物資供應(yīng)部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)檸條塔礦業(yè)公司（部門(mén)、單位）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找表單位：物資供應(yīng)部 填報(bào)日期： 年 月 日部門(mén)（單位）主要工作職責(zé)1.抓好設(shè)備、配件、材料等生產(chǎn)物資供應(yīng)工作；2.加強(qiáng)民爆物品管理，抓好民爆物品的采購(gòu)、保管和發(fā)放工作；3.抓好安全生產(chǎn)和職工安全教育工作；4.抓好周轉(zhuǎn)材料的回收；5.負(fù)責(zé)物資庫(kù)存、動(dòng)態(tài)消耗、使用情況統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作及協(xié)助有關(guān)部室完成與職能相關(guān)的工作；風(fēng)險(xiǎn)類別表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施部室職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、自購(gòu)設(shè)備采購(gòu)、租賃時(shí)不采取公開(kāi)招投標(biāo)形式；一級(jí)對(duì)自購(gòu)

2、設(shè)備采取公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行，由黨支部、財(cái)務(wù)、工會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo);2、在設(shè)備采買中，不講型號(hào)，不看廠家，不求質(zhì)量，不作市場(chǎng)調(diào)查，只看好處費(fèi)；一級(jí)按照局、處招投標(biāo)管理辦法，公開(kāi)進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo);3、在工程材料采購(gòu)中，不公開(kāi)采購(gòu)或在質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、單價(jià)上作弊;一級(jí)在工程材料采購(gòu)中，進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，實(shí)行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價(jià)、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購(gòu);業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、可能存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司制度，隨意進(jìn)行賬務(wù)處理導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生;一級(jí)遵守各項(xiàng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為;2、在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變資金用途、擴(kuò)大使用范圍，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生;一級(jí)加強(qiáng)對(duì)督查工作的監(jiān)管

3、，嚴(yán)格遵守督查工作制度;3、在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在人為制造結(jié)算障礙，謀取個(gè)人利益等不廉潔行為;一級(jí)加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長(zhǎng)鳴;制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、出、入庫(kù)材料、設(shè)備，驗(yàn)收、發(fā)放不安制度執(zhí)行，可能導(dǎo)致帳卡物資金不一致;一級(jí)加強(qiáng)物資收發(fā)制度，形成物資收發(fā)閉環(huán)管理;2、臺(tái)賬填寫(xiě)不規(guī)范，規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與實(shí)物不符;一級(jí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)血蹄，按照規(guī)定盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房，增強(qiáng)帳、卡、物、資金四相符管理3、在考核，評(píng)優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅(jiān)持原則;一級(jí)在考核，堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正原則，讓職工說(shuō)話、參與、決策；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1、能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為;一級(jí)嚴(yán)格按程序、規(guī)定辦事，定

4、期核查，加強(qiáng)自律;2、可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為;一級(jí)加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序和規(guī)定辦事;3、法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定;一級(jí)要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，要嚴(yán)格按照管理制度約束自己，杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生，提高法律意識(shí);廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范承諾1、加強(qiáng)廉潔學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)和廉潔意識(shí)，自覺(jué)遵守黨風(fēng)廉潔規(guī)定;2、關(guān)心職工，在工作安排、工資考核中公平、公正;3、自覺(jué)遵守公司“四個(gè)禁止”規(guī)定，維護(hù)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的良好形象;4、加強(qiáng)廉潔學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，做到廉潔自律，不發(fā)生違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題； 承諾：保證本部門(mén)不發(fā)生廉潔風(fēng)險(xiǎn)。如有發(fā)生愿接受組織處理。 承諾人（

5、簽字）：領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽字： 檸條塔礦業(yè)公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)姓名周興利職務(wù)物資供應(yīng)部部長(zhǎng)崗位 職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資供應(yīng)部的全面管理工作；2.制訂本部門(mén)的工作計(jì)劃和目標(biāo)；3.負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；4.負(fù)責(zé)部室人員思想教育；5.采購(gòu)管理、采購(gòu)成本整體把握，制定節(jié)支策略；6.采購(gòu)情況的及時(shí)匯總、匯報(bào)并提出合理建議；風(fēng)險(xiǎn)類別表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)1、自購(gòu)設(shè)備采購(gòu)、租賃時(shí)不采取公開(kāi)招投標(biāo)形式；一級(jí)對(duì)自購(gòu)設(shè)備采取公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行，由黨支部、財(cái)務(wù)、工會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo);2、在設(shè)備采買中，不講型號(hào)，不看廠家，不求質(zhì)量，不作市場(chǎng)調(diào)查，只看好處費(fèi)；三級(jí)按照局、處招投標(biāo)管理辦法，公開(kāi)進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo);3、在工

