麗水仙人源農(nóng)產(chǎn)品有限公司記錄(直)

1、麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司文 件 總 目 錄Q/XRY.B01序號文 件 編編 號文 件件 名 稱實(shí) 施施年 份份版本號修改號備 注1Q/XRYY.S-20009質(zhì)量手冊2009A版0次2Q/XRYY.W-20009質(zhì)量管理體體系程序序文件2009A版0次3Q/XRYY.G001總 經(jīng) 理理 質(zhì)量責(zé)責(zé)任2009A版0次4Q/XRYY.G002管理者代表表質(zhì)量責(zé)責(zé)任2009A版0次5Q/XRYY.G003公司辦公室室質(zhì)量責(zé)責(zé)任2009A版0次6Q/XRYY.G004質(zhì)檢科長質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任2009A版0次7Q/XRYY.G005生產(chǎn)技術(shù)科科質(zhì)量責(zé)責(zé)任2009A版0次8Q/XRYY.G006銷售科質(zhì)量

2、量責(zé)任2009A版0次9Q/XRYY.G007供應(yīng)科質(zhì)量量責(zé)任2009A版0次10Q/XRYY.G008檢驗(yàn)員質(zhì)量量責(zé)任2009A版0次11Q/XRYY.G009倉庫管理員員質(zhì)量責(zé)責(zé)任2009A版0次12Q/XRYY.G110設(shè) 備 管管 理2009A版0次13Q/XRYY.G111測 量 設(shè)設(shè) 備 管 理2009A版0次14Q/XRYYG122倉庫管理2009A版0次15Q/XRYY.G113為用戶服務(wù)務(wù)管理2009A版0次16Q/XRYY.G114質(zhì)量事故的的管理2009A版0次17Q/XRYY.G115消防管理2009A版0次18Q/XRYY.G116人員培訓(xùn)管管理2009A版0次19Q

3、/XRYY.G117防火應(yīng)急方方案2009A版0次20Q/XRYY.G118現(xiàn)場防止污污染和損損壞產(chǎn)品品管理2009A版0次21Q/XRYY.G199衛(wèi)生管理2009A版0次22Q/XRYY.G200倉儲和運(yùn)輸輸管理2009A版0次23Q/XRYY.G211不合格品處處理辦法法2009A版0次24Q/XRYY.G222顧客意見處處理管理理2009A版0次25Q/XRYY.G233內(nèi)部檢查控控制管理理2009A版0次統(tǒng)計(jì)人/日日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司文 件 總 目 錄Q/XRYY.B001序號文 件 編編 號文 件件 名 稱實(shí) 施施年 份份版本號修改號備 注26Q/XRYY.G24

4、產(chǎn)品標(biāo)識管管理2009A版0次27Q/XRYY.G25產(chǎn)品進(jìn)貨、包包裝和出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范2009A版0次28Q/XRYY.G226工作帽、服服、鞋的的管理2009A版0次29Q/XRYY.G227化驗(yàn)室藥品品的管理理2009A版0次30Q/XRYY.G288應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)2009A版0次31Q/XRYY.G299固體廢棄物物污染控控制管理理2009A版0次32Q/XRYY.G300生產(chǎn)過程關(guān)關(guān)鍵工序序質(zhì)量控控制辦法法2009A版0次33Q/XRYY.G311原輔材料采采購管理理2009A版0次34Q/XRYY.G322衛(wèi)生消毒管管理2009A版0次35Q/XRYY.G333產(chǎn)品質(zhì)量檢檢驗(yàn)制度

5、度2009A版0次36Q/XRYY.G334有機(jī)食品檢檢測技術(shù)術(shù)規(guī)范2009A版0次37Q/XRYY.G355產(chǎn)品質(zhì)量管管理制度度2009A版0次38Q/XRYY.G336質(zhì)量管理實(shí)實(shí)施情況況考核辦辦法2009A版0次39Q/XRYYG377質(zhì)量有關(guān)人人員能力力要求規(guī)規(guī)定2009A版0次40Q/XRYY.G338不合格品管管理制度度2009A版0次41Q/XRYY.G339挑選、包裝裝工序作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書2009A版0次42Q/XRYY.G440充氣封口機(jī)機(jī)操作規(guī)規(guī)程2009A版0次43Q/XRYY.G441電子秤操作作規(guī)程2009A版0次統(tǒng)計(jì)人/日日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司文 件

