公司年度內部審計報告資料

1、 公司年度內部審計報告模板以下是小編整理的公司年度內部審計報告模板，歡迎大家參考！有限公司審計報項目編號：內審字第003號項目名稱：報告時間：被審計單位：【項目概述】審計目的1、核實某某公司的財務狀況和經營成果告2、核實某某公司是否存在舞弊、浪費以及其他重大不合理現象審計范圍業(yè)務范圍：某某公司所有與財務數據相關的業(yè)務 組織范圍：某某公 司的財務部門、業(yè)務部門、公司領導。 期間范圍：20 xx年 月日 -20 xx年 月曰資料范圍：財務報表、憑證、銀行對賬單、資產盤點表、合同、公 司管理制度等（詳見資料清單）。審計方法審計依據和標準：會計準則、各項稅收法律法規(guī)等審計流程及方法：首先審閱了財務資料

2、，然后根據審閱中注意到的金額較大、性質異常的事件開始重點關注，收集相關證據以證明是否 正常合理，最后與有關當事人進行溝通等方式以確定違規(guī)事實是否存 在，最后出具審計意見?！緦徲嬁傮w結論】經過審計。我們認為某某公司財務資料所反映的財務狀況以及當期 的經營成果與公司的實際狀況基本一致， 在審計中沒有發(fā)現某某公司 存在重大差錯、舞弊現象，公司的會計憑證和經營成果是真實可信的。附：報表項目解析如下： 一、資產負債表主要項目資產負債表簡表單位名稱：*公司20 xx年12月31日單位：萬元資產負債表主要變化項目簡析如下：（一）期末流動資產與期初相比減少元1、貨幣資金減少 億元，主要變化及原因如下：2、存貨

3、減少 億元，其中原材料和產成品分別減少 萬元和 萬元, 造成。其中主要原材料和產成品存量和單價變化如下:存貨中的主要原材料、產成品存量、單價變化情況表3、預付賬款（二）非流動資產增加元1、固定資產項目2、長期股權投資3、在建工程減少 主要投資項 目如下表：（三）流動負債減少 元，主要由于。（四）非流動負債增長 元，主 要系。二、利潤主要項目利潤表簡表單位名稱：某某公司年單位：萬元簡析：其中毛利貢獻結構及毛利率變動情況如下：【審計過程與意見】此次審計，審計小組成員針對等?？傮w看來，某某公司在制度健全和運行方面比較到位。財務工作規(guī)范、準確地反映了公司的資產狀況和經營成果。 但在公司日常管理上,尚有部分細節(jié)需要進一步進行明確，一、公司制度健全方面審計建議：（落實部門：）二、資產管理（一）低值易耗品管理審計建議：（落實部門：）（二）固定資產及在建工程管理審計建議：（落實部門：）（三）存貨管理審計建議：（落實部門：）三、費用管理四、員工社保管理審計建議：落實部門（）五、部分企業(yè)風險提示六、公司財務手續(xù)的規(guī)范運作方面，賬務核算的精確性審計意見:審計意見:如：審計意見:（十）財務工作細節(jié)中，發(fā)現有不規(guī)范之處，特說明如下：審計意見：【審計總體結論】審計組將審計結果向 進行專項匯報