6、程材料采購(gòu)中，不公開(kāi)采購(gòu)或在質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、單價(jià)上作弊;三級(jí)在工程材料采購(gòu)中，進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，實(shí)行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價(jià)、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購(gòu);業(yè)務(wù) 流程風(fēng)險(xiǎn)4、可能存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司制度，隨意進(jìn)行賬務(wù)處理導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生;二級(jí)遵守各項(xiàng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為;5、在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變資金用途、擴(kuò)大使用范圍，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生;一級(jí)加強(qiáng)對(duì)督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度;6、在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在人為制造結(jié)算障礙，謀取個(gè)人利益等不廉潔行為;一級(jí)加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長(zhǎng)鳴;制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)7、在考核，評(píng)優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅(jiān)持原則;二級(jí)

7、在考核，堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正原則，讓職工說(shuō)話、參與、決策；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)8、自律能力不強(qiáng)。對(duì)社會(huì)上的不正之風(fēng)和各種不廉潔行為防范意識(shí)不強(qiáng)，可能違反公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部紀(jì)律規(guī)定。二級(jí)時(shí)刻保持清醒頭腦，自覺(jué)抵制不良風(fēng)氣，加強(qiáng)自我管理。嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”和 “十條禁令”等紀(jì)律規(guī)定，潔身自好。9、利用節(jié)假日、婚喪嫁娶收受禮品禮金，借機(jī)斂財(cái)。三級(jí)遵守個(gè)人重大事項(xiàng)、禮品禮金登記制度，做到清廉自守，拒腐防變。廉潔承諾1、說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量9個(gè)（三級(jí)3個(gè)，二級(jí)4個(gè)，一級(jí)3個(gè)）2、本人自覺(jué)防范以上風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防各種腐敗的滋生，自我及監(jiān)督身邊的人保持清廉本色。承諾：保證本人不發(fā)生廉潔風(fēng)險(xiǎn)。如有發(fā)生愿接受組織處理。 承諾人（簽

8、字）：領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽字：檸條塔礦業(yè)公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)姓名樊甲職務(wù)物資供應(yīng)部副部長(zhǎng)崗位 職責(zé)1.協(xié)助部長(zhǎng)搞好部門(mén)日常工作2.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)組日常管理工作。3.負(fù)責(zé)組織物資計(jì)劃、采購(gòu)?fù)扑]。4.負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)考核。5.負(fù)責(zé)部室內(nèi)協(xié)作。6.負(fù)責(zé)公司對(duì)部門(mén)內(nèi)考核。風(fēng)險(xiǎn)類別表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)1、政策執(zhí)行不到位。對(duì)國(guó)家、集團(tuán)和神南公司等上級(jí)部門(mén)、單位物資管理有關(guān)制度、規(guī)定執(zhí)行不到位，致使工作中出現(xiàn)漏洞和失誤，給公司造成不良影響。三級(jí)加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)和上級(jí)單位規(guī)章制度學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解和掌握上級(jí)文件精神，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，增強(qiáng)自身工作能力。2、管理制度缺失。由于制度不健全、不完善，造成物資計(jì)劃管理不規(guī)范

9、，工作效率低。三級(jí)及時(shí)制定、修訂物資統(tǒng)計(jì)管理辦法，健全物資計(jì)劃管理體系。3、制度執(zhí)行不嚴(yán)。在物資材料計(jì)劃考核中，礙于人情關(guān)系，在檢查和考核中隨意性大，考核不嚴(yán)。三級(jí)堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照公司物資考核管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、計(jì)劃審查不嚴(yán)。計(jì)劃未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織討論，未經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過(guò)，擅自下達(dá)執(zhí)行。三級(jí)按時(shí)組織好公司的月度生產(chǎn)、專項(xiàng)計(jì)劃會(huì)，并及時(shí)下達(dá)月度作業(yè)計(jì)劃。5、在設(shè)備采購(gòu)中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；二級(jí)在生產(chǎn)過(guò)程中，以質(zhì)量第一，杜絕劣質(zhì)品施工6、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；三級(jí)加強(qiáng)對(duì)督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)7、自律能力不強(qiáng)。對(duì)社會(huì)上的不正之風(fēng)和各種不廉