6、總 目 錄Q/XRYY.B001序號文 件 編編 號文 件件 名 稱實(shí) 施施年 份份版本號修改號備 注Q/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYY統(tǒng)計(jì)人/日日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司文件分發(fā)（回回收）登登記表 Q/XRRY.BB02發(fā)放部門發(fā)放人/日日期簽收人/日日期序號文 件 代 號文 件 名 稱稱份數(shù)受控號備 注注Q/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYY

7、Q/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYY回收記錄回收文號/名稱交回人簽名名回收原因回收文件號號/名稱交回人簽名名回收原因發(fā)放批準(zhǔn)人人/日期： 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司文 件 收 文 登 記 表 收文部部門 ： QQ/XRRY.BB03 序號文 件 代代 號 文 件 名 稱收文日期份數(shù)備注交回日期Q/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYY

8、Q/XRYYQ/XRYY收文人： 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司文件更改（申申請）通通知單Q/XRYY.B004更改文件代代號名稱稱更 改 條條 款申請更改部部門申 請請 人更改原因： 申請人/日日期：更改前內(nèi)容容：更改性質(zhì)更改后內(nèi)容容：審核意見：審核人/日日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人/日期：備注經(jīng)辦人/日日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司外來文件確確認(rèn)登記記表Q/XRYY.B005序號文件編號文件名稱文件性質(zhì)收文部門受控狀態(tài)收文日期備注麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司外來文件確確認(rèn)登記記表Q/XRYY.B005序號文件編號文件名稱文件性質(zhì)收文部門受控狀態(tài)收文日期備注1GB/T665433瓦楞

9、紙箱國標(biāo)辦公室受控2GB9688719888食品包裝用用聚乙烯烯成型衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)國標(biāo)辦公室受控3GB9688819888食品包裝用用聚丙烯烯成型衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)國標(biāo)辦公室受控4G品企業(yè)通通用衛(wèi)生生規(guī)范國標(biāo)辦公室受控5GB/T1196330.11-055有機(jī)產(chǎn)品第第1部分分：生產(chǎn)產(chǎn)國標(biāo)辦公室受控6GB/T1196330.22-055有機(jī)產(chǎn)品第第2部分分：加工工國標(biāo)辦公室受控7GB/T1196330.33-055有機(jī)產(chǎn)品第第3部分分：標(biāo)識識和銷售售國標(biāo)辦公室受控8GB/T1196330.44-055有機(jī)產(chǎn)品第第4部分分：管理理體系國標(biāo)辦公室受控911屆人大大七次會會中華人民共

10、共和國食食品安全全法法規(guī)辦公室受控1006主席令令49號號中華人民共共和國農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全法法規(guī)辦公室受控1106農(nóng)業(yè)部部70號號農(nóng)產(chǎn)品包裝裝和標(biāo)識識管理辦辦法法規(guī)辦公室受控12GB148881-94食品企業(yè)通通用衛(wèi)生生規(guī)范國標(biāo)辦公室受控13國檢驗(yàn)檢疫疫總局令令第677號有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證管理理辦法法規(guī)辦公室受控14GB27663-220055食品中農(nóng)藥藥的最大大殘留限限量國標(biāo)辦公室受控15GB77118-220044預(yù)包裝食品品標(biāo)簽通通則國標(biāo)辦公室受控16GB1911-20000包裝儲運(yùn)圖圖示標(biāo)志志國標(biāo)辦公室受控17GB27660-220077食品添加劑劑使用衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)國標(biāo)辦公室受控18G

11、B27662-220055食品中污染染物限量量國標(biāo)辦公室受控19GB163326-19996堅(jiān)果衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)辦公室受控20GB96776-119888茶葉衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)辦公室受控麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司外來文件確確認(rèn)登記記表Q/XRYY.B005序號文件編號文件名稱文件性質(zhì)收文部門受控狀態(tài)收文日期備注21NY50117-220011無公害茶葉葉行標(biāo)辦公室受控22SB/T1100335-992茶葉銷售包包裝通用用技術(shù)條條件行標(biāo)辦公室受控23國家質(zhì)檢總總局755號令定量包裝商商品計(jì)量量監(jiān)督管管理辦法法法規(guī)辦公室受控24食用菌衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司質(zhì)量記錄（保保存期限限

12、）一覽覽表部門： QQ/XRRY.BB06 序號質(zhì)量記錄編編號質(zhì) 量量 記 錄 名 稱保管期限備 注1Q/XRYY.B001文件總目錄錄3年2Q/XRYY.B002文件分發(fā)（回回收）登登記表3年3Q/XRYY.B003文件收文登登記表3年4Q/XRYY.B004文件更改（申申請）通通知單3年5Q/XRYY.B005外來文件一一覽表3年6Q/XRYY.B006質(zhì)量記錄（保保存期限限）一覽覽表3年7Q/XRYY.B007文件/記錄錄處置登登記表3年8Q/XRYY.B008方針目標(biāo)展展開表3年9Q/XRYY.B009管理評審計(jì)計(jì)劃表3年10Q/XRYY.B110管理評審?fù)ㄍㄖ獑?年11Q/XRYY.

