管理評審匯報材料

1、管理評審匯報材料采購部自公司運行質(zhì)量管理體系以來，GB/T 19001:2008 idt IS0 9001： 2008質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好供應(yīng)商管理工作，使公司采購的原材料 按時、合格，較好地完成了在本部門的推行工作任務(wù)，取得一定的成績?，F(xiàn)將推行工作總結(jié)如下：對供應(yīng)商進(jìn)行了年度評估，確認(rèn)了 “合格供應(yīng)商總覽表”，在采購活動能嚴(yán)格按要求進(jìn)行采 購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量以滿足公司質(zhì)量管理的要求。對供應(yīng)商簽訂了采購合同，完善了供應(yīng)商檔案，對采購物資和交付時間做出了相關(guān)規(guī)定，減 少了進(jìn)貨檢驗時的不合格率及供應(yīng)商交貨的延遲率。本部門根據(jù)客戶交期、物料到廠情況，結(jié)合車間

2、已有的加工設(shè)備、人員、材料、交期等實際 情況制定采購計劃，編制采購定單并發(fā)放倉庫。加強與物料倉、車間的溝通，及時掌握生產(chǎn) 進(jìn)度，對制定的采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并及時向上級匯報。做好各生產(chǎn)工序的協(xié)調(diào)與 銜接工作，努力提高生產(chǎn)效率，控制物料浪費和倉儲物料的周轉(zhuǎn)額度效率。將各種物料在庫 存期間的損耗降到最低。按照質(zhì)量手冊的要求，對本部門負(fù)責(zé)的采購方面的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計分析，自 公 司推行ISO 9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)要求以來，2016年度，采購交期準(zhǔn)時率達(dá)97%，完全達(dá)到質(zhì)量目 標(biāo)采購交期準(zhǔn)時率達(dá)95%以上的要求。通過來料檢驗供應(yīng)商所來物料質(zhì)量穩(wěn)定，公司近一年來采購的物料沒有發(fā)生重大不合格

3、現(xiàn) 象，也沒有因采購物料而造成產(chǎn)品的質(zhì)量問題發(fā)生。本部門的資源配置情況：本部門的資源配置已能夠滿足生產(chǎn)過程中的需要。在今后的生產(chǎn)工 作中，本部門將繼續(xù)以公司的的質(zhì)量方針為日常工作中的最高準(zhǔn)則，持續(xù)改進(jìn)。嚴(yán)格按照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，確保本部門在本廠的質(zhì)量管理體系中應(yīng)盡的職責(zé)。其他改進(jìn)的建議，需與其他部門溝通協(xié)調(diào)的內(nèi)容：建議各車間申購物料時，如倉庫沒料或缺 少物料時及時反饋到供銷部、或常用物料短缺時應(yīng)及時反饋到供銷部，并且在購物料單中注 明需求日期。本部門與其他部門溝通良好，暫未出現(xiàn)溝通受阻現(xiàn)象。編制人：譚鳳靈2016年12月26日業(yè)務(wù)部：NO：根據(jù)公司對業(yè)務(wù)部的工作要求，使公司的業(yè)務(wù)遍布國

4、內(nèi)外市場，按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001： 2008質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊和程序文件的要求，對員工進(jìn)行了分工，制 定了員工職責(zé)，經(jīng)常進(jìn)行日常工作檢查，較好地完成了 IS09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)要求在本部門的推行 工作任務(wù)，取得了一定的成績，現(xiàn)將推行工作總結(jié)如下：加強了客戶的管理，建立了 “客戶檔案”等一系列與客戶有關(guān)的表格，我們堅持把“以 客戶為導(dǎo)向的觀念傳達(dá)到給員工，并在實際工作中付之行動，在平時的工作中作好和 客戶的交接工作和跟蹤服務(wù)工作，讓企業(yè)真正亨受到我們產(chǎn)品和服務(wù)的特性，我們還多次到客戶現(xiàn)場實際了解所需，開拓新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展起了重要的作用。做好