10、潔行為防范意識(shí)不強(qiáng)，可能違反公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部紀(jì)律規(guī)定。二級(jí)時(shí)刻保持清醒頭腦，自覺(jué)抵制不良風(fēng)氣，加強(qiáng)自我管理。嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”和 “十條禁令”等紀(jì)律規(guī)定，潔身自好。廉潔承諾1、說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量7個(gè)（三級(jí)5個(gè)，二級(jí)2個(gè)）2、本人自覺(jué)防范以上風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防各種腐敗的滋生，自我及監(jiān)督身邊的人保持清廉本色。承諾：保證本人不發(fā)生廉潔風(fēng)險(xiǎn)。如有發(fā)生愿接受組織處理。 承諾人（簽字）：領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽字：檸條塔礦業(yè)公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)姓名劉濤職務(wù)物資供應(yīng)部科長(zhǎng)崗位 職責(zé)1、負(fù)責(zé)炸藥庫(kù)管理、管理工作。2、實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，擬訂相應(yīng)的工作；3、負(fù)責(zé)五精管理、對(duì)標(biāo)管理。4、負(fù)責(zé)綜合組、配件組、材料組、井下庫(kù)房日常管理工

11、作。5、負(fù)責(zé)相關(guān)招投標(biāo)資料歸檔。風(fēng)險(xiǎn)類別表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)1、可能出現(xiàn)坐收、公款私存、白條抵庫(kù)、現(xiàn)金賬實(shí)不符等不廉潔現(xiàn)象。一級(jí)嚴(yán)格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律。2、效率低下，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作不能夠按時(shí)完成，缺乏創(chuàng)新意識(shí)，導(dǎo)致工作被動(dòng)，誘發(fā)各種問(wèn)題的出現(xiàn)。三級(jí)提高工作效率，不斷提升部門(mén)整體工作質(zhì)量和形象。業(yè)務(wù) 流程風(fēng)險(xiǎn)3、違反規(guī)定，在工作中違反相關(guān)審批手續(xù)，導(dǎo)致未審批擅自領(lǐng)用物資設(shè)備。二級(jí)提高廉潔自律意識(shí)，加強(qiáng)自我防范，嚴(yán)于律己，做到廉潔從業(yè)、正確用權(quán)。4、可能存在虛報(bào)發(fā)票、發(fā)貨或核算失實(shí)等不廉潔行為。二級(jí)加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序和規(guī)定辦事；5、票據(jù)歸檔不及時(shí)或資料缺

12、失，影響后期物資盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確性。三級(jí)規(guī)范物資收發(fā)票據(jù)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)6、推諉扯皮，在履行職責(zé)時(shí)，存在違反忠誠(chéng)性原則、損害企業(yè)利益，推諉扯皮，造成企業(yè)工作被動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)加強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)結(jié)和與部門(mén)的溝通力度，忠誠(chéng)于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，做到共同進(jìn)步、共同提高，共同維護(hù)企業(yè)的利益，促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。7、可能存在制度缺乏時(shí)效性，部分機(jī)制缺乏相互制約，導(dǎo)致不廉潔行為。二級(jí)加強(qiáng)工作業(yè)務(wù)時(shí)效性，提升工作執(zhí)行力，增強(qiáng)制約機(jī)制。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)8、借機(jī)斂財(cái)，利用節(jié)假日、婚喪嫁娶收受禮品禮金，借機(jī)斂財(cái)。二級(jí)遵守個(gè)人重大事項(xiàng)、禮品禮金登記制度，做到清廉自守，拒腐防變。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范承諾1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量8個(gè)（一級(jí)1個(gè)；二

13、級(jí)3個(gè)；三級(jí)4個(gè)）2、本人嚴(yán)防以上風(fēng)險(xiǎn)，做到清正廉潔。3、保證本人不發(fā)生廉潔風(fēng)險(xiǎn)。如有發(fā)生愿接受組織處理。 承諾人（簽字）：領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：物資供應(yīng)部管理工作流程及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別點(diǎn)計(jì)劃管理其他計(jì)劃管理月度計(jì)劃管理其他計(jì)劃利庫(kù)月度計(jì)劃利庫(kù)其他計(jì)劃審核月度計(jì)劃審核計(jì)劃報(bào)送報(bào)送計(jì)劃回執(zhí)物資收發(fā)管理物資入庫(kù)使用單位物資領(lǐng)用物資到貨驗(yàn)收辦理物資到貨入庫(kù)辦理使用單位出庫(kù)審批物資發(fā)放物資管理考核出庫(kù)單保存使用單位月度計(jì)劃實(shí)際領(lǐng)用計(jì)劃領(lǐng)用使用單位月度考核物資月度統(tǒng)計(jì)物資計(jì)劃查詢報(bào)送財(cái)務(wù)審核出入庫(kù)單據(jù)歸檔風(fēng)險(xiǎn)2 風(fēng)險(xiǎn)6風(fēng)險(xiǎn)7風(fēng)險(xiǎn)8風(fēng)險(xiǎn)4 風(fēng)險(xiǎn)1風(fēng)險(xiǎn)3周轉(zhuǎn)物資管理周轉(zhuǎn)物資回收周轉(zhuǎn)物資領(lǐng)用相關(guān)單位檢驗(yàn)入庫(kù)票據(jù)審批