13、B111管理評審報(bào)報(bào)告3年12Q/XRYY.B112年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃表3年13Q/XRYY.B113培訓(xùn)記錄表表3年14Q/XRYY.B114培訓(xùn)簽到表表3年15Q/XRYY.B115合同評審記記錄表3年16Q/XRYY.B116顧客檔案一一覽表3年17Q/XRYY.B117供方調(diào)查表表3年18Q/XRYY.B118供方評價(jià)表表3年19Q/XRYY.B119合格供方清清單3年20Q/XRYY.B220設(shè)備總臺帳帳3年21Q/XRYY.B221設(shè)備履歷卡卡3年22Q/XRYY.B222冷庫溫度控控制記錄錄表3年23Q/XRYY.B223倉庫發(fā)貨記記錄表3年24Q/XRYY.B224倉庫抽查記記錄表

14、3年25Q/XRYY.B225監(jiān)視和測量量設(shè)備總總臺帳3年統(tǒng)計(jì)人/日日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司質(zhì)量記錄（保保存期限限）一覽覽表部門： QQ/XRRY.BB06 序號質(zhì)量記錄編編號質(zhì) 量量 記 錄 名 稱保管期限備 注26Q/XRYY.B226監(jiān)視和測量量設(shè)備履履歷卡3年27Q/XRYY.B227監(jiān)視和測量量設(shè)備檢檢定計(jì)劃劃表3年28Q/XRYY.B28監(jiān)視和測量量設(shè)備配配備審批批表3年29Q/XRYY.B229監(jiān)視和測量量設(shè)備報(bào)報(bào)廢單3年30Q/XRYY.B330顧客滿意情情況調(diào)查查表3年31Q/XRYY.B331內(nèi)部審核年年度計(jì)劃劃表3年32Q/XRYY.B332內(nèi)部審核檢檢查記

15、錄錄表3年33Q/XRYY.B333內(nèi)部審核活活動(dòng)計(jì)劃劃安排表表3年34Q/XRYY.B334內(nèi)部審核日日程安排排表3年35Q/XRYY.B335內(nèi)部審核不不合格項(xiàng)項(xiàng)及糾正正措施驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告告3年36Q/XRYY.B336內(nèi)部審核報(bào)報(bào)告3年37Q/XRYY.B337進(jìn)貨測量記記錄表3年38Q/XRYY.B338挑選過程測測量記錄錄表3年39Q/XRYY.B339包裝過程測測量記錄錄表3年40Q/XRYY.B440最終測量記記錄表3年41Q/XRYY.B441讓步接收記記錄表3年42Q/XRYY.B442不合格品評評審處置置表3年43Q/XRYY.B443糾正/預(yù)防防措施記記錄表3年44Q/XRY

16、Y.B444不合格品統(tǒng)統(tǒng)計(jì)記錄錄表3年45Q/XRYY.B445衛(wèi)生檢查記記錄表3年46Q/XRYY.B446廢棄物處理理統(tǒng)計(jì)表表3年47Q/XRYY.B447顧客投訴處處理記錄錄表3年48Q/XRYY.B448采購物資管管理臺帳帳3年49Q/XRYY.B449產(chǎn)品出庫單單3年50Q/XRYY.B550平行生產(chǎn)記記錄表3年統(tǒng)計(jì)人/日日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司質(zhì)量記錄（保保存期限限）一覽覽表部門： QQ/XRRY.BB06 序號質(zhì)量記錄編編號質(zhì) 量量 記 錄 名 稱保管期限備 注Q/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRY

17、Y.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.B統(tǒng)計(jì)人/日日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司文件/質(zhì)量量記錄處處置登記記表 Q/XRY.B077處置文件/記錄代代號/名稱：文件/記錄錄發(fā)生部部門：文件/記錄錄數(shù)量（頁頁）：處置原因：處置提出人人/日期：批準(zhǔn)意見/批準(zhǔn)人人/日期：處置時(shí)現(xiàn)場場監(jiān)督人人/日期：備注麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司管 理 評 審 計(jì) 劃Q/XRYY.B 09評審目的：評審組織：評審內(nèi)容