5、和客戶之間的溝通工作，并將產(chǎn)品和服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題及時處理，力求少犯錯 誤，提高工作效率，增強顧客滿意度。部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計分析在接到客戶的抱怨和建議時填寫“客戶抱怨處理記錄”，及時將客戶抱怨的事項進(jìn)行處理， 完全達(dá)到公司關(guān)于業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)顧客投訴反饋回復(fù)及時、有效率為100%的要求，對客戶 有助于改進(jìn)工作的建議及時采納?？蛻魸M意度的調(diào)查分析，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，按照質(zhì)量手冊的要求，對本部門 負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)方面的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計分析，加強對客戶滿意度調(diào)查的組織安排， 收集匯總及統(tǒng)計分析工作，將“客戶滿意度調(diào)查表”以相應(yīng)方式遞交給客戶，由客戶 在“客戶滿意度調(diào)查表”上打分后交回業(yè)務(wù)部，由

6、業(yè)務(wù)部對客戶滿意度進(jìn)行匯總分析 形成“客戶滿意度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計分析報告”，并上報給總經(jīng)理，雖然各位客戶對公司的 評價各有不同，但總體來說趨于良性。業(yè)務(wù)部:2016年12月26日生產(chǎn)部NO.：自公司運行質(zhì)量管理體系以來，生產(chǎn)部按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001： 2008質(zhì)量管 理體系要求、質(zhì)量手冊和程序文件的要求，根據(jù)公司對生產(chǎn)部的工作要求，使生產(chǎn)管理走 向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，對部門員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，我部立足于管理體系的八項管理 原則，以過程方法、系統(tǒng)方法以及PDCA來規(guī)范本部門運作，對員工進(jìn)行一系列的培訓(xùn)，尤其關(guān) 健工序，操作人員進(jìn)行嚴(yán)格考核，使他們能熟悉生

7、產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求、各工序的操作規(guī)范，提高 個人的工作能力和工作效率。使生產(chǎn)工作有條不紊地開展下去，幾個月以來，生產(chǎn)進(jìn)度和現(xiàn)場管 理工作取得了顯著成效。對部門內(nèi)部人力、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境等方面資源的合格安排，向生產(chǎn)過程輸入充足合 理的資源，保證有效合理的生產(chǎn)。按制定維護保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行設(shè)備維護保養(yǎng)，確保生產(chǎn)需要。生產(chǎn) 設(shè)備的配置大體良好，但個別設(shè)備過于陳舊，需要更換，工作環(huán)境還應(yīng)加強改善，比如通風(fēng)、照 明設(shè)置、人力資源較穩(wěn)定，能保證產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量需要。為了保證生產(chǎn)過程中每一生產(chǎn)工序的質(zhì)量，開展了安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并對產(chǎn)品堆放進(jìn)行了定置 管理。通過生產(chǎn)過程的巡檢、巡查、成品、半成品的抽檢、全檢成品，確定

8、每一過程保持實現(xiàn) 產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。對不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚韵缓细袼斐捎绊?，同時針對不合 格原因進(jìn)行分析，及時采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止不合格再次發(fā)生。經(jīng)過培訓(xùn)，生產(chǎn)員 工的自檢能力和質(zhì)量意識均有了較大的提升，但離現(xiàn)代化企業(yè)管理的要求還有很大差距，爭取 在今后的工作中把生產(chǎn)工作干得更好，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。對生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的崗位技能技術(shù)培訓(xùn)，使得每位員工能更好的完成本職工作，提 高了員工的主觀能動性，從而提高了生產(chǎn)效率。生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了整理，使得工作環(huán)境更加有序，現(xiàn)場整潔為創(chuàng)造寬松而又緊張的工作氛 圍提供了良好的條件。制訂完善的作業(yè)規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)的實際情況，經(jīng)過同其他部門的

9、溝通，制訂了一系列操作規(guī) 范，提高質(zhì)量工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。通過不定期例會等方式，各部門之間互相溝通，使各 部門能準(zhǔn)確識別質(zhì)量要求，使部門之間運作暢順。認(rèn)真做好工藝技術(shù)文件管理工作，對各工位使用的工藝技術(shù)文件進(jìn)行了復(fù)查，各工位使 用的工藝技術(shù)文件均保存完整，清晰。按照質(zhì)量手冊的要求，對本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計分析，自公司推行 IS09001質(zhì)量管理體系以來，2017年度，加強生產(chǎn)過程產(chǎn)品加工質(zhì)量的控制，完全達(dá)到質(zhì)量目 標(biāo)的要求，即交貨準(zhǔn)時達(dá)95%或以上和產(chǎn)品一次全檢合格率達(dá)95%的要求，詳情見每月質(zhì)量目 標(biāo)統(tǒng)計報告。我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做

