9000認證標準表格

1、附錄記錄清單名稱編號保存期限（年）文件發(fā)放、回收收記錄JL4.2.3013文件借閱、復制制記錄JL4.2.3023部門受控文件清清單JL4.2.303長期文件更改申請JL4.2.3043文件銷毀申請JL4.2.3053記錄清單JL4.2.401長期管理評審計劃JL5.6013管理評審報告JL5.6023管理評審會議記記錄JL5.6035培訓記錄表JL6.2013培訓申請單JL6.2023年度培訓計劃JL6.2033員工培訓檔案JL6.204 3會議（學習）簽簽到表JL6.2053生產(chǎn)設(shè)施配置申申請單JL6.3/6.4013設(shè)施驗收單JL6.3/6.4-02長期設(shè)施管理卡JL6.3/6.403長

2、期生產(chǎn)設(shè)施一覽表表JL6.3/6.404長期設(shè)施日常保養(yǎng)項項目表JL6.3/6.4053設(shè)施檢修計劃JL6.3/6.406長期設(shè)施檢修單JL6.3/6.4073設(shè)施報廢單JL6.3/6.4-083產(chǎn)品要求評審表表JL7.2015定單確認表JL7.2025合同臺帳JL7.2035供方評定記錄表表JL7.401長期合格供方名錄JL7.402長期供方業(yè)績評定表表JL7.4033采購計劃JL7.4043臨時采購計劃JL7.4-053附錄記錄清單名稱編號保存期限（年）采購單JL7.4063生產(chǎn)日報表JL7.5013生產(chǎn)計劃JL7.5023月生產(chǎn)報表JL7.5033配料通知單JL7.5043監(jiān)視和測量設(shè)備

3、備履歷表JL7.601長期監(jiān)視和測量設(shè)備備一覽表JL7.6-02長期計量校準計劃JL7.6033銷售情況反饋表表JL8.2.1013顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表JL8.2.1023顧客檔案JL8.2.1033年度內(nèi)審計劃JL8.2.2013審核實施計劃JL8.2.2023內(nèi)審檢查表JL8.2.2033不符合報告JL8.2.2043內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報告告JL8.2.2053內(nèi)審首（末）次次會議簽到表表JL8.2.2063不合格項分布表表JL8.2.2073原材料檢驗記錄錄JL8.2.3/8.22.4013半成品檢驗記錄錄JL8.2.3/8.22.4023成品檢驗記錄JL8.2.3/8.22.403

4、3窯溫記錄JL8.2.3/8.22.4043緊急（例外）放放行申請單JL8.2.3/8.22.4053實施情況檢查表表JL8.2.3/8.22.4063不合格品報告JL8.3013信息聯(lián)絡(luò)處理單單JL8.4013改進計劃JL8.5013糾正和預防措施施處理單JL8.5023改進、糾正和預預防實施情況況一覽表JL8.5-033文件發(fā)放、回收收記錄編號：JL44.2.301序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復制制記錄編號：JL44.2.302時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱復制份數(shù)簽名歸還時間部門受控文件清清單編號：JL44.2.303 部部門：序號文

5、件名稱編號版本備注文件更改申請編號：JL44.2.304文件名稱編號版本更改位置及原因因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的的其他更改文文件名稱： 申申請人： 日期期：所在部門意見： 申申請人： 日期期：審批部門意見： 申申請人： 日期期：文件銷毀申請編號：JL44.2.305文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因： 申請人人： 日期：所在部門意見： 簽名名： 日期：文件保管部門意意見： 簽名名： 日期：管理者代表意見見： 簽名名： 日期：記錄清單編號：JL44.2.401序號記錄名稱編號保存期（年）備注管理評審計劃編號：JL55.6-001日期地點主持人管理評審目的：管理評審內(nèi)容：向評審會議提交交文件要求：參

