環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)

1、 內(nèi)控文件分發(fā)號(hào)015環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè)(TDH - HHJBZZ- 220122 - A版) 上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)0.1標(biāo)題目 錄錄版本A修改代號(hào)0頁次1/1 0.1 目錄 1 0.2 前言 2 0.3 適應(yīng)范范圍 33 0.4 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 44 0.5 術(shù)語、定定義和縮縮寫 5TOC o 1-3 u 1. 頒頒 布 令 6 2. 公公司概況況 7 3. 管管理手冊(cè)冊(cè)的說明明 8 4 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理控制制. 9 4.11 管理理要求 9 4.1.11 職責(zé) 9 4.1.2

2、2 資源源控制 11 4.1.33 標(biāo)志和和證書的的管理控控制 14 4.1.44 文件件和記錄錄管理控控制 16 4.1.55 信息息交流控控制 19 4.1.66 不不符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防控 21 4.1.77 保障障措施的的評(píng)審控控制 23 4.22 產(chǎn)品環(huán)環(huán)境行為為要求 25 4.2.11 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)與開發(fā)發(fā)控制 25 4.2.22 受控控部件和和材料采采購控制制. 28 4.2.33 生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制 33 4.2.44 檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制 38 4.2.55 不合合格品控控制 41 4.2.66 認(rèn)證證產(chǎn)品一一致性控控制 42 4.2.77 產(chǎn)品品包裝、標(biāo)標(biāo)簽、儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)控

3、制制 44 4.33 產(chǎn)品品生產(chǎn)過過程環(huán)境境行為要要求 45 4.3.11 國家家和地方方環(huán)境保保護(hù)法律律法規(guī)目目錄 45 4.3.22 污染染物排放放監(jiān)測(cè)報(bào)報(bào)告 46 4.3.33 廢水、廢廢氣、噪噪聲、危危險(xiǎn)廢物物控制 47 4.3.44 污染治治理設(shè)備備使用和和運(yùn)行控控制 49 4.4 產(chǎn)品品質(zhì)量、安安全、衛(wèi)衛(wèi)生要求求 50 4.4.1 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生措措施建立立 50 4.4.2 成品品檢驗(yàn)控控制 51 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第1頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)0.2標(biāo)題前 言版本A修改代號(hào)0頁次1/1公司的環(huán)環(huán)境標(biāo)

4、志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)（以下下稱手冊(cè)冊(cè)）是公公司根據(jù)據(jù)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施指南南和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求，結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)實(shí)際而而制定的的。目的的是通過過各個(gè)管管理體系系的有效效運(yùn)行和和對(duì)適用用法律法法規(guī)的遵遵守，使使公司能能夠持續(xù)續(xù)地提供供滿足顧顧客要求求的綠色色環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)品，預(yù)預(yù)防環(huán)境境污染，并并通過體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的過程，不不斷提高高公司質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境及環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的管理理水平，而而達(dá)到使使顧客、員員工和社社會(huì)滿意意，同時(shí)時(shí)也為順順利通過過第三方方認(rèn)證以以及提高高顧客和和其他相相關(guān)方的的信任度度和滿意意度，提提高公司司的市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能能力起到到重要作作用。 附錄文件附錄A 公司行行

5、政組織織機(jī)構(gòu)圖圖；附錄B；管管理職能能分配表表；附錄C 工藝流流程；附錄D 程序文文件目錄錄；附件E 企業(yè)文文件目錄錄附件F 修改記錄錄目錄本手冊(cè)主要要制定人人： 吳金炎炎 王王復(fù)昌 眭鎖鎖金 本手冊(cè)審核核人： 邱邱衛(wèi)華本手冊(cè)批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 邱邱衛(wèi)華本手冊(cè)由公公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量管管理部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第2頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)0.3標(biāo)題適 應(yīng) 范范 圍版本A修改代號(hào)0頁次1/1本手冊(cè)適用用于公司司環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品有關(guān)的的各職能能部門和和車間，與與質(zhì)量和和環(huán)境及及環(huán)境標(biāo)標(biāo)志 產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的各項(xiàng)項(xiàng)管理和和產(chǎn)品生生

