項目支出績效評價報告

1、 附件5：項目支出績效評價報告農(nóng)林水交通工作經(jīng)費項目支出績效自評報告（2018年度）部門名稱（公章）：阿子營街道辦事處項目單位：阿子營街道辦事處主管部門：阿子營街道辦事處項目名稱： 農(nóng)林水交通工作經(jīng)費績效自評日期： 2019年4月2019年4月評價小組成員：評價小組機構(gòu)職位姓名職務(wù)/職稱所屬單位/處室簽字組長葛文中街道辦主任街道辦副組長陳興強街道辦副主任街道辦成員張 雯街道辦公室負責(zé)人街道辦王加永街道農(nóng)會中心主任街道辦張學(xué)仕街道項目辦負責(zé)人街道辦陳紹祥財政所所長財政所劉小坤財政所工作人員財政所報告撰寫人（簽字）：年 月 日評價工作負責(zé)人（簽字）：年 月 日目錄摘要 一、 項目基本情況 （一）項

2、目立項背景 （二）項目立項依據(jù) （三）項目實施內(nèi)容 （四）項目實施計劃及完成情況 （五）項目的組織及管理 （六）項目績效目標 二、績效評價工作情況 (一)評價的目的和依據(jù) (二)績效評價工作方案制定過程 (三)績效評價原則、評價方法等(四)績效評價實施過程 (五)績效評價的局限性 三、評價結(jié)論及績效分析 (一)評價結(jié)論 (二)績效分析 四、項目主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議 (一)主要經(jīng)驗及做法 (二)存在的問題 (三)建議和改進措施 五、附件 附件一：指標體系 附件二：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 附件三：訪談記錄 附件四：問卷調(diào)查分析報告 附件五： 農(nóng)林水交通工作經(jīng)費項目支出績效自評報告（參考提綱）摘要（

3、1500字以內(nèi)）一、項目概況： 農(nóng)林水交通工作經(jīng)費按照區(qū)森防指揮部要求做好辦事處2018年森林防火要求，同時加強轄區(qū)森林資源的管護力度；保障2018年旱季轄區(qū)內(nèi)群眾的生產(chǎn)生活用水，確保汛期水庫壩塘安全度汛，圓滿完成蓄水任務(wù)，確保群眾通行無阻，安全出行。該項目區(qū)級預(yù)算收入金額為200萬元，截止2018年12月31日支出金額為200萬元。二、評價結(jié)論我街道認真嚴格落實了區(qū)委區(qū)政府各項任務(wù)要求，在財政性資金的使用上積極與區(qū)財政局溝通對接，取得了顯著的社會效益。我街道2018年農(nóng)林水交通工作經(jīng)費項目支出與年初預(yù)算一致，達到預(yù)期績效目標。2018年農(nóng)林水交通工作經(jīng)費支出績效自評分95分，自評等級為“優(yōu)”

4、。三、經(jīng)驗、問題和建議1.主要經(jīng)驗及做法：（1）強化組織領(lǐng)導(dǎo)成立由部門負責(zé)人任組長的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，保證了財政支出績效評價各項工作的順利開展。（2）加強學(xué)習(xí)，強化績效管理的理念認真學(xué)習(xí)財政部關(guān)于推進預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見（財預(yù)2014416號）、云南省財政廳云南省省級部門財政支出績效辦法（云財預(yù)201698號）、盤龍區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)盤龍區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的通知相關(guān)績效管理文件，吃透文件精神，強化績效管理的理念，營造預(yù)算績效管理氛圍。2.存在的問題：一是對績效評價認識不足。雖然績效評價已經(jīng)提出好幾年了，但是從上至下各級部門對績效評價還是局限于比較小的范圍，甚至有相當一部分領(lǐng)導(dǎo)只

5、是對這個名詞有一些初步印象，但對其實際內(nèi)容、操作程序知之甚少，甚至有人認為，績效就是財政的事，跟我們沒有多大關(guān)系。二是績效評價管理責(zé)任不明確。區(qū)級對街道主要領(lǐng)導(dǎo)的績效管理理念灌輸?shù)倪€不夠，導(dǎo)致街道涉及到的績效方面工作沒有領(lǐng)導(dǎo)的支持，沒有街道的配合，所有績效的工作都由財政所來完成。三是績效評價管理體系有待學(xué)習(xí)培訓(xùn)。區(qū)級對績效評價管理體系沒有進行全面的培訓(xùn)，導(dǎo)致一些評價指標模糊，沒有真正理解每一個評價指標的內(nèi)涵。3.改進措施及建議：一是提高對績效評價的思想認識。各級各部門應(yīng)從主要領(lǐng)導(dǎo)做起，把他們對績效管理的思想認識提高到一個新的水平，才可以更好地帶動下屬學(xué)習(xí)績效管理知識，從而更好地推動績效管理工作

