請(qǐng)求；通過(guò)服務(wù)管管理系統(tǒng)、電電話等方式上上報(bào)故障、問(wèn)問(wèn)題等非審批批類服務(wù)請(qǐng)求求；確

22、認(rèn)問(wèn)題處處理結(jié)果分公司管理部門門用戶E的審公問(wèn)報(bào)統(tǒng)題圍障理交息門進(jìn)批服服任與務(wù)審操流程圖流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)護(hù)流程服務(wù)查詢總、分公司用戶戶查詢條件用戶查詢知識(shí)庫(kù)庫(kù)尋求問(wèn)題指指引解決辦法服務(wù)請(qǐng)求響應(yīng)及及時(shí)情況服務(wù)請(qǐng)求及時(shí)處處理情況服務(wù)請(qǐng)求遺失與與跟蹤系統(tǒng)服務(wù)類型發(fā)發(fā)展趨勢(shì)服務(wù)上報(bào)總、分公司用戶戶問(wèn)題或服務(wù)請(qǐng)求求描述用戶上報(bào)問(wèn)題EOA系統(tǒng)簽報(bào)報(bào)或服務(wù)管理理系統(tǒng)任務(wù)服務(wù)響應(yīng)總公司信息技術(shù)術(shù)部工作日10分鐘鐘(服務(wù)管理理系統(tǒng)平均響響應(yīng)時(shí)間)任務(wù)分類崗位響應(yīng)問(wèn)題（OOA,服務(wù)管管理系統(tǒng)）待處理服務(wù)管理理系統(tǒng)任務(wù)或或EOA系統(tǒng)統(tǒng)簽報(bào)服務(wù)審批

23、總、分公司管理理部門EOA系統(tǒng)簽報(bào)報(bào)申請(qǐng)就下級(jí)申請(qǐng)事項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行政策審審批EOA系統(tǒng)簽報(bào)報(bào)服務(wù)處理分公司IT崗位位4小時(shí)服務(wù)管理系統(tǒng)任任務(wù)或EOAA系統(tǒng)簽報(bào)根據(jù)請(qǐng)求提供IIT系統(tǒng)維護(hù)護(hù)服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服服務(wù)或EOAA系統(tǒng)簽報(bào)處處理結(jié)果（意意見(jiàn)）總公司信息技術(shù)術(shù)部一個(gè)工作日服務(wù)確認(rèn)總、分公司用戶戶服務(wù)管理系統(tǒng)服服務(wù)或EOAA系統(tǒng)簽報(bào)處處理結(jié)果（意意見(jiàn)）用戶核實(shí)服務(wù)處處理結(jié)果，對(duì)對(duì)處理結(jié)果予予以確認(rèn)或提提出異議服務(wù)確認(rèn)結(jié)果服務(wù)總結(jié)總公司信息技術(shù)術(shù)部用戶服務(wù)確認(rèn)結(jié)結(jié)果對(duì)服務(wù)進(jìn)行歸類類總結(jié)并納入入知識(shí)庫(kù)進(jìn)行行積累FAQ.流程信息清單名稱工具服務(wù)管理系統(tǒng)信信息項(xiàng)EOA HYPERLINK http:/hae

24、oa/eoa/todoProcessList.do http:/haeoaa/eoa/todoPProcesssListt.do十一、項(xiàng)目管理理流程各部門權(quán)限情況況總公司業(yè)務(wù)部門門說(shuō)認(rèn)人與流確格部統(tǒng)書(shū)工目報(bào)形召動(dòng)成格格進(jìn)析書(shū)同目目完收確驗(yàn)告流程圖流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 項(xiàng)目管理流程程項(xiàng)目啟動(dòng)階段信息技術(shù)部 、業(yè)業(yè)務(wù)部門原始需求說(shuō)明書(shū)書(shū)由項(xiàng)目經(jīng)理組織織召開(kāi)項(xiàng)目啟啟動(dòng)會(huì)議，確確定項(xiàng)目組成成員及職責(zé)分分工、項(xiàng)目的的原始需求，制制定項(xiàng)目章章程和項(xiàng)項(xiàng)目管理計(jì)劃劃確認(rèn)后的原始需需求說(shuō)明書(shū)、 項(xiàng)目章程程、 項(xiàng)目目管理計(jì)劃此時(shí)的項(xiàng)目管理理計(jì)劃還只是是初步估計(jì)的

25、的，但是一旦旦需求規(guī)格說(shuō)說(shuō)明書(shū)確認(rèn)后后，項(xiàng)目管理理計(jì)劃將會(huì)確確認(rèn)。需求分析階段信息技術(shù)部、業(yè)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)的原始需求求說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部協(xié)助助業(yè)務(wù)部門做做詳細(xì)需求分分析并最終形形成確認(rèn)后的的需求規(guī)格說(shuō)說(shuō)明書(shū)確認(rèn)后的需求求規(guī)格說(shuō)明書(shū)書(shū)系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段信息技術(shù)部 、業(yè)業(yè)務(wù)部門需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)書(shū)依據(jù)需求規(guī)格格說(shuō)明書(shū)對(duì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分分析設(shè)計(jì)，完完成系統(tǒng)設(shè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的的編寫(xiě)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)書(shū)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)書(shū)可能會(huì)因?yàn)闉橛脩舻男枨笄笞兏艿接坝绊?，可能?huì)會(huì)影響項(xiàng)目管管理計(jì)劃安排排。開(kāi)發(fā)階段信息技術(shù)部 、業(yè)業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)書(shū)依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、完完成單元測(cè)試試和版本整理理可運(yùn)行的信息系系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)

