三崎美容美發(fā)用品有限公司程序文件-管理評(píng)審控制程序

1、 編號(hào)： 版本： A/01程序文件編寫：審核：批準(zhǔn)：2004-11-18發(fā)布布 220044-111-28 實(shí)實(shí)施三崎美容美美發(fā)用品品有限公公司 發(fā) 布程 序 文文 件 目 錄 表SQ/程序序01管理理評(píng)審控控制程序序SQ/程序序02內(nèi)部部質(zhì)量審審核控制制程序SQ/程序序03文件件控制程程序SQ/程序序04不合合格品控控制程序序SQ/程序序05質(zhì)量量記錄控控制程序序SQ/程序序06糾正正措施控控制程序序SQ/程序序07預(yù)防防措施控控制程序序 三崎美容美美發(fā)用品品有限公公司 編號(hào)號(hào)：SQQ/程序序-011 版版本：AA/000 管理評(píng)審控控制程序序 生生效日期期：20004/11/228編寫：

2、審核： 批批準(zhǔn)：目的通過管理評(píng)評(píng)審，保保證公司司質(zhì)量體體系持續(xù)續(xù)有效滿滿足ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求以以及公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的要求求。適用范圍本程序適用用于公司司內(nèi)部的的管理評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)。職責(zé)3.1 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)計(jì)劃劃和組織織管理評(píng)評(píng)審。3.2 管管理者代代表收集集準(zhǔn)備并并提供管管理評(píng)審審所需資資料，編編制“管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃”，負(fù)責(zé)責(zé)擬定“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”，并跟跟進(jìn)糾正正或預(yù)防防措施的的效果。3.3 相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備提供供與本部部門有關(guān)關(guān)的評(píng)審審所需資資料并落落實(shí)糾正正或預(yù)防防措施的的實(shí)施。程序4.1管理理評(píng)審由由總經(jīng)理理提出，至至少每年年評(píng)審一一次，一一般

3、在內(nèi)內(nèi)部審核核之后進(jìn)進(jìn)行，若若出現(xiàn)特特殊情況況，如內(nèi)內(nèi)部機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化，連續(xù)續(xù)出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故或或被顧客客投訴，本本公司所所依據(jù)的的有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)發(fā)生變變化，質(zhì)質(zhì)量體系系文件出出現(xiàn)重大大修改，市市場(chǎng)和顧顧客要求求已發(fā)生生變化等等，可以以隨時(shí)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。4.2 管管理評(píng)審審由總經(jīng)經(jīng)理主持持，管理理者代表表、各職職能部門門負(fù)責(zé)人人參加。4.3 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)制定“管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃”，交總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后通通知所有有參加部部門人員員，評(píng)審審計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容包括括：評(píng)審審目的、內(nèi)內(nèi)容、時(shí)時(shí)間安排排、參加加人員以以及各部部門準(zhǔn)備備評(píng)審工工作匯報(bào)報(bào)內(nèi)容、要要求等。4.4 管管理評(píng)審審內(nèi)容主主

4、要包括括：質(zhì)量體系達(dá)達(dá)到質(zhì)量量方針目目標(biāo)的綜綜合效果果。質(zhì)量目標(biāo)的的完成情情況。質(zhì)量體系結(jié)結(jié)構(gòu)狀態(tài)態(tài)和運(yùn)行行情況（包包括內(nèi)部部質(zhì)量審審核活動(dòng)動(dòng)的計(jì)劃劃和實(shí)施施狀態(tài)）。質(zhì)量體系審審核結(jié)果果（如有有關(guān)糾正正、預(yù)防防措施活活動(dòng)的計(jì)計(jì)劃和實(shí)實(shí)施狀態(tài)態(tài)）。 各渠道反饋饋其他質(zhì)質(zhì)量信息息和有關(guān)關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題（包括括質(zhì)量事事故）的的處理。上次管理評(píng)評(píng)審提出出有關(guān)糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施情況。最終產(chǎn)品的的實(shí)際質(zhì)質(zhì)量狀況況等。4.5 評(píng)評(píng)審的方方式以集集中討論論、開會(huì)會(huì)為主。4.6 管管理者代代表指定定專人做做好“管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議記錄”，并于于會(huì)后將將評(píng)審結(jié)結(jié)果及評(píng)評(píng)審過程程中所確確定采取取的糾正正或預(yù)

5、防防措施包包括計(jì)劃劃完成日日期等內(nèi)內(nèi)容整理理好，填填寫于“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”。4.7 管管理者代代表根據(jù)據(jù)發(fā)現(xiàn)不不符合項(xiàng)項(xiàng)的性質(zhì)質(zhì)和嚴(yán)重重程度，決決定是否否發(fā)出“糾正措措施報(bào)告告”或“預(yù)防措措施報(bào)告告”。4.8 “管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”和管理理評(píng)審活活動(dòng)發(fā)出出的“糾正措措施報(bào)告告”或“預(yù)防措措施報(bào)告告”交總經(jīng)經(jīng)理審批批后，發(fā)發(fā)放至參參與評(píng)審審的人員員和相關(guān)關(guān)部門。4.9 相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)根根據(jù)“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”中的要要求做好好改進(jìn)工工作。4.10 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，所有有經(jīng)驗(yàn)證證有效的的糾正或或預(yù)防措措施要納納入文件件，管理理評(píng)審涉涉及到的