6、的順利進行。二是明確責(zé)任。區(qū)級各部門應(yīng)制定好相應(yīng)的績效目標考核責(zé)任辦法，明確到各部門，對績效考核目標進行責(zé)任劃分，把績效管理滲透到每一個部門，使每一個部門共同參與進來進行項目的績效評價管理工作。三是加強對績效管理的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。區(qū)級應(yīng)組織各部門主要領(lǐng)導(dǎo)及專人參與的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對績效考核的每一個指標，每一項評分都進行認真的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓所有參與者都能對績效評價指標了如于胸，更好地對每一個項目進行績效評價。正文：農(nóng)林水交通工作經(jīng)費項目支出績效自評報告一、項目基本情況（一）項目概況1.立項背景及目的。農(nóng)林水交通工作經(jīng)費按照區(qū)森防指揮部要求做好辦事處2018年森林防火要求，同時加強轄區(qū)森林資源的管護力度；保障

7、2018年旱季轄區(qū)內(nèi)群眾的生產(chǎn)生活用水，確保汛期水庫壩塘安全度汛，圓滿完成蓄水任務(wù)，確保群眾通行無阻，安全出行。2.項目實施情況。1、根據(jù)省市區(qū)森林防火要求，做好轄區(qū)森林資源的管護工作，杜絕轄區(qū)森林發(fā)生火災(zāi)； 2、根據(jù)省、市、區(qū)要求，做好街道防汛蓄水、抗旱保民生工作，確保水庫及周邊居民安全度汛，補充防汛物資，補助抗旱經(jīng)費，處置突發(fā)應(yīng)急搶險情況。 3、保證轄區(qū)農(nóng)林水工作正常進行，鄉(xiāng)村道路安全通行，河道安全渡汛。3.資金來源及使用情況。該項目區(qū)級預(yù)算收入金額為200萬元，截止2018年12月31日支出金額為200萬元。4.組織及管理情況。我街道將依照績效目標嚴格支出，針對績效目標偏離的情況，我們將

8、積極糾正資金使用方向，對于不符合績效目標的支出嚴格控制，不予審批，確保各項資金使用符合績效目標使用范圍。（二）績效目標。1.總目標。按照區(qū)森防指揮部要求做好辦事處2018年森林防火要求，同時加強轄區(qū)森林資源的管護力度；保障2018年旱季轄區(qū)內(nèi)群眾的生產(chǎn)生活用水，確保汛期水庫壩塘安全度汛，圓滿完成蓄水任務(wù)，確保群眾通行無阻，安全出行。2.年度目標。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性

9、，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。（二）績效評價工作方案制定過程。1.前期調(diào)研。本次績效評價開始前，評價組對項目開展情況、資金使用管理情況、財務(wù)賬務(wù)處理等進行了前期調(diào)研，掌握了項目運行的第一手資料，為次項目績效評價工作的開展打下了堅實的基礎(chǔ)。2.研究文件。根據(jù)昆明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)昆明市預(yù)算績效管理暫行辦法的通知（昆政辦2013129號）、財政支出績效評價管理暫行辦法盤龍區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法等文件精神。3.績效評價指標體系及工作方案的設(shè)計。根據(jù)昆明市盤龍區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)盤龍區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法確認的評價范圍

10、、內(nèi)容、評價時間及要求，我街道進行自我評價，初步了解項目實施內(nèi)容和實施情況，在此基礎(chǔ)上擬定項目實施單位需要提交的資料清單，根據(jù)相關(guān)具體情況和昆明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)昆明市預(yù)算績效管理暫行辦法的通知（昆政辦2013129號）文件的要求，進行考核。根據(jù)財政支出績效評價管理暫行辦法我們遵循科學(xué)規(guī)范原則，進行基本評價方法對該項目實施真實、客觀的評價，對具體項目采取定量指標與定性指標相結(jié)合開展評價工作。（三）績效評價原則、評價方法1.績效評價原則。根據(jù)盤龍區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)盤龍區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的通知的工作要求，評價工作組秉承科學(xué)規(guī)范、客觀公正、定性定量的原則，采取計劃標準、歷史標準相

11、結(jié)合的方式開展績效評價。2.績效評價方法。根據(jù)盤龍區(qū)人民政府印發(fā)盤龍區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的要求，阿子營街道辦主要采用成本效益分析法。將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。根據(jù)財政支出績效評價管理暫行辦法，我們遵循科學(xué)規(guī)范原則，進行基本評價方法對該項目實施真實、客觀的評價，對具體項目采取定量指標與定性指標相結(jié)合開展評價工作。（四）績效評價實施過程1.數(shù)據(jù)填報和采集。評價組嚴格按照昆明市盤龍區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)盤龍區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的要求，結(jié)合街道辦項目支出財務(wù)資料和2018年決算資料進行相關(guān)數(shù)據(jù)采集和填報。2.社會調(diào)查。由于次項目均為經(jīng)費類專項支

