上海市浦東新區(qū)泥城社區(qū)衛(wèi)生服務中心

1、上海市浦東新區(qū)泥城社區(qū)衛(wèi)生服務中心2017年度單位決算目錄第一部分單位大要第二部分2017年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共估量財政撥款支出決算表六、一般公共估量財政撥款基本支出決算表七、一般公共估量財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出決算表八、政府性基金估量財政撥款支出決算表第三部分2017年度單位決算情況說明第四部分名詞講解第一部分單位大要一、主要職能（一）全科家庭醫(yī)生：做好分管社區(qū)人群的家庭健康服務（包括醫(yī)療、健康促進、康復和疾病預防等）和全科醫(yī)療老例工作；負責分管社區(qū)居民的健康服務工作，依照健康服務計劃，辦理家庭健康

2、服務及全科醫(yī)療中的相關(guān)問題；負責家庭病房查房和家庭健康服務的巡視、咨詢，保證服務質(zhì)量，指導助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師的業(yè)務工作；參加全科醫(yī)生的業(yè)務學習、培訓，遵守醫(yī)生職業(yè)操守，不斷提高自己的業(yè)務水平和工作能力，為社區(qū)居民供應更好的服務；（二）?？漆t(yī)生：認真執(zhí)行相關(guān)的崗位職責，做好首診負責制工作；嚴格執(zhí)行規(guī)范化技術(shù)操作，認真做好各項醫(yī)療技術(shù)工作，嚴格把好醫(yī)療質(zhì)量關(guān)；認真書寫病史，嚴格依照技術(shù)規(guī)范對病史的書寫要求，及時、完滿、正確地完成各項醫(yī)學文書的書寫；參加?？漆t(yī)生的業(yè)務學習、培訓，遵守醫(yī)生職業(yè)操守，不斷提高自己的業(yè)務水平和工作能力，為社區(qū)居民供應更好的服務；（三）公衛(wèi)醫(yī)生：負責本社區(qū)衛(wèi)生督查、免疫規(guī)劃、婦幼

3、保健、健康教育、衛(wèi)生應急等基本公共衛(wèi)生工作；負責社區(qū)疫情報告、傳生病監(jiān)測報告工作；負責居民預防保健工作，建立社區(qū)居民健康檔案，指導職業(yè)危害的防范工作；協(xié)助衛(wèi)生疾控部門開展相關(guān)流行病學檢查與突發(fā)公共衛(wèi)惹禍件應急工作；張開健康教育、咨詢、免疫預防工作；及時報告突發(fā)公共衛(wèi)惹禍件，并參加協(xié)調(diào)停辦理；及時、完滿、正確地做好各樣工作報表；按衛(wèi)監(jiān)要求張開轄區(qū)衛(wèi)活力構(gòu)、從業(yè)人員、公共場所衛(wèi)生、學校衛(wèi)生等協(xié)調(diào)、督察工作；增強疫苗管理使用，組織推行免疫、消毒，控制病媒生物危害，做好突發(fā)公共衛(wèi)惹禍件的檢測檢查與信息收集、報告，控制措施的落實等工作任務；做好轄區(qū)孕產(chǎn)婦、少兒系統(tǒng)管理、出生弊端干預等婦幼保健工作；參加公

4、衛(wèi)醫(yī)生的業(yè)務學習、培訓，遵守職業(yè)操守，不斷提高自己的業(yè)務水平和工作能力，為社區(qū)居民供應更好的服務；（四）社區(qū)護士：在主管醫(yī)生和主管護師指導下，做好分管社區(qū)人群的家庭健康服務（包括醫(yī)療、健康促進、康復和疾病預防等）和社區(qū)護理老例技術(shù)工作；負責分管社區(qū)居民的健康護理工作，依照健康計劃中的護理部，辦理家庭護理服務及公共衛(wèi)生護理中的常有問題；負責家庭病房家庭護理查房和健康護理的巡視、咨詢，保證服務質(zhì)量，指導新進人員的業(yè)務工作；參加護師的業(yè)務學習、培訓，遵守職業(yè)操守，不斷提高自己的業(yè)務水平和工作能力，為社區(qū)居民供應更好的服務；（五）醫(yī)技人員：負責專業(yè)本職工作，及時完成相關(guān)的輔助診斷報告，遇有疑難問題，及