10、得更好， 為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。生產(chǎn)部：2016年12月26日設(shè)備自公司運行質(zhì)量管理體系以來，生產(chǎn)部按照質(zhì)量許可證考核實施細(xì)則、GB/T 19001:2008 idt IS0 9001： 2008質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊和程序文件的要求，根據(jù)公司對生產(chǎn)部的工 作要求，使生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，制定機器設(shè)備檢查日常維護保養(yǎng)工作，改進(jìn)工作績 效，對生產(chǎn)設(shè)備管理進(jìn)行了技能技術(shù)的強化培訓(xùn)，幾個月以來，設(shè)備運行良好，沒有出現(xiàn)由于設(shè) 備故障影響生產(chǎn)計劃的達(dá)成的情況。為了保證生產(chǎn)設(shè)備的工作質(zhì)量，我們加強了工裝管理和日常保養(yǎng)，提高的生產(chǎn)設(shè)備的運 轉(zhuǎn)率，降低了生產(chǎn)設(shè)備的故障率，爭取在今后的工作中把生產(chǎn)工作

11、干得更好，為公司的 發(fā)展貢獻(xiàn)力量。對生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的設(shè)備安全操作培訓(xùn)，使得每位員工能更好的操作設(shè)備，降低了 誤操作導(dǎo)致設(shè)備故障影響生產(chǎn)的概率。按照質(zhì)量手冊的要求，對本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計分析，自公司推行IS09001質(zhì)量管理體系以來，2016年度，對故障設(shè)備及時修復(fù)，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)設(shè)備保養(yǎng)完 成合格率為99%以上的要求。主要問題及措施：1）點檢工作沒有落實,走形式或者有點檢但沒有及時作檢查記錄.2）加強對操作工、維修人員平時工作的檢查.3）加強設(shè)備運行狀態(tài)的檢查及人員的培訓(xùn)，提高其檢修能力水平.4）加強與其他部門的溝通,按時完成檢修計劃.5）改造部分陳舊設(shè)備，完善基礎(chǔ)設(shè)施.我部

12、門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做得更好，為 公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。設(shè)備：2016年12月26日倉庫自公司運行質(zhì)量管理體系以來，按照IS0 9001： 2008質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊和 程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)格地做好擺放、標(biāo)識、盤點及日常進(jìn)出手續(xù)等工作，取得了一定的成 績，現(xiàn)將推行工作總結(jié)如下：本部門按時、按計劃、按量發(fā)放生產(chǎn)所需物料，按計劃（采購訂單、配備送貨單）接受物料 入庫，做到出入庫都有經(jīng)辦人簽名，出倉物資有手續(xù)、有審批、有依據(jù)。產(chǎn)品儲存過程中， 根據(jù)產(chǎn)品的特性，采取不同的方式進(jìn)行防護，每天至少對倉庫各個位置的物料、產(chǎn)品全部檢 查一遍，發(fā)現(xiàn)問題，及時解

13、決。成品出廠及時裝車，做到了準(zhǔn)確、及時，按顧客的貨期出 廠。倉庫做到先進(jìn)先出、帳物、卡一致。2016年度庫存物料、產(chǎn)品沒有出過損壞、變質(zhì)等質(zhì) 量事故按照倉庫平面布置圖定位整齊擺放成品，用存卡標(biāo)識清楚，嚴(yán)格執(zhí)行成品進(jìn)出倉手續(xù)。按照程序文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行成品盤點工作。按照質(zhì)量手冊的要求，對本部門負(fù)責(zé)的采購方面的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計分析，自公司 推行GB/T 19001:2008 idt IS0 9001: 2008質(zhì)量管理體系要求以來，帳、物準(zhǔn)確率均為 100%，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)帳、物準(zhǔn)確率98%以上的要求。倉庫：2016年12月26日品管部品管部按照IS0 9001： 2008質(zhì)量管理體系要求