6、的質(zhì)量體體系文件件更改按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5.相關(guān)文文件5.1糾糾正措施施控制程程序5.2預(yù)預(yù)防措施施控制程程序5.3文文件控制制程序6.相關(guān)記記錄6.1管管理評(píng)審審計(jì)劃6.2管管理評(píng)審審會(huì)議記記錄6.3管管理評(píng)審審報(bào)告管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃SQ/記錄錄-666評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審目的評(píng)審范圍評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備工作要要求分發(fā)編制年 月 日審核年 月 日日批準(zhǔn)年 月月 日管理評(píng)審會(huì)會(huì)議記錄錄SQ/記錄錄-667評(píng)審時(shí)間記錄人評(píng)審地點(diǎn)參加人員評(píng)審議題記 錄說明：填寫寫地方不不夠時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)加附頁頁。管理評(píng)審報(bào)報(bào)告SQ/記錄錄-668評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審時(shí)間參加人員評(píng)審報(bào)告：分發(fā)編制年 月月 日審核年 月月

7、日批準(zhǔn)年 月月 日 三崎美容美美發(fā)用品品有限公公司 編號(hào)：SQ/程序-02 版本：A/000 內(nèi)部質(zhì)量審審核控制制程序 生效日日期：220044/111/288編寫： 審審核： 批批準(zhǔn)：1、目的制定公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核控制制程序，以以驗(yàn)證本本公司質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的符合合性和有有效性，為為不斷改改進(jìn)和完完善質(zhì)量量體系提提供依據(jù)據(jù)。2、適用范范圍本文件適用用于公司司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核活活動(dòng)的控控制。3、職責(zé)31管理理者代表表負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本程序序的歸口口管理，并并負(fù)責(zé)制制定內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核計(jì)劃，編編制年度度審核次次數(shù)和“內(nèi)審計(jì)計(jì)劃表”，任命命審核組組長(zhǎng)與審審核員成成立審核核組。32審核核組長(zhǎng)負(fù)

8、負(fù)責(zé)組織織審核小小組進(jìn)行行內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核的的具體實(shí)實(shí)施。33被審審核部門門負(fù)責(zé)人人應(yīng)按內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃安排有有關(guān)準(zhǔn)備備事項(xiàng)，以以確保內(nèi)內(nèi)部審核核工作順順利進(jìn)行行，對(duì)不不合格項(xiàng)項(xiàng)及時(shí)制制定糾正正措施并并組織實(shí)實(shí)施。34品質(zhì)質(zhì)控制部部負(fù)責(zé)糾糾正措施施的協(xié)調(diào)調(diào)、驗(yàn)證證工作。4、程序4.1 計(jì)計(jì)劃與籌籌備4.1.11 管理者者代表根根據(jù)公司司的實(shí)際際工作情情況，在在年初制制定年度度的“內(nèi)審計(jì)計(jì)劃表”，使一一年內(nèi)能能把質(zhì)量量體系涉涉及的所所有部門門、所有有過程都都覆蓋一一次，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施，如如有特殊殊情況，可可隨時(shí)增增加審核核次數(shù)。4.1.22 管理者者代表確確定內(nèi)審審人員并并分工，審審核

9、組長(zhǎng)長(zhǎng)制定“內(nèi)審日日程表”，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后提前前七天發(fā)發(fā)放至各各被審核核部門。如如被審核核部門對(duì)對(duì)表中安安排有異異議，可可與審核核組長(zhǎng)聯(lián)聯(lián)系要求求調(diào)整。4.1.33 審核員員應(yīng)經(jīng)過過專業(yè)培培訓(xùn)，審審核與其其無直接接責(zé)任的的部門和和過程。4.1.44如審核核組需要要被審核核部門在在審核前前提供相相關(guān)文件件時(shí)，被被審核部部門應(yīng)予予以配合合。4.1.55 審核員員根據(jù)審審核分工工準(zhǔn)備“內(nèi)審檢檢查表”（包括括檢查內(nèi)內(nèi)容、涉涉及要素素、檢查查抽樣方方法、結(jié)結(jié)果記錄錄等）、“糾正措施報(bào)告”、“預(yù)防措施報(bào)告”、審核所依據(jù)的文件等。4.2 執(zhí)執(zhí)行4.2.11審核組組長(zhǎng)主持持召開首首次會(huì)議議，宣布布審

10、核目目的、范范圍、內(nèi)內(nèi)容、日日程安排排等。并并指定人人員做好好記錄，填填寫于“首次會(huì)會(huì)議記錄錄表”，首次次會(huì)議由由審核小小組成員員和被審審核部門門負(fù)責(zé)人人參加。4.2.22審核小小組根據(jù)據(jù)審核計(jì)計(jì)劃的分分工安排排，實(shí)施施審核工工作。審審核時(shí)通通過交談?wù)?、查閱閱文件、檢檢查現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)、抽取取被審核核部門的的相關(guān)記記錄，收收集客觀觀證據(jù)對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的的問題要要做好記記錄，編編寫“不合格格報(bào)告”，并請(qǐng)請(qǐng)被審核核部門確確認(rèn)。4.3報(bào)告告及記錄錄4.3.11審核結(jié)結(jié)束后審審核小組組根據(jù)已已發(fā)現(xiàn)的的不合格格項(xiàng)，編編制“不合格格項(xiàng)目分分布表”作為審審核報(bào)告告的依據(jù)據(jù)，并作作出審核核結(jié)論。4.3.22 審核結(jié)結(jié)束后審