6、產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)、過程程及相關(guān)關(guān)的輔助助服務(wù)過過程。其中覆蓋產(chǎn)產(chǎn)品為： 書刊刊，雜志志，彩色色包裝印印刷品等等本手冊(cè)也適適用用于于內(nèi)部和和外部（包包括認(rèn)證證機(jī)構(gòu)）評(píng)評(píng)價(jià)公司司滿足環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施 標(biāo)準(zhǔn)要求求的能力力。鑒于本公司司的質(zhì)量量和環(huán)境境管理及及環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施的范范圍為所所涉及印印刷產(chǎn)品品等的相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)。產(chǎn)品品依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和公司司印刷的的樣張資資料由顧顧客指定定的專業(yè)業(yè)設(shè)計(jì)公公司提供供，生產(chǎn)產(chǎn)工藝策策劃和運(yùn)運(yùn)作在質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)7.0 “策劃”和7.55“運(yùn)行控控制”等過程程中控制制。印刷刷產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所有有過程的的輸出都都可以由由后續(xù)的的監(jiān)視或或測(cè)量加加以驗(yàn)證證和控

7、制制，故本本公司的的質(zhì)量管管環(huán)境及環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品管理體系系刪減了了GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中”7.3條款款”和環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施指南南中“4.22.1條條款”。本公司聲明明，以上上刪減符符合GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011:20004環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范及及使用指指南和和環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施指南南中關(guān)于于刪減的的要求，不不影響公公司提供供滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品的能力力和責(zé)任任。

8、符合合GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 ；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南。 環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè) 總第第3頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)0.4標(biāo)題引 用 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)版本A修改代號(hào)0頁次1/1下列文件中中的條款款通過本本手冊(cè)的的引用而而成為本本手冊(cè)的的條款。所所引用的的標(biāo)準(zhǔn)為為：GB/T119000120008 質(zhì)量管管理體系系 要要求GB/T224000120004 環(huán)境管管理體系

9、系 規(guī)范及及使用指指南 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施指南南有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品、安安全生產(chǎn)產(chǎn)、消防防、職業(yè)業(yè)衛(wèi)生、交交通安全全、 特種設(shè)設(shè)備及環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)的法律律、法規(guī)規(guī)和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，詳詳見公公司適用用法律、法法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 要求。 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第4頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)0.5標(biāo)題術(shù)語、定義義和縮寫寫版本A修改代號(hào)0頁次1/11 術(shù)語語和定義義 本手冊(cè)采采用GBB/T119000120008質(zhì)量管管理體系系 要要求、GBB/T224000120004 環(huán)境管管 理體體系 規(guī)范及及使用指指南、環(huán)境

10、標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施指南南、環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品技術(shù)要要求 （平版版印刷）標(biāo)準(zhǔn)所給出的術(shù)語和定義外，還采用以下術(shù)語和定義： 1.1 最高高管理者者 指指公司最最高管理理層全體體。 1.2 管理理者代表表指最高管理理者指定定的本公公司負(fù)責(zé)責(zé)體系運(yùn)運(yùn)行的管管理者。 1.3 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證負(fù)責(zé)人人指最高管理理者指定定的本公公司負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理體系運(yùn)運(yùn)行的管管理者。 1.4 各職職能部門門 指指公司各各職能管管理部門門。 1.5 車間 指指各操作作層。 1.6 供方方提供產(chǎn)品的的組織或或個(gè)人。2 縮寫寫QMS：質(zhì)質(zhì)量管理理體系EMS：環(huán)環(huán)境管理理體系HJBZ： 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)

11、產(chǎn)品保障障措施 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè) 總總第5頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)1.0標(biāo)題頒 布 令令版本A修改代號(hào)0頁次1/1 1頒 布布 令 環(huán)境境標(biāo)志是是國家對(duì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)提出的的新要求求。為實(shí)實(shí)施環(huán)境境標(biāo)志認(rèn)認(rèn)證，依依據(jù)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷），結(jié)合公司實(shí)際編制了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)。本手冊(cè)是公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的各項(xiàng)活動(dòng)中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對(duì)外提供質(zhì)量信任和環(huán)保及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品承諾的依據(jù)。公司全體員工應(yīng)認(rèn)真

