公司物資采購管理制度和工作流程圖

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考word 完美格式公司物資采購流程公司各部門：進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：一、 采購部門采購范圍1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部；4、組織采購工程器材生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施質(zhì)量分析大中小型儀器項(xiàng)目部生產(chǎn)部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等；6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目二、 辦公室采購范圍、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類；2、辦公設(shè)備、器材

2、、清潔用具等；3、辦公家具、電器、飲用水；4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式三、 請(qǐng)購及審批程序1、各部門需要采購的物資由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購單部門經(jīng)理初審分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由采購部門開展采購業(yè)務(wù)。2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部請(qǐng)購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購需求的部門采購。3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。附：采購流程圖有限公司二一五年五月二十八日精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式附件一：生產(chǎn)物料采購

3、管理流程程 序詳細(xì)步驟備注步 驟程 序詳細(xì)步驟備注步 驟 1由銷售部門出具月度/季度要貨計(jì)劃，交生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計(jì)劃。步 驟 2采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合庫存及預(yù)警量制定合理采購計(jì)劃。步 驟 33采購部、公司領(lǐng)導(dǎo)步 驟 4采購經(jīng)理將比價(jià)表及質(zhì)量情況對(duì)比提交執(zhí)行董事審核，并簽署批示意見步 驟 5財(cái)務(wù)部審核不通過，重新返回議價(jià)程序，通過則呈報(bào)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后下訂單采購。步 驟 6憑訂單編制采購合同，協(xié)定付款方式及到貨期限、物料標(biāo)準(zhǔn)等。到貨初驗(yàn)、質(zhì)量部檢驗(yàn)合格入庫，不合格退貨，根據(jù)入庫手續(xù)提交財(cái)務(wù)掛7賬或付款。審批人：總經(jīng)理執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、審核：財(cái)務(wù)部制作人：采購經(jīng)理流程圖：采購主管采購經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審核

4、精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式開始營(yíng)銷中心要貨計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃庫存報(bào)表采購采購預(yù)警量中藥材采購計(jì)劃原輔料采購計(jì)劃包材采購計(jì)劃ABCABCAB供供供供供供供供應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)商商商商商商商商詢價(jià)議價(jià)比質(zhì)、檢驗(yàn)樣品報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)、議價(jià)、制作小樣、技術(shù)審查批準(zhǔn)報(bào)價(jià)單董事長(zhǎng)批準(zhǔn)原輔料付款簽訂采購合同或下訂單到貨驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)合格入庫藥材包材開發(fā)票掛賬結(jié)束采購按合同付款精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式附件二：食堂物資采購管理流程程 序詳細(xì)步驟備注步 驟程 序詳細(xì)步驟備注步 驟 1廚師長(zhǎng)填寫一周菜譜和食材請(qǐng)購表交辦公室主任審核，分管總監(jiān)批準(zhǔn)。步 驟 2C步 驟 3管理員下訂單給供應(yīng)商，生

5、鮮肉類食材驗(yàn)收：辦公室一人，其他部門臨時(shí)抽調(diào)一人共同過秤、驗(yàn)收相關(guān)部門、行政辦公步 驟 4簽字。室A步 驟 5資質(zhì)的供應(yīng)商，協(xié)議供貨，財(cái)務(wù)每月審計(jì)一次步 驟 6B審批人：行政總監(jiān)、辦公室主任制作人：食堂管理員流程圖：食堂管理員行政辦公室其他部門參與財(cái)務(wù)審核食堂管理委員會(huì)名單：9 人精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式開始廚師長(zhǎng)請(qǐng)購單食堂管理員審核行政總監(jiān)確認(rèn)菜譜及請(qǐng)購清單A 類米面油B 類副食調(diào)料品C 類生鮮蛋肉菜D 類設(shè)施設(shè)備餐具自行詢價(jià)采購自行詢價(jià)采購管理員詢價(jià)固定兩家以上供應(yīng)商，協(xié)議采購A固定兩家以上供應(yīng)商，協(xié)議采購ABC商商商戶戶戶行政總監(jiān)、執(zhí)行董事、管理員確認(rèn)價(jià)格報(bào)報(bào)報(bào)及食材品牌、選定