18、：評審準(zhǔn)備工工作：評審時(shí)間大大概安排排：備注：編制/日期期： 審批/日期： 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司管 理 評 審 通 知 單Q/XRYY.B100評審會議時(shí)時(shí)間：評審會議地地點(diǎn)：參加人員：評審內(nèi)容：備注：編制/日期期： 審批批/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司管 理 評 審 報(bào) 告Q/XRYY.B111評審會議時(shí)時(shí)間：評審會議地地點(diǎn)：主持人：記錄人：參加評審人人員：評審內(nèi)容摘摘要：編制/日期期： 審審批/日期： 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司二00 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 表Q/XRYY.B112序號培 訓(xùn)名 稱培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn)目目 的培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn)地 點(diǎn)培訓(xùn)人員名名單教

19、 材授課人 擬制/日期期： 審批批/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司二00 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 表Q/XRYY.B112序號培訓(xùn)名稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人 員員名單教 材授課人 1ISO90001：20008質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)知識識培訓(xùn)。ISO90001：20008質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)提高管理人人員的管管理水平平和認(rèn)識識質(zhì)量管管理體系系。2009年年3月份。 公司辦公室室公司全體全全體人員員。ISO90001：20008質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)陳范舜2綜合培訓(xùn)各種挑選和和包裝管管理、倉倉庫管理理、測量量設(shè)備管管理、生生產(chǎn)管理理等提高操作水水平、倉倉庫管理理、生產(chǎn)產(chǎn)

20、現(xiàn)場管管理水平平和提高高對計(jì)量量管理的的認(rèn)識。2009年年4月份份至6月份。公司會議室室公司所有操操作工。各種操作規(guī)規(guī)程、食食品安全全衛(wèi)生要要求、測測量管理理制度、倉倉庫管理理等。生產(chǎn)管理員員。3 全公司檢驗(yàn)驗(yàn)員培訓(xùn)訓(xùn)食品檢驗(yàn)有有關(guān)知識識提高對食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生知識識。2009年年7月或8月份。公司辦公室室公司所有檢檢驗(yàn)人員員。有關(guān)食品衛(wèi)衛(wèi)生知識識。生產(chǎn)技術(shù)科科4 擬制/日期期： 審批批/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司培 訓(xùn)訓(xùn) 記 錄 表編號： QQ/XRRY.BB13培訓(xùn)名稱培訓(xùn)目的培訓(xùn)對象主辦單位培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)授課人使用教材受培訓(xùn)人員員：培訓(xùn)內(nèi)容記記要：制表人/日日期：麗水仙人源源

21、農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司培 訓(xùn)訓(xùn) 簽 到 表Q/XRYY.B114序號姓 名部 門工 種時(shí) 間備 注麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司合 同 評評 審 記 錄 表Q/XRYY.B115客戶名稱聯(lián) 系 人人地 址電 話訂立合同日日期20 年 月 日交貨地點(diǎn)合 同 數(shù)數(shù) 量 其他事項(xiàng)具體交貨時(shí)時(shí)間和數(shù)數(shù)量或其其他要求求 質(zhì)量要求： 合同修改要要求： 接通知人/日期：銷售科修改改意見： 簽字/日期：備注： 經(jīng)辦人/日日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司顧 客 檔檔 案 一 覽 表Q/XRYY.B16序號顧 客 名名 稱地 址聯(lián) 系 人人 / 電 話 備 注/統(tǒng)計(jì)人/日日期：合 格 供供 方 調(diào) 查 評

22、價(jià) 表：供方名稱： （蓋章章） 二二00 年年 月 日 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司供 方 調(diào) 查 表Q/XRYY.B117供方名稱法人代表地 址聯(lián) 系 人人可供產(chǎn)品郵編/電話話/生 產(chǎn) 規(guī) 模模主 要 生 產(chǎn) 設(shè) 備主 要 檢 驗(yàn) 設(shè) 備 名 稱稱型號規(guī)格數(shù) 量名 稱型號規(guī)格數(shù) 量量備注： 復(fù)評評情況：第一次次復(fù)評： 合格； 不合格格 復(fù)評人人/日期： 第第二次復(fù)復(fù)評： 合格； 不合格格 復(fù)評人人/日期： 第第三次復(fù)復(fù)評： 合格； 不合格格 復(fù)評人人/日期：注：如供方方無變動(dòng)動(dòng)，在復(fù)復(fù)評情況況中打“”，簽上上名；反反之打“”重新新填表進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查評價(jià)。麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司供