11、審核組長(zhǎng)長(zhǎng)組織召召開末次次會(huì)議，總總結(jié)內(nèi)審審情況報(bào)報(bào)告審核核結(jié)果。并并指定人人員做好好記錄，填填寫于“末次會(huì)會(huì)議記錄錄表”。末次次會(huì)議由由審核小小組成員員和被審審核部門門負(fù)責(zé)人人參加。4.3.33 審核組組長(zhǎng)于末末次會(huì)議議后編寫寫“內(nèi)審報(bào)報(bào)告”，審核核組長(zhǎng)簽簽名，管管理者代代表審核核，連同同“糾正措措施報(bào)告告”、“預(yù)防措措施報(bào)告告”、“不合格格項(xiàng)目分分布表”提交管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)至受審審部門及及人員，并并通知其其采取措措施（內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核報(bào)報(bào)告內(nèi)容容）。4.4跟進(jìn)進(jìn)及結(jié)案案4.4.11受審部部門在收收到審核核報(bào)告三三天內(nèi)填填寫糾正正或預(yù)防防措施于于“糾正措措施報(bào)告告”或“預(yù)防措措施

12、報(bào)告告”上，并并確定完完成日期期。4.4.22 管理者者代表于于“內(nèi)審計(jì)計(jì)劃表”上確定定跟進(jìn)驗(yàn)驗(yàn)證日期期，提交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.4.33 審核組組在完成成日期驗(yàn)驗(yàn)證評(píng)審審糾正或或預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施效果果，并記記錄在“糾正措措施報(bào)告告”或“預(yù)防措措施報(bào)告告”上。4.4.44 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核結(jié)果，管管理者代代表遞交交至公司司管理評(píng)評(píng)審。4.4.55 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)將所所有的內(nèi)內(nèi)審記錄錄提交專專職人員員存檔。4.4.66 下次審審核應(yīng)檢檢查上次次審核提提出的糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施是否有有效并記記錄。5、相關(guān)文文件5.1糾糾正措施施控制程程序5.2預(yù)預(yù)防措施施控制程程序6、記錄6.1內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃

13、表6.2內(nèi)內(nèi)審日程程表6.3內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告6.4內(nèi)內(nèi)審檢查查表6.5不不合格項(xiàng)項(xiàng)目分布布表6.6不不合格報(bào)報(bào)告內(nèi)審計(jì)劃表表 220 年內(nèi)部部質(zhì)量審審核計(jì)劃劃 SQ/R-69 共共2頁 第1頁頁 目的： 公公司質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行須定定期開展展內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核，實(shí)施施自我完完善機(jī)制制，以驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量量體系的的有效性性，從而而開展質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)，并并為管理理評(píng)審提提供依據(jù)據(jù)。職責(zé)：2.1組織織領(lǐng)導(dǎo)：管理者者代表2.2組織織實(shí)施：質(zhì)量部部2.3具體體實(shí)施：審核組組 組 長(zhǎng)長(zhǎng)： 組 員員：范圍：各部門、車車間的所所有與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的活動(dòng)動(dòng)。依據(jù)：GBTII90001220000標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量量手冊(cè)公司程序序

14、文件以以及各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度、技技術(shù)文件件等5、方法 按按內(nèi)部部質(zhì)量審審核控制制程序進(jìn)進(jìn)行。頻次：從今年起例例行內(nèi)部部質(zhì)量審審核次次年。如如遇特殊殊情況由由管理者者代表決決定增加加次數(shù)或或臨時(shí)追追加審核核。時(shí)間：日期：時(shí)間：實(shí)施：實(shí)施前一周周由質(zhì)量量部制定定實(shí)施方方案并組組織執(zhí)行行。內(nèi)審日程表表SQ/記錄錄-770日期時(shí)間第一組第二組審核員：審核員：月日首次會(huì)議月日末次會(huì)議組長(zhǎng)/日期期： 廠廠長(zhǎng)/日日期：內(nèi)審報(bào)告SQ/記錄錄-711目的性質(zhì)覆蓋范圍依據(jù)ISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、GMMPC文文件及公公司有關(guān)關(guān)文件審核員審核組長(zhǎng)： 審核成成員：審核時(shí)間審核概述：體系有效性性評(píng)價(jià)：改進(jìn)意見：

15、分發(fā)范圍：注：不夠填填寫時(shí)可可加附頁頁。審核組長(zhǎng)/日期： 審核核/日期期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)/日期期：首次會(huì)議記記錄表SQ/記錄錄-755會(huì)議時(shí)間參加人員：審核目的審核范圍內(nèi)容日程安排各部門意見見備注記錄員/日日期：末次會(huì)議記記錄表SQ/記錄錄-766會(huì)議時(shí)間參加人員：審核情況審核中出現(xiàn)的問問題及需需采取的的措施各部門意見見備注記錄員/日日期：內(nèi)審檢查表表SQ/記錄錄-772部門/人員員檢查內(nèi)容及及方法相關(guān)要素檢查記錄總經(jīng)理管理者代表表技術(shù)品質(zhì)部部生產(chǎn)部倉(cāng)庫銷售部行政部檢查員/日日期：不合格項(xiàng)目目分布表表SQ/記錄錄73 三崎美容美美發(fā)用品品有限公公司 質(zhì) 量量 記 錄 第1頁 共22頁內(nèi)部質(zhì)量體體系審

