公司非生產(chǎn)性材料采購作業(yè)程序(doc 6)

1、目的為使公司各項非生產(chǎn)性材料和物品之采購作業(yè)有所遵循，又為了提高采購之工作效率，提高對生產(chǎn)性材料/物品的采購管理以及庫房的有效管理，擬訂本作業(yè)方式。范圍 ：此作業(yè)業(yè)流程適適用于公公司所有有非生產(chǎn)產(chǎn)性材料料和物品品之采購購及儲存存。職責 ：公司物物流部、行政政人事部部 、質質量技術術部、設備組及申購購相關部部門將執(zhí)執(zhí)行下面面所設工工作。依據(jù); IISO990011, 220000 7.4非生產(chǎn)性材材料/物物品采購購作業(yè)流流程流程圖責任人相關文件及及表單執(zhí)行設備管理程序采購詢價購買執(zhí)行人事部辦公用品管理規(guī)定大型設備其他非生產(chǎn)性材料/物品辦公用品等申購材料/物品分類申購人員填寫采購申請單非生產(chǎn)性材料

2、/物品申購需求開始執(zhí)行設備管理程序采購詢價購買執(zhí)行人事部辦公用品管理規(guī)定大型設備其他非生產(chǎn)性材料/物品辦公用品等申購材料/物品分類申購人員填寫采購申請單非生產(chǎn)性材料/物品申購需求開始申請部門主管申請部門主管審核、總經(jīng)理批準收貨收貨 申請部門申請人員申請部門主主管總經(jīng)理行政人事部部采購設備組財務庫房辦公用品品管理規(guī)規(guī)定勞保用品品管理規(guī)規(guī)定IT設備備及耗材材管理規(guī)規(guī)定設備管理理程序庫房作業(yè)業(yè)程序流程圖責任人相關文件及及表單申請部門檢驗點收采購處理入庫結 束申請部門檢驗點收采購處理入庫結 束NY申請人員采購庫房非生產(chǎn)性性材料物物品入庫庫驗收單單采購作業(yè)說說明6.1公司司辦公用用品（含含耗材），IT設

3、備等物品由人事部負責購買及保管。具體事項見人力資源部辦公用品管理規(guī)定勞保用品管理規(guī)定及IT設備及耗材管理規(guī)定。6.2公司司大型設設備采購購有設備備組負責。具具體事項項見生產(chǎn)產(chǎn)部設設備管理理程序。6.3公司司其他非非生產(chǎn)性性材料/物品之之采購，如如勞保用用品，公公司部門門用測試試儀器，生生產(chǎn)線用用工具，夾夾具及其其他公司司內部用用材料/物品等等由物流流部負責責購買，有有庫房負負責保管管。 6.44 申請請部門進進行相關關的非生生產(chǎn)性材材料/物物品申購購時，由由申請部部門人員員填寫，經(jīng)申申請部門門部長簽字字后交給給物流部部非生產(chǎn)產(chǎn)性材料料采購員員購買，采采購詢價價后經(jīng)物物流部主主管簽字字后購買買。

4、6.5 采采購人員員詢價時時需向申申購部門門詳細了了解所需需物品規(guī)規(guī)格，采采購人員員尋價時時必須比比價，議議價，單單項總金金額超過過5000元的，原原則上要要有兩家家以上詢詢價記錄錄，要貨貨比三家家。6.6采購購申請單單必須填填寫：申申請部門門，申請請人，申申購日期期，需求求日期；申請原原因，材材料/物物品名稱稱；型號號規(guī)格；申購數(shù)數(shù)量等。 6.77 一般般情況下下，申購購材料/物品從從申請日日起五天天內完成成購買，緊緊急物品品/材料二二天內完完成。申申請部門門申購時時要有計計劃性，以以提高采購購之工作作效率。6.8禁止止先購買買，再開開采購申申請單。6.9收貨貨與驗收收6.9.11所有采采購

5、科采采購之非非生產(chǎn)性性材料及及物品均均需有收收貨區(qū)收收貨,收收貨人員員填寫,并會同申申購人員員或材料料物品使使用人員員進行清清點驗收收，驗收收合格，由由倉庫入入庫人員員進行入入庫保管管；驗收收不合格格，則通通知采購購人員進進行處理理。庫房房人員收收貨時必必須核對對發(fā)票資資料或送送貨單內內容與采采購申請請單內容容是否一一致，不不符部分分不許收收貨，交交由采購購人員處處理或直直接退貨貨。7. 相關關文件設備管理理程序辦公用品品管理規(guī)規(guī)定庫房作業(yè)業(yè)程序8記錄管理理項次表單編號表單名稱管制否保管部門保管期限備注1BLM-004-001A非生產(chǎn)性材材料/物品采采購申請請單是物流部一年2BLM-004-0

6、02A非生產(chǎn)性材材料/物物品入庫庫驗收單單是物流部一年9附件附件一：非非生產(chǎn)性性材料/物品采采購申請請單 非生生產(chǎn)性材材料/物品采采購申請請單No.申請部門申請日期需求日期申請原因需要驗收收報告 序 號號 材料/物物品名稱稱 型 號 規(guī) 格 數(shù) 量 單 位位 單 價 金 額 備 注申請人部門主管總經(jīng)理詢價記錄供應商名稱稱價格付款條件貿易條件備注供應商一供應商二供應商三采購意見/預定交交貨日期期采購員部門主管總經(jīng)理傳簽流程/本單一一式三聯(lián)聯(lián) 1.白色采采購聯(lián)（采采購單位位留存） 2.紅色會計聯(lián)（會計單位留存） 3.黃色申請聯(lián)（申請單位留存） 附件二：非非生產(chǎn)性性材料/物品入入庫驗收收單寧波鄞州雄雄成液壓壓元件廠廠 非生產(chǎn)產(chǎn)性材料料/物品入入庫驗收收單No:申購單編號號：收貨日期：供應商名稱稱：發(fā)票號碼：物品清單：序號物品名稱規(guī)格數(shù)量驗收意見備注收貨清點數(shù)數(shù)量實際入庫數(shù)數(shù)量驗收項目：1. 外觀觀：2. 尺寸寸：3. 功能能：物品申請/使用人人員驗