廈門某有限公司采購作業(yè)程序

1、文件號 QP740100版 次 1.0編寫日期 2001-03-10共6頁 第6頁采購作業(yè)程序編寫: 審核: 批準: 日期: 日期: 日期: 1.目的建立采購控控制程序序，確保保采購的的物資符符合規(guī)定定要求。2.范圍適用于原輔輔材料、檢檢測/試試驗設(shè)備備、備品品備件或或服務(wù)的的采購。3.定義(無)4.職責(zé)4.1 生生管采購購組負責(zé)責(zé)4.1.11 尋找找能提供供物資或或服務(wù)的的供應(yīng)商商，并對對供應(yīng)商商進行調(diào)調(diào)查審核核。4.1.22 采購計計劃的制制訂；依依需求采采購，確確定“采購合合同（購購銷合同同/傳真真/電話話等）”內(nèi)容，并并明確產(chǎn)產(chǎn)品要求求。4.1.33 協(xié)調(diào)品管管部在供供應(yīng)商處處驗貨。4

2、.1.44 與供應(yīng)應(yīng)商溝通通，落實實供貨、退退貨、改改進及采采購條款款，需要要時，要要求供應(yīng)應(yīng)商對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的改進進。4.2 總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)代表負負責(zé)原材材料采購購合同的的批準；生管采采購組主主管負責(zé)責(zé)對五金金配件采采購的批批準。5.工作程程序5.1 采采購作業(yè)業(yè)：5.1.11 生管管采購組組根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的工藝藝要求、客客戶的訂訂貨情況況以及倉倉庫的庫庫存情況況，制訂訂原材料料、輔助助材料的的采購計計劃。5.1.22 采購購計劃的的批準：生管采采購組所所制訂的的采購計計劃經(jīng)總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)代表批批準后實實施采購購。5.1.33 供應(yīng)應(yīng)商的選選擇，按按照“供應(yīng)商商評審程程序（QQ

3、P74402000）”進行。5.1.44 采購購合同的的簽訂：采購人人員在采采購計劃劃經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)代代表批準準后負責(zé)責(zé)與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂采購合合同（采采購合同同可以是是“合同、訂訂單、傳傳真、信信函、電電話”等），采采購合同同應(yīng)說明明采購產(chǎn)產(chǎn)品的名名稱、型型號/規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、交交貨期、質(zhì)質(zhì)量要求求/技術(shù)術(shù)要求，所所有原材材料、輔輔助材料料的采購購合同應(yīng)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)代代表批準準。5.1.55 生管管采購組組采購原原輔材料料或服務(wù)務(wù)時應(yīng)遵遵循以下下原則：A.優(yōu)先采采用合格格供應(yīng)商商。B.采購人人員已明明確產(chǎn)品品的需求求（包括括產(chǎn)品名名稱、型型號/規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、交交貨期、質(zhì)質(zhì)量要

4、求求/技術(shù)術(shù)要求或或服務(wù)）。C.若以電電話形式式通知供供應(yīng)商,則應(yīng)說說明“品名、型型號/規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、交交貨期以以及質(zhì)量量要求或或服務(wù)”，并記記錄于電電話記錄錄中。5.1.66 由于產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)要求更更改，計計劃更改改或供貨貨履行備備用條款款更改，導(dǎo)導(dǎo)致已被被采購產(chǎn)產(chǎn)品要求求或需求求更改，生管采購組主管負責(zé)與供應(yīng)商溝通及落實采購條款的更改。5.1.77 采購人人員應(yīng)將將供應(yīng)商商到貨日日期及質(zhì)質(zhì)量檢驗驗結(jié)果填填寫于“供應(yīng)商商供貨質(zhì)質(zhì)量記錄錄表”。5.2 采采購資料料：5.2.11 品管管部負責(zé)責(zé)向生管管采購組組提供相相關(guān)原料料的技術(shù)術(shù)標準或或檢驗標標準（如如圖紙或或樣品），并并確認檢檢驗標準準

5、及技術(shù)術(shù)標準的的有效性性；5.2.22 若提提供與質(zhì)質(zhì)量或質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的文件也也應(yīng)明確確說明文文件的有有效版本本；5.2.33 如果果供應(yīng)商商需要，生管采購組負責(zé)提供給供應(yīng)商的技術(shù)標準、檢驗標準等受控文件的分發(fā)，并控制其有效性，確保本公司提供給供應(yīng)商的技術(shù)標準、檢驗標準在有效范圍。 5.3 采采購驗證證：5.3.11 若有有需要在在供應(yīng)商商處對供供貨進行行驗證，生管采購組負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并在相應(yīng)的訂貨合同上或以文件方式向供應(yīng)商說明驗證要求及接收條件。5.3.22 合同同要求時時，生管管采購組組主管負負責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)客戶在在供應(yīng)商商處對供供貨的驗驗證。5.3.33 客戶戶在對供供應(yīng)商物物料的驗驗

6、證，不不能免除除公司提提供合格格產(chǎn)品的的責(zé)任，即即不可免免除來料料接收檢檢驗，也也不能排排除以后后客戶的的拒收。5.4 對對于服務(wù)務(wù)性行業(yè)業(yè)（如運運輸、維維修服務(wù)務(wù)等）對對本公司司提供的的有償服服務(wù)，也也應(yīng)遵照照相應(yīng)的的采購條條款。5.5 設(shè)設(shè)備所需需的備品品備件按按照“備品備備件管理理辦法”執(zhí)行。5.6 非非生產(chǎn)性性材料按按照“辦公用用品采購購辦法”進行。6.參考資資料6.1 供供應(yīng)商評評審程序序(QPP740200)6.2 搬搬運、貯貯存、防防護及交交付程序序(QP77505500) 6.3 質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序(QQP4220200)6.4 檢檢驗和試試驗控制制程序(QP8820300)7.報告和和記錄7.1 采采購計劃劃（FMM74001011）7.2 采采購合同同（FMM74001022）7.3 電電話記