23、方 評 價(jià) 表Q/XRYY.B118質(zhì)量保證能能力： 供應(yīng)科調(diào)查查人/日期：供貨質(zhì)量業(yè)業(yè)績總結(jié)結(jié)： 質(zhì)檢科評價(jià)價(jià)人/日期：對合格供方方的控制制方式和和程度：供應(yīng)科評價(jià)價(jià)人/日期：供方的技術(shù)術(shù)條件和和生產(chǎn)能能力能否否滿足生生產(chǎn)需要要： 生技科評價(jià)價(jià)人/日期：評價(jià)結(jié)果： 供應(yīng)科評價(jià)價(jià)人/日期：備注：編制人/日日期： 審批人人/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司供 方 評 價(jià) 表Q/XRYY.B118質(zhì)量保證能能力： 該該單位通通過供貨貨以來本本公司了了解其內(nèi)內(nèi)部管理理尚可，其其產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量能夠夠得到保保證。供應(yīng)科調(diào)查查人/日期：供貨質(zhì)量業(yè)業(yè)績總結(jié)結(jié)： 在這幾年供供貨下來來，質(zhì)量量一直比比較穩(wěn)定定

24、，所以以說該單單位的供供貨是可可信的。質(zhì)檢科評價(jià)價(jià)人/日期：對合格供方方的控制制方式和和程度： 對對供方的的供貨過過程中如如果出現(xiàn)現(xiàn)不合格格情況，公公司就嚴(yán)嚴(yán)格按照照Q/XXRY.W7.4-220099采購程程序中第第四款的的要求進(jìn)進(jìn)行控制制。供應(yīng)科評價(jià)價(jià)人/日期：供方的技術(shù)術(shù)條件和和生產(chǎn)能能力能否否滿足生生產(chǎn)需要要： 從從供貨的的情況該該供方的的內(nèi)部技技術(shù)條件件和生產(chǎn)產(chǎn)能力能能夠保證證和滿足足生產(chǎn)需需要。生技科評價(jià)價(jià)人/日期：評價(jià)結(jié)果： 通通過上述述調(diào)查和和評價(jià)，同同意將該該供方列列入本公公司的合合格供方方名錄。供應(yīng)科評價(jià)價(jià)人/日期：備注：編制人/日日期： 審批人人/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)

25、發(fā)展有限限公司合 格 供 方 清 單Q/XRYY.B119序號合 格 供供 方 名 稱可 供 產(chǎn)產(chǎn) 品聯(lián) 系 人人 / 電 話備 注/編制人/日日期：批準(zhǔn)人意見見/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司設(shè) 備 履履 歷 卡Q/XRYY.B21設(shè)備名稱制 造 廠廠型號規(guī)格出廠日期安裝地點(diǎn)安裝時(shí)間出廠編號出廠編號維修記錄：維修時(shí)間維修內(nèi)容更換零件維修人備注注：此表由由設(shè)備管管理員負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫，并妥妥然保管管。 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司設(shè) 備 履履 歷 卡Q/XRYY.B21設(shè)備名稱多功能塑料料薄膜封封口機(jī)制 造 廠廠浙江江南實(shí)實(shí)業(yè)有限限公司型號規(guī)格DBF-9900GG型出廠日期安裝地點(diǎn)包裝

26、組安裝時(shí)間出廠編號出廠編號維修記錄：維修時(shí)間維修內(nèi)容更換零件維修人備注注：此表由由設(shè)備管管理員負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫，并妥妥然保管管。 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司設(shè) 備 履履 歷 卡Q/XRYY.B21設(shè)備名稱電動(dòng)臺圓盤盤印碼機(jī)機(jī)制 造 廠廠溫州市鹿城城文華包包裝機(jī)械械廠型號規(guī)格SYM1660-FF型出廠日期安裝地點(diǎn)包裝組安裝時(shí)間出廠編號出廠編號維修記錄：維修時(shí)間維修內(nèi)容更換零件維修人備注注：此表由由設(shè)備管管理員負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫，并妥妥然保管管。 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司冷庫溫度控控制記錄錄表日期：200 年 Q/XXRY.B22記錄時(shí)間實(shí)際值記錄時(shí)間實(shí)際值記錄時(shí)間實(shí)際值記錄時(shí)間實(shí)際值備 注備