16、核核不合格格項(xiàng)分布布表記錄編號(hào)：SQ/R-10質(zhì)量體系序序號(hào)質(zhì) 量 體體 系 要 求求總經(jīng)理廠長(zhǎng)（管理理者代表表）質(zhì)量部生產(chǎn)部行政部銷售部4.質(zhì)量管管理體系系4.1總則則要求4.2文件件要求4.2.11總則4.2.22質(zhì)量手手冊(cè)4.2.33文件控控制4.2.44質(zhì)量記記錄的控控制5.管理責(zé)責(zé)任5.1管理理承諾5.2以顧顧客為中中心5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)5.4.22質(zhì)量管管理體系系5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通5.5.11職責(zé)和和權(quán)限5.5.22管理者者代表5.5.33內(nèi)部溝溝通5.6管理理評(píng)審5.6.11總則5.6.22評(píng)審輸輸入5.6.33評(píng)審輸輸出6. 資源源的提

17、供供6.1資源源的提供供6.2人力力資源6.2.11總則6.2.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境. 7.生生產(chǎn)和服服務(wù)的提提供7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)過過程的確確定7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的評(píng)評(píng)審7.2.33顧客溝溝通7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)7.3.11設(shè)計(jì)和和開發(fā)策策劃7.3.22設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸輸入不合格報(bào)告告SQ/記錄錄74三崎美容美美發(fā)用品品有限公公司 質(zhì) 量量 記 錄 第 2 頁頁 共 22 頁內(nèi)部質(zhì)量體體系審核核不合格格項(xiàng)分布布表記錄編號(hào)：SQ/R-10質(zhì)量體系序序號(hào)質(zhì) 量 體體 系 要 求求總經(jīng)理管理者代

18、表表質(zhì)量部生產(chǎn)部行政部銷售部7.生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供7.3.44設(shè)計(jì)和和開發(fā)評(píng)評(píng)審7.3.44設(shè)計(jì)和和開發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證7.3.44設(shè)計(jì)和和開發(fā)確確認(rèn)7.3.44設(shè)計(jì)和和開發(fā)更更改的控控制7.4采購(gòu)購(gòu)7.4.11采購(gòu)過過程7.4.22采購(gòu)信信息7.4.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的確確認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品的的防護(hù)7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制8.測(cè)量/分析和和改良8.1總則則8.2監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程的的監(jiān)視和和

19、測(cè)量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量8.3不合合格品控控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)8.5.11持續(xù)改改進(jìn)8.5.22糾正措措施8.5.33預(yù)防措措施編制： 日日期： 三崎美容美美發(fā)用品品有限公公司 編號(hào)：SQ/程序-033 版本本：A/00 文件控制程程序 生生效日期期：20004/11/28編寫： 審核： 批批準(zhǔn)：1、目的制定本程序序文件，對(duì)對(duì)與質(zhì)量量體系有有關(guān)的各各種文件件進(jìn)行有有效的控控制，保保證各工工作場(chǎng)所所使用的的文件均均為有效效版本。2、適用范范圍本文件適用用于所有有與質(zhì)量量體系文文件有關(guān)關(guān)的文件件的控制制，包括括分發(fā)到到供方的的采購(gòu)文文件。3、職責(zé)3.1 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量

20、手冊(cè)的的批準(zhǔn)與與發(fā)布。3.2 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織編編寫質(zhì)量量手冊(cè)、程程序文件件。3.3 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫作業(yè)指指導(dǎo)文件件及相關(guān)關(guān)管理制制度，由由管理者者代表審審批。3.4 行行政部負(fù)負(fù)責(zé)文件件的發(fā)放放、回收收、歸檔檔等管理理。4、定義4.1文件件 文件件是指和和質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的文件件和資料料，包括括電子文文件。4.2技術(shù)術(shù)文件技術(shù)文件指指與技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、操作作規(guī)程等等文件。4.3外來來文件采用/引用用的外來來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、國(guó)國(guó)家、地地方法律律法規(guī)文文件等。5、文件和和資料的的編號(hào)、登登記、標(biāo)標(biāo)識(shí)和編編目5.1編號(hào)號(hào) A質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的編號(hào)號(hào)： SQQ/手冊(cè)冊(cè)- 質(zhì)量量手冊(cè)

21、發(fā)發(fā)布年號(hào)號(hào)：用年年份表示示 用中中文手冊(cè)冊(cè)表示企企業(yè)質(zhì)量量手冊(cè) SQQ表示企企業(yè)三崎崎公司程序文件的的編號(hào)： SQQ/程序序- 程序序文件順順序號(hào)：用011、022表示示 用中中文程序序表示企企業(yè)程序序文件 SQQ表示企企業(yè)三崎崎公司 C管理制制度的編編號(hào)： SQQ/管理理- 管理理制度發(fā)發(fā)布序號(hào)號(hào)：用001、002表示 管理理制度代代號(hào) SQQ表示企企業(yè)三崎崎公司D.操作規(guī)規(guī)程文件件的編號(hào)號(hào)： SQ/ 規(guī)程程- 技術(shù)術(shù)文件序序號(hào)：用用01、002表示 操作作規(guī)程代代號(hào) SQQ表示企企業(yè)三崎崎公司D.技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文件件的編號(hào)號(hào)： SQ/ 技術(shù)術(shù)- 技術(shù)術(shù)文件序序號(hào)：用用01、002表示 技術(shù)術(shù)

22、文件代代號(hào) SQ表表示企業(yè)業(yè)三崎公公司E.記錄表表格的編編號(hào)： SQQ/記錄錄- 記錄錄順序號(hào)號(hào)：用001、002表示 記錄表表格代號(hào)號(hào) SQQ表示企企業(yè)三崎崎公司 其它它文件由由公司行行政部對(duì)對(duì)所發(fā)受受控文件件進(jìn)行編編號(hào)，編編號(hào)規(guī)定定由文件件控制部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審定定。5.2登記記質(zhì)量體系文文件經(jīng)編編制、審審核、會(huì)會(huì)簽并批批準(zhǔn)后，原原版文件件交由辦辦公室保保管并列列入受受控文件件清單。B.技術(shù)性性文件經(jīng)經(jīng)編制、審審核、會(huì)會(huì)簽并批批準(zhǔn)后，原原版文件件交由各各部門保保管并列列入受受控文件件清單。6、文件的的審批、發(fā)發(fā)放、簽簽收、歸歸檔和移移交6.1 文文件的審審核、會(huì)會(huì)簽與批批準(zhǔn)6.1.11文件的

