年度人力資源分析報(bào)告

1、人力資源管理分析報(bào)告（20*年度）為協(xié)助公司逐步走向規(guī)范化、科學(xué)化管理，完善管理體制，2019 年公司人力 資源管理與開(kāi)發(fā)在進(jìn)一步做好人力資源基礎(chǔ)性工作的同時(shí)，加強(qiáng)定崗定員、人力 資源培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)、人力資源管理信息化和人力資源管理制度建設(shè)，不斷開(kāi)拓人力 資源視野，把握人力資源動(dòng)態(tài)。一、人力資源的狀況191273 析。（一）人員結(jié)構(gòu)人員類別職能人數(shù)管理人員部門(mén)主管及以上人員14設(shè)計(jì)部、助理部人員直接從事設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員22營(yíng)銷中心人員直接從事銷售工作的人員10平臺(tái)管理中心共合大綜合管理、品牌服務(wù)、技術(shù)服務(wù)10工程部交付部6材料配控部8成本流控員3合計(jì)732018 年 1 月入職人員情況（二）201

2、8 年人員入離職情況1、入職情況2018 年 1 月入職人員情況序號(hào)部門(mén)1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月 11 月 12 月合計(jì)1總經(jīng)辦112財(cái)務(wù)部1111263行政人事部1124企劃部1125采購(gòu)部132176產(chǎn)品部1127工程部111148質(zhì)檢部119成本部1110營(yíng)銷部212112131311設(shè)計(jì)部4533241212512客服部11125合計(jì)711198468347169表一招聘情況11月9月7月5月3月1月024681012總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部人力資源部 企劃部采購(gòu)部產(chǎn)品部工程部質(zhì)檢部成本部營(yíng)銷部設(shè)計(jì)部客服部表二根據(jù)以上數(shù)據(jù)總結(jié)：根據(jù)以上數(shù)據(jù)總結(jié)：人員招聘 1、

3、3、4、5、11 月均超過(guò)月平均招聘人數(shù)，為招聘旺季。20191、3、4、51113581對(duì)接杭州市區(qū)人才，推動(dòng)高端人才引進(jìn)；42-3517-81101011120107216113988 84 465873144373160入離職情況80入離職情況80706050403069691月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)入職離職各月員工人數(shù)各月員工人數(shù)9080798077787271.6706871636771666760504030201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均表四入離職情況分析：年底、春節(jié)后及內(nèi)部動(dòng)蕩后的 1 個(gè)月左右為離職高峰期，根

4、據(jù)以上數(shù)據(jù)行政人事入離職情況分析：年底、春節(jié)后及內(nèi)部動(dòng)蕩后的 1 個(gè)月左右為離職高峰期，根據(jù)以上數(shù)據(jù)行政人事部應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部員工管理及員工關(guān)懷， 2019 年計(jì)劃啟動(dòng)：1（端午、中秋、春節(jié)）、表彰等多形式的短信或視頻問(wèn)候。離職員工生日、公司周年、節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)）等多形式的短信或視頻問(wèn)候。團(tuán)建活動(dòng)：每季度舉辦一期健康運(yùn)動(dòng)大會(huì)(登山、拔河、騎行、球類等）表五表五根據(jù) 2018 年人力大表數(shù)據(jù)，將噴色備注的員工列為核心培養(yǎng)人員。根據(jù) 2018 年人力大表數(shù)據(jù)，將噴色備注的員工列為核心培養(yǎng)人員。給予基層管理授權(quán)，提升其管理能力；給予培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，并對(duì)每人都制定相關(guān)的培訓(xùn)方向及培訓(xùn)計(jì)劃；給予每位考核

5、（積分產(chǎn)值、工作任務(wù)）設(shè)置，到達(dá)考核的人員可以晉升加薪；給予更多的參與公司內(nèi)部管理會(huì)議的機(jī)會(huì)，充分發(fā)揮優(yōu)秀員工的力量。按部門(mén)人力成本情況表（三）關(guān)于人力成本情況總結(jié)計(jì)劃（暫缺 12 月份數(shù)據(jù)）按部門(mén)人力成本情況表部門(mén)年度成本其他（顧問(wèn)）合計(jì)比例總經(jīng)辦90661.3180000170661.312.7%財(cái)務(wù)184787.4120000304787.44.8%成本328887.1328887.15.2%行政人事243784.75243784.753.8%客服430418.08430418.086.8%企劃25636037212.64293572.644.6%營(yíng)銷611940.95611940.95

