CCP控制措施組合驗(yàn)證表

1、編號(hào)：BG-10序號(hào)：01驗(yàn)證時(shí)間:2019年 月 日驗(yàn)證地點(diǎn)：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室評(píng)審目的：確認(rèn)CCP控制措施組合的有效性驗(yàn)證內(nèi)容：部門執(zhí)行HACCP組合措施的情況被驗(yàn)證部門：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)參加驗(yàn)證人員:驗(yàn)證內(nèi)容摘要：1能積極組織領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組工作的情況；2有效帶領(lǐng)FSMS小組組織制定公司HACCP計(jì)劃及其相關(guān)資料的情況;組織實(shí)施公司HACCP方案情況；組織對(duì)員工的HACCP培訓(xùn)情況；5組織食品安全管理體系的內(nèi)部審核情況；組織監(jiān)督檢查監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證等過(guò)程的正確性情況。驗(yàn)證結(jié)論:該部門CCP控制措施組合運(yùn)行記錄完善，實(shí)際控制效果良好。需要改進(jìn)、糾正的部分:需要改進(jìn)、糾正的部分:編號(hào)：BG-10序號(hào)

2、：02驗(yàn)證時(shí)間：2019年 月日驗(yàn)證地點(diǎn)：綜合辦公室評(píng)審目的：確認(rèn)CCP控制措施組合的有效性驗(yàn)證內(nèi)容：部門執(zhí)行HACCP組合措施的情況被驗(yàn)證部門：辦公室參加驗(yàn)證人員：敖軍、肖海軍、陳興濤、郭凱驗(yàn)證內(nèi)容摘要：1能積極組織領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組工作的情況；2有效帶領(lǐng)FSMS小組組織制定公司HACCP計(jì)劃及其相關(guān)資料的情況;組織實(shí)施公司HACCP方案情況；組織對(duì)員工的HACCP培訓(xùn)情況；5組織食品安全管理體系的內(nèi)部審核情況；6.組織監(jiān)督檢查監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證等過(guò)程的正確性情況。驗(yàn)證結(jié)論:該部門CCP控制措施組合運(yùn)行記錄完善，實(shí)際控制效果良好。需要改進(jìn)、糾正的部分:需要改進(jìn)、糾正的部分:編號(hào)：BG-10序號(hào)：

3、03驗(yàn)證時(shí)間：2019年 月日驗(yàn)證地點(diǎn)：生產(chǎn)部評(píng)審目的：確認(rèn)CCP控制措施組合的有效性驗(yàn)證內(nèi)容：部門執(zhí)行HACCP組合措施的情況被驗(yàn)證部門：生產(chǎn)部參加驗(yàn)證人員:驗(yàn)證內(nèi)容摘要：1能積極組織領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組工作的情況；2有效帶領(lǐng)FSMS小組組織制定公司HACCP計(jì)劃及其相關(guān)資料的情況;組織實(shí)施公司HACCP方案情況；組織對(duì)員工的HACCP培訓(xùn)情況；5組織食品安全管理體系的內(nèi)部審核情況；6.組織監(jiān)督檢查監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證等過(guò)程的正確性情況。驗(yàn)證結(jié)論：該部門CCP控制措施組合運(yùn)行記錄完善，實(shí)際控制效果良好。需要改進(jìn)、糾正的部分:需要改進(jìn)、糾正的部分:編號(hào)：BG-10序號(hào)：04驗(yàn)證時(shí)間：2019年 月日驗(yàn)

4、證地點(diǎn)：生產(chǎn)部（供應(yīng)）評(píng)審目的：確認(rèn)CCP控制措施組合的有效性驗(yàn)證內(nèi)容：部門執(zhí)行HACCP組合措施的情況被驗(yàn)證部門：生產(chǎn)車間參加驗(yàn)證人員:驗(yàn)證內(nèi)容摘要：監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)加工嚴(yán)格按照工藝流程操作；監(jiān)督做好生產(chǎn)加工中所要求的各種記錄并認(rèn)真審核；監(jiān)督操作人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行；負(fù)責(zé)落實(shí)公司HACCP計(jì)劃的實(shí)施方案；檢查操作人員是否按照工藝流程和操作規(guī)程執(zhí)行；監(jiān)督檢查HACCP計(jì)劃中的各種記錄是否具備并按規(guī)定進(jìn)行記錄;檢查監(jiān)督環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備的衛(wèi)生是否符合要求。驗(yàn)證結(jié)論：該部門CCP控制措施組合運(yùn)行記錄完善，實(shí)際控制效果良好。需要改進(jìn)、糾正的部分:需要改進(jìn)、糾正的部分:編號(hào)：BG-10序號(hào)：05驗(yàn)證