26、設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)書(shū)可能會(huì)因?yàn)闉橛脩舻男枨笄笞兏艿接坝绊?，可能?huì)會(huì)影響項(xiàng)目管管理計(jì)劃安排排。項(xiàng)目驗(yàn)收階段信息技術(shù)部 、業(yè)業(yè)務(wù)部門完成操作手冊(cè)冊(cè)、系統(tǒng)上上線通知簽報(bào)報(bào)流程審批通通過(guò)。系統(tǒng)上線后，進(jìn)進(jìn)行的各項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)收工作，包包括業(yè)務(wù)功能能驗(yàn)收、技術(shù)術(shù)性能指標(biāo)驗(yàn)驗(yàn)收等。項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)結(jié)報(bào)告流程信息清單名稱工具項(xiàng)目章程項(xiàng)目管理計(jì)劃劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明明書(shū)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)結(jié)報(bào)告十二、信息安全全管理流程職責(zé)范圍總公司信息技術(shù)術(shù)部、分公司司信息技術(shù)室室或信息維護(hù)護(hù)人員為信息息系統(tǒng)安全的的責(zé)任單位和和個(gè)人，主要要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)執(zhí)行總公司信信息技術(shù)部的的管理辦法，指指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)和規(guī)范信信息系統(tǒng)安全全工作；（二）擬訂信信

27、息系統(tǒng)安全全總體規(guī)劃和和信息系統(tǒng)安安全管理規(guī)定定，并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行；（三）跟蹤先先進(jìn)的信息系系統(tǒng)安全技術(shù)術(shù)，提出信息息系統(tǒng)安全防防范策略；（四）參與信信息系統(tǒng)工程程建設(shè)中的安安全規(guī)劃，監(jiān)監(jiān)督安全措施施的執(zhí)行；（五） 負(fù)責(zé)信信息系統(tǒng)安全全專用產(chǎn)品的的選型，組織織信息系統(tǒng)安安全的評(píng)估和和審批；（六） 組織本本機(jī)構(gòu)信息系系統(tǒng)安全檢查查，分析轄內(nèi)內(nèi)信息系統(tǒng)安安全總體狀況況，提出安全全分析報(bào)告和和安全防范建建議；（七） 組織本本機(jī)構(gòu)信息系系統(tǒng)安全知識(shí)識(shí)的培訓(xùn)和宣宣傳工作；專（兼）職信息息系統(tǒng)安全管管理員應(yīng)履行行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)信信息系統(tǒng)安全全管理的日常常工作；（二）開(kāi)展信信息系統(tǒng)安全全檢查工作，對(duì)對(duì)要害

28、崗位人人員信息系統(tǒng)統(tǒng)安全工作進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)；（三）開(kāi)展信信息系統(tǒng)安全全知識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)和宣傳工作作；（四）監(jiān)控信信息系統(tǒng)安全全總體狀況，提提出安全分析析報(bào)告；（五）了解行行業(yè)動(dòng)態(tài)，為為改進(jìn)和完善善信息系統(tǒng)安安全管理工作作，提出安全全防范建議；（六）及時(shí)向向總公司信息息技術(shù)部報(bào)告告信息系統(tǒng)安安全事件。流程圖 流程說(shuō)明工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出信息安全管理流流程政策制訂信息技術(shù)部-根據(jù)國(guó)際和國(guó)家家信息系統(tǒng)安安全的有關(guān)法法律、法規(guī)及及信息技術(shù)行行業(yè)的安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合合公司有關(guān)商商業(yè)保密的規(guī)規(guī)定，制定公公司的信息系系統(tǒng)安全政策策，包括信息息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)權(quán)限設(shè)置方案案、數(shù)據(jù)備份份及突

29、發(fā)事件件處理政策、病病毒防治等信信息系統(tǒng)安全全政策。配置確定信息技術(shù)部-根據(jù)公司計(jì)算機(jī)機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備的使用規(guī)定定，確定各崗崗位計(jì)算機(jī)資資源的配置和和系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)權(quán)限。監(jiān)督與提醒信息技術(shù)部-對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶戶及計(jì)算機(jī)設(shè)設(shè)備的使用過(guò)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)測(cè)，同時(shí)督促促各個(gè)終端用用戶定時(shí)對(duì)關(guān)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行行備份。建立安全措施信息技術(shù)部-根據(jù)公司的信息息系統(tǒng)安全政政策，選擇建建立各項(xiàng)軟硬硬件的安全措措施，包括病病毒防治軟件件、防火墻技技術(shù)等，并在在網(wǎng)絡(luò)上安置置必要的預(yù)警警裝置；定期期在公司范圍圍內(nèi)發(fā)布病毒毒防治的數(shù)據(jù)據(jù)資料，并提提供病毒庫(kù)升升級(jí)下載文檔檔。事件處理信息技術(shù)部-當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警警時(shí)，根據(jù)警警報(bào)的性質(zhì)，按按