23、的編寫格格式由行行政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)指定專專人按本本文的編編號(hào)規(guī)定定對(duì)文件件及相關(guān)關(guān)的原始始記錄表表格進(jìn)行行編號(hào)。6.1.22質(zhì)量手手冊(cè)由管管理者代代表組織織編寫；填寫“會(huì)簽及及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”，管理理者代表表批準(zhǔn)。6.1.33程序文文件、管管理制度度由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)編寫，填填寫“會(huì)簽及及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”，提出出會(huì)簽部部門與發(fā)發(fā)放范圍圍，相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人會(huì)會(huì)簽，管管理者代代表審核核批準(zhǔn)。6.1.44 操作作規(guī)程、技技術(shù)文件件由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)編寫，填填寫“會(huì)簽及及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”，提出出會(huì)簽部部門與發(fā)發(fā)放范圍圍，相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人會(huì)會(huì)簽，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人或管管理者代代表審核核，管理理者

24、代表表批準(zhǔn)。6.1.55 對(duì)外外來文件件由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)后，交交行政辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一管理理編號(hào)、存存檔蓋上上“外來文文件”印章，列列入“質(zhì)量體體系文件件總覽表表”。對(duì)須須借閱有有關(guān)文件件的人員員，經(jīng)行行政辦公公室批準(zhǔn)準(zhǔn)后，填填寫“借閱文文件登記記表”后方可可借閱，且且借閱后后應(yīng)在借借閱期內(nèi)內(nèi)歸還。6.2文件件的發(fā)放放6.2.11 行政政辦公室室負(fù)責(zé)編編制“質(zhì)量體體系文件件總覽表表”、“質(zhì)量記記錄總覽覽表”，經(jīng)批批準(zhǔn)后的的文件統(tǒng)統(tǒng)一交行行政辦公公室，由由行政辦辦公室登登記入“質(zhì)量體體系文件件總覽表表”，同時(shí)時(shí)填寫“文件發(fā)發(fā)放（回回收）登登記表”，按“會(huì)簽及

25、及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”中規(guī)定定的發(fā)放放范圍進(jìn)進(jìn)行發(fā)放放，文件件接收人人在接收收文件時(shí)時(shí)應(yīng)同時(shí)時(shí)在“文件發(fā)發(fā)放（回回收）登登記表”中簽名名。6.2.22 質(zhì)量量體系文文件分“受控”與“非受控控”狀態(tài)，受受控文件件是指發(fā)發(fā)放到質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行中中直接執(zhí)執(zhí)行該文文件的有有關(guān)部門門、人員員和崗位位的文件件；非受受控文件件是指發(fā)發(fā)放給非非直接執(zhí)執(zhí)行該文文件的部部門或個(gè)個(gè)人參閱閱或其他他作用的的文件。當(dāng)當(dāng)文件處處于非受受控狀態(tài)態(tài)時(shí)，行行政辦公公室不負(fù)負(fù)責(zé)更新新與回收收；行政政辦公室室在發(fā)出出文件時(shí)時(shí)，應(yīng)根根據(jù)文件件接收部部門或個(gè)個(gè)人的性性質(zhì)，在在文件的的右上角角加蓋紅紅色“受控”印章。6.2.33 如需需

26、在異地地簽收文文件，可可根據(jù)需需要另附附“文件發(fā)發(fā)放（回回收）登登記表”，連同同文件發(fā)發(fā)給該部部門或人人員簽收收，簽收收后登記記表返回回辦公室室統(tǒng)一管管理。6.2.44 文件件如因工工作需要要或丟失失需補(bǔ)充充發(fā)放，由由確認(rèn)文文件會(huì)簽簽和發(fā)放放范圍的的部門或或人員批批準(zhǔn)，在在“會(huì)簽及及發(fā)放范范圍確認(rèn)認(rèn)表”中“補(bǔ)充發(fā)發(fā)放范圍圍”欄處填填寫。6.2.55 因機(jī)機(jī)構(gòu)調(diào)整整，部門門有所增增減的，由由所需文文件的部部門向行行政辦公公室提出出，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，由行行政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)放。6.3存檔檔需要存檔文文件、重重要文件件由資料料管理員員進(jìn)行管管理和存存檔。6.4移交交 需需要移交交的文件件按要

27、求求做好移移交及簽簽收手續(xù)續(xù)。7、文件的的更改7.1由文文件原編編制部門門負(fù)責(zé)文文件修改改。7.2由公公司總經(jīng)經(jīng)理/或或主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)指定定其它部部門或人人員進(jìn)行行修改或或?qū)徟鷷r(shí)時(shí)，原文文件審批批部門應(yīng)應(yīng)向修改改部門或或人員提提供有關(guān)關(guān)的背景景材料。8、文件失失效/作作廢、回回收和銷銷毀8.1失效效作廢廢的文件件和資料料由原發(fā)發(fā)文部門門資料員員按原發(fā)發(fā)放范圍圍收回，需需作資料料保留的的，加蓋蓋“作廢”印章，保保證從所所有使用用場(chǎng)所撤撤回失效效/作廢廢文件，確確保防止止誤用。8.2持有有文件的的人員，因因工作調(diào)調(diào)動(dòng)或其其他原因因離開原原工作崗崗位，行行政辦公公室應(yīng)收收回該人人員持有有的受控控文件。8