6、9.7%采購(gòu)388101.06388101.066.1%產(chǎn)品153883.73153883.732.4%工程506877.6512000518877.658.2%設(shè)計(jì)2890532.942890532.9445.6%合計(jì)表一6335447.61年度部門(mén)成本年度部門(mén)成本350000030000002890532.942500000200000015000001000000500000611940.95430418.08518877.65293572.64388101.060170661.31153883.73總經(jīng)辦財(cái)務(wù)成本行政人事客服企劃營(yíng)銷采購(gòu)產(chǎn)品工程設(shè)計(jì)年度成本其他（顧問(wèn)）合計(jì)表二總經(jīng)辦財(cái)務(wù)

7、成本行政人事總經(jīng)辦財(cái)務(wù)成本行政人事客服企劃營(yíng)銷采購(gòu)客服企劃營(yíng)銷采購(gòu)產(chǎn)品工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品工程設(shè)計(jì)年度部門(mén)人力成本年度部門(mén)人力成本年度部門(mén)人力成本年度部門(mén)人力成本2.7%4.8%5.2%184787.490661.31328887.1243784.753.8%430418.086.8%45.6%4.6%2890532.942563609.7%611940.956.1%388101.068.2%2.4%506877.65153883.732018目前設(shè)計(jì)部人力成本占到公司近半，但給公司帶來(lái)的回單以及業(yè)績(jī)很少。2019考核重點(diǎn)可以放在帶單、回單、巡檢、服務(wù)四個(gè)維度。按月份人力成本情況表按月份人力成本情況表

8、月度人力成本社保合計(jì)比例1 月420105.1735283.84455389.016.1%2 月337264.4836141.12373405.64.8%3 月610994.4140658.76651653.178.9%4 月548259.0942164.64590423.738.1%5 月537345.8536894.06574239.917.8%6 月593642.6942917.58636560.278.7%7 月619938.4848941.4668879.889.3%8 月507272.2751387.48558659.757.5%9 月705435.1551310.47756745

9、.6210.6%10 月685426.5851310.47736737.0510.2%11 月680763.4451310.47732073.9110.1%12 月520865.6751310.47表四51310.477.3%0651653.17590423.73636560.27668879.88574239.91558659.75455389.01373405.651310.47123456789101112月度人力成本社保合計(jì)表五比例比例0.8%5.5%10.8%6.7%12310.9%9.6%411.2%8.7%568.2%8.5%79.9%9.4%89表六201891高管人員；2（四

10、）關(guān)于行政費(fèi)用情況總結(jié)2018序號(hào)類別費(fèi)用備注1 樓電費(fèi)（1-10 月）5418.051 樓水費(fèi)（1-10 月）218.413 樓電費(fèi)（1-10 月）1766943 樓水費(fèi)（1-10 月）1883.7合計(jì)184214.15物業(yè)費(fèi)(1 樓）93312未付能耗費(fèi)（1 樓）34560未付2物業(yè)費(fèi)(3 樓）179181未付能耗費(fèi)（3 樓）66363未付合計(jì)3734163固定資產(chǎn)55400.1低值耐用7329合計(jì)62729.14辦公用品費(fèi)用一樓房租費(fèi)681900未付5三樓房租費(fèi)1089200未付合計(jì)17811006餐費(fèi)（1-10 月）2082803220098.5表一行政費(fèi)用3220098.5行政費(fèi)用3

11、220098.5人數(shù)71.6平方數(shù)7000人均行政費(fèi)用44973每平方行政費(fèi)用460每月人均行政費(fèi)用3748每月平方行政費(fèi)用38表二2018201920191每周于周會(huì)上公布一下公司的相關(guān)能效比情況，并制定相關(guān)能效比推進(jìn)機(jī)制跟考核。1、尚未起到為高層戰(zhàn)略提供依據(jù)、沖淡助手的作用當(dāng)助手的作用。2、公司未形成全員參與人力資源管理概念人力資源管理不僅僅是人力資源管理部門(mén)的工作，而應(yīng)該是所有部門(mén)主管們 的一項(xiàng)日常性工作，但目前中間管理層對(duì)此認(rèn)識(shí)不足。非人力資源管理部門(mén)的經(jīng) 理認(rèn)為人力資源管理非份內(nèi)之事， 認(rèn)為人力資源管理就是人力資源管理部門(mén)的 事，錯(cuò)將人力資源管理部門(mén)的督導(dǎo)、制度、政策制定工作誤作人力

12、資源管理的所 有工作。由于缺乏全員人力資源管理意識(shí)，他們?cè)谛袆?dòng)上更難協(xié)調(diào)公司人力資源 管理部門(mén)搞好人力資源管理的各項(xiàng)職能工作。3、人力資源部門(mén)存在的問(wèn)題酬設(shè)計(jì)、員工激勵(lì)和文化建設(shè)等人力資源管理的職能工作，更談不上戰(zhàn)略性人力資源管理工作，為主動(dòng)性和創(chuàng)造性。4、組織結(jié)構(gòu)公司管理層級(jí)相對(duì)較少，組織架構(gòu)相對(duì)平坦。但需要再次明確，戰(zhàn)略決策層的職能重心是對(duì)企業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略上進(jìn)行決策并制定宏觀戰(zhàn)略計(jì)劃；管理控制層的職能重心是對(duì)宏觀戰(zhàn)略計(jì)劃進(jìn)行分解，組織下級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)施各項(xiàng)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的整體控制；管理執(zhí)行層的職能重心是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的指令，是基礎(chǔ)管理工作的執(zhí)行者。部門(mén)的設(shè)置因職能的發(fā)展