14、周轉(zhuǎn)物資回收率考核周轉(zhuǎn)物資發(fā)貨使用單位審批檢驗(yàn)合格入庫(kù)周轉(zhuǎn)物資使用后回收合格考核通報(bào)檔案室歸檔合格考核通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)9風(fēng)險(xiǎn)11風(fēng)險(xiǎn)10風(fēng)險(xiǎn)5物資供應(yīng)部工作流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別（風(fēng)險(xiǎn)、防控、責(zé)任人）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任主體風(fēng)險(xiǎn)1在計(jì)劃管理過(guò)程中，不嚴(yán)肅、嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致計(jì)劃采購(gòu)出現(xiàn)問(wèn)題，影響正常生產(chǎn)。二級(jí)堅(jiān)持原則，認(rèn)真履職，把好業(yè)務(wù)流程關(guān)，杜絕人情關(guān)系，做到廉潔從業(yè)。周興利風(fēng)險(xiǎn)2在月度計(jì)劃申報(bào)利庫(kù)中，不能按照實(shí)際庫(kù)存利庫(kù)，導(dǎo)致庫(kù)存量增大，物資積壓過(guò)多。二級(jí)加強(qiáng)月度計(jì)劃利庫(kù)的規(guī)范性，保證實(shí)際物資采購(gòu)與使用量相符，保證庫(kù)存資金在正常范圍內(nèi)，無(wú)庫(kù)存增長(zhǎng)跡象樊甲風(fēng)險(xiǎn)3在物資入庫(kù)是，生產(chǎn)資料與實(shí)際入庫(kù)數(shù)量不符

15、或出現(xiàn)走空賬等現(xiàn)象。一級(jí)建立相互監(jiān)督機(jī)制，確保物資入庫(kù)數(shù)量與票據(jù)相符，周興利風(fēng)險(xiǎn)4可能出現(xiàn)物資采購(gòu)過(guò)程中，使用單位因生產(chǎn)計(jì)劃變更，不在使用以計(jì)劃采購(gòu)的設(shè)備物資。三級(jí)加強(qiáng)單位內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通，如變更生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)與物資采購(gòu)單位通知，取消對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃樊甲風(fēng)險(xiǎn)5物資出庫(kù)時(shí)，未辦理出庫(kù)手續(xù)，導(dǎo)致物資出現(xiàn)實(shí)物與物資賬不符一級(jí)加強(qiáng)物資出庫(kù)手續(xù)管理，禁止先領(lǐng)料后出庫(kù)的方式樊甲風(fēng)險(xiǎn)6票據(jù)月底統(tǒng)計(jì)不及時(shí)或缺失，影響后期物資盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確性。二級(jí)規(guī)范票據(jù)存儲(chǔ)，如出現(xiàn)票據(jù)丟失應(yīng)及時(shí)開(kāi)具相關(guān)證明，確保月底財(cái)務(wù)核算統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確。劉濤風(fēng)險(xiǎn)7在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變物資對(duì)各型號(hào)、擴(kuò)大使用范圍，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生;二級(jí)嚴(yán)格審核預(yù)結(jié)