14、、質(zhì)量手冊和程序文件的要求，認(rèn) 真履行品管部的質(zhì)量管理職能，在日常質(zhì)量管理過程中，經(jīng)常檢查日常工作，改進(jìn)工作績效，本 部門嚴(yán)格按照檢驗和試驗控制程序進(jìn)行進(jìn)貨、過程，最終檢驗、試驗，從原料、半成品、成 品都進(jìn)行嚴(yán)格控制，檢驗有記錄，每天進(jìn)行審核，有效地控制了產(chǎn)品的質(zhì)量。工作取得了顯著成 效。認(rèn)真依據(jù)檢驗程序和檢驗指導(dǎo)書做好檢驗工作，確保每月顧客因質(zhì)量問題投訴不超過二次， 極大限度地減小顧客投訴，為公司的質(zhì)量目標(biāo)完成做出貢獻(xiàn)（這是建立在生產(chǎn)中合格質(zhì)量的基礎(chǔ) 上的），加強了進(jìn)貨、過程和成品檢驗，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。對檢驗和試驗儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，根據(jù)“檢驗儀器設(shè)備年度校驗計劃表”，對公司的檢驗和 試驗儀器

15、設(shè)備進(jìn)行了送檢，以確保其精確度，充分保證了質(zhì)檢工作的正常進(jìn)行。按照質(zhì)量手冊的要求，對本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計分析，自公司推行IS09001質(zhì)量管理體系以來，2016年度，客戶因質(zhì)量問題退貨次數(shù)為0次，完全達(dá)到公司對品 管部質(zhì)量目標(biāo)每月顧客因質(zhì)量問題投訴不超過一次的要求。根據(jù)公司對品管部的工作要求，為使公司的質(zhì)量管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，品管部將進(jìn)一步強 化員工職責(zé)，加強日常工作督查，對質(zhì)檢員工進(jìn)行檢驗技能的強化培訓(xùn)，使質(zhì)量檢驗工作有條 不紊地開展下去。品管部：2016年12月26日文控中心自公司運行質(zhì)量管理體系以來，按照IS0 9001： 2008質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊和 程序文件的

16、要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好文件控制等工作，較好地完成了各項推行工作在本部門的推行 工作任務(wù)，取得了一定的成績，現(xiàn)將GB/T 19001:2008 idt IS0 9001: 2008質(zhì)量管理體系要求 主要推行工作總結(jié)如下：2016年7月1日起，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)正式開始實行，公司積極組織人員對新版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)理 解，并在2016年7月份對按照新版標(biāo)準(zhǔn)建立了公司的體系文件。本部2016年度文件資料發(fā)放分別為A類，B類、C類，按要求填寫文件發(fā)放（回收） 表，并保留著詳細(xì)的歸檔、發(fā)放記錄，沒有發(fā)生過歸檔不及時，記錄不全，損壞丟失現(xiàn)象，達(dá) 到了質(zhì)量目標(biāo)。但由于初次建立文控中心，初期各部門質(zhì)量記錄歸檔時間較集

17、中，造成“質(zhì)量記 錄歸檔登記表”填寫不規(guī)范的現(xiàn)象。為確保文件和記錄控制更加規(guī)范，文控中心嚴(yán)格按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008質(zhì)量管理體系要求，對所有文件和記錄格式進(jìn)行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保各類文件和記錄格式的完整性和統(tǒng)一性，強化文件和記錄控制，實施規(guī)范管理。文件發(fā)放、更改 應(yīng)及時，保證各部門能第一時間得到所需要的文件。我部將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚好的工作作風(fēng)，努力把文件管理工作做得更好，為 公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。文控中心：2016年12月26日管理部自公司運行質(zhì)量管理體系以來，按照IS0 9001： 2008質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊和 程序

18、文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)等工作，較好地完成了 GB/T 19001:2008 idtIS0 9001： 2008質(zhì)量管理體系要求在本部門的推行工作任務(wù)，現(xiàn)將GB/T 19001:2008 idtIS0 9001： 2008質(zhì)量管理體系要求推行工作總結(jié)如下：開展知識技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)。為確保質(zhì)量管理體系有效運行，全面提高新老員工素質(zhì)，開展了 IS09001質(zhì)量管理知識培 訓(xùn)，產(chǎn)品加工技巧等培訓(xùn)。為了提高員工的工作技能，開展了崗位技能培訓(xùn)。為應(yīng)對執(zhí)法機構(gòu)要求，還對工作人員進(jìn)行了有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)。強化人員從業(yè)資格管理，確保服務(wù)增強顧客滿意。行政部依據(jù)各崗位職務(wù)說明書，從教育、技能