5、時(shí)間：2019年 月日驗(yàn)證地點(diǎn)：技術(shù)部評(píng)審目的：確認(rèn)CCP控制措施組合的有效性驗(yàn)證內(nèi)容：部門執(zhí)行HACCP組合措施的情況被驗(yàn)證部門：技術(shù)部參加驗(yàn)證人員:驗(yàn)證內(nèi)容摘要：1.配制各種清洗消毒液，并有嚴(yán)格的領(lǐng)用、分發(fā)記錄情況；2對(duì)各生產(chǎn)工序加工的產(chǎn)品的檢測(cè)，以保證各工序產(chǎn)品符合要求情況；3.對(duì)HACCP計(jì)劃實(shí)施效果驗(yàn)證的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)情況；4各種檢驗(yàn)結(jié)果的記錄及保管情況；制定工序檢查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并檢查操作人員是否按規(guī)定的作業(yè)操作規(guī)程進(jìn)行情況；組織品管員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)因素進(jìn)行檢查和監(jiān)督，負(fù)責(zé)化驗(yàn)工作和公司產(chǎn)品 衛(wèi)生指標(biāo)檢測(cè)情況；7原輔材料和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并對(duì)出廠產(chǎn)品（有

6、合格記錄）質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)情況；對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行監(jiān)督和管理情況;驗(yàn)證結(jié)論：該部門CCP控制措施組合運(yùn)行記錄完善，實(shí)際控制效果良好。需要改進(jìn)、糾正的部分:需要改進(jìn)、糾正的部分:編號(hào): BG-10序號(hào)： 06驗(yàn)證時(shí)間：2019年 月日驗(yàn)證地點(diǎn)：銷售部評(píng)審目的：確認(rèn)CCP控制措施組合的有效性驗(yàn)證內(nèi)容：部門執(zhí)行HACCP組合措施的情況被驗(yàn)證部門：銷售部參加驗(yàn)證人員:驗(yàn)證內(nèi)容摘要：產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的衛(wèi)生、溫度符合要求，做好產(chǎn)品防護(hù)情況；產(chǎn)品的銷售及銷售后用戶對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量反饋信息的收集情況;產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審，并與各部門進(jìn)行有效溝通情況；驗(yàn)證結(jié)論:該部門CCP控制措施組合運(yùn)行記錄完善，實(shí)際控制效果

7、良好。需要改進(jìn)、糾正的部分:需要改進(jìn)、糾正的部分:序號(hào)： 08編號(hào)：BG-10序號(hào)： 08會(huì)議時(shí)間:2019年 月 日地點(diǎn)：公司多功能會(huì)議室評(píng)審目的：確認(rèn)CCP控制措施組合的有效性確認(rèn)內(nèi)容：1.工藝流程圖及工藝描述執(zhí)行情況；2.關(guān)鍵控制點(diǎn)的選擇是否合理，以及執(zhí)行效果; 3關(guān)鍵限值的制定有效性情況；4前提方案和操作性前提方案執(zhí)行有效性效果 5. HACCP計(jì)劃是否完整適宜、能產(chǎn)生實(shí)際效果參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：與會(huì)代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，認(rèn)為：經(jīng)與部門之間的互查，發(fā)現(xiàn)工藝流程圖表述準(zhǔn)確，操作簡(jiǎn)便；生 產(chǎn)過(guò)程中所確立的各2個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)能夠?qū)⑸a(chǎn)過(guò)程中的顯著危害控制、消除或降低到消費(fèi)者可 接受水平；針對(duì)各2個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)，參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、理論并結(jié)合長(zhǎng)期以來(lái)的加工經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù), 分別設(shè)定的關(guān)鍵限值，便于操作人員快捷地進(jìn)行監(jiān)控和加工調(diào)整。公司針對(duì)前提方案和操作