27、 注冷藏室的溫溫度應(yīng)控控制在115225的范圍圍內(nèi)，管管理人員員應(yīng)將每每天冷藏藏室實(shí)際際的溫度度在每個(gè)個(gè)工作日日的上午午9：00將其其記錄于于“冷藏室室溫度控控制記錄錄表”中。確認(rèn) 制表 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司 倉庫庫發(fā)貨記記錄表20 年： Q/XRYY.B23序號發(fā)貨日期物 料 名名 稱單位上月庫存數(shù)數(shù)本月進(jìn)倉數(shù)數(shù)發(fā)貨數(shù)庫存數(shù)備注制表人：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司 倉 庫 抽 查 記 錄Q/XRYY.B224于200 年 月 日對下下列品種種實(shí)施抽抽查，結(jié)結(jié)果如下下：序號被 查 名名 稱帳物有無過期或或異常結(jié)果備注措施及結(jié)論銷售科負(fù)責(zé)責(zé)人簽名名/日期：倉庫保管員員簽名/日期：

28、說明：此表表每月抽抽查完畢畢由倉庫庫保存、年年底交主主管部門門。麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司測 量 和和 監(jiān) 視 設(shè) 備 履 歷 卡Q/XRYY.B226類 別名 稱稱精度等級規(guī)格型號測量范圍制造廠名出廠編號本廠編號出廠時(shí)間啟用時(shí)間使用地點(diǎn)使 用 者者分 度 值值檢定周期周 期期 檢 定 情 況檢 定 時(shí)時(shí) 間檢 定 結(jié)結(jié) 果檢 定定 部 門檢 定 員麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司測 量 和和 監(jiān) 視 設(shè) 備 履 歷 卡Q/XRYY.B226類 別力學(xué)名 稱稱電子計(jì)價(jià)秤秤精度等級規(guī)格型號ACS-330測量范圍030000g制造廠名大陽衡器有有限公司司出廠編號0000005588本廠編號出

29、廠時(shí)間啟用時(shí)間使用地點(diǎn)包裝使 用 者者分 度 值值10g檢定周期12個(gè)月周 期期 檢 定 情 況檢 定 時(shí)時(shí) 間檢 定 結(jié)結(jié) 果檢 定定 部 門檢 定 員麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司測 量 和和 監(jiān) 視 設(shè) 備 履 歷 卡Q/XRYY.B226類 別力學(xué)名 稱稱臺秤精度等級規(guī)格型號TGT-1100型型測量范圍01000制造廠名金華衡器廠廠出廠編號0000005822本廠編號出廠時(shí)間啟用時(shí)間使用地點(diǎn)包裝使 用 者者分 度 值值50g檢定周期12個(gè)月周 期期 檢 定 情 況檢 定 時(shí)時(shí) 間檢 定 結(jié)結(jié) 果檢 定定 部 門檢 定 員麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司測量和監(jiān)視視設(shè)備配配備審批批表Q

30、/XRYY.B228 申請部門經(jīng) 辦 人人器具名稱型號名稱使用單位數(shù) 量量配備理由： 部門負(fù)責(zé)人人/日期：計(jì)量員審核核意見： 簽字字/日期：總經(jīng)理意見見：簽字/日期期：備注：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司測量和監(jiān)視視設(shè)備配配備審批批表Q/XRYY.B228申請部門經(jīng) 辦 人人器具名稱型號名稱使用單位數(shù) 量量配備理由： 部門負(fù)責(zé)人人/日期：計(jì)量員審核核意見： 簽字字/日期：總經(jīng)理意見見：簽字/日期期：備注：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司測量和監(jiān)視視設(shè)備報(bào)報(bào)廢單Q/XRYY.B229使用部門使 用 者者設(shè)備名稱型號規(guī)格本廠編號制 造 廠廠發(fā)放日期報(bào)廢日期報(bào)廢原因：計(jì)量員簽字字/日期：處理意見：

31、總經(jīng)理簽字字/日期：-麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司測量和監(jiān)視視設(shè)備報(bào)報(bào)廢單Q/XRYY.B229使用部門使 用 者者設(shè)備名稱型號規(guī)格本廠編號制 造 廠廠發(fā)放日期報(bào)廢日期報(bào)廢原因：計(jì)量員簽字字/日期：處理意見：總經(jīng)理簽字字/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司顧客滿意情情況調(diào)查查表 Q/XRRY B30單位或顧客客名稱地 址電話或傳真真聯(lián) 系 人人所訂購產(chǎn)品品情況：對本公司的的質(zhì)量滿滿意程度度：很滿滿意 滿滿意 不不滿意（或用文字字說明） 對本公司的的價(jià)格滿滿意程度度：很滿滿意 滿滿意 不不滿意（或用文字字說明）對本公司的的交貨期期滿意程程度：很很滿意 滿滿意 不不滿意（或用文字字說明）對