16、算資料，處理及時(shí)存在的問(wèn)題。樊甲風(fēng)險(xiǎn)8不按規(guī)定考核生產(chǎn)單位月度材料費(fèi),受人情關(guān)系、個(gè)人利益等因素影響，并為他人謀取不正當(dāng)利益，造成不良后果。二級(jí)堅(jiān)持原則，一切按章辦事,防止結(jié)果不公平公正。周興利風(fēng)險(xiǎn)9周轉(zhuǎn)物資在發(fā)放是無(wú)票據(jù)或領(lǐng)用數(shù)量與票據(jù)數(shù)量不足二級(jí)加強(qiáng)周轉(zhuǎn)物資審批制度，及時(shí)處理存在的問(wèn)題。劉濤風(fēng)險(xiǎn)10周轉(zhuǎn)材料在回收過(guò)程中無(wú)相關(guān)單位質(zhì)量檢驗(yàn)，導(dǎo)致回收的部分周轉(zhuǎn)材料以損壞，無(wú)法使用三級(jí)堅(jiān)持周轉(zhuǎn)材料質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)未檢驗(yàn)的周轉(zhuǎn)材料配件，不予回收。劉濤風(fēng)險(xiǎn)11在周轉(zhuǎn)材料設(shè)備回收是，因人氣關(guān)系等原因，在未達(dá)到回收率的情況下，不予考核，導(dǎo)致周轉(zhuǎn)材料流失。二級(jí)嚴(yán)格審核周轉(zhuǎn)材料回收，及時(shí)處理存在的問(wèn)題，杜絕

17、人氣，清廉從業(yè)。劉濤檸條塔礦業(yè)公司崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控匯總表姓名職務(wù)崗位主要職責(zé)崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施周興利物資供應(yīng)部部長(zhǎng) 1.負(fù)責(zé)物資供應(yīng)部的全面管理工作。 2.負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。 3.負(fù)責(zé)部室人員思想教育。在計(jì)劃管理過(guò)程中，不嚴(yán)肅、嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致計(jì)劃采購(gòu)出現(xiàn)問(wèn)題，影響正常生產(chǎn)。二級(jí)堅(jiān)持原則，認(rèn)真履職，把好業(yè)務(wù)流程關(guān)，杜絕人情關(guān)系，做到廉潔從業(yè)。在物資入庫(kù)是，生產(chǎn)資料與實(shí)際入庫(kù)數(shù)量不符或出現(xiàn)走空賬等現(xiàn)象。一級(jí)建立相互監(jiān)督機(jī)制，確保物資入庫(kù)數(shù)量與票據(jù)相符，不按規(guī)定考核生產(chǎn)單位月度材料費(fèi),受人情關(guān)系、個(gè)人利益等因素影響，并為他人謀取不正當(dāng)利益，造成不良后果。二級(jí)堅(jiān)持原則，一切按章辦事

18、,防止結(jié)果不公平公正。 樊甲物資供應(yīng)部副部長(zhǎng)1.協(xié)助部長(zhǎng)搞好部門(mén)日常工作。2.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)組日常管理工作。3.負(fù)責(zé)組織物資計(jì)劃、采購(gòu)?fù)扑]。4.負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)考核。5.負(fù)責(zé)部室內(nèi)協(xié)作。6.負(fù)責(zé)公司對(duì)部門(mén)內(nèi)考核。在月度計(jì)劃申報(bào)利庫(kù)中，不能按照實(shí)際庫(kù)存利庫(kù)，導(dǎo)致庫(kù)存量增大，物資積壓過(guò)多二級(jí)加強(qiáng)月度計(jì)劃利庫(kù)的規(guī)范性，保證實(shí)際物資采購(gòu)與使用量相符，保證庫(kù)存資金在正常范圍內(nèi)，無(wú)庫(kù)存增長(zhǎng)跡象物資出庫(kù)時(shí)，未辦理出庫(kù)手續(xù)，導(dǎo)致物資出現(xiàn)實(shí)物與物資賬不符二級(jí)加強(qiáng)物資出庫(kù)手續(xù)管理，禁止先領(lǐng)料后出庫(kù)的方式可能出現(xiàn)物資采購(gòu)過(guò)程中，使用單位因生產(chǎn)計(jì)劃變更，不在使用以計(jì)劃采購(gòu)的設(shè)備物資。二級(jí)加強(qiáng)單位內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通，如變更生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)與物資采購(gòu)單位通知，取消對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變物資對(duì)各型號(hào)、擴(kuò)大使用范圍，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生;二級(jí)嚴(yán)格審核預(yù)結(jié)算資料，處理及時(shí)存在的問(wèn)題劉濤物資供應(yīng)部科長(zhǎng)1、負(fù)責(zé)炸藥庫(kù)管理、管理工作。2、實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，擬訂相應(yīng)的工作。3、負(fù)責(zé)五精管理、對(duì)標(biāo)管理。4、負(fù)責(zé)綜合組、配件組、材料組、井下庫(kù)房日