28、.3銷毀毀文件失效/作廢后后經(jīng)請(qǐng)示示同意部部門可自自行進(jìn)行行銷毀。9、文件的的使用和和保護(hù)9.1文件件使用人人不得將將其所使使用的文文件擅自自外借。9.2.當(dāng)當(dāng)文件使使用人的的文件破破損嚴(yán)重重影響使使用時(shí)，可可到文件件控制部部門辦理理手續(xù)，交交回破損損文件，換換取新文文件，新新文件仍仍沿用原原分發(fā)號(hào)號(hào)碼，破破損文件件由辦公公室銷毀毀。9.3當(dāng)文文件使用用人所持持文件丟丟失后，申申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)發(fā)，補(bǔ)發(fā)發(fā)文件給給予新的的分發(fā)號(hào)號(hào)，同時(shí)時(shí)注明丟丟失文件件的分發(fā)發(fā)號(hào)碼作作廢。必必要時(shí)將將作廢的的分發(fā)號(hào)號(hào)碼通知知各有關(guān)關(guān)部門。 10、文文件借閱閱 臨臨時(shí)借閱閱文件人人員，需需經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后借閱。借借

29、閱文件件人員須須在指定定日期完完整歸還還文件。到到期不還還者由文文件借出出部門負(fù)負(fù)責(zé)追回回。原版版文件一一律不外外借。11、質(zhì)量量記錄的的保存質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行過程程中的各各種記錄錄由各部部門保管管好，其其保存期期不少于于三年。有有些需長(zhǎng)長(zhǎng)期保存存的要進(jìn)進(jìn)行匯總總由行政政辦公室室保管，并并按質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序執(zhí)執(zhí)行。、相關(guān)文件件13、相關(guān)關(guān)記錄13.1會(huì)會(huì)簽及發(fā)發(fā)放范圍圍確認(rèn)表表13.2質(zhì)質(zhì)量記錄錄總覽表表13.3文文件修改改通知單單13.4質(zhì)質(zhì)量體系系文件總總覽表13.5文文件發(fā)放放（回收收）登記記表13.6借借閱文件件登記 三崎美容美美發(fā)用品品有限公公司 編編號(hào)：SSQ/程序-044 版版

30、本：AA/000 不合格品控控制程序序 生生效日期期：20004/11/28編寫： 審審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：1、目的本文件規(guī)定定了對(duì)不不合格品品的標(biāo)識(shí)識(shí)、記錄錄、評(píng)審審、處置置的方法法，以防防錯(cuò)誤地地使用不不符合規(guī)規(guī)定或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)產(chǎn)品。2、適用范范圍本文件適用用于所有有不合格格品，包包括化工工原料、包包裝材料料、半成成品、成成品和退退貨產(chǎn)品品的控制制。3、職責(zé)3.1 品品控部負(fù)負(fù)責(zé)組織織對(duì)不合合格品的的評(píng)審，制制定處理理方案。3.2 品品控部負(fù)負(fù)責(zé)人及及其授權(quán)權(quán)檢驗(yàn)人人員審批批不合格格品處理理方案。3.3 各各部門、倉(cāng)倉(cāng)庫負(fù)責(zé)責(zé)不合格格品的標(biāo)標(biāo)識(shí)、隔隔離和處處置工作作。3.4 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)各各自

31、運(yùn)作作環(huán)節(jié)中中產(chǎn)生不不合格品品的原因因進(jìn)行分分析，按按經(jīng)審批批后的不不合格品品處理方方案進(jìn)行行處理。4.、程序序4.1 一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格品，負(fù)負(fù)責(zé)保存存或放置置該不合合格品的的部門要要及時(shí)按按標(biāo)識(shí)識(shí)管理制制度做做出標(biāo)識(shí)識(shí)，并盡盡量保證證不合格格品與合合格品隔隔離存放放，防止止處置前前的誤用用。4.2 評(píng)評(píng)審與處處置4.2.11質(zhì)檢員員根據(jù)不不合格品品情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，在“不合格格品評(píng)審審報(bào)告”中提出出處理意意見。4.2.22 評(píng)審意意見包括括以下幾幾種情況況：進(jìn)行返工，以以達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求（返工工部門應(yīng)應(yīng)作好記記錄，并并填寫“不合格格品返工工記錄表表”）；不返工作為為讓步接接收（只只有包裝

32、裝材料可可以讓步步接收）；拒收或報(bào)廢廢。4.2.33當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)重大不不合格品品或不合合格品的的影響與與處理程程序復(fù)雜雜時(shí)，管管理者代代表要組組織相關(guān)關(guān)部門共共同評(píng)審審，在處處理意見見欄填寫寫處理意意見并簽簽名。4.2.44 生產(chǎn)過過程中出出現(xiàn)重大大不合格格品時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即停停工并報(bào)報(bào)告管理理者代表表。4.2.55 相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)不合格格品處理理意見進(jìn)進(jìn)行審批批：包裝材料不不合格處處理意見見由品控控部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批；化工原料不不合格，當(dāng)當(dāng)處理意意見為退退貨換貨貨讓步接接收等其其他情況況時(shí)，由由技術(shù)開開發(fā)部工工程師與與負(fù)責(zé)人人審批；成品包裝不不合格處處理意見見由品控控部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批，半成成品、成成

