水上樂園建設(shè)項目可行性研究報告

1、水上樂園建設(shè)項目可行性研究報告水上樂園建設(shè)項目可行性研究報告 PAGE * ROMAN PAGE * ROMAN IV水上樂園建設(shè)項目可行性研究報告（此文檔為 WORD 格式，下載后可編輯）水上樂園建設(shè)項目可行性研究報告水上樂園建設(shè)項目可行性研究報告目錄 HYPERLINK l _TOC_250065 第一章總論1 HYPERLINK l _TOC_250064 項目概況1 HYPERLINK l _TOC_250063 編制依據(jù)2 HYPERLINK l _TOC_250062 結(jié)論3 HYPERLINK l _TOC_250061 第二章項目建設(shè)背景和必要性4 HYPERLINK l _T

2、OC_250060 項目建設(shè)背景4 HYPERLINK l _TOC_250059 項目建設(shè)的必要性5 HYPERLINK l _TOC_250058 第三章市場分析8 HYPERLINK l _TOC_250057 市場基礎(chǔ)分析8 HYPERLINK l _TOC_250056 國際游樂園產(chǎn)業(yè)與市場分析10 HYPERLINK l _TOC_250055 中國游樂園業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析10 HYPERLINK l _TOC_250054 市場需求預(yù)測13 HYPERLINK l _TOC_250053 第四章建設(shè)選址和建設(shè)條件15 HYPERLINK l _TOC_250052 建設(shè)地點15 H

3、YPERLINK l _TOC_250051 建設(shè)條件15 HYPERLINK l _TOC_250050 第五章項目建設(shè)方案21 HYPERLINK l _TOC_250049 建設(shè)原則21 HYPERLINK l _TOC_250048 項目功能定位21 HYPERLINK l _TOC_250047 總平面布置22 HYPERLINK l _TOC_250046 游樂項目概念設(shè)計25 HYPERLINK l _TOC_250045 基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃26 HYPERLINK l _TOC_250044 第六章環(huán)境影響評價30 HYPERLINK l _TOC_250043 項目建設(shè)過程中對環(huán)境

4、的影響及治理措施30 HYPERLINK l _TOC_250042 項目運營期對環(huán)境的影響及治理措施32 HYPERLINK l _TOC_250041 第七章勞動安全、衛(wèi)生與消防35 HYPERLINK l _TOC_250040 勞動安全35 HYPERLINK l _TOC_250039 衛(wèi)生防護36 HYPERLINK l _TOC_250038 7.3 消防36 HYPERLINK l _TOC_250037 第八章節(jié)能分析38 HYPERLINK l _TOC_250036 編制依據(jù)38 HYPERLINK l _TOC_250035 節(jié)能措施38 HYPERLINK l _TO

5、C_250034 第九章項目組織機構(gòu)及人力資源配備 HYPERLINK l _TOC_250033 項目組織機構(gòu)41 HYPERLINK l _TOC_250032 人力資源配備42 HYPERLINK l _TOC_250031 工程管理43 HYPERLINK l _TOC_250030 第十章項目實施進度 HYPERLINK l _TOC_250029 建設(shè)工期46 HYPERLINK l _TOC_250028 項目實施進度安排46 HYPERLINK l _TOC_250027 項目實施進度表46 HYPERLINK l _TOC_250026 第十一章建設(shè)工程招投標 HYPERLI

6、NK l _TOC_250025 編制依據(jù)48 HYPERLINK l _TOC_250024 招標原則48 HYPERLINK l _TOC_250023 招標范圍49 HYPERLINK l _TOC_250022 招標組織形式49 HYPERLINK l _TOC_250021 招標方式49 HYPERLINK l _TOC_250020 擬招標情況49 HYPERLINK l _TOC_250019 第十二章投資估算與資金籌措 HYPERLINK l _TOC_250018 投資估算編制的依據(jù)50 HYPERLINK l _TOC_250017 項目投資估算50 HYPERLINK l

7、 _TOC_250016 資金籌措51 HYPERLINK l _TOC_250015 第十三章投資收益分析評價 HYPERLINK l _TOC_250014 基本數(shù)據(jù)52 HYPERLINK l _TOC_250013 財務(wù)計算52 HYPERLINK l _TOC_250012 財務(wù)評價53 HYPERLINK l _TOC_250011 綜合評價54 HYPERLINK l _TOC_250010 第十四章社會效益分析 HYPERLINK l _TOC_250009 旅游業(yè)帶動效應(yīng)大，間接經(jīng)濟效益可觀56 HYPERLINK l _TOC_250008 增加就業(yè)，維護社會穩(wěn)定56 HY

8、PERLINK l _TOC_250007 改善人民生活，擴大對外開放56 HYPERLINK l _TOC_250006 第十五章結(jié)論與建議 HYPERLINK l _TOC_250005 附表及附件 HYPERLINK l _TOC_250004 附表1銷售收入與銷售稅費估算表59 HYPERLINK l _TOC_250003 附表2項目投資計劃估算表60 HYPERLINK l _TOC_250002 附表3 利潤表61 HYPERLINK l _TOC_250001 附表4 現(xiàn)金流量表62 HYPERLINK l _TOC_250000 附表5 敏感性分析表63 PAGE PAGE

