安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告

1、淄博春旺達(dá)化工有限公司淄博春旺達(dá)化工有限公司二O六年十月安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告ZBCWD-2016安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告ZBCWD-2016編制審核：批準(zhǔn):目錄適用范圍1編制依據(jù)0職責(zé)分工0術(shù)語和定義1危險(xiǎn)源1風(fēng)險(xiǎn)度2風(fēng)險(xiǎn)辨識2風(fēng)險(xiǎn)評估/評價(jià)3風(fēng)險(xiǎn)分級3風(fēng)險(xiǎn)管控3風(fēng)險(xiǎn)信息3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別方法25.1工作危害分析法（JHA）25.2安全檢查表分析法（SCL）33風(fēng)險(xiǎn)等級劃分6風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃9風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)9風(fēng)險(xiǎn)分級管控總結(jié)及考核方法10附件：附件1風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單附件2風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺賬附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別過程記錄作業(yè)活動清單3.2工作危害分析（JHA）評價(jià)表設(shè)備設(shè)施清單3.4安全檢查分析（SCL）評價(jià)表*公

2、司文件關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)管控組織、開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的通知為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過定期的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)能夠準(zhǔn)確判斷生產(chǎn)裝置存在的主要危險(xiǎn)、有害因素等，及時(shí)提出相應(yīng)控制手段和防護(hù)措施，公司根據(jù)實(shí)際情況決定成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組。1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的：通過事先分析、評價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織：組長：副組長：成員：3、危害識別(風(fēng)險(xiǎn)評價(jià))的范圍：適用于*公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。4、評價(jià)時(shí)機(jī)

3、：常規(guī)活動每年一次。非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段常規(guī)和異?；顒邮鹿始皾撛诘木o急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等5、評價(jià)方法根據(jù)我公司的實(shí)際情況，選擇工作危害表分析(JHA)、安全檢查表法(SCL)，采用矩陣法劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。6、評價(jià)依據(jù)：(1)有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。我公司的安全管理制度、操作規(guī)程。(3)合同規(guī)定。7、職責(zé)與分工依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和

4、環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時(shí)對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析。公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，小組成員由本公司各級管理人員和基層班組長、員工骨干組成。(3)*負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、更新和控制管理工作，負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論。(4)*負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，最終形成評價(jià)報(bào)告，上報(bào)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導(dǎo)各職能部門(基層單位)開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)，負(fù)責(zé)各職能部門(基層單位)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。各職能部門(基層單位)分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)、更新和

5、控制管理。各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價(jià)工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價(jià)方法，自行評價(jià)。淄博春旺達(dá)化工有限公司2016年7月25日適用范圍本實(shí)施方案適用于*公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、分級、管控。編制依據(jù)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府令第260號，2016年修訂版）關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知（魯政辦

6、字【2016】65號）重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄（2013年完整版）重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄（2013年完整版）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三103號）化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施指南（試用版）化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施指南（試用版）本公司安全生產(chǎn)管理制度職責(zé)分工公司安全管理小組是*公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任

7、落實(shí)情況。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。術(shù)語和定義危險(xiǎn)源又稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風(fēng)險(xiǎn)度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)

8、的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。風(fēng)險(xiǎn)辨識識別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)評估/評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性；安

9、全性；可靠性；并應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)點(diǎn)）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別方法5.1工作危害分析法（JA）主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、判定風(fēng)險(xiǎn)等級、制定控制措施等內(nèi)容。作業(yè)活動的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停

10、風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車、原料出入庫、氯氣出入庫、合成反應(yīng)、氯氣汽化、偶氮反應(yīng)、蒸餾反應(yīng)、熱熔反應(yīng)、精制反應(yīng)、離心、干燥包裝、產(chǎn)品入庫等其他作業(yè)。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。5.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟1）劃分并確定作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（表1）。表1作業(yè)活動清單序號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注12注：活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。2）將作業(yè)活動分解為若干個(gè)相連的工

11、作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價(jià)表（表2）。表2工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作任務(wù)：區(qū)域/工藝過程：分析人員：日期：編號：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LCR風(fēng)險(xiǎn)等級建議/增加控制措施審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。）可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍

12、塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從技術(shù)工程控制、管理措施和教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。5.2安全檢査表分析法（SCL）針對擬分析的對象列出一些工程，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查工程；安全檢查表分析步驟(1)列出設(shè)備設(shè)施清單(表3)。表3設(shè)備設(shè)施清單序號

13、設(shè)備名稱類別/位號所在部位備注確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。(4)收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。(5)判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。(6)列出安全檢查分析評價(jià)表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入安全檢查分析(SCL)評價(jià)表(表4)。表4安全檢查分析(SCL)評價(jià)表單位：編號區(qū)域/工藝過程：裝置/

14、設(shè)備/設(shè)施：分析人員：日期序號檢杳工程標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)控制措施審核人：審核日期：審定人：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級領(lǐng)導(dǎo)或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經(jīng)發(fā)生。）風(fēng)險(xiǎn)等級劃分-風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過JHASCL識別出每個(gè)作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LXS其中：R代表風(fēng)險(xiǎn)度；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

15、等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識

16、相當(dāng)咼，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服V10受影響不大，幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級判U定準(zhǔn)則及!控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-251級巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降

17、低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-162級重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9-123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理45級輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需米用控制措施需保存記錄表4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中髙很髙很髙4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險(xiǎn)度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為5級：判定；險(xiǎn)等級萬法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1

18、級2級3級4級5級危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。員工應(yīng)引起注意。業(yè)。g根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控指南要求，公司在組織上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級別時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)矩陣法識別的4級風(fēng)險(xiǎn)、5級風(fēng)險(xiǎn)合并為4級風(fēng)險(xiǎn)。以下情形應(yīng)直接確定為重大（D級2級橙色）風(fēng)險(xiǎn)：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依據(jù)化工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊進(jìn)行編制，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施

19、以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存三年。風(fēng)險(xiǎn)分級工作完成后，各部門按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施。風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)公司安全科制定“危害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司聘請安全服務(wù)專家對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，通過專家講解培訓(xùn)、班組活動設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識別。風(fēng)險(xiǎn)識別記錄分解發(fā)放到班組，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)告知牌、現(xiàn)場專項(xiàng)演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)特性、提高了應(yīng)

20、急處置能力。當(dāng)有一下情形發(fā)生時(shí)，由安全科及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析并組織培訓(xùn)。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改工程；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)分級管控總結(jié)及考核方法本次“兩個(gè)體系”創(chuàng)建活動，公司共有從業(yè)人員36人，參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36人，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)524個(gè)，其中，1級0個(gè)、2級2個(gè)、3級40個(gè)、4級384個(gè)、5級98個(gè)，新增控制措施37項(xiàng)，設(shè)置危險(xiǎn)點(diǎn)告知牌35個(gè)。為確保該項(xiàng)活動從上而下、有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成安全科負(fù)責(zé)組織修訂風(fēng)險(xiǎn)識別管理制度、安全檢查及隱患治理管理制度、

21、獎懲管理制度。對風(fēng)險(xiǎn)分級管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核辦法、績效考核管理制度與獎懲臺賬相一致。附件1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單附件2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析管控登記臺賬附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別過程記錄作業(yè)活動清單工作危害分析評價(jià)表設(shè)備設(shè)施清單3.4安全檢查分析(SCL)評價(jià)表附件1風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施)風(fēng)險(xiǎn)等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1.合成釜4級車間級生產(chǎn)科*SCL-012.偶氮釜A3級車間級生產(chǎn)科*SCL-023.偶氮釜B3級車間級生產(chǎn)科*SCL-024.中和釜4級車間級生產(chǎn)科*SCL-035.熱溶釜4級車間級生產(chǎn)科*SCL-046.精制釜4級車間級生產(chǎn)科*SCL-057.蒸餾釜4級

22、車間級生產(chǎn)科*SCL-068.蒸餾塔4級車間級生產(chǎn)科*SCL-079.冷凝器4級車間級生產(chǎn)科*SCL-0810.回流緩沖罐4級車間級生產(chǎn)科*SCL-0911.乙醇接收罐4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1012.肼高位槽4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1113.堿咼位槽4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1214.液堿泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1315.餾份罐4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1416.過濾器4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1517.循環(huán)水泵A4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1618.循環(huán)水泵B4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1619.冷卻塔4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1720.離心機(jī)A3級車間級生產(chǎn)科*SCL-1821.離心