6、加人員及計劃劃發(fā)放的范圍圍批準： 審核： 編制： 年 月 日 年 月 日日 年 月 日管理評審報告編號：JL55.6-002日期地點主持人評審目的管理評審內(nèi)容摘摘要：管理評審結(jié)論：管理評審輸出：參加人員及報告告的發(fā)放范圍圍批準： 審核： 編制：年 月月 日 年年 月 日 年 月 日管理評審會議記記錄編號：JL55.6-003日期地點主持人管理評審會議內(nèi)內(nèi)容摘要： 記錄人：員工培訓記錄表表 時間：20111.10.115培訓題目：質(zhì)量量體系審核理理論培訓教師：邵學學撲地點：小會議室室培訓方式：講解解參加培訓人員名名單：見簽到表培訓內(nèi)容摘要：質(zhì)量體系審核的的概念、目的的內(nèi)部質(zhì)量體系審審核的依據(jù)內(nèi)部

7、質(zhì)量體系審審核程序內(nèi)部質(zhì)量體系審審核技巧方法法培訓效果評價：基本掌握了內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核的目的、依依據(jù)和審核程程序，掌握了了一定的審核核技巧和方法法，能夠按規(guī)規(guī)定實施內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核并正確開開具不合格項項報告。對不不合格項產(chǎn)生生的原因能夠夠幫助被審核核方正確分析析，制定合理理的糾正和預預防措施。編制：夏成忠 審核核：樊一鳴 批準：樊樊忠裕 日期：2011.10.155培訓申請表編號：JL66.202 序號號：申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象： 共共 人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門負責人人意見： 簽名： 日期：管理者代表意見見： 簽名： 日期：年度培訓計劃編號：JL66.203日

8、期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓課程考核方式備注2011.7生產(chǎn)科全體生產(chǎn)科科員員講解崗位知識培訓面試、現(xiàn)場提問問、實際操作作2011.8檢驗科檢驗科科員講解工藝、檢驗規(guī)程程面試、現(xiàn)場提問問、實際操作作2011.9全廠全體員工講解質(zhì)量手冊培訓面試、現(xiàn)場提問問、實際操作作編制：夏成忠 審核： 樊樊一鳴 批準： 樊忠忠裕 日期：20111.3.22員工培訓檔案編號：JL66.204姓名性別年齡職務(wù)工種序號培訓時間培訓內(nèi)容培訓方式成績備注培訓（學習）簽簽到表編號：JL66.205姓 名所 在 單 位位 名 稱職 務(wù) 或 職職 稱備 注生產(chǎn)設(shè)施配置申申請表編號：JL66.3/6.401設(shè)施名稱購置

9、數(shù)量型號（規(guī)格）單價預算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預定的訂購廠家家及對廠家質(zhì)質(zhì)量控制能力力的評價（必必要時附各種種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申申請表編號：JL-66.3/6.4-01設(shè)備名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預定的訂購廠家家及廠家質(zhì)量量控制能力的的評價（必要要時附各種證證明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期設(shè)備驗收單編號：JL-66.3/6.4-02設(shè)備名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機資料：設(shè)備安裝調(diào)試情情況：設(shè)備驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽字

10、： 日期： 生生產(chǎn)部簽字： 日日期：設(shè)施管理卡編號：JL-66.3/6.4-03設(shè)備名稱本機編號型號（規(guī)格）驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨即附件及資料料：檢修歷史記錄：備注：填表人：生產(chǎn)設(shè)施一覽表表編號：JL66.3/6.4-044序號本廠編號設(shè)備名稱.型號號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注設(shè)備日常保養(yǎng)項項目表編號:JL66.3/6.405 序號:設(shè)施名稱: 設(shè)施編號: 使用部部門: 保養(yǎng)人人: 月月:保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，“V”用表示日保保，“z”為周保，“Y

11、”為月保，“X”表示異常情情況，應(yīng)在“異常情況欄欄”予以記錄設(shè)備檢修計劃編號：JL66.3/6.406 執(zhí)行部部門：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人 編制： 日日期： 批批準： 日日期：設(shè)備檢修單編號：JL66.3/6.4-077設(shè)備名稱所在部門規(guī)格型號起止時間檢修內(nèi)容驗收人設(shè)備報廢單編號：JL6.3/6.44-08設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見： 批準準人： 時間：備注：產(chǎn)品要求評審表表編號：JL77.201實效評審 修訂（原評評審表號） 序號：顧客名稱定貨日期定貨日期定貨數(shù)量信息來源電話記錄 附招標書或或合同草案等等 共 頁顧客對產(chǎn)品明示示與潛