5、時與接診醫(yī)生聯(lián)系，如仍有疑慮，經(jīng)科室談論后再做結(jié)論或轉(zhuǎn)診上級醫(yī)院；做好疑難病例、傳生病例的隨訪登記工作，主動與醫(yī)生溝通；負責檢查質(zhì)量控制工作，做好平常設(shè)備保護工作，保證協(xié)助檢查診斷的正確率、合理性；參加相關(guān)專業(yè)的業(yè)務學習、培訓，遵守職業(yè)操守，不斷提高自己的業(yè)務水平和工作能力，為社區(qū)居民供應更好的服務；（六）行政后勤人員：認真學習相關(guān)的政策、法規(guī)，推進年度工作計劃和估量的執(zhí)行，擬定相關(guān)的內(nèi)部管理規(guī)范，努力提高單位的運轉(zhuǎn)效率；負責各項政策落實，協(xié)調(diào)支持業(yè)務科室醫(yī)療、預防等工作的張開。二、機構(gòu)設(shè)置依照上述職責，上海市浦東新區(qū)泥城社區(qū)衛(wèi)生服務中心設(shè)如下機構(gòu)，包括：全科團隊、防?？?、財務科、后勤設(shè)備科、

6、藥劑科、辦公室、醫(yī)務科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、綜合病區(qū)等。第二部分2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入4,572.41一、一般公共服務支出其中：政府性基金估量財二、外交支出政撥款二、上級補貼收入4.98三、國防支出三、事業(yè)收入5,616.50四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、隸屬單位上繳收入六、科學技術(shù)支出六、其他收入269.89七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出424.50九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,857.72十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、

7、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、救援其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住所保障支出107.62二十、糧油物質(zhì)儲備支出二十一、其他支出今年收入合計10,463.78今年支出合計10,389.84用事業(yè)基金填充出入差額結(jié)余分配47.93年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.01總計10,463.78總計10,463.782017年度收入決算表單位：萬元項目今年收入合財政撥款收上級補貼收事業(yè)收入經(jīng)營收入隸屬單位上功能分類其他收入科目名稱計入入繳收入科目編碼類款項合計10,463.784,572.414.985,616.50269.89208社會保障和就業(yè)支出424.502.92421.582

8、0805行政事業(yè)單位離退休424.502.92421.582080502事業(yè)單位離退休36.832.9233.912080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老276.90276.902080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費110.77110.77支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,931.664,569.494.985,087.30269.8921003基層醫(yī)療衛(wèi)活力構(gòu)9,750.884,520.724.984,955.29269.892100301城市社區(qū)衛(wèi)活力構(gòu)9,750.854,520.724.984,955.29269.8921004公共衛(wèi)生48.7748.772100408基本公共衛(wèi)生服務48.

9、7748.7721011行政事業(yè)單位醫(yī)療132.01132.012101102事業(yè)單位醫(yī)療132.01132.01221住所保障支出107.62107.6222102住所改革支出107.62107.622210201住所公積金107.62107.622017年度支出決算表單位：萬元項目今年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出對隸屬單位補功能分類經(jīng)營支出科目名稱助支出科目編碼類款項合計10,389.849,145.431,244.41208社會保障和就業(yè)支出424.50424.5020805行政事業(yè)單位離退休424.50424.502080502事業(yè)單位離退休36.8336.832080505機

10、關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老276.90276.902080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳110.77110.77費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,857.728,613.311,244.4121003基層醫(yī)療衛(wèi)活力構(gòu)9,676.948,481.301,195.642100301城市社區(qū)衛(wèi)活力構(gòu)9,676.948,481.301,195.6421004公共衛(wèi)生48.7748.772100408基本公共衛(wèi)生服務48.7748.7721011行政事業(yè)單位醫(yī)療132.01132.012101102事業(yè)單位醫(yī)療132.01132.01221住所保障支出107.62107.6222102住所改革支出107.62

11、107.622210201住所公積金107.62107.622017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共估量政府性基金預財政撥款算財政撥款一、一般公共估量財政撥款4,572.41一、一般公共服務支出二、政府性基金估量財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出2.922.92九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,543.484,543.48十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、救援其他地區(qū)支出十八