33、品內(nèi)容容物不合合格處理理意見由由技術(shù)開開發(fā)部工工程師與與負(fù)責(zé)人人審批；當(dāng)以上上人員亦亦不能做做出處理理決定時(shí)時(shí)，可填填寫自己己的處理理意見交交管理者者代表作作出處理理決定。4.3不合合格品評(píng)評(píng)審報(bào)告告發(fā)至相相關(guān)的職職能部門門，由各各部門按按處理意意見決定定要求組組織對(duì)該該不合格格品進(jìn)行行處理。包裝材料、化化工原料料退換貨貨，由生生產(chǎn)部組組織倉(cāng)庫庫協(xié)助；包裝材料、化化工原料料讓步接接收時(shí)，由由品控部部指導(dǎo)車車間進(jìn)行行使用；品控部對(duì)原原材料不不合格情情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，作作為供方方評(píng)審依依據(jù)之一一；半成品、成成品內(nèi)容容物不合合格，由由品控部部指導(dǎo)車車間進(jìn)行行處理；成品包裝不不合格，由由品控部部指導(dǎo)車車

34、間進(jìn)行行處理。4.4 返返工處理理的不合合格品，返返工后的的產(chǎn)品必必須重新新檢驗(yàn)，并并作好記記錄。4.5對(duì)于于產(chǎn)生重重大不合合格品或或經(jīng)常出出現(xiàn)不合合格品，品品質(zhì)控制制部應(yīng)按按糾正正措施控控制程序序和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序制制定糾正正或預(yù)防防措施。4.6不合合格原材材料、報(bào)報(bào)廢產(chǎn)品品處理，如如果對(duì)環(huán)環(huán)境產(chǎn)生生影響的的要采取取堆填或或邀請(qǐng)有有關(guān)資質(zhì)質(zhì)的公司司進(jìn)行。5、相關(guān)文文件5.1檢檢驗(yàn)管理理制度 5.2糾糾正措施施控制程程序5.3預(yù)預(yù)防措施施控制程程序6、相關(guān)記記錄6.1不不合格品品評(píng)審報(bào)報(bào)告6.2不不合格品品返工記記錄表不合格品評(píng)評(píng)審報(bào)告告記錄編號(hào)：SQ/記錄-166不合格品名名稱生產(chǎn)量/

35、庫庫存量生產(chǎn)日期/批號(hào)抽樣日期抽樣地點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果（簽簽名/日日期）：處理意見（簽簽名/日日期）：處理決定（簽簽名/日日期）：備注：不合格品返返工記錄錄記錄編號(hào)：SQ/記錄-17不合格品名名稱數(shù)量日期/批號(hào)號(hào)不合格原因因返工記錄：負(fù)責(zé)人/日日期：備注： 三崎美容美美發(fā)用品品有限公公司 編號(hào)號(hào)：SQQ/程序序-055 版版本：AA/000 質(zhì)量記錄控控制程序序 生效效日期：20004/111/228編寫： 審審核： 批批準(zhǔn)：1、目的 制定本本程序文文件，明明確對(duì)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制要求，確確保質(zhì)量量記錄得得到妥善善管理，為為證明符符合規(guī)定定要求和和質(zhì)量體體系有效效運(yùn)行提提供客觀觀依據(jù)。2、適用范范圍

36、 本文件件適用于于本公司司質(zhì)量體體系相關(guān)關(guān)的所有有記錄。3.、職責(zé)責(zé)3.1 行行政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督各各部門對(duì)對(duì)質(zhì)量記記錄的保保存與存存檔。3.2 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫相關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄錄，并對(duì)對(duì)記錄的的完整性性、真實(shí)實(shí)性負(fù)責(zé)責(zé)。3.3 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門各質(zhì)質(zhì)量記錄錄的收集集、歸檔檔、編目目、貯存存與銷毀毀。4、程序4.1質(zhì)量量記錄采采用編號(hào)號(hào)進(jìn)行識(shí)識(shí)別，以以便于記記錄的存存取和檢檢索。質(zhì)質(zhì)量記錄錄的編號(hào)號(hào)方法見見文件件控制程程序中中的有關(guān)關(guān)規(guī)定。4.2 行行政辦公公室按文文件控制制程序的的要求編編制“質(zhì)量記記錄總覽覽表”。4.3各種種質(zhì)量記記錄的填填寫必須須做到準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)時(shí)、字跡跡清晰，用

37、用黑墨水水筆、圓圓珠筆，不不許用鉛鉛筆或紅紅色筆（退退倉(cāng)單除除外）。各各項(xiàng)目填填寫不得得涂改。如如需更改改數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)由原填填寫人劃劃改，并并另蓋印印章或簽簽名。4.4質(zhì)量量記錄的的貯存環(huán)環(huán)境應(yīng)符符合以下下要求：防火、防防潮、防防蟲、防防止損失失、方便便查閱，各各部門對(duì)對(duì)質(zhì)量記記錄要按按月進(jìn)行行整理歸歸檔，標(biāo)標(biāo)識(shí)清楚楚。4.5質(zhì)量量記錄一一般保存存期為三三年，但但國(guó)家監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)以及質(zhì)質(zhì)量體系系審核、管管理評(píng)審審等記錄錄要長(zhǎng)期期保存。4.6 對(duì)對(duì)過期失失效但還還有保存存價(jià)值要要收藏的的質(zhì)量記記錄，須須加蓋“保留”標(biāo)記標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.7對(duì)過過期的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，由各各部門保保管人員員提出報(bào)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)部門