32、公司服務(wù)務(wù)的滿意意程度：很滿意意 滿滿意 不不滿意（或原因說說明）其它意見或或建議：備注（請貴貴單位或或顧客填填好此調(diào)調(diào)查表并并蓋上公公章或簽簽名后及及時(shí)反饋饋我公司司，謝謝謝合作）：填寫日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司內(nèi)部質(zhì)量審審核年度度工作計(jì)計(jì)劃表Q/XRYY.B331序號 月 份部 門1234567891011121最高管理者者2管理者代表表 3公司 辦4生產(chǎn)技術(shù)科科5供應(yīng)科科6銷 售科圖例說明 計(jì)劃已已安排 審核已已進(jìn)行 糾正措措施已提提出 措施施已糾正正 措施已已驗(yàn)證編制人/日日期： 審批人人/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司內(nèi)部質(zhì)量審審核檢查查(記錄)表Q/XRYY.B

33、332 受審核部門門 編制日期 審核依據(jù) 審核員審核的過程程 序號審核項(xiàng)目及及過程審 核 記記 錄結(jié)論注：符合 不合合格 嚴(yán)重 觀察 審核核員/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司內(nèi)部質(zhì)量審審核活動(dòng)動(dòng)活動(dòng)安安排表Q/XRYY.B333一、審核目目的：二、審核范范圍：三、審核準(zhǔn)準(zhǔn)則：四、審核組組成員：五、審核時(shí)時(shí)間：六、審核活活動(dòng)計(jì)劃劃與活動(dòng)動(dòng)安排發(fā)發(fā)布日期期及范圍圍：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司內(nèi)部質(zhì)量審審核活動(dòng)動(dòng)日程安安排表Q/XRYY.B334日 期 及及 時(shí) 間審 核核 部 門 與 審 核 內(nèi) 容備注審核組長/日期： 管管理者代代表/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司內(nèi)部質(zhì)量審

34、審核不符符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告及糾糾正措施施驗(yàn)證表表N0： QQ/XRRY.BB35受審核部 門負(fù) 責(zé) 人人陪 同 人人 員不符合事實(shí)實(shí)陳述：不符合：標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISSO90001- 不符符合類型型：嚴(yán)重重 一般般程序Q/XXRY. 屬屬性：aa、體系系結(jié)構(gòu)bb、實(shí)施施性c、效果果性.審核員/日日期： 被被審核確確認(rèn)/日期：原因分析： 責(zé)任部門簽簽名/日期：采取的糾正正措施：責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人/日期： 審審核員認(rèn)認(rèn)可/日期：糾正措施的的驗(yàn)證：審核員/日日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司內(nèi)部質(zhì)量管管理體系系審核報(bào)報(bào)告Q/XRYY.B336報(bào)告編號： 頁數(shù)：共 頁頁擬 制 人人： 日日期： 批 準(zhǔn) 人人： 日期

35、：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表Q/XRYY.B337產(chǎn)品名稱供方單位進(jìn)貨數(shù)量進(jìn)貨日期產(chǎn)品批號色 澤香 味外觀形態(tài)干燥程度備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期-麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表Q/XRYY.B337產(chǎn)品名稱供方單位進(jìn)貨數(shù)量進(jìn)貨日期產(chǎn)品批號色 澤香 味外觀形態(tài)干燥程度備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期-麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表Q/XRYY.B337產(chǎn)品名稱供方單位進(jìn)貨數(shù)量進(jìn)貨日期產(chǎn)品批號色 澤香 味外觀形態(tài)干燥程度備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司挑挑選過程程檢驗(yàn)記記錄表Q

36、/XRYY.B338產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批號包 裝 人人包裝要求g實(shí)際重量g色 澤有無變質(zhì)有無破損標(biāo)識清楚 備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期-麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司挑挑選過程程檢驗(yàn)記記錄表Q/XRYY.B338產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批號包 裝 人人包裝要求g實(shí)際重量g色 澤有無變質(zhì)有無破損標(biāo)識清楚 備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期-麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司挑挑選過程程檢驗(yàn)記記錄表Q/XRYY.B338產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批號包 裝 人人包裝要求g實(shí)際重量g色 澤有無變質(zhì)有無破損標(biāo)識清楚 備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司包包裝過程程檢驗(yàn)記記錄表Q/XRYY.B339產(chǎn)品名稱產(chǎn)品包裝包 裝