9、8第一章總論項目概況項目名稱某某水上樂園建設(shè)項目某某開發(fā)有限公司。改建項目建設(shè)地址2005000項目建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)一大型水上游樂園。目標建成以游樂為主，集陽光、休閑、運動、健康、生態(tài)于一體的大型休閑娛樂空間。大型游樂園區(qū)主要建設(shè)水上世界樂園、冒險極限水上世界兩大樂園，將重點引進水上沖關(guān)設(shè)備、大型互動水屋、彩虹滑梯、彩虹戲水門、大象滑梯、ft坡組合滑梯、兒童夢幻水屋等一批集強身健體，寓教于樂為一體的綜合性的游樂設(shè)施。項目建設(shè)周期120153備工作，2015420163項目總投資及資金籌措10006003005050 萬元。資金籌措方式為企業(yè)自籌資金。環(huán)境影響及社會經(jīng)濟效

10、益評價90550編制依據(jù)1（200220202、某某市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要3、某某市旅游發(fā)展總體規(guī)劃4、城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標的規(guī)定5、公園設(shè)計規(guī)范（CJJ4892）6、項目建設(shè)單位提供的其他資料。結(jié)論本項目建設(shè)以某某市總體規(guī)劃2020目的建設(shè)是必要的，而且也是可行的。水上樂園建設(shè)項目可行性研究報告水上樂園建設(shè)項目可行性研究報告第二章項目建設(shè)背景和必要性項目建設(shè)背景GDP20某某是一座風光秀美的城市。作為中國首批優(yōu)秀旅游城市之一，旅游開發(fā)上也形成了一定的特色2020 年提出了市區(qū)內(nèi)形成“兩軸、三帶、四組團”旅游空間體系。形成哈大線某某旅游發(fā)展軸（縱軸、阿爾ft、長白ft線某某旅游

11、發(fā)展軸（橫軸ft某某市旅游發(fā)展總體規(guī)劃已經(jīng)確立了某某市旅游文化產(chǎn)業(yè)的務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)?；谝陨媳尘埃卷椖繑M選址“兩軸”區(qū)內(nèi)，某某市生態(tài)文件景觀發(fā)展的重點區(qū)域，也是新城區(qū)商業(yè)、貿(mào)易、現(xiàn)化生活和文化產(chǎn)業(yè)的彩虹戲水門、大象滑梯、ft坡組合滑梯、兒童夢幻水屋等一批集強身項目建設(shè)的必要性政府需做強、做大旅游業(yè)，打造旅游拳頭產(chǎn)品30 多年中，某某市的旅游業(yè)與吉林省日新月地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)。滿足當?shù)厝罕娙找嬖鲩L的物質(zhì)文化生活需求 民生改善的排頭兵、社會和諧的首善區(qū)。在“十二五”綱要中首次提楹聯(lián)文化、民間藝術(shù)，大力培育旅游產(chǎn)業(yè)，以爭創(chuàng)全國文明縣城為目將有利于“工業(yè)某某通過本項目的建設(shè)，將增強旅游業(yè)在某某市國民

12、經(jīng)濟中重要地位通過本項目的建設(shè)，將增加某某市的稅收和提高就業(yè)率量的安保、園林衛(wèi)士、設(shè)施保障以及服務(wù)人員，必將提高某某市當?shù)氐膭趧泳蜆I(yè)率。同時，伴隨高檔游樂場的建成使用，必將拉動?xùn)|北地區(qū)乃至京津地區(qū)、華北地區(qū)、內(nèi)蒙地區(qū)等周邊省份的游客前來旅游、觀光，為當?shù)氐牟惋嫛⒆∷?、交通運輸行業(yè)增加大量的客源，提供了穩(wěn)定的源源不斷的稅收來源。對加強東北地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)競爭力有積極意義提升東北整個旅游產(chǎn)業(yè)檔次、水平發(fā)揮著重要作用。 PAGE PAGE 14第三章市場分析市場基礎(chǔ)分析世界經(jīng)濟發(fā)展概況2011GDP0.41.32.5%（均為環(huán)比折年率，低于去年3%0.80.2%，呈現(xiàn)下行態(tài)勢。日本經(jīng)濟則因地震GDP3.

13、1%；印度則延續(xù)去年初以來增速逐季放緩的態(tài)勢，二季度7.7GDP3.5%，比一季度0.8GDP20119268然保持相對較快的增長。另外，根據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的2011 年世界投資報告預(yù)計，20111.41.6到全球金融危機前的水平?？傮w看，世界經(jīng)濟仍在上升。中國國內(nèi)居民收入與消費概況201511720118.411.420102011 年中國城鎮(zhèn)居民人均總收239792181014.18.4%2011697717.9%，扣除價格因素，實11.4%。與此同時，中國城鄉(xiāng)居民消費繼續(xù)保持較快增長，預(yù)計全年達到18 萬億元，增長 17%左右。吉林省居民收入與消費概況據(jù)有關(guān)調(diào)查資料顯示，2011 年吉林省城