12、學(xué)習(xí)、切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊(cè)實(shí)施施過程中中，如發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題或有意意見、建建議，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與與公司辦辦公室溝溝通，辦辦公室也也應(yīng)及時(shí)時(shí)收集有有關(guān)意見見以便適適時(shí)補(bǔ)充充、修改改，使本本手冊(cè)持持續(xù)適宜宜、充分分和有效效。為了加強(qiáng)和和保持環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理體體系的實(shí)實(shí)施，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性的的領(lǐng)導(dǎo)， 我決定定親自擔(dān)擔(dān)任公司司環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品認(rèn)證負(fù)負(fù)責(zé)人。行使管管理體系系的建立立、實(shí)施施和保持持的管理理職責(zé)，并并負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)外的溝溝通和聯(lián)聯(lián)絡(luò)等事事宜。 此此令 總經(jīng)經(jīng)理： 20112 年 2 月 10 日 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè) 總總第6頁 上海天天地海設(shè)設(shè)計(jì)印刷刷有限公公司

13、環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)2.0標(biāo)題公 司 概概 況版本A修改代號(hào)0頁次1/1上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司始始建于119933年4月月，是一一家集創(chuàng)創(chuàng)意設(shè)計(jì)計(jì)和印刷刷的專業(yè)業(yè)企業(yè)，是是一個(gè)管管理電腦腦化、經(jīng)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)絡(luò)化、環(huán)環(huán)境綠茵茵化的現(xiàn)現(xiàn)代型企企業(yè)。公公司位于于徐匯區(qū)區(qū)華涇路路14225弄55號(hào)，工工廠占地地面積1104000平方方米（其其中綠化化面積約約32000平方方米）。公公司擁有有員工1109名名，其中中具大專專以上學(xué)學(xué)歷的各各類專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員188名，占占員工總總數(shù)的116.55%。220088年完成成產(chǎn)值222288萬元，220099年完成成產(chǎn)值225211

14、萬元，220100年完成成產(chǎn)值330000萬元。公公司的經(jīng)經(jīng)營宗旨旨是：品品牌領(lǐng)先先，質(zhì)量量為根，誠誠信為本本，服務(wù)務(wù)至上。公司主要生生產(chǎn)各類類紙制品品、包裝裝印刷 , 畫畫冊(cè)，書書刊雜志志等印刷刷品，可可以從創(chuàng)創(chuàng)意設(shè)計(jì)計(jì)，制版版，印刷刷，印后后加工，裝裝訂裝幀幀為廣大大客戶提提供配套套的一條條龍服務(wù)務(wù)。公司司根據(jù)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的的標(biāo)準(zhǔn)，建建立科學(xué)學(xué)的質(zhì)量量環(huán)境管理理體系，2011年通過了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證。做到以顧客的要求為關(guān)注的焦點(diǎn)，把提高客戶

15、的滿意程度作為生產(chǎn)過程和售后服務(wù)的唯一目標(biāo)。經(jīng)過多年的努力，公司被評(píng)為200-2007年度市合同信用AA級(jí)和市守合同重信用單位。2008-2009年度合同信用AAA級(jí)單位。2008年11月和2010年11月連續(xù)被市中小企業(yè)品牌建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)推薦為年度“品牌服務(wù)企業(yè)”。2009年先后獲得上海市印刷行業(yè)“誠信企業(yè)”和“品牌企業(yè)”榮譽(yù)。誠信是我們們經(jīng)營的的宗旨，誠誠信也給給我們贏贏得了市市場(chǎng)，我我們已連連續(xù)多年年承印上上海人大大雜志社社上海海人大、上上海文藝藝出版社社東方方劍、人人民警察察雜志社社人民民警察、滬滬港經(jīng)濟(jì)濟(jì)雜志社社滬港港經(jīng)濟(jì)、上上海經(jīng)濟(jì)濟(jì)雜志社社上海海經(jīng)濟(jì)、大大江南北北雜志社社大江江南

16、北、上上海文廣廣傳媒集集團(tuán)SMMG摩下下哈哈哈畫報(bào)多多功能雜雜志，220077年至今今通過年年招投標(biāo)標(biāo)，我司司成為眾眾多民營營印刷企企業(yè)中唯唯一連續(xù)續(xù)承印黨黨刊支支部生活活的單單位。我們注重“質(zhì)量第第一，誠誠信至上上”的品牌牌宣傳教教育工作作，促進(jìn)進(jìn)員工要要以自身身的言行行來增強(qiáng)強(qiáng)品牌知知名度，以以“質(zhì)量、管管理、誠誠信、服服務(wù)”來厚積積品牌美美譽(yù)度，以以制度保保障來提提升品牌牌的忠誠誠度。通通過努力力，公司司承印的的哈哈哈畫報(bào)產(chǎn)產(chǎn)品，榮榮獲20009年年度上海海印刷大大獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)獎(jiǎng)。中中國. 20110年上上海世界界博覽會(huì)會(huì) “中國館館立體結(jié)結(jié)構(gòu)紀(jì)念念卡”產(chǎn)品品，榮獲獲20111年度度上海印印刷