19、和經(jīng)驗方面為相關(guān)工作崗位配備工作人員，建 立人員從業(yè)檔案，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備必要的能力?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的規(guī)范管理。對現(xiàn)有辦公設(shè)備建立臺帳，以確定公司已提供的基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)需要增加辦公設(shè)施時，由需求部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部統(tǒng)一采購。管理部確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的工作環(huán)境，如噪音、溫度、安全等。部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計分析老員工都按“年度培訓(xùn)計劃”參加了由行政部組織的日常培訓(xùn)，申請培訓(xùn)的人員都按時參加培訓(xùn)，依據(jù)實際情況分別采取書面考核、實際操作和口頭提問，考核合格率達(dá)100%，確保達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求，即培訓(xùn)合格率達(dá)100%。組織全體人員學(xué)習(xí)IS0900

20、l質(zhì)量管理體系知識，程序文件內(nèi)容培訓(xùn)，并對相關(guān)內(nèi)容進(jìn) 行了考試，考核合格率達(dá)100%，確保達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求，即培訓(xùn)合格率達(dá)100%。 我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚好的工作作風(fēng)，努力把人力資源管理工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。管理部：2016年12月26日質(zhì)量管理體系運行情況報告.質(zhì)量管理體系實施的主要工作1 2016年度管理評審以后，通過理順文件和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部分相對滯后的體系要求在相關(guān) 部門也取得了良好的改進(jìn)。2公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項管理改善工作來做，質(zhì)量管理體系的建立和實施 也都緊緊圍繞著適用、有效的原則展開，質(zhì)量體系運行情況良好。3公司根據(jù)產(chǎn)品的特點和

21、產(chǎn)品質(zhì)量評價控制的需要，制訂了一整套包括審批手續(xù)在內(nèi)的產(chǎn)品 質(zhì)量形成過程監(jiān)控于段，這是公司質(zhì)量管理體系建設(shè)最具特色的一部分，為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量形 成過程的有效監(jiān)控，對各項工作進(jìn)一步細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化，重新制訂了工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。.質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實施情況1質(zhì)量方針和目標(biāo)在年度審核前已經(jīng)反復(fù)向員工進(jìn)行宣傳。在日常的IS0 9000知識培訓(xùn)中， 質(zhì)量方針的培訓(xùn)始終是一個重要內(nèi)容，為保證培訓(xùn)效果，行政部今年專門編制了質(zhì)量方針講課提 綱，這一切有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，為質(zhì)量方針的具體實施創(chuàng)造了條件。2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，公司已按照質(zhì)量方針的要求，建立起質(zhì)量保證體系，并 正式進(jìn)行/運

22、行，各部門也依據(jù)質(zhì)量手冊的規(guī)定定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析，從統(tǒng)計分析 的結(jié)果來看，各部門的質(zhì)量目標(biāo)實施結(jié)果都達(dá)到了預(yù)期的要求。為更好地滿足客戶對產(chǎn)品的需要，公司提出“管理規(guī)范、質(zhì)量一流、信譽至上、產(chǎn)品至 優(yōu)”的口號，將滿足客戶需要作為衡量企業(yè)經(jīng)營管理成敗的標(biāo)準(zhǔn)，充分體現(xiàn)了公司對產(chǎn)品質(zhì) 量的嚴(yán)肅態(tài)度，這種態(tài)度的確立和宣導(dǎo)，有力地推動了質(zhì)量工作的全面開展。為了讓客戶得到最大的物質(zhì)和精神享受，公司制定了相應(yīng)規(guī)范，為產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的各 主要環(huán)節(jié)提供工作指導(dǎo)和驗收標(biāo)準(zhǔn)。通過實施規(guī)范，不僅從各環(huán)節(jié)上保證了產(chǎn)品提供的質(zhì) 量，而且培養(yǎng)全公司注重細(xì)節(jié)的精神也大有幫助。公司一直嚴(yán)格按照質(zhì)量和相關(guān)文件的要求，兌現(xiàn)

23、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)承諾，并對客戶進(jìn)行滿意度 調(diào)查，接受客戶監(jiān)督，2016年度，還未出現(xiàn)過因公司未執(zhí)行上述承諾而引起客戶投訴的事 件，表明無論是公司執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)承諾還是員工的產(chǎn)品意識，都在不斷提高。公司決不 將承諾僅僅看作承諾，承諾的背后是條件和范圍，盡力調(diào)配好資源，保證產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量的提高，關(guān)鍵是員工素質(zhì)的提高，公司為塑造員工良好的職業(yè)素質(zhì)和精神狀態(tài)， 專門成立了管理部，統(tǒng)籌公司員工培訓(xùn)工作，建立了新的培訓(xùn)體系，圍繞質(zhì)量管理體系要 求、產(chǎn)品質(zhì)量特點、應(yīng)知應(yīng)會、產(chǎn)品加工技巧等進(jìn)行大量的員工培訓(xùn)，從各項統(tǒng)計分析數(shù)據(jù) 看，員工的質(zhì)量意識和產(chǎn)品水平確實有一定的提高，促進(jìn)了質(zhì)量方針的實施。3質(zhì)量方針和

