內(nèi)審問題及不符合項報告案例之二

1、第 第 頁內(nèi)審問題及不符合項報告案例之二 篇一：試驗室內(nèi)審不符合項報告 不符合項報告 * 被審核部門：質(zhì)控室 伴同人員: * 依據(jù)的文件：留樣管理條例 體系文件手冊、程序文等 不符合事實描述： 留樣管理條例 在質(zhì)控室抽查報告編號2022-5-15為RP*中GN樣品編號為GN*的留樣狀態(tài)時，樣品管理員無法提供樣品； 不符合留樣管理條例第N條，對GN樣品留樣保留三個月的規(guī)定 5.8.4 不符合分類：實施性不符合系統(tǒng)性不符合 審核員： *日期：2022-7-1 部門負(fù)責(zé)人：* 不符合項緣由分析： 1、樣品管理員對公司樣品管理條例不熟識，公司也未組織樣品管理培訓(xùn)考核； 2、公司管理監(jiān)督計劃中沒有表達(dá)對

2、樣品管理工作的監(jiān)督； 3、隨著業(yè)務(wù)量，儲存空間已經(jīng)不能滿意日益增加的樣品； 審核員： *日期：2022-7-4 部門負(fù)責(zé)人 樣品管理員：* 訂正措施： 1、質(zhì)控室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對樣品管理員進(jìn)行樣品管理的培訓(xùn)及考核；見附件1 2、管理監(jiān)督計劃中增加對樣品管理工作的監(jiān)督，例如定期抽樣檢查；見附件2 3、完善樣品儲存室的空間布局，或擴(kuò)大樣品儲存室；見附件3 要求整改完成日期：2022-9-4 部門負(fù)責(zé)人：* 訂正完成狀況： 1 2 3 部門負(fù)責(zé)人：* 日期： 措施驗證狀況： 1、現(xiàn)場抽查樣品管理條例培訓(xùn)考核記錄表，并對樣品管理員進(jìn)行提問； 2、現(xiàn)場查看樣品管理監(jiān)督記錄表，并抽查5份報告的樣品管理狀況共

3、5類報告； 3、現(xiàn)場查看樣品儲存室的整改狀況并拍照記錄； 結(jié)論：訂正措施有效，不符合項封閉 審核員：* 日期：2022-9-5 其它說明： 持續(xù)觀測樣品儲存室空間的運(yùn)用狀況。 篇二：內(nèi)審中生產(chǎn)部門的不符合項整改報告樣板 不符合項報告 訂正措施實施狀況應(yīng)在一個月內(nèi)次要NCR或二個月內(nèi)主要NCR驗證。 篇三：實戰(zhàn)不符合格項報告-案例之一 實戰(zhàn)不符合格項報告案例之一 現(xiàn)場發(fā)覺不符合格案例表達(dá)： 1.某賓館王總經(jīng)理親自伴同審核員們參觀熟識賓館各主要部門和場所，并對各部門狀況作介紹，當(dāng)他們一行來到餐飲部廚房現(xiàn)場時，審核員們看到廚師們在忙著供應(yīng)晚餐。廚房入口貼著“非本部門工作人員請勿入內(nèi)”的字條?？偨?jīng)理邀

4、請大家進(jìn)廚房作業(yè)區(qū)參觀，并熱忱向?qū)徍藛T們介紹本賓館的特級廚師李師傅。審核組長說，我們這么多人進(jìn)去會不會影響廚房的工作？王總和餐飲部經(jīng)理異口同聲地說“沒關(guān)系，沒關(guān)系”。審核員們看到廚房井井有條，生熟食品分類放置，標(biāo)識明顯。李師傅正在加工一道“惠山春早”的特色菜，審核員們一起圍在爐旁參觀李師傅操作 2.請幫忙回答下面案例分析的不符合報告：并指明不符合哪個條款及嚴(yán)峻程度。一家制造樓房用小五金企業(yè)向?qū)徍藛T出示了客戶投訴記錄本，從記錄和進(jìn)一步的調(diào)查，審核員發(fā)覺最終檢驗是進(jìn)行100%的檢驗，而用戶的投訴都是由于工地上發(fā)覺聚乙烯包層撕破 3.我們公司審廠，資料上顯示組織未能提供對外來文件進(jìn)行管理和掌握的相關(guān)證據(jù)，如何做緣由分析及訂正措施。 (實戰(zhàn)不符合格項