14、鎮(zhèn)居民人均可支配收入193001411.816491611.3%。2011 年吉林省城鎮(zhèn)居民人均消費性支出 15411.47 元，同比增長14.5%，增幅較前三季度略有加快。受物價上漲影響，吉林省八大類消費中食品類和衣著類消費全年保持較快增長，人均消費分別為5246.761371.0120.111.9%；居住類消1501.39907.5822.11631.2810.2%；其他消費分項住之后的第四大消費導(dǎo)向。國際游樂園產(chǎn)業(yè)與市場分析21 世紀全球文化產(chǎn)業(yè)的競爭日益激烈，傳統(tǒng)娛樂業(yè)將逐步讓位20花費巨資興建它。2010 年前203331例在亞洲會更高，甚至是數(shù)倍之多。中國游樂園業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析現(xiàn)王

15、國、寧波的鳳凰ft450洲第二大市場，在美國，大型主題公園興建在大城市，但小型城市也有小型的主題公園，相信只要分工適宜，中國可容納更多主題公園。1989華將中國的名ft300202029204002.58%左右。以游樂園主題作為新興旅游景點必將分得可觀的收益。105%，而中國的游樂行業(yè)年增長率可8-10%以上，游樂園娛樂在現(xiàn)代多種多樣的娛樂方式中所占的比重顯著上升。名稱主題內(nèi)容名稱主題內(nèi)容開發(fā)商樂園題游樂區(qū)宋城集團地點假區(qū)內(nèi)投資額面積3.6 億元3000余畝簡單描述馬可波羅之旅主題公 假村及高尚住宅區(qū)六名稱主題內(nèi)容開發(fā)商地點投資額面積簡單描述個部分長沙世界之窗以“弘揚湖南廣電傳媒股份世界長沙市

16、東北有限公司之窗郊毗鄰319香港中旅國道集團深圳華僑城聯(lián)合投資歡樂谷系是一座融參類與性、觀賞深圳、北金鷹影3視文化城“縱覽世界，薈萃精40萬平點融世界各國建筑奇觀、五洲風情歌舞表基地于一體深圳-35 平米 北（深體的中國現(xiàn)代主題樂園海）一個集時尚、由全球第一大樂滿繽紛、浪漫、動感、刺激與廣西桂林華人證券商地歡樂于一體的大型游樂場所市興安縣馬志玲先生投資建造性、娛樂性、趣味性于一京、成都、上海華僑城集團深圳京-56萬-17億平米成都萬平米目前已完成的全國十31億假酒店/麗莊園森林元人民6000余畝墅區(qū)全國十佳高爾幣俱樂部構(gòu)成了集尊貴自然浪漫閑逸歡樂為一體的度假勝地以經(jīng)營大中上海閔行上海錦10.3

17、萬樂園型參與性游區(qū)虹梅路江集團方米樂項目為主方特歡樂世界采用當今吉林省蕪由陽光廣場方特歡樂方特最先進的理湖市蕪湖深圳華15億125萬平大道漁人碼頭太念和技術(shù)精長江大橋強集團元方米世界、神秘河谷等15心打造堪稱開發(fā)區(qū)個主題項目區(qū)組“國際一流”世界廣州世界坐落在大觀綜合游樂園大觀有限天河?xùn)|6.8億48米設(shè)有時代廣場、巴黎歌劇院、古希臘劇場、阿拉伯劇場、英國劇場、日本劇場六大劇場和公司圃飛機艦船表演綜合游樂場、水上運動場、美國娛樂等四大游樂區(qū)。市場需求預(yù)測國民消費結(jié)構(gòu)變化促進了旅游、休閑的發(fā)展2010932010GDP6914契機。市場需求趨勢正發(fā)生變化，游客對“娛、樂”的需求較高旅游需求正由單純的

18、觀光旅游向觀光、休閑、生態(tài)、度假、養(yǎng)生、會傳統(tǒng)的觀光旅游固然保留著其隊游客的吸引力，但觀光旅程中被動的聽講解、而沒有參與性活動，會使旅游的滿足感大打折扣。現(xiàn)今人們已經(jīng)不滿足于做一個旁觀者，越來越要求旅游活動融新、奇、特于一體，并具有一定的娛樂性，甚至追求冒險刺激，希望參與其中， 獲得體驗。項目投資方自身具備較強的資金實力和策劃能力，根據(jù)當前的市位競爭策略，項目發(fā)展市場前景是十分廣闊的。 PAGE PAGE 61第四章建設(shè)選址和建設(shè)條件建設(shè)地點項目選址5000用地性質(zhì) 項目用地現(xiàn)狀項目所需。建設(shè)條件自然條件20604（核心建成區(qū)379.94660.19（2008 5487.6（四環(huán)路以內(nèi)3687

19、45.9（2007。包括外來和流動人口總?cè)丝诮咏f。某某位于東部低ft丘陵向西部臺地平原的過渡地帶。平原面積較大，臺地略有起伏，地勢平坦，便利交通。某某地區(qū)除東部有小面積的低ft丘陵，絕大部分為臺地，第二松花江（西流松花江伊通河縱貫其間，沿河兩岸則為平坦的沖積平原。地勢平坦，方便交通。四通八達的自然區(qū)位，對發(fā)展某某經(jīng)濟十分有利。4050451520/平方米，有利于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2-33-5所以某某是名副其實的“春城”。250-350利用大自然提供了良好的氣候環(huán)境。 由于地理位置、地形結(jié)構(gòu)與大季漫長較寒冷。 季風顯著，雨熱同季。冬季在強大的蒙古高壓控制爾湖的冷空氣交匯于此，降水豐沛而集中。