13、需要而定。公司集中管理，有些部門(mén)相互之間的制約性未能體現(xiàn)，且出現(xiàn)了部門(mén)職能、崗位職能重疊的狀況。公司可適當(dāng)分開(kāi)以相互牽制、監(jiān)督，并可緩解內(nèi)部因工作而產(chǎn)生的矛盾和壓力，也避免了公司高層投入較多的時(shí)間和精力去協(xié)調(diào)、化解 矛盾。隨著經(jīng)營(yíng)需要，組織結(jié)構(gòu)也在不斷的調(diào)整，部門(mén)功能定位及職責(zé)劃分、管理 權(quán)限都一一明確， 但是在實(shí)際工中作仍舊存在或多或少的多頭領(lǐng)導(dǎo)、多頭管理或 推委扯皮現(xiàn)象。5、人力資源規(guī)劃缺乏中、長(zhǎng)期規(guī)劃，常常是“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，依據(jù)職位空缺或臨時(shí) 緊急任務(wù)招聘，缺乏發(fā)展觀和動(dòng)態(tài)觀。規(guī)劃和人才儲(chǔ)備計(jì)劃。6、招聘與選拔要求等，但從未按此執(zhí)行。招聘渠道主要集中在網(wǎng)絡(luò)招聘，以“外部輸入”人才

14、為主。7、文化建設(shè)企業(yè)文化是企業(yè)中長(zhǎng)期形成的共同思想、基本價(jià)值觀、行為規(guī)范的總稱。是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)、培形成企業(yè)凝聚力和外部競(jìng)爭(zhēng)力。至今企業(yè)文化并沒(méi)有系統(tǒng)形成，首先公司上下未形成企業(yè)文化立業(yè)的共識(shí)， 公司高層對(duì)企業(yè)文化的重要具有一定認(rèn)識(shí)，中間管理層起并沒(méi)有多大的認(rèn)識(shí)，或是口頭叫得響，行動(dòng)看不見(jiàn)，基層員工認(rèn)為與己無(wú)關(guān)或關(guān)系不大，認(rèn)為就是高層 領(lǐng)導(dǎo)的事情。公司事實(shí)上并不重視企業(yè)文化的建設(shè)和推進(jìn)工作。三、建議1、降低員工流動(dòng)率1）八分人才，九分使用，十分待遇。 分待遇”就是指公平的薪酬和良好的福利待遇，在可能的情況 下，需要對(duì)公司的整體薪酬重新梳理，前提是結(jié)合市場(chǎng)薪酬水平開(kāi)展，使公司的 薪酬具備一定的市

15、場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2） 提前儲(chǔ)備才能失之不慌盡管員工流失對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)不是利好消息，但員工流失不可避免。當(dāng)然，完全 不流動(dòng)也未必是好事。項(xiàng)目部的人員配置給予一定幅度的機(jī)動(dòng)名額設(shè)置，從招聘開(kāi)始就發(fā)揮前瞻性，保證人才不斷檔、工作不脫節(jié)。當(dāng)然這需要企業(yè)更多的財(cái)力投入 以及對(duì)經(jīng)營(yíng)前景的一個(gè)預(yù)見(jiàn)性。領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)和員工之間的員工主動(dòng)溝通。一位集團(tuán)老總曾經(jīng)說(shuō)過(guò)“善于思考的員工才是好員工”，做好與員工的溝通工作很重要，能夠發(fā)揮每一個(gè)人的智慧，以便于更好的統(tǒng)籌管理和 開(kāi)展團(tuán)隊(duì)建設(shè)。2、人才的合理化使用人才，是企業(yè)發(fā)展中不可或缺的重要因素，合理的使用人才，可有效的降低 人力資源成本， 保證企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)范化推進(jìn)。我們應(yīng)積極的發(fā)掘員工