12、、國土海洋氣象等支出十九、住所保障支出二十、糧油物質(zhì)儲備支出二十一、其他支出今年收入合計4,572.41今年支出合計4,546.404,546.40年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年關(guān)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.0126.01一般公共估量財政撥款政府性基金估量財政撥款總計4,572.41總計4,572.414,572.412017年度一般公共估量財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項208社保保障和就2.922.92業(yè)支出20805行政事業(yè)單位2.922.92離退休2080502事業(yè)單位離退2.922.92休210醫(yī)療衛(wèi)生與計4,543.483,299.071,2

13、44.41劃生育支出21003基層醫(yī)療衛(wèi)生4,494.713,299.071,195.64機構(gòu)2100301城市社區(qū)衛(wèi)生4,494.713,299.071,195.64機構(gòu)21004公共衛(wèi)生48.7748.772100408基本公共衛(wèi)生48.7748.77服務合計4,546.403,301.991,244.412017年度一般公共估量財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目經(jīng)濟分類合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱類款301薪水福利支出1,341.191,341.1930101基本薪水461.42461.4230102津補貼貼669.62669.6230103獎金210.15210.153010

14、4其他社會保障繳費30106伙食補貼費30107績效薪水30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費30199其他薪水福利支出302商品和服務支出1,957.881,957.8830201辦公費30202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出國（境）花銷30213維修（護）費30214租借費30215會議費30216培訓費30217公務款待費30218專用資料費1,957.881,957.8830224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業(yè)務費

15、30228工會經(jīng)費30229福利費30231公務用車運轉(zhuǎn)保護費30239其他交通花銷30240稅金及附加花銷30299其他商品和服務支出303對個人和家庭的補貼2.922.9230301離休費30302退休費2.922.9230303辭職（役）費30304撫恤金30305生活補貼30307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金30311住所公積金30312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補貼支出310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計3,30

16、1.991,344.111,957.882017年度一般公共估量財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共估量財政撥款“三公”經(jīng)費公務用車購置及運轉(zhuǎn)費機關(guān)運轉(zhuǎn)因公出國合計公務用車公務用車公務款待費經(jīng)費決算數(shù)（境）費小計購置費運轉(zhuǎn)費估量數(shù)決算數(shù)估量數(shù)決算數(shù)估量數(shù)決算數(shù)估量數(shù)決算數(shù)估量數(shù)決算數(shù)估量數(shù)決算數(shù)18.0016.4618.0016.4618.0016.462017年度政府性基金估量財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項合計注：本單位2017年度無政府性基金估量財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2017年度單位決算情況說明一、

17、關(guān)于2017年度收入支出決算整體情況說明本單位2017年度收入總計為10,463.78萬元、支出總計為10,463.78萬元。與2016年度對照，收入、支出總計各增加651.24萬元。主要原因：事業(yè)收入大幅提高以及事業(yè)收入增加以致的資料支出增加。二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明今年收入合計10,463.78萬元，其中：財政撥款收入4,572.41萬元，占43.70%；事業(yè)收入5,616.50萬元，占53.67%；上級補貼收入4.98萬元，占0.05%；其他收入269.89萬元，占2.58%。三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明今年支出合計10,389.84萬元，其中：基本支出9,145.4

18、3萬元，占88.02%；項目支出1,244.41萬元，占11.98%。四、關(guān)于2017年度財政撥款收入支出整體情況說明本單位2017年度財政撥款出入總決算4,572.41萬元。與2016年度對照，財政撥款收、支總計各減少594.37萬元，降低11.50%。主要原因：項目支出中基建項目投入2017年比2016年大幅度減少，基本支出財政撥款與2016年對照也有所減少。五、關(guān)于2017年度一般公共估量財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共估量財政撥款支出決算整體情況本單位2017年度一般公共估量財政撥款支出4,546.40萬元，占今年支出合計的43.76%。與2016年度對照，一般公共估量財政撥款支

19、出減少620.38萬元，降低12.01%。主要原因：項目支出中基建項目2017年度支出大幅減少，較2016年減少690.69萬元。（二）一般公共估量財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位2017年度一般公共估量財政撥款支出4,546.40萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出(類)2.92萬元，占0.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)4,543.48萬元，占99.94%（三）一般公共估量財政撥款支出決算詳盡情況本單位2017年度一般公共估量財政撥款支出年初估量為3,091.85萬元，支出決算為4,546.40萬元，完成年初估量的147.04%。決算數(shù)大于估量數(shù)的主要原因：薪水、績效、福利等項目調(diào)