20、夏季則高于同緯度地區(qū)。氣候東西過渡，熱量水分適中。由于某某市處于吉林省東部ftft區(qū)4.8C，39.5C， 39.8C,2,68852261560%以上；最熱月）23。秋季，可形成持續(xù)數(shù)日的晴朗而溫暖的天氣，溫差較大，風速也較春季小。某某最佳旅游時間ft7-856910的時候，大雪覆蓋的凈月潭國家森林公園展現(xiàn)出一片林海雪原的風貌，也是滑雪者小試身手的好時節(jié)。交通運輸現(xiàn)狀公路交通狀況某某市公路交通網(wǎng)絡(luò)健全，全市共有公路564 條，總里程達6815.567398.9281420.55154288.1835.53565.376740.786552.93279.3225.1510.6 2204.333

21、.1/百平方公里。目前，某某通往周邊主要城市和各縣（市）100%鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)了全市經(jīng)濟的發(fā)展。73471797465150759鐵路交通狀況201012309084520157151、2、1.5 小時，東北地區(qū)全面進入高鐵時代。某某鐵路分局運輸生產(chǎn)9137198413航空交通狀況4D39昆明、廈門、西安、桂林等主要城市。公共交通狀況2007340高速公路狀況某某吉林、某某營城子、某某拉林河高速公路。通訊某某通訊發(fā)達。程控國際國內(nèi)電話、移動通訊、數(shù)據(jù)通訊、會議水、電、氣現(xiàn)狀2.5 滿足城市居民和工業(yè)用水需要。220KV1235KV16某某污水處理先進。坐落在某某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，日處理污水20放并

22、被循環(huán)利用。項目所在地的建設(shè)條件完全能夠滿足項目建設(shè)期及正常運營期所需資源條件。第五章項目建設(shè)方案本項目建設(shè)方案是根據(jù)規(guī)劃用地的現(xiàn)狀、地勢、地形、地貌、周邊發(fā)展要求等方面因素來分析、擬定的確實可行的園區(qū)規(guī)劃。設(shè)計意在創(chuàng)造一個陽光、休閑、運動、健康、生態(tài)的休閑娛樂空間。建設(shè)原則協(xié)調(diào)統(tǒng)一原則分期開發(fā)原則 項目功能定位項目主要建設(shè)內(nèi)容是：水上世界樂園、冒險極限水上世界兩大樂園，將重點引進水上沖關(guān)設(shè)備、大型互動水屋、彩虹滑梯、彩虹戲水門、大象滑梯、ft坡組合滑梯、兒童夢幻水屋等一批集強身健體，寓教于樂為一體的綜合性的游樂設(shè)施。水上世界樂園定位為大型水上游樂場所，擁有多種大型互動水屋、彩虹滑梯、ft適宜

23、于兒童、青少年、中老年等不同年齡段的游客群體。冒險極限水上世界定位于為大型水上冒險游樂園，以水上沖關(guān)設(shè)備為核心，構(gòu)建大型水上沖關(guān)樂園，適宜于兒童、青少年等年齡段的游客群體?？偲矫娌贾每偲矫娌贾迷瓌t1、根據(jù)功能不同，進行合理的分區(qū)布局。2、充分考慮與城市道路和“旅游路”的關(guān)系，合理布置道路網(wǎng)絡(luò)。3、以“資源共享”為出發(fā)點，在空間安排上合理安排停車區(qū)域和大型廣場，對游樂景點、休閑度假、商業(yè)設(shè)施進行綜合布置。4、各功能分區(qū)合理布置內(nèi)部交通系統(tǒng)，以“人車分流”為原則， 既有機結(jié)合，又相對獨立，形成通暢的車道系統(tǒng)和豐富的步行系統(tǒng)。5、按照可持續(xù)發(fā)展概念合理進行項目規(guī)劃，以利于分期開發(fā)建設(shè)?？偲矫娓攀?0

24、00 平方米，項目規(guī)劃范圍內(nèi)分兩大水上區(qū)域，即：大型游樂園、冒險極限水上世界。功能分區(qū)建設(shè)內(nèi)容概述（1）水上世界樂園水迷宮主要由各種精靈和海洋生物所裝飾的組合型兒童滑道擁有各種樣式不同的半透明管狀滑道和水玩具，絢麗繽紛的色彩和糟相仿，但只有8水迷宮主要由各種精靈和海洋生物所裝飾的組合型兒童滑道擁有各種樣式不同的半透明管狀滑道和水玩具，絢麗繽紛的色彩和糟到親水的樂趣。2、冒險極限水上世界2010 年的夏日熒屏上有一道獨特的景觀，那就是水上闖關(guān)類節(jié)6陷阱梅花樁。游樂項目概念設(shè)計設(shè)計思路1、以目前最流行的水上沖關(guān)游戲為借鑒，構(gòu)成游樂園的故事內(nèi)2、項目設(shè)計以兒童水上游樂項目及水上闖關(guān)項目為主，項目共6