6、供應(yīng)商（不通過則重新詢價(jià)）價(jià)價(jià)價(jià)管理員下達(dá)月度訂單管理員審核行政總監(jiān)、食管會(huì)抽查、財(cái)務(wù)核價(jià)供應(yīng)商送貨到廠下達(dá)送貨機(jī)動(dòng)人員抽查驗(yàn)收 過秤辦公室、機(jī)動(dòng)驗(yàn)收員 管理員入庫入庫、記賬財(cái)務(wù)審核食堂賬務(wù)每月滾動(dòng)結(jié)賬精心整理學(xué)習(xí)幫月度滾動(dòng)結(jié)賬開始請(qǐng)購單（車間）生產(chǎn)部匯總計(jì)劃分管總監(jiān)審核開始請(qǐng)購單（車間）生產(chǎn)部匯總計(jì)劃分管總監(jiān)審核采購專員詢價(jià)采購經(jīng)理編制計(jì)劃采購部受理請(qǐng)購總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃A報(bào)價(jià)單B報(bào)價(jià)單不通過返回采購經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購到貨驗(yàn)收使用部門確認(rèn)材質(zhì)型號(hào)財(cái)務(wù)審核備案付款入 庫附件三：五金配件及工器具類采購管理流程程 序詳細(xì)步驟備注步 驟 1由車間提交請(qǐng)購單，交生產(chǎn)部匯總本部門請(qǐng)購計(jì)劃，分管總監(jiān)簽字審核。步

7、程 序詳細(xì)步驟備注步 驟 1由車間提交請(qǐng)購單，交生產(chǎn)部匯總本部門請(qǐng)購計(jì)劃，分管總監(jiān)簽字審核。步 驟 2采購部根據(jù)五金備件庫庫存情況制定合理采購計(jì)劃。步 驟 32采購部、公司領(lǐng)導(dǎo)步 驟 4采購專員將比價(jià)表及質(zhì)量情況對(duì)比提交采購部經(jīng)理審核，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。步 驟 5財(cái)務(wù)部審核不通過，重新返回議價(jià)程序，通過則下訂單采購，并申請(qǐng)采購經(jīng)費(fèi)。步 驟 6憑訂單編制采購合同，協(xié)定付款方式及到貨期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。到貨初驗(yàn)、庫管員驗(yàn)收合格入庫，不合格退貨，根據(jù)入庫手續(xù)提交財(cái)務(wù)掛7賬或付款。審批人：執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、審核：財(cái)務(wù)部制作人：采購經(jīng)理流程圖：采購專員、主管采購經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)審核精心整理學(xué)習(xí)幫手word 完美格式附件四：辦公用品、器材采購流程部門月度請(qǐng)購計(jì)部門月度請(qǐng)購計(jì)部門緊急采購單部門經(jīng)理審核簽字分管總監(jiān)審核分管總監(jiān)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)辦公室執(zhí)行采購緊急采購行政專員制定采購計(jì)劃A 客商報(bào)價(jià)內(nèi)勤執(zhí)行詢價(jià)，預(yù)算資金B(yǎng) 客商報(bào)價(jià)辦公室主任審核或調(diào)整計(jì)劃行政總監(jiān)批準(zhǔn)不通過返回詢價(jià)流程內(nèi)勤負(fù)責(zé)采購憑計(jì)劃借款行政專員驗(yàn)收入庫憑領(lǐng)料單發(fā)放憑發(fā)票入庫單報(bào)銷備注：1、辦公用品除非緊急業(yè)務(wù)外，日常辦公用品只受理各部門每月請(qǐng)購計(jì)劃，部門計(jì)劃上報(bào)日期每月為 30 日，逾期不予受理。2、車間請(qǐng)購由生產(chǎn)部統(tǒng)一匯總后上報(bào)。3、為降低采購成本、如本部門月