38、主主管審核核，管理理者代表表批準(zhǔn)，由由保管人人員負(fù)責(zé)責(zé)銷毀。銷銷毀的方方式可用用碎紙機(jī)機(jī)切碎或或用火燒燒毀。4.9 當(dāng)當(dāng)合同有有規(guī)定時(shí)時(shí)，可提提供顧客客查閱相相應(yīng)質(zhì)量量記錄（主主要是質(zhì)質(zhì)量記錄錄）。5、相關(guān)文文件5.1文文件控制制程序 三崎美容美美發(fā)用品品有限公公司 編編號(hào)：SSQ/程程序-066 版本本：A/00 糾正措施控控制程序序 生生效日期期：20004/11/28編寫： 審審核： 批準(zhǔn):1、目的本文件規(guī)定定了對(duì)實(shí)實(shí)際的不不合格項(xiàng)項(xiàng)采取糾糾正措施施的控制制程序，以以消除實(shí)實(shí)際不符符合項(xiàng)的的原因，確確保能及及時(shí)采取取糾正措措施控制制不合格格再發(fā)生生。2、適用范范圍本文件適用用于本公公司對(duì)

39、實(shí)實(shí)際不合合格項(xiàng)采采取的糾糾正措施施活動(dòng)。3、職責(zé)3.1 管管理者代代表組織織實(shí)施糾糾正措施施并協(xié)調(diào)調(diào)指導(dǎo)。3.2品控控部收集集匯總質(zhì)質(zhì)量信息息，對(duì)于于系統(tǒng)性性的或問問題較嚴(yán)嚴(yán)重的實(shí)實(shí)際不合合格，向向有關(guān)部部門發(fā)出出“糾正措措施報(bào)告告”，并跟跟進(jìn)實(shí)施施效果。3.3 各各部門亦亦可根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況向內(nèi)內(nèi)部發(fā)出出“糾正措措施報(bào)告告”3.4 相相關(guān)部門門確認(rèn)不不合格，分分析原因因、制定定與實(shí)施施糾正措措施。4、程序4.1 糾糾正措施施4.1.11 顧客客對(duì)產(chǎn)品品的質(zhì)量量投訴與與反饋，由由銷售部部登記并并填寫“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表”交相關(guān)關(guān)部門制制定糾正正措施。4.1.22 在生生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)不合

40、格格品時(shí)，由由工序質(zhì)質(zhì)檢員填填寫“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄錄跟蹤表表”交生產(chǎn)產(chǎn)主管制制定糾正正措施。4.1.33對(duì)供方方提供的的原材料料不合格格品率超超過限定定比例時(shí)時(shí)，由檢檢驗(yàn)員填填寫“包裝材材料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告”或“化工原原料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告”交相關(guān)關(guān)部門評(píng)評(píng)審，按按不合合格品控控制程序序執(zhí)行行，并通通知供方方制定糾糾正措施施。4.1.44重大的的質(zhì)量不不合格由由管理者者代表組組織相關(guān)關(guān)部門調(diào)調(diào)查和分分析產(chǎn)生生原因,制定糾糾正措施施并監(jiān)督督各責(zé)任任部門執(zhí)執(zhí)行實(shí)施施。4.1.55 對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系審核中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格項(xiàng)，由由審核員員填寫“不合格格品評(píng)審審報(bào)告”、“糾正措措施報(bào)告告”并報(bào)告告管理者者代表。4.1.

41、66管理者者代表或或品質(zhì)控控制部負(fù)負(fù)責(zé)制定定糾正措措施的完完成時(shí)間間，并安安排驗(yàn)證證措施的的完成時(shí)時(shí)間和驗(yàn)驗(yàn)證措施施的實(shí)施施效果。4.2 驗(yàn)驗(yàn)證4.2.11若負(fù)責(zé)責(zé)跟進(jìn)措措施實(shí)施施效果的的人員發(fā)發(fā)現(xiàn)實(shí)施施效果不不理想，查查明原因因，必要要時(shí)追查查相關(guān)責(zé)責(zé)任人，責(zé)責(zé)成相應(yīng)應(yīng)部門重重新采取取措施，并并重新發(fā)發(fā)出“糾正措措施報(bào)告告”并跟進(jìn)進(jìn)驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果果。4.2.22 若負(fù)負(fù)責(zé)跟進(jìn)進(jìn)措施實(shí)實(shí)施效果果的人員員驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果果理想，則則在“糾正措措施報(bào)告告”中的“驗(yàn)證”欄處注注明驗(yàn)證證結(jié)果。4.2.33上述“糾正措措施報(bào)告告”在完成成有關(guān)糾糾正措施施及跟進(jìn)進(jìn)實(shí)施效效果以后后，報(bào)告告原件應(yīng)應(yīng)返回品品質(zhì)控制制部存檔檔。4.2.44 管理理者代表表應(yīng)將糾糾正措施施實(shí)施結(jié)結(jié)果報(bào)交交管理評(píng)評(píng)審。4.2.55各部門門應(yīng)對(duì)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證有有效的糾糾正措施施進(jìn)行評(píng)評(píng)審，記記錄糾正正措施的的效果，并并對(duì)實(shí)施施有效的的糾正措措施納入入文件，文文件的修修改按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。 5、相關(guān)文文件5.1管管理評(píng)審審控制程程序5.2內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核控控制程序序5.3文文件控制制程序6、記錄6.1糾糾正措施施報(bào)告6.2顧顧客滿意意度調(diào)查查表6.3產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量記錄跟跟蹤表6.4不不