25、高低轉(zhuǎn)筒、斗牛士、怪異獨木橋、陷阱梅花樁。細分項目設(shè)置表本項目的建設(shè)內(nèi)容主要有大型游樂園和冒險極限水上世界兩個部分構(gòu)成，整個水上游樂園的細分項目如下所示區(qū)域代號主要項目區(qū)域代號主要項目主要功能目標游客開發(fā)時序兒童夢幻冒險娛樂表演觀光休閑科普教育康體度假餐飲購物少年兒童青中年年老年一期二期三期201水蛙戰(zhàn)艦202小喇叭滑道203水迷宮204豪華波浪205大型互動水屋206彩虹滑梯207彩虹戲水門208大象滑梯209兒童夢幻水屋301鯉魚躍龍門302香蕉船303急速蹺蹺板304命運轉(zhuǎn)盤305高低轉(zhuǎn)筒306斗牛士307怪異獨木橋308陷阱梅花樁基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃道路交通規(guī)劃在大規(guī)模建設(shè)之前，必須首先解決項

26、目所在地交通問題。1、外部交通項目擬建地緊鄰城市交通主干道，可直接與外部高速相連。停車場規(guī)劃規(guī)劃設(shè)置一個社會停車場，位于入口邊的大片區(qū)域。2000150（50100小汽車位。給水規(guī)劃1、水源按照某某城市用水管理辦法引用水源，并盡可能的節(jié)約用水。2、用水量預(yù)測結(jié)合項目實際情況，規(guī)劃區(qū)用水量主要由生活用水、消防用水、綠化用水、農(nóng)業(yè)灌溉用水四大部分組成。生活用水量測算（306m3/d）5050L2.5m3/d。100025025L50m3/d。商業(yè)經(jīng)營項目：餐飲、淋浴等耗水量較大的經(jīng)營項目，另規(guī)劃用水量 50m3/d。消防用水量測算根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模，在不同功能分區(qū)設(shè)置相應(yīng)的消防系統(tǒng)，重點30L/S3

27、0L/S，自動噴25L/S31場地澆灑、綠化用水量測算綠地用水標準取1030m/h10m/had60m3/d2025 m3/ha d20 m3/had20m3/d3、總供水能力考慮峰值及突發(fā)游客高峰，確定游樂園日供水能力為 200m3。4、供水管網(wǎng)DN200管管徑為DN100。排水規(guī)劃1、排水體制620m3/d雨水匯集后，進入景區(qū)規(guī)劃的景觀湖面，作為綠地澆灌和景觀用水。2、污水處理與區(qū)內(nèi)日處理污水 10 萬噸的污水處理廠對接，完成景區(qū)的污水處理工作，經(jīng)過處理的污水達標排放并可循環(huán)利用。電力規(guī)劃500Kw。通訊規(guī)劃12IC環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃1、垃圾中轉(zhuǎn)站規(guī)劃在入口停車場內(nèi)設(shè)置環(huán)保型垃圾中轉(zhuǎn)站，與公共廁

28、所合建。2、垃圾處理門歸集后，運至附近的垃圾處理場統(tǒng)一進行處理。3、公廁規(guī)劃設(shè)置 4 座水沖式公廁。4、道路清掃保結(jié)確定景區(qū)內(nèi)所有道路均保持二級清掃、全天保潔。5、垃圾箱60置一個。第六章環(huán)境影響評價項目建設(shè)過程中對環(huán)境的影響及治理措施對交通的影響及治理措施揚塵對施工工地周圍的影響及治理措施施工車輛的進出攜帶泥土抖落在道路上，施工現(xiàn)場裸露的土堆、噪聲對周圍環(huán)境的影響及治理措施械。現(xiàn)場防水和排水對周圍環(huán)境的影響及治理措施在施工期間始終保持工地的良好的排水狀態(tài)，修建臨時排水渠 現(xiàn)的沖刷與淤積：1、采取有效預(yù)防措施，防止施工場所占用的土地或臨時使用的土地受到?jīng)_刷。2、采取有效預(yù)防措施，防止從本工程施

29、工中開挖的土石材料， 對河流、水道、灌溉或排水系統(tǒng)產(chǎn)生淤積或堵塞。3、施工中的臨時排水系統(tǒng)，最大限度地減少水土流失及對水文狀態(tài)的改變。4、不得干擾河道、水道或現(xiàn)有灌溉或排水系統(tǒng)的自然流動，以免導(dǎo)致沖刷與淤積的發(fā)生。施工渣土對周圍環(huán)境的影響及治理措施取以下措施處理：1并按環(huán)衛(wèi)部門要求運到指定地點消納處理。2、施工期間產(chǎn)生的可回收廢料如鋼筋彎頭、廢木板等應(yīng)盡量由施工單位回收利用。3因此，渣土運輸應(yīng)采用封閉式運輸。其他防護措施1、保護植被盡量保護建設(shè)用地范圍之外的現(xiàn)有綠色植被。若因修建臨時工程破壞了現(xiàn)有的綠色植被，負責在拆除臨時工程時予以恢復(fù)。處在建設(shè)項目用地范圍內(nèi)，有可能時也要盡量設(shè)法保護。的工程