23、機(jī)B3級車間級生產(chǎn)科*SCL-1822.母液泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1923.母液泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1924.氯氣緩沖罐3級車間級生產(chǎn)科*SCL-2025.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2126.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2127.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科*SCL-21風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源28.制冷機(jī)組4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2229.真空機(jī)組4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2330.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2431.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2432.排風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2533

24、.低壓風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2534.頂裕風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2535.排風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2536.催化氧化塔4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2637.污泥回流泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2738.離心式清水泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2839.氟塑料離心泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2940.消防泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-3041.滅火器4級車間級生產(chǎn)科*SCL-3142.低溫等離子氧化反應(yīng)器4級車間級生產(chǎn)科*SCL-3243.叉車4級車間級生產(chǎn)科*SCL-3344.氯氣鋼瓶3級車間級生產(chǎn)科*SCL-3445.原料出入庫4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0146.氯氣出入庫

25、3級車間級生產(chǎn)科*JHA-0247.合成反應(yīng)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-0348.乙醇蒸餾4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0449.偶氮反應(yīng)2級公司級經(jīng)理辦*JHA-0550.精制反應(yīng)4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0651.干燥包裝4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0752.產(chǎn)品出入庫4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0853.裝車4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0954.卸車4級車間級生產(chǎn)科*JHA-1055.制冷機(jī)組開機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*JHA-1156.制冷機(jī)組停機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*JHA-1257.庚腈裝置開停車2級公司級經(jīng)理辦*JHA-1358.真空機(jī)組開機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*JHA-1459.動火作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科

26、*JHA-1560.檢維修作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-1661.受限空間作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-1762.盲板抽堵作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-1863.高處作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-1964.吊裝作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-2065.斷路作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-2166.動土作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-22風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源67.臨時(shí)用電作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-2368.水處理操作4級車間級生產(chǎn)科*JHA-2469.厭氧操作4級車間級生產(chǎn)科*JHA-2570.廢水外排操作5級車間級生產(chǎn)科*JHA-

27、2671.檢修泵4級車間級生產(chǎn)科*JHA-2772.備用泵切換操作4級車間級生產(chǎn)科*JHA-2873.設(shè)備巡檢4級車間級生產(chǎn)科*JHA-29風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺賬風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺賬00附件2序號2T亙TV1011H13141516171819202122232425識別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動2016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10

28、2016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10合成釜偶氮釜A偶氮釜B中和釜熱溶釜精制釜蒸餾釜蒸餾塔冷凝器回流緩沖罐乙醇接收罐肼高位槽堿高位槽液堿泵餾份罐過濾器循環(huán)水泵A循環(huán)水泵B冷卻塔離心機(jī)A離心機(jī)B母液泵母液泵氯氣緩沖罐電動葫蘆5級0000000600

29、000V000T工0T4級7TTTTFTTT6TT6rTT-TTTTrr6T數(shù)目殛0TT000-0000-0000-0000-0TT00T02級000000000000V000000風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺賬10風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺賬10序號2627282930313|33343536373839404142434445464748495051識別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動2016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.1

30、02016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.102016.10電動葫蘆電動葫蘆制冷機(jī)組真空機(jī)組鹽水泵鹽水泵排風(fēng)機(jī)低壓風(fēng)機(jī)頂裕風(fēng)機(jī)排風(fēng)機(jī)催化氧化塔污泥回流泵離心式清水泵氟塑

31、料離心泵消防泵滅火器低溫等離子氧化反應(yīng)器叉車氯氣鋼瓶原料出入庫氯氣出入庫合成反應(yīng)乙醇蒸餾偶氮反應(yīng)精制反應(yīng)干燥包裝5級TTTTTTTTTjTTTT00T00T00工004級TTTYYVTTTTTTTTTTjTTTTTTTT數(shù)目I級00000000o-o-00o-o-0000T0T0T0-Q-2級00000000V00V000000V0TT-q-風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺賬風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺賬序號識別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動數(shù)目5級4級3級2級1522016.102016.10產(chǎn)品出入庫1400532016.102016.10裝車2500542016.102016.10卸車2500552016.102016

32、.10制冷機(jī)組開機(jī)8600562016.102016.10制冷機(jī)組停機(jī)1300572016.102016.10庚腈裝置開停車11211582016.102016.10真空機(jī)組開機(jī)4200592016.102016.10動火作業(yè)01030602016.102016.10檢維修作業(yè)01210612016.102016.10受限空間作業(yè)0930622016.102016.10盲板抽堵作業(yè)0930632016.102016.10高處作業(yè)2620642016.102016.10吊裝作業(yè)0820652016.102016.10斷路作業(yè)0820662016.102016.10動土作業(yè)01020672016.