20、整以致基本支出財政撥款支出較年初估量增加472.98萬元；基建項目支出和截污納管項目的張開以致項目支出財政撥款支出較年初估量增加981.57萬元。其中：1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。主要用于：事業(yè)單位離退休人員福利費支出。年初估量為0萬元，支出決算為2.92萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：退休人員福利費調(diào)整。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)活力構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)活力構(gòu)（項）。主要用于：人員花銷、公用支出、設(shè)備購置、基本建設(shè)等。年初估量為3,091.85萬元，支出決算為4,494.71萬元。決算數(shù)大于估量數(shù)的主要原因：薪水、績效、福利等項目

21、調(diào)整以致基本支出財政撥款支出較年初估量提高、基建項目支出和截污納管項目的張開以致項目支出財政撥款支出較年初估量有大幅度提高。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。主要用于：社區(qū)衛(wèi)生服務中心公共衛(wèi)生支出。年初估量為0萬元，支出決算為48.77萬元。決算數(shù)大于估量數(shù)的主要原因：超出的一般公共估量撥款支出為調(diào)整估量新增公共衛(wèi)生項目支出。六、關(guān)于2017年度一般公共估量財政撥款基本支出決算情況說明本單位2017年度一般公共估量財政撥款基本支出3,301.99萬元，包括人員經(jīng)費1,344.11萬元，公用經(jīng)費1,957.88萬元?；局С鲋校?、薪水福利支出1,341.19

22、萬元，主要用于：基本薪水、津補貼貼、獎金等2、商品和服務支出1,957.88萬元，主要用于：專用資料費。3、對個人和家庭的補貼2.92萬元，主要用于：退休費。七、關(guān)于2017年度一般公共估量財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算整體情況說明。本單位2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初估量為18.00萬元，支出決算為16.46萬元，完成估量的91.44%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，估量數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采用“一致計劃管理，經(jīng)費各自擔當”的管理方式，因公出國（境）費估量數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）一致公開；公務用車購置及運轉(zhuǎn)保護費支出決算為1

23、6.46萬元，完成估量的91.44%。公務款待費支出決算為0萬元，估量數(shù)為0。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于估量數(shù)的主要原因：車輛購置實質(zhì)發(fā)生金額小于估量數(shù)。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度增加16.46萬元，增加100%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運轉(zhuǎn)保護費支出決算增加16.46萬元，增加100%；公務款待費支出決算持平。公務用車購置及運轉(zhuǎn)保護費支出增加的主要原因是2017年度車輛更新。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算詳盡情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及

24、運轉(zhuǎn)保護費支出決算16.46萬元，占100.00%；公務款待費支出決算0.00萬元，占0%。詳盡情況以下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務用車購置及運轉(zhuǎn)保護費支出16.46萬元。其中：公務用車購置支出為16.46萬元。主要用于車輛更新，購置公務用車1輛。公務用車運轉(zhuǎn)保護支出0萬元。2017年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3、公務款待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務款待支出0萬（含外賓款待支出0萬元）。八、關(guān)于2017年度政府性基金估量財政撥款支出決算情況說明本單位2017年度無政府性基金估量財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營估量財政撥款

25、情況說明本單位2017年度無國有資本經(jīng)營估量財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出情況本單位2017年度無機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。（二）政府采買支出情況本單位2017年度政府采買金額（以合同簽訂為準）為285.28萬元，其中：貨物采買金額148.43萬元、工程采買金額0萬元、服務采買金額136.85萬元。（三）國有財產(chǎn)占有使用情況截止2017年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。（四）估量績效管理情況本單位2017年度估量績效管理工作張開情況以下：本單位建立了以下估量績效管理制度：本單位執(zhí)行關(guān)于印發(fā)浦東新區(qū)估量績效管理推行方法的通知浦財督201548號、浦財督20165號文件，建立了財政補貼支出項目的估量績效管理工作體系；全過程績效管理推行情況：2017年度張開的績效追蹤談論項目0個，涉及估量金額0萬元；2017年度張開的績效談論項目0個，涉及估量金額0萬元，平均