30、占地、砍伐以外，不再發(fā)生其它形式的人為破壞。2、土地資源的保護妥善處理廢方，沿河棄土應(yīng)避免壅塞河道、改變水流方向在棄土堆頂面綠化，或整平成為耕地。規(guī)定。合同中規(guī)定嚴禁偷獵和隨意砍伐樹木。項目運營期對環(huán)境的影響及治理措施項目運營期的污染主要來自于固體垃圾、生活污水以及廁所惡臭。固體廢物影響評價及治理措施1、主要來源本項目所產(chǎn)生的固體垃圾主要是運營期間的生活垃圾，此類垃圾一般不含特殊有毒有害物質(zhì)，垃圾分為兩類，一類是干垃圾，主要成分是廢紙、垃圾袋、清掃垃圾、廢包裝物等；另一類是濕垃圾，產(chǎn)生于餐廳，主要成分是蔬菜、水果、肉類等，含水分較多。2、治理措施污水影響評價及治理措施暗溝排入規(guī)劃的污水管道；雨

31、水主要植物自然吸收。廁所惡臭影響評價及治理措施1、垃圾收集點環(huán)境保護目標造成惡臭污染。2、垃圾轉(zhuǎn)運站根據(jù)對國內(nèi)現(xiàn)有垃圾轉(zhuǎn)運站污染物排放情況調(diào)查，轉(zhuǎn)運站的廢氣主要來自于轉(zhuǎn)運車間垃圾傾倒和壓縮過程，廢氣中主要污染物為粉 H2S 和NH3。轉(zhuǎn)運車間采用密閉式建筑，減少垃圾的惡臭污染物散發(fā)；在每個轉(zhuǎn)運車間內(nèi)設(shè)立 1 套除塵除臭系統(tǒng)，通過抽風系統(tǒng)在處理后，對外環(huán)境影響不大。3、公廁本項目公廁均按城市公共廁所規(guī)劃和設(shè)計標準（CJJ1487） 中一類標準建設(shè)，全部為水沖式公廁，衛(wèi)生條件好，功能完善。本項目做到管理到位、保持廁內(nèi)清潔，地面無積水、無紙屑，大便器內(nèi)無積糞，小便器內(nèi)不積存尿液，無尿垢、雜物，墻壁、

32、頂棚整潔，公廁H2SNH3 等惡臭污染物極少， 公廁外H2S 和NH3中二級標準，惡臭污染物經(jīng)擴散、稀釋，不會對公廁周邊環(huán)境造成惡臭污染。第七章勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動安全根據(jù)中華人民共和國勞動法第六章規(guī)定，用人單位建立、健施工安全桿或蓋板，并設(shè)有警示標志。建筑安全8衛(wèi)生間采取防滑措施。防火本項目有關(guān)防火措施應(yīng)嚴格按建筑防火規(guī)范設(shè)計。電氣安全TN-S0.5 安。游客服務(wù)用房內(nèi)一般場所的插座配電采用三相五線制，并加漏電保護開關(guān)。本工程電氣線路和用電設(shè)備按規(guī)范要求分別設(shè)有負荷保護和短12全電壓供電。防雷設(shè)施按建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB50057-94）規(guī)定，本建筑物設(shè)防直擊雷、感應(yīng)雷和防雷電波被浸入

33、的措施，以及防側(cè)擊的保護措施。衛(wèi)生防護生活給水對生活用水加裝紫外線消毒設(shè)施。排水盥洗污水、糞便污水、生活污水、綠化用水及雨水采用分流系統(tǒng)。噪聲控制本工程采用整體性較好的結(jié)構(gòu)體系，為此經(jīng)常產(chǎn)生撞擊、振動的部位（如設(shè)備管道等）采取了防止結(jié)構(gòu)聲學(xué)傳播的措施。本工程內(nèi)的水泵等均設(shè)置在單獨的房間內(nèi)，并采取了一定的隔聲減噪措施。消防火災(zāi)隱患分析1、在施工過程中，施工材料的堆放、儲存以及運輸過程中都存在火災(zāi)隱患，有可能引起火災(zāi)。2、配電室等服務(wù)用房極易引起火災(zāi)。3、隨著天氣變化，秋季厚厚的落葉加上干燥的氣候，極其容易引起火災(zāi)事故。防火等級本項目各建筑物的耐火等級均為二級。消防設(shè)施1、火災(zāi)報警系統(tǒng)期發(fā)現(xiàn)，早報

34、警、早滅火，減少火災(zāi)損失。2、滅火系統(tǒng)窒息法。隔斷空氣的流通，造成無氧狀態(tài)停止燃燒。冷卻法。降低燃燒物質(zhì)溫度到燃點以下，可停止火勢蔓延。隔離法。中斷燃燒物的供給，火勢無法蔓延。惰性氣體、鹵代烷烴、化學(xué)干粉和固體物質(zhì)，根據(jù)不同的消防對象選用不同的滅火劑。3、建立消防水源30min第八章節(jié)能分析編制依據(jù)1、中華人民共和國節(jié)約能源法；2、公共建筑節(jié)能設(shè)計標準DBJ14-036-2006；3（采暖居住建筑部分JGJ26-95；4、采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范GB50019-2003；5（JGJ 114-200；6、國家頒布的有關(guān)節(jié)能的政策、法規(guī)。節(jié)能措施建筑節(jié)能技術(shù)措施1、圍護結(jié)構(gòu)節(jié)能措施墻體采用聚苯乙