33、102016.10臨時(shí)用電作業(yè)01020682016.102016.10水處理操作2400692016.102016.10厭氧操作6100702016.102016.10廢水外排操作4000712016.102016.10檢修泵2600722016.102016.10備用泵切換操作3200732016.102016.10設(shè)備巡檢01300合計(jì)98384402注：單位或活動危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動。附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別過程記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別過程記錄審核人：審核日期：2016.10.11審定人：審定日期：2016.10.11淄博*化工有限公司*作業(yè)活動清單序號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注1庚

34、腈車間原料出入庫頻繁進(jìn)行JHA-012庚腈車間氯氣出入庫頻繁進(jìn)行JHA-023庚腈車間合成反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-034庚腈車間乙醇蒸餾頻繁進(jìn)行JHA-045庚腈車間偶氮反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-056庚腈車間精制反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-067庚腈車間干燥包裝頻繁進(jìn)行JHA-078庚腈車間產(chǎn)品出入庫頻繁進(jìn)行JHA-089裝卸車裝車頻繁進(jìn)行JHA-0910裝卸車卸車頻繁進(jìn)行JHA-1011制冷機(jī)房制冷機(jī)組開機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1112制冷機(jī)房制冷機(jī)組停機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1213庚腈車間庚腈裝置開停車特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1314制冷機(jī)房真空機(jī)組開機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1415廠區(qū)動火作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1516廠

35、區(qū)檢維修作業(yè)定期進(jìn)行JHA-1617廠區(qū)受限空間作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1718廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1819廠區(qū)高處作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1920廠區(qū)吊裝作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2021廠區(qū)斷路作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2122廠區(qū)動土作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2223廠區(qū)臨時(shí)用電作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2324水處理水處理操作頻繁進(jìn)行JHA-2425水處理厭氧操作頻繁進(jìn)行JHA-2526水處理廢水外排操作頻繁進(jìn)行JHA-2627庚腈車間檢修離心機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-2728庚腈車間備用泵切換操作頻繁進(jìn)行JHA-2829庚腈車間設(shè)備巡檢頻繁進(jìn)行JHA-29工作危害分析評價(jià)表工作危害分

36、析（JA）評價(jià)表工作/任務(wù)：原料出入庫區(qū)域/工藝過程：原料庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JHA-序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施L1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳2原料到廠后取樣分析、用叉車卸車原料不合格、卸貨機(jī)械傷人包裝損壞機(jī)械傷人嚴(yán)格執(zhí)行裝卸車操作規(guī)程，檢查叉車是否正常3計(jì)量稱重，檢查包裝通完好性計(jì)量錯誤，包裝桶損壞造成虧庫，發(fā)生火災(zāi)、人員中毒計(jì)量準(zhǔn)確、檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性4清點(diǎn)數(shù)量貨運(yùn)回執(zhí)單簽字即可數(shù)量不準(zhǔn)造成虧庫，影響生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行卸貨清點(diǎn)數(shù)量，簽字的原則5開原料出庫單原料出庫出庫不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品

37、質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行出庫規(guī)定6倉庫保管根據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨發(fā)貨不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量專嚴(yán)格執(zhí)行出庫規(guī)定7由車間人員用運(yùn)輸工具運(yùn)入車間投料原料同破損和脫落原料泄漏、發(fā)生火災(zāi)、傷人檢查運(yùn)輸工具性能、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)運(yùn)輸規(guī)程工作危害分析（JA）評價(jià)表工作/任務(wù)：氯氣出入庫區(qū)域/工藝過程：氯氣倉庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JHA-02序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施I1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳(22車輛有保管驗(yàn)收數(shù)量無防火帽和資質(zhì)容易引發(fā)火災(zāi)，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸規(guī)定必須(2和查驗(yàn)運(yùn)輸車的資質(zhì)人員受傷帶防火帽，資質(zhì)齊全3有雙人開