12、在的要要求（技術(shù)要要求、質(zhì)量要要求、支持服服務(wù)、價格等等） 填表人人: 日日期:本公司為滿足顧顧客要求作出出的承諾 填表人: 日期:國家、行業(yè)法律律、法規(guī)要求求填表人: 日期:供銷科(評審原原材料供應(yīng)能能力,評審標標書或合同的的合法、完整整性、明確性性)填表人: 日期:生產(chǎn)技術(shù)科(評評審生產(chǎn)能力力及交貨期、評評審檢測能力力)填表人: 日期:辦公室(評審人人員能力)填表人: 日期:設(shè)備科(評審本本廠設(shè)備能力力)填表人: 日期:評審結(jié)論填表人: 日期:備注：1 本表只用以以有現(xiàn)貨的常常規(guī)常品或有有特殊要求的的合同產(chǎn)品的的評審；2 沒有現(xiàn)貨的的常規(guī)產(chǎn)品要要求評審部門門：技術(shù)科 供應(yīng)科 銷銷售科評審；

13、3 特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品要求評審審部門，全體體部門評審；4 特殊合同評評審結(jié)論一欄欄由總經(jīng)理簽簽名批準，其其他由銷售科科科長批準。定單確認表編號：JL77.2-002顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號號規(guī)格 、技技術(shù)要求 、質(zhì)質(zhì)量要求、數(shù)數(shù)量及其他要要求：評審結(jié)論（對書書面評審的產(chǎn)產(chǎn)品要求，應(yīng)應(yīng)注明評審表表編號）： 承辦辦人簽字： 日期：顧客確認：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真真： 郵郵編： 日期期：備注：1 本表僅用于于對口頭定單單的記錄、確確認、對常規(guī)規(guī)產(chǎn)品的老客客戶可視同合合同執(zhí)行。2 對于有特殊殊產(chǎn)品要求的的顧客，必須須對產(chǎn)品要求求進行評審、填填“產(chǎn)品要求評評審表”，并正式簽簽定合同。3

14、顧客確認可可采用多種方方式，如對方方加蓋公章的的回函、傳真真、或?qū)τ卸喽嗄陿I(yè)務(wù)往來來的老顧客記記錄其定貨人人姓名方式。合同臺帳編號：JL77.2-003序號顧客名稱訂購產(chǎn)品名稱總價簽定日期備注供方評定記錄表表編號：JL77.4-001供方名稱地址電話、傳真聯(lián)系人本公司主要的采采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量量能力評價（附附對其質(zhì)量管管理能力調(diào)查查報告或體系系認證證書及及供方或其顧顧客提供的其其他證明材料料共 頁） 供銷科科簽名： 日期期：首次供貨樣品檢檢測結(jié)果及結(jié)結(jié)論：（是否否小批供貨）：檢測報告編號： 生產(chǎn)技技術(shù)科簽名： 日期小批量試用結(jié)果果及結(jié)論： 生生產(chǎn)技術(shù)科簽簽名： 日期評定結(jié)論（是否否列入合

15、格供供方名錄）： 管理者代表表簽字： 日期年度復評記錄 年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準時間 年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準時間 年度是否繼續(xù)列入合合格供方名錄錄批準時間合格供方名錄編號：JL77.4-002序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱稱及類別（AA、B、C、）首次列入日期評定表序號年度復評結(jié)果編制： 批批準： 日期：供方業(yè)績評定表表編號：JL77.403 序號：供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)系人人：供應(yīng)產(chǎn)品類別（AA、B、C）：進貨物資質(zhì)量控控制方式（在在括號內(nèi)打勾勾）進貨驗證（ ）； 進進貨外觀驗證證（ ）； 本公司司到供方現(xiàn)場場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場場驗證（ ）； 顧顧客