35、烯塑料這種新型高效保溫絕熱材料以及復(fù)合墻體，降低外墻傳熱系數(shù)。2、能源系統(tǒng)節(jié)能控制技術(shù)購買和使用符合國家能效標準要求的高效節(jié)能照明器具、風機、水泵等，降低建筑物能耗。機電設(shè)備節(jié)能措施供電、供氣系統(tǒng)采用合理的工藝流程，盡可能降低途中的消耗。按要求配裝能源計量表。本項目所選用機電設(shè)備的負荷率必須達到國家節(jié)能設(shè)計規(guī)范要求，提高設(shè)備利用率。電氣系統(tǒng)選用節(jié)能變壓器，裝設(shè)低壓電力電容器補償無功功率。各類設(shè)備及器材的選型應(yīng)采用國家現(xiàn)行技術(shù)標準中的高效節(jié)能設(shè)備的器材。照明系統(tǒng)節(jié)能措施1、合理的選擇照明線路：照明線路的損耗約占輸入電能的4%左220V，照明系統(tǒng)可由單相二線、兩相三線、三相四線三本項目照明系統(tǒng)采用

36、三相四線制供電。2、合理的選擇控制開關(guān)和充分利用天然光：天然光是免費的光7080%，同樣能起到節(jié)電的作用。3、合理的選擇照明方式：在滿足標準度的條件下，為節(jié)約電力， 應(yīng)恰當?shù)剡x用一般照明、局部照明和混合照明三種方式。4、合理的選擇照度值：選擇照度是照明設(shè)計的重要問題。照度太低，會損害工作人員的視力，影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。不合理的度值和優(yōu)良的照明質(zhì)量形成的光環(huán)境可以提高工作效果和改進人們的心情，要綜合考慮照明系統(tǒng)的總效率。5、良好的維護管理可以節(jié)約用電和保護視力加強照明用電管理50%以下。燈泡、燈具、玻璃、墻壁不清潔時，其反射率和透光率也會大大降低。節(jié)水措施60.25Mpa漏措施，杜絕水量流失

37、。水澆灌技術(shù)。增加土壤的相對含水量，減少綠化的人工澆灌用水。第九章項目組織機構(gòu)及人力資源配備保證材料的加工及供應(yīng)。項目組織機構(gòu)項目組織機構(gòu)分析51、行政管理部門負責日常行政工作以及項目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)工作。2、計劃財務(wù)部門協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)。3、施工管理部門負責項目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮、施工進度與計劃安排， 施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程驗收工作。4、設(shè)備材料管理部門負責項目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等項工作。5、技術(shù)管理部門審，處理有關(guān)技術(shù)問題等項工作。機構(gòu)適應(yīng)性分析本機構(gòu)設(shè)置是根據(jù)目前現(xiàn)行的政策和法規(guī)，并參考國內(nèi)眾多的游樂園的機構(gòu)設(shè)置。該組織機構(gòu)的

38、運行，可以滿足建設(shè)、運營的需要， 當然也存在精簡機構(gòu)的可能。人力資源配備勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求50水上游樂園服務(wù)、應(yīng)急醫(yī)療、設(shè)備維護、水上游樂園管理等。和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。職工工資福利工個人素質(zhì)（職能和責任）的個別勞動合同。法律規(guī)定，并且在人才市場具有競爭性。員工來源及招聘方案式招募。員工培訓(xùn)計劃與器械安裝、調(diào)試、驗收的全過程，培訓(xùn)合格人員。工程管理計劃，將專用設(shè)備及經(jīng)驗豐富的隊伍投入到本工程中。1、人員物資及機械設(shè)備進場計劃2、臨時設(shè)施建設(shè)現(xiàn)有房屋，以減少臨時工程量。3、技術(shù)準備進行試驗檢測，編寫試驗報告，并進行合格性分析等。4、物資準備工作量及運輸方式，建立完善的檢測試驗手

39、段，保證按期開工。5、清理現(xiàn)場然后開始施工現(xiàn)場的清理工作，嚴格按圖紙所示或監(jiān)理工程師指示， 6、確保工程質(zhì)量的措施請招標有資質(zhì)的監(jiān)理單位配合北京市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站進行具體實施工作。結(jié)合本工程的特點，制定詳盡的施工組織方案和質(zhì)量目標水泥、鋼筋、鋼管、附件、機具、防水材料、裝飾材料等原始記錄，嚴格簽字驗收，不合格不準進入下道工序。人進行打操作。7、確保施工安全的措施現(xiàn)場的安全主要是用電安全、機械使用安全和防火安全?，F(xiàn)場用電嚴格遵守建設(shè)工程施工現(xiàn)場用電安全規(guī)范GB504194-9度。量的消防器材。經(jīng)常對工地的防火工作進行檢查，責任落實到人。夜間施工，應(yīng)配備充足的照明設(shè)備，確保施工安全。大風好踏板

40、、臨時路面和安全防護欄桿，必要時安排專人守護。8、嚴格執(zhí)行工程監(jiān)理制度建設(shè)單位應(yīng)通過招標選擇有資格的工程質(zhì)量監(jiān)理機構(gòu)，全面負責工程監(jiān)理，并實行監(jiān)理工程師負責制，以確保工程質(zhì)量和工期要求。9、文明施工措施要求施工單位按照文明施工的各項要求進行統(tǒng)一布置，全局管理，搞好環(huán)境保護工作，防止噪聲和揚塵污染。第十章項目實施進度建設(shè)工期本建設(shè)項目為大型游樂園，單元裝置較多，投資較大。根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗，本項目建設(shè)周期擬安排為 12 個月。項目實施進度安排按照“一次規(guī)劃，分期交叉實施”的原則，以及“邊經(jīng)營、邊建120153220154320155-2011114201512520162項目實施進度表序號任