38、鎖用電動葫蘆卸入倉庫鋼瓶墜落造成氯氣泄漏。人員中毒檢查電動葫蘆的性能，嚴(yán)格執(zhí)行裝卸規(guī)定(24出庫時(shí)有生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽發(fā)出庫計(jì)量不準(zhǔn)造成虧庫，影響生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行氯氣出入庫規(guī)定(25保管見單發(fā)貨，雙人開鎖氯氣丟失造成中毒，危害性大嚴(yán)格執(zhí)行出入庫規(guī)定(26白班提前備好氯氣耽誤夜班生產(chǎn)造成供工序停產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫規(guī)定(2工作危害分析（JA）評價(jià)表工作/任務(wù)：合成反應(yīng)區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JHA-03序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施L1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳2投料前檢查閥門、儀表、

39、蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、滴、漏造成人員中毒，污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程3原料計(jì)重投入反應(yīng)釜中投料不準(zhǔn)造成火災(zāi)爆炸，污染環(huán)境檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性，并定期效驗(yàn)，雙人操作4投料升溫反應(yīng)蒸餾降溫容易超溫超壓溫度失控不準(zhǔn)，發(fā)生火災(zāi)，引起爆炸嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程，溫度壓力報(bào)警5降溫后取樣分析半成品不合格溫度過高造成下道工序產(chǎn)品不合格，人員容易燙傷嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程6合格后用磅秤計(jì)量裝桶計(jì)量不準(zhǔn)造成嚴(yán)重虧庫檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性，并定期效驗(yàn)7放料完畢保管驗(yàn)收入庫包裝桶損壞、半成品泄漏發(fā)生人身傷害，污染環(huán)境檢查包裝密封，執(zhí)行入庫標(biāo)準(zhǔn)工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：乙醇蒸餾區(qū)域/工藝

40、過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JHA-04序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳2投料前檢查閥門、儀表、蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、滴、漏物料泄漏，財(cái)產(chǎn)損失嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程3母液投入蒸餾釜投料不準(zhǔn)投料過少致釜內(nèi)溫度升高檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性，并定期效驗(yàn)4投料升溫蒸餾容易超溫影響產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程，溫度壓力報(bào)警5隨時(shí)觀察塔頂、塔底溫度半成品不合格溫度過高造成下道工序產(chǎn)品不合格嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程6合格后用磅秤計(jì)量裝桶計(jì)量不準(zhǔn)造成嚴(yán)重虧庫檢查

41、計(jì)量器具準(zhǔn)確性，并定期效驗(yàn)工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：偶氮反應(yīng)區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JHA-05序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳2投料前檢查閥門、溫度計(jì)、壓力表、鹽水是否正常超溫超壓現(xiàn)象、造成物料泄漏物料泄漏嚴(yán)格執(zhí)行偶氮工序操作規(guī)程，定期檢測3檢查完畢后、物料按順序投入反應(yīng)釜中計(jì)量不準(zhǔn)、投錯料造成人員、中毒，污染環(huán)境嚴(yán)把原料投料關(guān)，嚴(yán)格操作規(guī)程4物料投完后、用鹽水把物料降到通氯氣范圍之中、然后通氯氣溫度過高，物料分解造成人員中毒，

42、污染環(huán)境堅(jiān)守工作崗位、認(rèn)真觀察反應(yīng)釜中的溫度5通氯氣中觀察流量、壓力、磅秤重量超壓、重量不準(zhǔn)、氯氣泄漏造成人員中毒，污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行氯氣操作規(guī)程，雙人操作6通完后降溫取樣化驗(yàn)通氯氣或多或少造成中間半成品不合格嚴(yán)格執(zhí)行偶氮反應(yīng)操作規(guī)程7化驗(yàn)合格后、降溫離心濕含量過大影響物料的收率嚴(yán)格按照離心機(jī)操作規(guī)程工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：精制反應(yīng)區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JHA-06序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳2檢查閥門、原料投入反應(yīng)釜中有物