37、人人包裝要求g實(shí)際重量g色 澤有無變質(zhì)有無破損標(biāo)識清楚 備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期-麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司包包裝過程程檢驗(yàn)記記錄表Q/XRYY.B339產(chǎn)品名稱產(chǎn)品包裝包 裝 人人包裝要求g實(shí)際重量g色 澤有無變質(zhì)有無破損標(biāo)識清楚 備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期-麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司包包裝過程程檢驗(yàn)記記錄表Q/XRYY.B339產(chǎn)品名稱產(chǎn)品包裝包 裝 人人包裝要求g實(shí)際重量g色 澤有無變質(zhì)有無破損標(biāo)識清楚 備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司最最終檢驗(yàn)驗(yàn)抽檢記記錄表Q/XRYY.B440抽檢產(chǎn)品批 號號包裝要求g實(shí)際重量g有無霉變情況說明是否保質(zhì)期期內(nèi)情

38、況說明備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期-麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司最最終檢驗(yàn)驗(yàn)抽檢記記錄表Q/XRYY.B440抽檢產(chǎn)品批 號號包裝要求g實(shí)際重量g有無霉變情況說明是否保質(zhì)期期內(nèi)情況說明備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期-麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司最最終檢驗(yàn)驗(yàn)抽檢記記錄表Q/XRYY.B440抽檢產(chǎn)品批 號號包裝要求g實(shí)際重量g有無霉變情況說明是否保質(zhì)期期內(nèi)情況說明備 注檢 驗(yàn) 員員檢驗(yàn)日期麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司讓步接收記記錄表 Q/XRY.B411日 期200 年 月 日數(shù)量 放行原因 申請人/日日期： 批準(zhǔn)人人/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司讓步接收記記錄表 Q/XRRY.

39、BB41日 期200 年 月 日數(shù)量 放行原因 申請人/日日期： 批準(zhǔn)人人/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司讓步接收記記錄表 Q/XRRY.BB41日 期200 年 月 日數(shù)量 放行原因 申請人/日日期： 批準(zhǔn)人人/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司不 合 格格 品 評 審 處 置 表 QQ/XRRY.BB42發(fā)生場所或或供方產(chǎn)品名稱品種不合格數(shù) 量責(zé)任人發(fā)生日期發(fā)生問題或或原因分分析： 報(bào)告人/日日期：發(fā)生場所負(fù)負(fù)責(zé)人意意見： 發(fā)生場所負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字/日期：生產(chǎn)技術(shù)部部意見： 負(fù)責(zé)人簽字字/日期：特殊情況下下總經(jīng)理理意見：簽 字字/日期：處置結(jié)果： 處置部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字/日期：

40、麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司不合格品糾糾正/預(yù)防措措施通知知單 Q/XRRY.BB43不合格品問問題的描描述： 檢驗(yàn)員或部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字/日期：不合格品原原因分析析： 生產(chǎn)技術(shù)科科調(diào)查人人簽名/日期：糾正或預(yù)防防措施： 生產(chǎn)技術(shù)科科簽名/日期：實(shí)施情況和和效果： 生產(chǎn)技術(shù)科科負(fù)責(zé)人人和操作作工簽名名/日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人簽名名/日期：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司不 合 格格 品 統(tǒng) 計(jì) 表發(fā)生班組： 產(chǎn)品品名稱： QQ/XRRY.BB44日期規(guī) 格不 合 格 品 項(xiàng) 目 及 數(shù) 量合 計(jì)廢品比率%統(tǒng)計(jì)人：統(tǒng)計(jì)日期：20 年 月月 日麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司衛(wèi)生檢查記記錄表項(xiàng) 目得 分地點(diǎn)門窗蛛網(wǎng)積灰地面清潔照明良好室內(nèi)整潔室外整潔無無物堆 放得分扣分原因 部門 年 月月 日 QQ/XRRY.BB45備注：檢查查項(xiàng)目共共5項(xiàng)，單單項(xiàng)良好好時(shí)每項(xiàng)項(xiàng)打200分，55項(xiàng)共為為1000分，（差差為5分分、一般般為100分、好好為155分、良良好為220分）；此表格格可連續(xù)續(xù)記錄。檢查人：麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司廢 棄 物物 處 理 統(tǒng) 計(jì) 表Q/XRYY.B446產(chǎn)生部門：處理部門：序號廢 棄 物 名 稱排 放 量量處 置 辦辦 法 備 注備注：產(chǎn)生部門負(fù)負(fù)責(zé)人/日期： 處理部部門確認(rèn)認(rèn)/日期： 麗水仙人源源農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司廢 棄 物物 處