設備完好性管理評估檢查表

1、116設備完好性管理評估檢查表序號檢查內容檢查方式檢查依據(jù)扣分說明1企業(yè)應建立健全設備設施管理制度，內容至少應包含設備采購驗收、動設備管理、靜設備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設備潤滑、設備臺賬管理、日常維護保養(yǎng)、設備檢查和考評辦法、設備報廢、設備安全附件管理等的管理內容。查企業(yè)設備設施管理制度危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(一)設備設施管理體系的建立與執(zhí)行第1條扣5分2企業(yè)應編制電氣設備設施操作、維護、檢修等管理制度并實施。查制度，查記錄危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)7電氣安全

2、風險隱患排查表(一)電氣安全管理第1條扣5分3企業(yè)應建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度。查制度危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)6儀表安全風險隱患排查表(一)儀表安全管理第1條扣5分41.企業(yè)應建立安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)停運、變更專業(yè)會簽和技術負責人審批制度。2.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理應滿足：(1)聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術資料齊全；(2)應對工藝和設備聯(lián)鎖回路定期調試；(3)聯(lián)鎖保護系統(tǒng)(設定查變更審批單、記錄是否符合相關標準及企業(yè)聯(lián)鎖變更管理制度危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)6儀表安全風險隱患排查表(一)儀

3、表安全管理第6條1.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)從未實施定期測試或存在聯(lián)鎖隨意摘除現(xiàn)象的扣50分；2.其他情況扣10分117序號檢查內容檢查方式檢查依據(jù)扣分說明值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消)變更應辦理審批手續(xù)；(4)聯(lián)鎖摘除和恢復應辦理工作票，有部門會簽和領導簽批手續(xù)；(5)摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應有防范措施及整改方案。5企業(yè)應配備設備專業(yè)管理人員和設備維修維護人員。查企業(yè)人員配備危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(一)設備設施管理體系的建立與執(zhí)行第2條扣10分6應就操作員所在領域內的SIS功能和操作對它們進行培訓。應按要求培訓維護人員，使得SIS(硬件和軟件)的功

4、能特性維持它的目標完整性。查培訓記錄過程工業(yè)領域安全儀表系統(tǒng)的功能安全(GB/T21109.1-2007)第16.2.4條和16.2.5條扣5分7企業(yè)要對所有設備進行編號，建立設備臺賬、技術檔案和備品配件管理制度，編制設備操作和維護規(guī)程。查設備臺賬國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關于加強化工過程安全管理的指導意見(安監(jiān)總管三201388號)第十六條扣5分8企業(yè)應建立健全儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄。查臺賬，查記錄儀表安全管理建議扣5分9企業(yè)應編制關鍵設備的操作和維護規(guī)程。查關鍵設備的操作和維修規(guī)程危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表

5、(一)設備設施管理體系的建立與執(zhí)行第4條扣5分10企業(yè)應對設備定期進行巡回檢查，并建立設備定期檢查記錄。查設備巡檢記錄危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(一)設備設施管理體系的建立與執(zhí)行第5條扣5分11儀表調試、維護及檢測記錄齊全，主要包括：查記錄危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急扣5分118序號檢查內容檢查方式檢查依據(jù)扣分說明1.儀表定期校驗、回路調試記錄；2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄;3.要按照符合安全完整性要求的檢驗測試周期，對安全儀表功能進行定期全面檢驗測試，并詳細記錄測試過程和結果。201978號)6儀表安全風險隱患排查

6、表(一)儀表安全管理第3條國家安全監(jiān)管總局關于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導意見安監(jiān)總管三2014116號第七條12新(改、擴)建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前、長期停用的儀表自動化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進行檢查確認。查制度，記錄國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關于加強化工過程安全管理的指導意見(安監(jiān)總管三201388號)第十六條扣10分13控制系統(tǒng)管理應滿足以下要求：1.控制方案變更應辦理審批手續(xù)；(核實是否詳細記錄變更的內容與位置，是否進行了風險分析，審批程序是否符合制度要求)2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應齊全；3.控制系統(tǒng)建立有應急預案。查變更審批單，查記錄危險化學品企業(yè)

7、安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)6儀表安全風險隱患排查表(一)儀表安全管理第5條扣10分14對出現(xiàn)異常狀況的設備設施應及時處置。查設備異常狀況的處置記錄危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(一)設備設施管理體系的建立與執(zhí)行第6條扣5分15應確保儲罐安全附件和防雷、防靜電、防汛設施及消防系統(tǒng)完好。查現(xiàn)場、查檔案資料國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知(安監(jiān)總管三201468號)第二條(四)扣5分16嚴禁油氣罐區(qū)設備設施不完好或帶病運行。查現(xiàn)場，查檔案資料油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定(安監(jiān)總政法201715號)1.

8、設備設施存在可直接導致火災、爆炸、中毒事故的缺陷，帶病運行的扣50分；119序號檢查內容檢查方式檢查依據(jù)扣分說明2.其他情況扣10分17對化學品罐區(qū)設備設施要定期檢查檢測，確保儲罐管線閥門、機泵等設備設施完好。查檢查記錄國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知(安監(jiān)總管三201468號)第二條(四)扣5分18企業(yè)應編制設備檢維修計劃，并按計劃開展檢維修工作。查設備年度檢維修計劃危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(二)設備的預防性維修和檢測第1條扣5分19對重點檢修項目應編制檢維修方案，方案內容應包含作業(yè)安全分析、安全風險管

9、控措施、應急處置措施及安全驗收標準。查檢維修方案危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(二)設備的預防性維修和檢測第2條扣5分20企業(yè)應加強防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測，定期評估防腐效果。查腐蝕管理臺賬危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(二)設備的預防性維修和檢測第5條扣5分21定期對涉及液態(tài)烴等泄漏后果嚴重的部位(如管道、設備、機泵等動、靜密封點)進行泄漏檢測，對泄漏部位及時維修或更換。查泄漏檢測記錄危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(二)設

10、備的預防性維修和檢測第8條扣5分22企業(yè)應定期對儲罐進行全面檢查。查儲罐年度檢查報告、定期檢驗記錄危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(四)靜設備的管理第1條扣5分23企業(yè)應對儲罐呼吸閥(液壓安全閥)、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等安全附件按規(guī)范設置，并定期檢查或查檢查維護記錄危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(四)設備的管扣5分序號檢查內容檢查方式檢查依據(jù)扣分說明檢測，填寫檢查維護記錄。理第2條24企業(yè)應建立安全附件臺賬。臺賬中至少包括附件名稱、設備編號、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、安裝時間、安裝

11、位置等信息。查安全附件臺賬危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(五)安全附件的管理第1條設備安全管理建議。1.未建立安全附件臺賬扣10分；2.其他扣5分25企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。查監(jiān)視和測量設備臺帳、校準和維護活動記錄危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008)第5.5.2.5條扣5分26安全閥、壓力表等安全附件應定期檢驗并在有效期內使用。查安全閥、壓力表檢驗報告危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則(應急201978號)5設備安全風險隱患排查表(五)安全附件的管理第3條扣10分27企業(yè)應建立設備報廢和拆除程序，明確報廢的標準和拆除的安全要求。查企業(yè)設備報廢和拆除