43、料泄漏，投錯料造成人身傷害，污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行精制工序操作規(guī)程3緩慢開啟蒸汽閥門升溫物料超溫造成人員灼燙傷害嚴(yán)把原料投料關(guān)4升溫完畢后開啟過濾泵壓濾超壓或管道堵塞物料泄漏堅(jiān)守工作崗位、認(rèn)真觀察反應(yīng)釜中的溫度5壓濾后用鹽水降溫鹽水溫度高、降不下來產(chǎn)品不合格嚴(yán)格檢查鹽水溫度、閥門開關(guān)情況6離心水洗水洗不合格濕含量超標(biāo)嚴(yán)格按照精制操作規(guī)程7離心完后、濕運(yùn)往干燥車間產(chǎn)品運(yùn)輸工具密封不嚴(yán)物料中有雜質(zhì)檢查運(yùn)輸工具的密封性工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：干燥包裝區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JHA序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有

44、安全控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳2投料前檢查蒸汽、風(fēng)機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常溫度過低或超溫溫度過高降不下來、產(chǎn)品分解嚴(yán)格按干燥投料前檢查3投料后開蒸汽、風(fēng)機(jī)物料超溫物料分解燃燒，污染環(huán)境嚴(yán)格按干燥操作規(guī)程4干燥過程中、每一小時(shí)翻料一次產(chǎn)品結(jié)塊，不容易干燥產(chǎn)品不合格嚴(yán)格按干燥操作規(guī)程、做好操作記錄5干燥12小時(shí)關(guān)閉蒸汽閥門、降溫取樣化驗(yàn)不降溫取樣或干燥時(shí)間不夠影響產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按干燥操作規(guī)程、做好操作記錄6化驗(yàn)合格后、包裝包裝桶或內(nèi)襯袋損壞物料泄漏認(rèn)真檢查包裝桶和內(nèi)襯袋的完好性工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：產(chǎn)品出入庫區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、

45、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JHA-0序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢杳2出入庫前開啟風(fēng)機(jī)、十分鐘后入庫異味很大人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫規(guī)定3保管員根據(jù)出入庫單辦理數(shù)量不準(zhǔn)、計(jì)量錯誤投料不準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫規(guī)定、做好出入庫記錄4出入庫后清點(diǎn)數(shù)量數(shù)量與單據(jù)不符造成產(chǎn)品虧庫嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫規(guī)定、做好出入庫記錄5停風(fēng)機(jī)、關(guān)冷庫門溫度過高、產(chǎn)品易分解人員中毒、污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫規(guī)定工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：裝車區(qū)域/工藝過程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)

46、日期：2016年10月10日編號：JH序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督2備好工具工具有缺陷人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失備有符合要求的工具3檢杳證件證件不全,未按時(shí)年審，證件資料與實(shí)際情況不符可能導(dǎo)致事故發(fā)生禁止裝車4培訓(xùn)告知沒有對所有人員進(jìn)行全面培訓(xùn)人身傷害，財(cái)產(chǎn)損失安排專人培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，專人監(jiān)督5檢杳車輛未正確停放車輛，無防火帽，車輛有缺陷，駕駛室有人逗留，未熄火裝車人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、火災(zāi)爆炸禁止裝車6裝車監(jiān)護(hù)作業(yè)人員不服從管理，監(jiān)護(hù)不到位人身傷害加強(qiáng)教育7車輛車輛沒有按照規(guī)定線路進(jìn)入裝車區(qū)人身傷害、財(cái)加強(qiáng)監(jiān)督產(chǎn)損失工作危害分析（

47、JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：卸車區(qū)域/工藝過程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JH序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督2備好工具工具有缺陷人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失備有符合要求的工具3檢杳證件證件不全,未按時(shí)年審.證件資料與實(shí)際情況不符可能導(dǎo)致事故發(fā)生禁止卸車4培訓(xùn)告知沒有對所有人員進(jìn)行全面培訓(xùn)易發(fā)生事故，人身傷害，財(cái)產(chǎn)損失定期培訓(xùn)裝卸人員，專人監(jiān)督5檢杳車輛未正確停放車輛，無防火帽，車輛有缺陷，駕駛室有人逗留，未熄火裝車人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、火災(zāi)爆炸禁止卸車6卸車監(jiān)護(hù)作業(yè)人員不服從管理，監(jiān)護(hù)