12、出項目，因此本次評價組在進行評價時未進行社會調(diào)查活動。3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。評價組在前期數(shù)據(jù)采集和填報的基礎(chǔ)上，對項目的成本控制、各項績效指標進行了詳細分析，嚴格按照盤龍區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的要求撰寫項目支出績效評價報告。（五）本次績效評價的局限性。該項目為經(jīng)費類項目，故以阿子營街道辦實際實施情況為績效效果進行考評，主要依據(jù)年末工作總結(jié)與實際支付情況。且資金管理由街道財政所進行統(tǒng)一管理，未單獨設(shè)立資金管理制度，而是按照街道資金管理制度進行管理。實際資金使用根據(jù)預(yù)算下達情況使用。三、評價結(jié)論和績效分析（一）評價結(jié)論。1.評價結(jié)果。根據(jù)制定的績效指標考評體系，本次績效考核得分95分

13、，績效評價等級為優(yōu)秀。2.主要績效。本項目不屬于投資建設(shè)類項目，主要內(nèi)容為街道辦日常工作經(jīng)費，按照阿子營街道辦事處實際情況，該項目保障了社區(qū)日常工作的有序進行，充分調(diào)動了職工的工作積極性，加大了對日常工作經(jīng)費的管理力度。保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，按照區(qū)對街道辦事處的要求，保證街道水源保護、招商引資、稅收、縣域經(jīng)濟、重點工作、重點項目、城市管理、勞動保障、科教文體、安全生產(chǎn)等工作的推進和完成。阿子營街道辦2018年度完成工作效益較好，保證了街道辦日常工作的順利開展。（二）具體績效分析。四、成本效益分析。（一）項目經(jīng)濟性分析1.項目成本控制情況根據(jù)昆明市盤龍區(qū)財政局關(guān)于下達二0一八年度部門預(yù)算經(jīng)費指標的

14、通知和其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出顯示，實際到位資金136萬元。項目資金使用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.成本（預(yù)算）節(jié)約情況2018年昆明市盤龍區(qū)阿子營街道辦事處該項目本年下達預(yù)算指標為200萬元，本年共計收到財政撥款200萬元，實際部門年度財政資金支出共計200萬元，年末該項目無結(jié)余。（二）項目效率性分析根據(jù)相關(guān)的項目資料顯示，截止2018年12月31日，阿子營街道辦事處各項工作均正常運行。據(jù)統(tǒng)計，項目支出預(yù)算執(zhí)行進度為100%（根據(jù)盤龍區(qū)財政局下達預(yù)算指標數(shù)和年終決算數(shù)計算）。（三）項目效益性分析在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，阿子營街道2018年緊緊圍繞“經(jīng)濟指標、招商引資、項目建設(shè)、城

15、市管理、拆違拆臨、舊城改造、路網(wǎng)建設(shè)”等中心工作，精準對標，突出“結(jié)構(gòu)調(diào)整抓產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟發(fā)展抓項目，上下抓穩(wěn)定”的工作舉措，圓滿完成今年的各項工作任務(wù)。對部門工作經(jīng)費項目的資金投入力度，展現(xiàn)了街道辦以人為本的方針，保障日常工作的順利進行，提高在職員工的工作效率，促進精神文明的建設(shè)，豐富轄區(qū)居民的日常生活和精神世界。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法：1、強化組織領(lǐng)導(dǎo)成立由部門負責(zé)人任組長的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，保證了財政支出績效評價各項工作的順利開展。2、加強學(xué)習(xí)，強化績效管理的理念認真學(xué)習(xí)財政部關(guān)于推進預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見（財預(yù)2014416號）、云南省財政廳云南省省級部門

16、財政支出績效辦法（云財預(yù)201698號）、盤龍區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)盤龍區(qū)本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法的通知相關(guān)績效管理文件，吃透文件精神，強化績效管理的理念，營造預(yù)算績效管理氛圍。（二）存在的問題：一是對績效評價認識不足。雖然績效評價已經(jīng)提出好幾年了，但是從上至下各級部門對績效評價還是局限于比較小的范圍，甚至有相當一部分領(lǐng)導(dǎo)只是對這個名詞有一些初步印象，但對其實際內(nèi)容、操作程序知之甚少，甚至有人認為，績效就是財政的事，跟我們沒有多大關(guān)系。二是績效評價管理責(zé)任不明確。區(qū)級對街道主要領(lǐng)導(dǎo)的績效管理理念灌輸?shù)倪€不夠，導(dǎo)致街道涉及到的績效方面工作沒有領(lǐng)導(dǎo)的支持，沒有街道的配合，所有績效的工作都由財政所來完成。三是績效評價管理體系有待學(xué)習(xí)培訓(xùn)。區(qū)級對績效評價管理體系沒有進行全面的培訓(xùn)，導(dǎo)致一些評價指標模糊，沒有真正理解每一個評價指標的內(nèi)涵。（三）建議和改進措施：一是提高對績效評價的思想認識。各級各部門應(yīng)從主要領(lǐng)導(dǎo)做起，把他們對績效管理的思想認識提高到一個新的水平，才可以更好地帶動下屬學(xué)習(xí)績效管理知識，從而更好地推動績效管理工作的順利進行。二是明確責(zé)任。區(qū)級各部門應(yīng)制定好相應(yīng)的績效目標考核責(zé)任辦法，明確到各部門，