30、照突發(fā)事件件的處理規(guī)程程采取必要的的處理措施，并并在1小時(shí)內(nèi)內(nèi)將情況匯報(bào)報(bào)至信息技術(shù)術(shù)部經(jīng)理。事件善后信息技術(shù)部-根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)質(zhì)判斷緊急級(jí)級(jí)別，視情況況上報(bào)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)，采采取補(bǔ)救措施施，記錄事故故檔案并通報(bào)報(bào)全公司；屬屬于一般警報(bào)報(bào)的記錄事故故檔案，事故故處理完畢，對(duì)對(duì)于事故的責(zé)責(zé)任人和責(zé)任任部門編制事事故總結(jié)報(bào)告告上報(bào)公司相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理理。十三、需求管理理流程各部門權(quán)限情況況分公司需求部門門到屬門出向到部需需和說(shuō)進(jìn)分意始書(shū)求書(shū)需和說(shuō)的制報(bào)一息員限行流程圖流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 需求管理理流程提出需求意向分公司需求部門門業(yè)務(wù)發(fā)展、增加加管

31、控等需要要系統(tǒng)支持的的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要要求以及外部部監(jiān)管要求提提出系統(tǒng)需求求意向。需求意向1、需求可行性性風(fēng)險(xiǎn)2、需求變更風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)3、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門門分公司需求意向向?qū)徍朔止拘枨笄笠庀?。審核結(jié)果業(yè)務(wù)發(fā)展、增加加管控等需要要系統(tǒng)支持的的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要要求以及外部部監(jiān)管要求提提出系統(tǒng)需求求意向。需求意向可行性判斷信息技術(shù)部-需求意向根據(jù)需求意向結(jié)結(jié)合目前系統(tǒng)統(tǒng)情況進(jìn)行可可行性初步判判斷?？尚行猿醪脚袛鄶嘟Y(jié)果以及建建議需求會(huì)商總公司需求部門門、信息技術(shù)部-可行的需求意向向針對(duì)可行的需求求雙方進(jìn)行討討論，IT協(xié)協(xié)助用戶挖掘掘需求，將用用戶的需求意意向細(xì)化。會(huì)議紀(jì)要/溝通通結(jié)果整理原始需求

32、總公司需求部門門-會(huì)議紀(jì)要/溝通通結(jié)果空白的原始需求求說(shuō)明書(shū)根據(jù)雙方的溝通通結(jié)果，書(shū)寫(xiě)寫(xiě)用戶原始需需求。用戶原始需求說(shuō)說(shuō)明書(shū)審核用戶原始需需求說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部-用戶原始需求說(shuō)說(shuō)明書(shū)審核內(nèi)容是否全全面，描述是是否準(zhǔn)確，格格式是否符合合標(biāo)準(zhǔn)。審核意見(jiàn)需求評(píng)估信息技術(shù)部-審核通過(guò)的用戶戶原始需求說(shuō)說(shuō)明書(shū)結(jié)合需求具體情情況判斷是否否需要立項(xiàng)，如如需立項(xiàng)，編編制評(píng)估報(bào)告告。評(píng)估意見(jiàn)需求報(bào)批總公司需求部門門、信息技術(shù)部-原始需求需求評(píng)估報(bào)告超過(guò)信息技術(shù)部部權(quán)限的需求求，上報(bào)信息息化建設(shè)委員員會(huì)審批。簽報(bào)/召開(kāi)信息息化建設(shè)委員員會(huì)立項(xiàng)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息息化建設(shè)委員員會(huì)-簽報(bào)/召開(kāi)信息息化建設(shè)委員員會(huì)進(jìn)行需求審批，給給出決策意見(jiàn)見(jiàn)，對(duì)于不同同意立項(xiàng)的需需求，進(jìn)行結(jié)結(jié)束。對(duì)于同同意立項(xiàng)的需需求按照項(xiàng)目目管理流程進(jìn)進(jìn)行后續(xù)處理理。審核意見(jiàn)/會(huì)議議決議需求分析信息技術(shù)部-需求評(píng)估意見(jiàn)/立項(xiàng)審核意意見(jiàn)細(xì)化用戶原始需需求中的功能能點(diǎn)，整理系系統(tǒng)的性能、安安全性要求，分分析該需求對(duì)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的的影響和接口口實(shí)現(xiàn)方式，編編制需求規(guī)規(guī)格說(shuō)明書(shū)。需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)書(shū)需求確認(rèn)總公司需求部門門、信息技術(shù)部-原始需