48、不到位人身傷害加強(qiáng)教育7車輛撤離車輛沒有按照規(guī)定線路駛離卸車區(qū)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失加強(qiáng)監(jiān)督工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：制冷機(jī)組開機(jī)區(qū)域/工藝過程：制冷機(jī)房分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JH序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督2冷卻水、冷凍水閥門是否正常吸、排氣工作不正常設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)3油分離器油位是否正常油位不正常過多或過少設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)4電機(jī)盤車電機(jī)缺相燒壞或軸承損壞、漏電設(shè)備損壞、影響車間生產(chǎn)、人員觸電加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)5油泵的壓

49、力是否正常壓力不足設(shè)備損壞，無法啟動，影響生產(chǎn)加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)6加熱器開啟是否正常加熱器開啟不正常機(jī)油太稠、無法啟動，影響生產(chǎn)加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)7打開油路系統(tǒng)閥門閥門堵塞、油路不通暢設(shè)備損壞、無法正常啟動日常檢查8冷卻器供水或制冷劑液供水或制冷劑不足設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查9電磁閥打開電磁閥不能正常工作設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查10控制器是否正常使用控制器不能正常使用設(shè)備損壞、影響車間生產(chǎn)日常檢查11打開吸氣止回閥、排氣閥吸氣閥門堵塞設(shè)備損壞，無法啟動，影響生產(chǎn)日常檢查12啟動缺相或漏電機(jī)油太稠、無法啟動，影響生產(chǎn)日常檢查13小氣量運(yùn)轉(zhuǎn)半個(gè)小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間不夠設(shè)備損壞、無法正常啟動日常檢查14

50、各項(xiàng)控制點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)控制點(diǎn)不正常設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：制冷機(jī)組停機(jī)區(qū)域/工藝過程：制冷機(jī)房分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JH序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1關(guān)閉排氣截止閥止回閥關(guān)不嚴(yán)設(shè)備損壞日常檢查2切斷電源不切斷電源設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查3壓縮機(jī)停機(jī)不按正規(guī)停機(jī)設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查4停循環(huán)水停機(jī)后停水太急，易發(fā)生故障設(shè)備損壞停機(jī)后繼續(xù)運(yùn)行，壓力正常后停水工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：庚腈裝置開停車區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2

51、016年10月10日編號：JH序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1佩戴勞保護(hù)品勞保佩戴不齊人員中毒、身體傷害佩戴齊全勞保護(hù)品2水電氣在適用范圍之內(nèi)水、氣壓力小影響生產(chǎn)、溫度降不下來或升溫困難日常巡檢、確保開車正常3反應(yīng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)不正常影響生產(chǎn)定期檢查4安全設(shè)施檢查使用時(shí)失效起不到保護(hù)作用、人員受傷維護(hù)保養(yǎng)5安全附件檢查顯示不準(zhǔn)確影響生產(chǎn)、超溫、超壓定期檢測、日常巡檢6工藝反應(yīng)符合性不符合反應(yīng)要求影響生產(chǎn)、超溫、超壓嚴(yán)格按操作規(guī)程操作7人員堅(jiān)守崗位離崗、串崗工藝超溫、超壓堅(jiān)守工作崗位8消防設(shè)備設(shè)施損壞發(fā)生火災(zāi)定期充裝、檢測9操作工培訓(xùn)培訓(xùn)不到位無法操作、發(fā)生安全事故定期培訓(xùn)、加

52、強(qiáng)管理10應(yīng)急預(yù)案制定情況制定不全無法對事故應(yīng)急救援按程序制定應(yīng)急預(yù)案11操作規(guī)程制定情況操作規(guī)程不全面操作失誤定期培訓(xùn)12原料配備情況配備不齊無法正常反應(yīng)、影響產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按操作規(guī)程、加強(qiáng)原料的配備13安全附件、監(jiān)視控制系統(tǒng)檢查影響正常使用數(shù)據(jù)失真定期檢測、校驗(yàn)、巡檢14開啟閥門泄漏火災(zāi)爆炸、設(shè)備、起不到保護(hù)作用損壞及時(shí)檢維修、巡檢15氣密性檢杳泄漏人員窒息及時(shí)檢維修工作危害分析（JA）評價(jià)表工作/任務(wù)：真空機(jī)組開機(jī)區(qū)域/工藝過程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JH一序號一工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范