16、到本公司司現(xiàn)場驗證（ ）。質(zhì)量得分（占660%）：（合合格批次/到到貨批次）60 質(zhì)量得分：按期交貨得分（占占20%）：（按期到貨貨批次/到貨貨總批次）20 交貨期期得分：其他情況（占220%）：如如包裝質(zhì)量、售售后服務(wù)、配配合度等 其他他得分：總分及處理建議議： 供銷科科長長簽字： 日期期：管理者代表意見見（總分1000，低于660分或質(zhì)量量得分低于448分時填此此欄） 簽名： 日期：采購計劃編號：JL77.404 序號號：序號采購貨物名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注驗收單時間品名規(guī)格數(shù)量檢驗結(jié)果處理方式備注制單： 時間間： 檢驗員： 時間：臨時采購要求單單編號：JL

17、77.4-005物品名稱規(guī)格型號單價計劃數(shù)量實際數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因： 申請人人： 日期期：批準人：日期：采購單編號：JL77.406 序序號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單價實際數(shù)量到貨日期備注其他事項； 采購購員： 日日期： 供銷銷科科長批準準： 日期：供應(yīng)商確認（請請貴公司 日內(nèi)確確認將此單傳傳回）： 簽名（蓋蓋章）： 日期：生廠日報表編號：JL77.501 序號：時間生 廠 情 況況記錄人備注生廠計劃編號：JL77.502 車間：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)數(shù)量完成計劃實際完成數(shù)量實際完成計劃各產(chǎn)品月實際合合格率統(tǒng)計：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：月生

18、產(chǎn)報表編號：JL77.503車間： 月份：名稱規(guī)格計劃數(shù)量完成數(shù)量完成比例產(chǎn)品合格統(tǒng)計：備注：編制： 時間： 審審批： 時間配料記錄編號：JL77.5-004年 月 日天氣：上午下午合計重量比備注 負責人：監(jiān)視和測量設(shè)備備履歷卡編號：JL77.601 序號：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號規(guī)格驗收日期本廠編號校準機構(gòu)首校日期校準周期主要技術(shù)參數(shù)及及精度等級：隨機附件及資料料：歷次校準時間及及結(jié)論：歷次維修原因、時時間及結(jié)果：使用地點（包括括遷移記錄）：備注：監(jiān)視和測量設(shè)備備一覽表編號：JL77.602 序號：序號設(shè)備編號名稱及規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收日期測量范圍首校日期校準周期校準機構(gòu)備注計量校準計劃

19、編號：JL77.603 序序號：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準日期校準機構(gòu)備注 編制： 日日期： 批準準： 日期：銷售情況反饋表表編號：JL88.2.101 序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷售及及季度總銷售售、庫存情況況：壞損情況（主要要原因及所占占比率）：處理情況：顧客投訴及需求求、期望：顧客評價意見、要要求及建議： 負責人： 日期：備注：時間：從 年 月- 年 月 （按按季度填寫、報報銷售公司：電話 ）顧客滿意度調(diào)查查表編號：JL-8.2.1102 序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間間、訂購方式式、產(chǎn)品型號號、規(guī)格、數(shù)數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的的滿意程度：質(zhì)量：

20、 很滿意 一般 不滿意價格： 很滿意 一般 不滿意交貨期： 很滿意 一般 不滿意請分別說明原因因（可另附紙紙）：對本公司服務(wù)的的滿意程度：售后服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意咨詢及對顧客使使用培訓： 很滿意 一般 不滿意請分別說明原因因（可另附紙紙）：其他意見、要求求或建議，如如：與其他廠廠家同類產(chǎn)品品的差距、市市場信息、改改進的建議等等（對于好的的建議一經(jīng)采采用，本公司司將對顧客給給予獎勵）（可可另附紙）：請貴單位填好此此表并于2周周內(nèi)傳回我公公司供銷科，電電話：編制： 時間： 審審核： 時時間：顧客檔案編號：JL88.2.1-03單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話訂購產(chǎn)品情況時間規(guī)格數(shù)量編制： 時間：年度