16、的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)， 結(jié)合“崗位職責(zé)”和“任職要求” 將其適當(dāng)?shù)姆胖迷诤线m的崗位，確保公司人才 的合理化使用。目前公司現(xiàn)有部分員工不符合其崗位任職條件，建議進(jìn)行人員調(diào)整，名單如 下:序號(hào)部門(mén)職位姓名序號(hào)部門(mén)職位姓名123456三、2019 年人力資源工作規(guī)劃1、人員招聘目標(biāo)概述：公司正處于變革期，2019 年總體目標(biāo)做到三點(diǎn)滿足崗位需求滿足崗位需求保證人才儲(chǔ)備實(shí)現(xiàn)梯隊(duì)建設(shè)人力資源目標(biāo)2、具體實(shí)施方案招聘方式：以網(wǎng)絡(luò)為主，和全國(guó)知名的招聘網(wǎng)站合作。同時(shí)這個(gè)也是公司品牌宣傳的一種形式。校園招聘：專業(yè)人才，專業(yè)院校，對(duì)口校招。內(nèi)部提拔：通過(guò)績(jī)效考核等方式提拔和任用內(nèi)部員工。熟人推薦：針對(duì)特別崗位或難點(diǎn)崗位實(shí)

17、行熟人推薦的形式。微信朋友圈移動(dòng)端招聘。3、根據(jù)公司發(fā)展需要，及組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，新增招聘計(jì)劃如下：部門(mén)職務(wù)人數(shù)薪酬直接上級(jí)文案1-24500-7500品牌部經(jīng)理/主管品牌部平面設(shè)計(jì)1-24500-7500品牌部經(jīng)理/主管媒介專員14000-5000品牌部經(jīng)理/主管線下市場(chǎng)營(yíng)銷專員5-101500-2500+提成營(yíng)銷經(jīng)理線上運(yùn)營(yíng)12000-4000+提成營(yíng)銷中心活動(dòng)策劃12000-4000+提成營(yíng)銷總監(jiān)客戶消化客服3-52000-3000+提成主案設(shè)計(jì)師若干設(shè)計(jì)部經(jīng)理/主管運(yùn)營(yíng)中心設(shè)計(jì)助理若干助理部經(jīng)理/主管平臺(tái)管理中心客服商戶客服/客戶客服1-2注意事項(xiàng)：招聘渠道拓展：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手挖人、招聘網(wǎng)站發(fā)布

18、、朋友圈招聘鏈接 制作、轉(zhuǎn)發(fā)等；做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作：與用人部門(mén)溝通，了解特定需求，為精準(zhǔn)招聘做準(zhǔn)備。效率提高等，春節(jié)前完善規(guī)范和指導(dǎo)部門(mén)內(nèi)部各項(xiàng)工作的人力資源手冊(cè)，作為今后人力資源部的工作指導(dǎo)書(shū)。3、人力成本預(yù)算4、人力資源-績(jī)效考核公司運(yùn)用積分、產(chǎn)值企業(yè)管理制度，進(jìn)行員工的績(jī)效以及產(chǎn)值考核。 2019 年持續(xù)推行積、產(chǎn)值管理，激勵(lì)優(yōu)秀的的員工，真正的做到讓優(yōu)秀的員工不吃虧。實(shí)施注意事項(xiàng)：標(biāo)的目的。主導(dǎo)，并聽(tīng)取各方面人員的建議和意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作方法。的溝通，確?？?jī)效考核工作的順利進(jìn)行。5、員工培訓(xùn)具體實(shí)施方案：A、靜態(tài)需求和動(dòng)態(tài)需求：根據(jù)崗位需求和部門(mén)培訓(xùn)需求制定“靜態(tài)”和“動(dòng)態(tài)”培訓(xùn)計(jì)

19、劃， 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃和月度培訓(xùn)計(jì)劃。B、講師培養(yǎng)計(jì)劃：選拔一批內(nèi)部講師進(jìn)行內(nèi)部管理和工作技能培訓(xùn)，開(kāi)發(fā)培訓(xùn)課程的課件。C、重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：營(yíng)銷技巧、工作溝通、客戶服務(wù)、企業(yè)文化、職業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品知識(shí)、項(xiàng)目管理、新進(jìn)員工公司培訓(xùn)、規(guī)章制度培訓(xùn)等。D、培訓(xùn)制度修訂：3 月份之前完善培訓(xùn)管理制度修訂。E、培訓(xùn)效果評(píng)估：對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行跟蹤評(píng)估，及時(shí)收集培訓(xùn)對(duì)象的反饋信息。6、員工職業(yè)規(guī)劃思路分析：1、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展、崗位需要進(jìn)行員工職業(yè)發(fā)展通道設(shè)計(jì)2、明確各崗位的發(fā)展通道的能力素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)3、整合發(fā)展通道與員工發(fā)展計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展通道和員工發(fā)展相統(tǒng)目標(biāo)概述：1、編制各崗位的職業(yè)發(fā)展通道，形成職業(yè)發(fā)展規(guī)劃管理制度文件2、著力跟進(jìn)員工的職業(yè)發(fā)展，提供幫助和指導(dǎo)3、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部規(guī)劃和外部規(guī)劃相結(jié)合，職務(wù)規(guī)劃和薪資規(guī)劃相結(jié)合7