不良物料處理制度不良物料處理相關(guān)部門職權(quán)與工作流程

1、3/3不良物料處理制度第一節(jié) 總則第一條目的本處理程序涉及不良物料掌握的職責(zé)、權(quán)限作出了規(guī)定。執(zhí)行該程序?qū)⒂行Х乐共涣嘉锪吓c合格物料混在一起從而影響對供應(yīng)商的管理與維護。第二條不良物料處理的范圍1、來料檢驗和試驗中發(fā)覺的不良物料2、過程檢驗和試驗中發(fā)覺的不良物料3、裝配過程中發(fā)覺的不良物料第三條職責(zé)1、裝配部對生產(chǎn)過程中選擇出來的不良物料應(yīng)做好分類與標(biāo)識2、裝配部、品質(zhì)部、技術(shù)部、選購部應(yīng)對不良物料進行評審3、倉庫應(yīng)將不良物料放置不良區(qū)4、選購部、品質(zhì)部須做好與供應(yīng)商的溝通其他相關(guān)部門協(xié)作上述部門對不合格品進行處理。第二節(jié) 不良物料處理工作程序第四條不良物料標(biāo)識對不良物料應(yīng)馬上分類標(biāo)識，并填寫

2、不良物料處理單第五條不良物料隔離對不良物料進行標(biāo)示后，應(yīng)將不良物料和合格物料隔離開來，并送往不良品區(qū)。第六條不良物料評審公司品質(zhì)部依據(jù)不合格品產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，召集選購部、裝配部、技術(shù)部等部門對不良物料進行評審以確定是讓步接收，還是降級或報廢第七條不良物料處理應(yīng)按實際狀況準(zhǔn)時對不良物料做出處理。裝配部確認(rèn)是否報廢、退貨并填寫不良物料處理單，由品質(zhì)部、技術(shù)部、選購部進行確認(rèn)之后方可做出下一步處理。第三節(jié) 相關(guān)部門的職權(quán)范圍1、品質(zhì)部（1）對于沒有分類或沒有標(biāo)識好的不良物料有權(quán)不在處理單上簽字并有權(quán)要求裝配部重新選擇或再標(biāo)識（2）對于選購部不簽字的處理單，品質(zhì)部有權(quán)要求其供應(yīng)不簽字的理由2、選購部對于不屬實的不良物料有權(quán)不簽字3、倉庫對于沒有供應(yīng)完整的不良物料處理單的物料，倉庫有權(quán)拒收相應(yīng)的不良物料第四節(jié) 不良物料處理單不良物料處理單物料名稱物料編號供應(yīng)商不良數(shù)日期不良描述： 裝配主管/日期：對不良物料確認(rèn)： IQC/日期：對處理結(jié)果進行確認(rèn)： 選購部/日期： 對收到的不良物料進行確認(rèn)： 倉庫/日期：第五節(jié) 不良物料處理流程圖否否裝配部對選擇出來的物料進行分類標(biāo)識并填寫不良物料處理單，經(jīng)主管簽字交于IQCIQC對不良物料進行確認(rèn)并在處理單上與物料標(biāo)識上簽字選購部確認(rèn)之后在處理單上簽字，并由裝配部把處理單交于倉庫倉庫簽字后裝配部將不良物料運往倉庫不良區(qū)，倉庫再將