41、務(wù)名稱序號任務(wù)名稱345672015年82016年91011121212項目立項勘察、設(shè)計、招投標3土建工程4設(shè)備購置、安裝5竣工驗收66員工招聘及培訓(xùn)7項目運行階段第十一章建設(shè)工程招投標本項目的建設(shè)擬實行招投標制，以通過公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為選擇條件優(yōu)越者參與項目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。編制依據(jù)中華人民共和國招標投標法359招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定200034標活動行政監(jiān)督的職責分工的意見我國有關(guān)招標投標的法律法規(guī)；我國有關(guān)招標投標的文件范本。招標原則正和誠實守信的原則，對本項目進行招投標工作。招標范圍招標范圍包括：工程監(jiān)理和施工

42、總承包。招標組織形式包括技術(shù)、經(jīng)濟、商務(wù)等方面的專家組成。招標方式本工程監(jiān)理、施工總承包全部采用公開招標方式。擬招標情況擬招標情況表項目名項目名稱招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設(shè)計 承包監(jiān)理不采用招標估招標方算金額備式（萬元）第十二章投資估算與資金籌措投資估算編制的依據(jù)1、本項目建設(shè)方案提出的各項技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)；220092009200920093、2009 年吉林省建設(shè)工程費用計算規(guī)則及有關(guān)文件。4200835、工程其它費用參照國家建設(shè)部門發(fā)布的建標（1996）628 號建筑政工程可行性研究估算辦法及國家有關(guān)的相應(yīng)規(guī)定計取。項目投資估算100

43、06003005050序號項目名稱序號項目名稱投資比例（萬元）（%）1主體工程600602設(shè)備及裝飾工程300303其他費用5054預(yù)備費505合計1000100.00資金籌措業(yè)自籌。第十三章投資收益分析評價基本數(shù)據(jù)1、經(jīng)營綱領(lǐng)201532月投入運營，當年5萬人次，20147萬人次，2015102、項目計算期20 12 （2015 3 -20162 月。3、折舊及攤銷根據(jù)固定資產(chǎn)類別及折舊年限采用直線折舊法估算，殘值率按5%考慮，折舊年限為：房屋建筑物，30 年；設(shè)備，20 年。50 10 50 4 萬元計算。4本價格為市場價。 5、銷售稅金5%7%、3%征收。財務(wù)計算1、營業(yè)收入和稅金計算2

44、100 萬元，純利潤420 萬元（20%計算。2、成本測算總成本費用包括：直接成本、工資、折舊費、攤銷費、燃料動力費、維修費、管理費用、銷售費用和財務(wù)費用。3、利潤及所得稅達產(chǎn)年份利潤總額為 420 萬元。25%105 10%計算。財務(wù)評價1、財務(wù)盈利能力分析現(xiàn)金流量分析本項目的經(jīng)濟效益指標見下表。經(jīng)濟效益評價指標表序號項目單 位指標1財務(wù)內(nèi)部收益率14.622財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)萬元22953投資回收期（不含建設(shè)期）年4.07從以上指標可以看出，本項目的經(jīng)濟評價指標較好。財務(wù)評價指標計算利潤總額總投資投資利潤率利潤總額總投資100%21.46%2、財務(wù)平衡分析及資產(chǎn)負債分析較好的財務(wù)生存

45、能力。、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP 為：BEP固定成本100% =24.32%銷售收入-可變成本-銷售稅金附加24.32%80%，說明本項目具有很強的抗風險能力。綜合評價1、經(jīng)濟效益指標及主要數(shù)據(jù)匯總本項目建成后，主要經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)和指標匯總見下表：經(jīng)濟效益指標匯總表序號項目單位數(shù)據(jù)及指標備注1建設(shè)投資萬元1000其中：固定資產(chǎn)投資萬元10003項目計算期年20其中：建設(shè)期月124營業(yè)收入萬元21005營業(yè)稅金及附加萬元3156利潤總額萬元4207所得稅萬元1058稅后利潤萬元3159內(nèi)部收益率14.6211財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2129512投資回收期年4.0713投資利潤率2

46、1.4614項盈虧平衡點目單位數(shù)據(jù)及指標24.32備注2、財務(wù)評價結(jié)論健康發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。經(jīng)過以上系統(tǒng)分析：項目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 14.62%， 4.07（含建設(shè)期2129524.32%，具有較強的盈的條件下，項目是可行的。第十四章社會效益分析旅游業(yè)帶動效應(yīng)大，間接經(jīng)濟效益可觀14.3增加就業(yè)，維護社會穩(wěn)定5改善人民生活，擴大對外開放第十五章結(jié)論與建議本項目是在綜合考慮擬建地域的旅游資源特色、市場開拓前景 和預(yù)期經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的基礎(chǔ)上提出的。項目擬建 配套設(shè)施完善，空間布局與功能分區(qū)合理，保障措施有力，實施計 劃目標明確且可行；項目投資估算準確，財務(wù)評價客觀