制度檢查執(zhí)行情況評審表

1、制度檢查執(zhí)行情況評審表評審內(nèi)容評審要點(diǎn)制度執(zhí)行情情況改善方案門衛(wèi)接待制制度1責(zé)任態(tài)度度2公司員工工出入管管理3公司外人人員出入入管理4出入物品品的檢查查情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱前臺接待制制度1上下班的的接待情情況2對客人引引導(dǎo)禮貌貌接待情情況3會議室的的整潔情情況4班前班后后值班檢檢查情況況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱辦公用品管管理制度度1辦公用品品領(lǐng)用情情況2申請采購購情況3記錄卡的的登記情情況4辦公用品品的管理理情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱衛(wèi)生制度1員工衛(wèi)生生意識情情況2衛(wèi)生檢查查情況3環(huán)境衛(wèi)生生情況4室內(nèi)公共共

2、衛(wèi)生情情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱CI規(guī)范管管理制度度1CI實(shí)施施的分析析測評2規(guī)范化文文件制作作實(shí)施情情況3公司企劃劃書的作作業(yè)情況況4CI導(dǎo)入入進(jìn)度情情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱食堂管理制制度1服務(wù)情況況2環(huán)境、食食物等衛(wèi)衛(wèi)生情況況3伙食的改改善情況況4 制度的的執(zhí)行情情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱公司文件管管理制度度1公司文件件的收文文情況2公司文件件的發(fā)文文情況3公司文件件的借閱閱情況4公司文件件的立卷卷與歸檔檔情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱工作服管理理制度1工作服的的配發(fā)情情況2遵守事

3、項項的執(zhí)行行情況3制服的管管理情況況4設(shè)計和制制訂情況況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱評審內(nèi)容評審要點(diǎn)制度執(zhí)行情情況改善方案胸卡管理制制度1員工胸卡卡的管理理制度2員工胸卡卡的佩戴戴情況3正式卡與與試用卡卡配發(fā)情情況4設(shè)計制作作情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱計算機(jī)管理理制度1室內(nèi)環(huán)境境情況2軟件及文文件的保保密情況況3設(shè)備的使使用情況況4班前班后后的管理理情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱公司網(wǎng)絡(luò)使使用管理理制度1公司網(wǎng)上上服務(wù)的的管理情情況2公司網(wǎng)站站的管理理情況3公司網(wǎng)上上保密情情況4設(shè)備的使使用情況況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般

4、弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱車輛管理制制度1車輛的管管理情況況2車輛的使使用情況況3車輛的保保養(yǎng)情況況4運(yùn)輸費(fèi)用用的執(zhí)行行情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱考勤管理制制度1上下班的的打卡情情況2員工的出出勤情況況3員工請假假、遲到到情況4前臺的接接待情況況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱檔案管理制制度1收集、整整理、保保管情況況2檔案管理理水平情情況3檔案的借借閱情況況4檔案的保保密情況況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱文印室管理理制度1工作程序序的執(zhí)行行情況2業(yè)務(wù)的登登記情況況3資料的保保密情況況4統(tǒng)計核算算情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱

5、強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱公司圖書管管理辦法法1圖書管理理的登記記情況2圖書的借借閱情況況3圖書室的的管理情情況4圖書管理理的訂購購情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱保密管理制制度1“密級” 的確確認(rèn)情況況2保密措施施的執(zhí)行行情況3保密文件件資料的的處理情情況4保密設(shè)備備的裝置置情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱評審內(nèi)容評審要點(diǎn)制度執(zhí)行情情況改善方案公司對外宣宣傳細(xì)則則1宣傳素材材的選擇擇情況2宣傳與組組織的情情況3宣傳費(fèi)用用的執(zhí)行行情況4宣傳人員員的素質(zhì)質(zhì)情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱員工出差實(shí)實(shí)施細(xì)則則1員工的出出差情況況2出差

6、費(fèi)用用的報銷銷情況3禮品招待待情況4其他特殊殊情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱宴請接待制制度1公司來賓賓的情況況2公司的來來賓接待待情況3公司招待待來賓的的情況4公司招待待費(fèi)用的的控制情情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱公司會議管管理制度度1會議分類類組織情情況2會議的安安排情況況3組織會議議的進(jìn)行行情況4會議的記記錄情況況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱部門經(jīng)理會會議制度度1會議的組組織情況況2會議事務(wù)務(wù)的安排排情況3會議審議議事項情情況4會議記錄錄及機(jī)要要整理情情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱員工提案管管理規(guī)定定1員工提案案的建議議情況2提案的審審議情況況3提案的預(yù)預(yù)期效果果情況4提案建議議的獎勵勵情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱公司安全管管理制度度1安全措施施的實(shí)施施情況2安全衛(wèi)生生的檢查查情況3施工安全全措施情情況4安全隱患患的暴露露情況強(qiáng) 一般 弱 強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱強(qiáng) 一般 弱信息收集、傳傳遞制度度1信息的收收集情況況2信息傳遞遞情況3客戶信息息的反應(yīng)應(yīng)情況4信息的