21、內(nèi)審計劃編號：JL88.2.2-01審核目的：通過年度內(nèi)審計計劃的制定和和有效實施，能能夠?qū)ξ夜S廠于20122年3月建立立并開始運行行的質(zhì)量管理理體系的運行行情況有計劃劃、有步驟、有有側(cè)重、系統(tǒng)統(tǒng)的、全面的的檢查驗收。被審核部門：工廠領(lǐng)導層、供供銷科、生產(chǎn)產(chǎn)科、技檢科科和辦公室等等職能部門，以以及車間、倉倉庫等工作場場所審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)續(xù)時間：編制： 時間： 審核： 時間： 批準準： 時時間：審核實施計劃編號：JL88.2.2-02審核目的：審核范圍：審核準則：審核時間：內(nèi)審組長組別內(nèi)審員審核分工區(qū)域第1組第2組日期時間第1組 第2組首次會議審核組內(nèi)部會議議審核組內(nèi)部會議議

22、審核組內(nèi)部會議議審核組內(nèi)部會議議審核組內(nèi)部會議議審核組總結(jié)與公司領(lǐng)導交談?wù)勀┐螘h批準： 編編制：年 月月 日 年 月月 日內(nèi)審檢查表編號：JL88.2.2-03受審核部門部門負責人內(nèi)審員審核地點時間條款號審核內(nèi)容和方法法審核記錄評價內(nèi)審不合格報告告編號：JL88.2.2-04受審核部門負責人審核日期不合格事實描述述 內(nèi)內(nèi)審員： 年 月 日日負責人： 年 月 日結(jié)論違反ISO90001：20000中 條條款規(guī)定。違反（質(zhì)量手冊冊或程序文件件編號）中 條款款規(guī)定。性質(zhì)嚴重 一般 輕微 體系型 實施型 效果型不合格原因分析析 負責人： 年年 月 日管理者代表審批批 年 月 日糾正措施計劃 負責人：

23、 年年 月 日糾正措施實施記記錄 負責責人： 年 月 日糾正措施驗證情情況驗證結(jié)論糾正有效 糾正部分有有效 糾正無效（敘述驗證內(nèi)容容及效果證據(jù)據(jù)）再次驗證需要 不需要 需要時再再驗證時間： 年 月月 日日驗證人 ： 年 月 日備注內(nèi)部審核報告編號：JL88.2.2-05審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核組織：審核日期：審核部門審核綜述：評價及結(jié)論：建議糾正措施要求審核組長日期批準日期內(nèi)審首（末）次次會議簽到表表編號：JL88.2.2-06時間地點姓名所在單位職務(wù)或職稱備注不合格項分布表表編號：JL88.2.2-07 部門門標準4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36

24、.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5不合格編制： 日期期： 審核： 日期：原材料檢驗記錄錄編號：JL88.2.3/8.2.4401 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論：合格（ ） 不合格格（ ） 檢驗員： 日期：不合格處置：退貨（ ） 讓步步接收（ ） 揀用（ ） 報廢（ ）批準： 日期：半成品檢驗記錄錄編號：JL88.2.3/8.2.4402 序號：生產(chǎn)單位生產(chǎn)者生產(chǎn)數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論：合格（ ） 不合格格（ ） 檢驗員： 日期：不合格處置：退貨（ ） 讓步步接收（ ） 揀用（ ） 報廢（ ）批準： 日期：成品檢驗記錄編號：JL88.2.3/8.2.4403 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論：合格（ ） 不合格格（ ） 檢驗員： 日期：不合格處置：退貨（ ） 讓步步接收（ ） 揀用（ ） 報廢（ ）批準： 日期：窯溫記錄編號：JL88.2.3/8.2.4404 年 月 日日- 月 日日 時間溫度記錄人時間溫度記錄人備注備注緊急（例外）放放行產(chǎn)品申請請單編號：JL88.2.3/8.2.4405 序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品規(guī)格型號進廠日期放行數(shù)量申請放行