【規(guī)章制度】機(jī)械制造有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、Q/FY機(jī)械制造有限公司Q/FY10-29庫(kù)房管理規(guī)定編制：審察：贊成：版次：REV1.0發(fā)散號(hào)：2009-09-20宣布2009-09-21推行機(jī)械制造有限公司序言為了規(guī)范成品出、入庫(kù)操作，做到賬、卡、物一致，特制定本管理制度。本制度由資料股份有限公司提出。本制度由資料股份有限公司生產(chǎn)副總贊成。本制度由資料股份有限公司庫(kù)房起草并負(fù)責(zé)講解。本制度主要起草人：本制度自2008年7月17日推行。一、庫(kù)房管理的整體要求1庫(kù)房是公司物質(zhì)供給系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分，是公司各樣物質(zhì)周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物質(zhì)管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物質(zhì)，做到數(shù)量正確，質(zhì)量圓滿(mǎn)，保證安全，收發(fā)快速，

2、面向生產(chǎn)，服務(wù)周祥，降低花銷(xiāo)，加速資本周轉(zhuǎn)。2要依照工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)施條件兼?zhèn)湟?guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物質(zhì)分口管理的保證系統(tǒng)；業(yè)務(wù)上要推行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高庫(kù)房管理水平。二、物質(zhì)查收入庫(kù)1物質(zhì)查收入庫(kù)從前，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)查驗(yàn)合格嚴(yán)禁查收入庫(kù)，更嚴(yán)禁投入使用。2物質(zhì)查收入庫(kù)時(shí)，保存員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，查對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量可否一致，按待查驗(yàn)入庫(kù)通知單的要求署名，以明確承擔(dān)物質(zhì)保存的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3資料數(shù)量查收正確后，保存員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量寄存就位，并實(shí)時(shí)登記物質(zhì)保存卡及輸入物質(zhì)積蓄臺(tái)賬，并依照規(guī)定

3、向相關(guān)部門(mén)報(bào)賬。4不合格品，應(yīng)間隔堆放，嚴(yán)禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產(chǎn)，保存員應(yīng)負(fù)瀆職的責(zé)任。5查收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要實(shí)時(shí)通知供給部負(fù)責(zé)人辦理，不得隱瞞不報(bào)，如有發(fā)生保存員應(yīng)負(fù)瀆職的責(zé)任。三、物質(zhì)的積蓄保存1物質(zhì)的積蓄保存，原則上應(yīng)以物質(zhì)的屬性、特點(diǎn)和用途設(shè)置庫(kù)位，并依照庫(kù)房的條件考慮劃劃分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架寄存。2物質(zhì)堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，依照貨物特點(diǎn)，必定做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明齊整。3庫(kù)房保存員對(duì)庫(kù)存、代保存、待查驗(yàn)資料、產(chǎn)成品等其他物質(zhì)的安全完滿(mǎn)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。庫(kù)房物質(zhì)如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等狀況

4、發(fā)生，保存員不得隱瞞不報(bào)或采用“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4保存物質(zhì)要依照其自然屬性，考慮積蓄的場(chǎng)所和保存知識(shí)辦理，加強(qiáng)保存舉措。同類(lèi)物質(zhì)堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有盤(pán)旋余地。5庫(kù)存物質(zhì)，未經(jīng)供給部負(fù)責(zé)人贊成，一律嚴(yán)禁擅自借出。總成物質(zhì)，一律嚴(yán)禁折件零發(fā)，特別狀況應(yīng)報(bào)經(jīng)供給部負(fù)責(zé)人贊成。6庫(kù)房要嚴(yán)格捍衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非本庫(kù)房人員擅自入庫(kù)。庫(kù)房嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)捍衛(wèi)部門(mén)贊成。四、物質(zhì)出庫(kù)1按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放在庫(kù)物質(zhì)。2車(chē)間領(lǐng)料依照以下方式辦理：1）正常性領(lǐng)料單應(yīng)填制領(lǐng)料單填明資料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、部件名稱(chēng)或資料用途，車(chē)間負(fù)責(zé)人和領(lǐng)料人署名。2）非

5、正常性領(lǐng)料應(yīng)另行填寫(xiě)領(lǐng)退料單說(shuō)明領(lǐng)料原因，采用“交舊領(lǐng)新”的方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。對(duì)車(chē)間交回的不合格配套部件，納入不良品庫(kù)一致管理：屬于配套單位質(zhì)量原因的，通知供給部實(shí)時(shí)與配套單位辦理退貨手續(xù)；屬于生產(chǎn)過(guò)程中形成的通知生產(chǎn)部門(mén)依照相關(guān)責(zé)任觀察方法處理。3成品、物質(zhì)出廠，保存員要查對(duì)單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)部收款章時(shí)方可辦理物質(zhì)出庫(kù)手續(xù)。發(fā)現(xiàn)價(jià)錢(qián)不符或貨款少收等，應(yīng)立刻通知開(kāi)票人改正后發(fā)貨。4發(fā)料必定與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防備差錯(cuò)出門(mén)。5所有發(fā)料憑據(jù)，保存員應(yīng)穩(wěn)當(dāng)保存，不可以拋棄。五、其他相關(guān)事項(xiàng)1出入庫(kù)臺(tái)賬要實(shí)時(shí)輸入，不得壓賬。2贊成范圍內(nèi)的差錯(cuò)、合理的自然耗費(fèi)所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，須實(shí)時(shí)上報(bào)庫(kù)存清點(diǎn)表，報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批辦理，以便做到賬、卡、物、資本四一致。3保存員調(diào)換工作，必定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及相關(guān)憑據(jù)，要列出清單三份，寫(xiě)明狀況，雙方署名，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)目擊，雙方各執(zhí)一份，財(cái)務(wù)部存檔一份，過(guò)后發(fā)生瓜葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)補(bǔ)償。4對(duì)保存員瀆職造成的物質(zhì)短少損失，除原價(jià)補(bǔ)償外，還