53、人身傷害制度管理、安全監(jiān)督2檢查電源、閥門是否正常電源缺相、閥門泄漏影響車間生產(chǎn)日常檢查、專人負(fù)責(zé)3檢查水箱內(nèi)是否有水無水或過多設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)定期檢查、隨時(shí)加水4盤泵、點(diǎn)試真空泵缺相或電源不通電電機(jī)燒壞或軸承損壞維護(hù)保養(yǎng)、專人負(fù)責(zé)5點(diǎn)試無誤后、啟動真空泵、檢查壓力表壓力過小，達(dá)不到生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)影響車間生產(chǎn)日常檢查6檢查閥門密閉是否嚴(yán)密閥門泄漏、影響車間生產(chǎn)污染環(huán)境日常維護(hù)保養(yǎng)工作危害分析（JA）評價(jià)表工作/任務(wù)：動火作業(yè)區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JH序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1制定動火方案未制定動火

54、方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督2進(jìn)仃安全技術(shù)父底安全技術(shù)父底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督3穿戴合適的防護(hù)用品、安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)4查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體5培訓(xùn)動火作業(yè)人員人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)6準(zhǔn)備動火作業(yè)工器具工具不全、或工具不合適設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失安全監(jiān)督、專人監(jiān)督7做可燃?xì)怏w濃度檢測未進(jìn)行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人身傷害、設(shè)備損壞安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)、分析儀器準(zhǔn)確有效8嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操

55、作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督9動火作業(yè)時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)10動火作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督11夜間設(shè)安全照明照明不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失安全監(jiān)督12驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)13清理現(xiàn)場清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：檢維修作業(yè)區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：20

56、16年10月10日編號：JH序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施1制定檢修方案未制定檢修方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督2進(jìn)行安全技術(shù)父底安全技術(shù)父底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督3做氣體濃度檢測未進(jìn)行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)、定期檢測4穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)5查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體6培訓(xùn)檢修人員人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)7準(zhǔn)備

57、檢修工具工具不全、或工具不合適（如使用產(chǎn)生火花的鐵制工具等）人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督8嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督9操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)10檢修時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督11夜間設(shè)安全照明照明不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失安全監(jiān)督12驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)13清理現(xiàn)場清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督工作危害分析（

58、JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：受限空間作業(yè)區(qū)域/工藝過程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：JH工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施制度管理、安全監(jiān)督12制度管理、安全監(jiān)督12101112制定受限空間作業(yè)方案進(jìn)行安全技術(shù)交底做可燃?xì)怏w及氧氣濃度檢測；穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作培訓(xùn)受限空間作業(yè)人員準(zhǔn)備進(jìn)入受限空間作業(yè)工具嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)受限空間作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未制定受限空間作業(yè)方案或方案有缺陷安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底未進(jìn)行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效身體條件不

59、適合該項(xiàng)工作人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳工具不全、或工具不合適（如使用產(chǎn)生火花的鐵制工具等）違規(guī)操作、違章指揮監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無監(jiān)護(hù)人員未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理清理現(xiàn)場清理不徹底人身傷害、設(shè)備損壞人身傷害、設(shè)備損壞人身傷害、設(shè)備損壞人身傷害人身傷害人身傷害人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失人身傷害制度管理、安全監(jiān)督制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)、分析儀準(zhǔn)確有效制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)專人監(jiān)督制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程

60、，安全監(jiān)督制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)制度管理、安全監(jiān)督制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)安全監(jiān)督工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：盲板抽堵作業(yè)區(qū)域/工藝過程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號：J序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安籃制措1制定盲板抽堵作業(yè)方未制定盲板抽堵作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制制度管理、安全監(jiān)督2盲板抽堵設(shè)備氮?dú)鉀_洗盲板抽堵設(shè)備氮?dú)馕礇_洗或清洗不干凈人身傷害安全監(jiān)督3進(jìn)仃安全技術(shù)父底安全技術(shù)父底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督4做可燃?xì)怏w濃度檢測未進(jìn)行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人身傷害、設(shè)備