24、目標(biāo)實施的總體評價。通過對質(zhì)量方針的綜合分析評價可以認(rèn)為，公司制定的 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了客戶需求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需 要，總體上是合適和正確的。同時，質(zhì)量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實施，自 推行GB/T 19001:2008 idt IS09001: 2008質(zhì)量管理體系要求以來，各部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)都按 期進(jìn)行統(tǒng)計分析，都達(dá)到了質(zhì)量手冊的要求。產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析作為生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量始終是值得密切關(guān)注和花大力氣改進(jìn)的一大中心問題。公司為切實保 障和提高產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合GB/T 19001:2008 idt IS09001： 2008質(zhì)量管理體系

25、要求，在考核、 培訓(xùn)、督導(dǎo)、監(jiān)控方面做了大量的工作。公司通過制定和實施工作指引、工作流程等一系列體系文件，對員工的產(chǎn)品提出規(guī)范性要 求，使員工在產(chǎn)品時有“法”可依。為提高員工，特別是一線員工的質(zhì)量意識和產(chǎn)品技能，公司進(jìn)行了大規(guī)模的全員培訓(xùn)，生 產(chǎn)企業(yè)員工學(xué)習(xí)ISO 9001知識，學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)文件，學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會知識，學(xué)習(xí)產(chǎn)品加工技 巧，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高打下了良好的基礎(chǔ)。按照ISO9001要求，建立了以生產(chǎn)流程監(jiān)控機制，從而有效地解決了產(chǎn)品質(zhì)量的有效性問 題。3.工廠的組織結(jié)構(gòu)及資源狀況：a、現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)在基本上能滿足現(xiàn)有質(zhì)量管理體系要求，結(jié)構(gòu)比較合理有效。b、資源配備情況：加工設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)備基本

26、上能滿足體系要求，人力資源方面部分員工文化 素質(zhì)較低，倉庫場地過于擁擠，但還能夠滿足現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模。4 .內(nèi)部審核和不合格項糾正實施情況公司于2016年7月22日進(jìn)行了內(nèi)部審核，此次內(nèi)部審核是公司按照ISO9001:2008質(zhì)量管理 體系要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核情況詳見“內(nèi)部審核報告”。內(nèi)部 審核共發(fā)出內(nèi)部審核不合格報告2份，分布于行政部及設(shè)備，涉及6.2.2和基礎(chǔ)設(shè)施。5 .質(zhì)量管理體系目前的運行情況描述1在質(zhì)量管理體系諸要求中，目前、4.2.2、5.5.2、7.3.2、7.5.4、已處于正常運行狀態(tài)，和基礎(chǔ)設(shè)施存在的問題在2016年7月22日的內(nèi)部審核后已得到解決。目

27、前公司產(chǎn)品質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達(dá)到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓(xùn)的效果，應(yīng)盡快 出臺公司質(zhì)量培訓(xùn)大綱，增強質(zhì)量培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量管理由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變。 .質(zhì)量記錄的控制還需要進(jìn)一步加強，從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保存相對較好，而記錄的 填制則問題較多，豐要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達(dá)不到要求，需要各部門在日常工作中加強檢查， 發(fā)現(xiàn)問題及時處理。IS09001是一個允許和需要不斷改進(jìn)的體系；在改進(jìn)的來源方面，雖然抽查、督導(dǎo)是很重要的， 更重要的應(yīng)該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改進(jìn)的習(xí)慣，與此相關(guān)的是審查執(zhí)行力度也應(yīng)該 進(jìn)一步加強。管理者代表：2016年12月26日I三I三1 = = |質(zhì)量管理體系運行情況報告NO.：.質(zhì)量管理體系實施的主要工作1. 1公司在2015年12月全面根據(jù)ISO9001:2008的要求，建立了公司的質(zhì)量管理體系，在 2016年度內(nèi)部審核以后，通過理順文件和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部分相對滯后的體系要求在相關(guān)部門 也取得