17、大獎(jiǎng)獎(jiǎng)金獎(jiǎng) 環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè) 總第第7頁 上海天天地海設(shè)設(shè)計(jì)印刷刷有限公公司環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)3.0標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施 管管理手冊(cè)冊(cè)使用用說明版本A修改代號(hào)0頁次1/11. 環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)由由公司技技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制，認(rèn)認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人審定定， 總經(jīng)理終終審和批批準(zhǔn)，最最后由辦辦公室控控制發(fā)放放。2. 環(huán)環(huán)境標(biāo)志志是國家家就綠色色產(chǎn)品的的生產(chǎn)，對(duì)企業(yè)提出的專項(xiàng)要求。依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn) 品技術(shù)要要求（平平版印刷刷）、環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施指南，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際，本本公司編編制 了本環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理

18、手手冊(cè)。因因此，執(zhí)執(zhí)行本環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手 冊(cè)，要要以環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品技技術(shù)要求求（平版版印刷）、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南為依 據(jù)。公司的質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系運(yùn)行都都為環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理提供供持續(xù)有有效的保保障。 為此，公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè)程序文文件 ；質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè) ；環(huán)環(huán)境管理理文件 ； 部門質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理工工作手冊(cè)冊(cè)等公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系文件件為環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障 措施管管理手冊(cè)冊(cè)支持持體系文文件。3. 管管理策劃劃、控制制等活動(dòng)動(dòng)分“受控”和“非受控控”兩類。本本公司使使用及提提供給認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)使用 的環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管

19、理手冊(cè)冊(cè)為“受控”類，提提供給有有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)和兄弟弟單位（或或部 門）使用用的為“非受控控”類?！笆芸亍杯h(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè)的發(fā)發(fā)放，由由辦公 室按批準(zhǔn)準(zhǔn)的發(fā)放放范圍逐逐一編號(hào)號(hào)登記，并并加蓋“受控”印章，領(lǐng)領(lǐng)取者簽簽收，并并不得復(fù)復(fù)印、外外 傳。公司司內(nèi)部持持有者，不不論何種種原因，不不需使用用時(shí)，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)收回回，并在在原發(fā)放放記錄 中注銷?！胺鞘芸亍?環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理文件視需要，經(jīng)認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 由辦公室室負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放，不不列入修修改和換換版控制制范圍。環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)毀毀損（包包括破損損、臟污污、缺頁頁等），應(yīng)應(yīng)交回辦辦公 室，由由辦公

20、室室按文文件控制制程序中中有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行銷毀，并并重新按按原編號(hào)號(hào)進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)發(fā)；若若 手冊(cè)丟失失，應(yīng)在在發(fā)放登登記表中中注明，原原編號(hào)作作廢，按按新編號(hào)號(hào)補(bǔ)發(fā)。環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)的的評(píng)審由由認(rèn)證負(fù)負(fù)責(zé)人主主持，技技質(zhì)部組組織。對(duì)對(duì)平版 印刷環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品管管理的建建立與運(yùn)運(yùn)行狀況況要進(jìn)行行定期和和不定期期評(píng)審， 以確保保障措施 的有效效性和充充分性。評(píng)評(píng)審過程程應(yīng)形成成文件。 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第8頁 上海天天地海設(shè)設(shè)計(jì)印刷刷有限公公司環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)4.1.11標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁

21、次1/241 管理要要求 411.1 職責(zé)責(zé)1認(rèn)證負(fù)負(fù)責(zé)人： a) 本本公司總總經(jīng)理為為本平版版印刷環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品的的認(rèn)證負(fù)負(fù)責(zé)人， b) 負(fù)負(fù)責(zé)為環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施的建立立與保持持提供必必要的資資源； c) 負(fù)責(zé)建立立與保持持環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施，以以保證獲獲得中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志認(rèn)證證的產(chǎn)品品在認(rèn)證有效效期內(nèi)持持續(xù)有效效的符合合環(huán)境標(biāo)標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求； d) 負(fù)責(zé)相相關(guān)方對(duì)對(duì)本公司司申請(qǐng)或或獲得中中國環(huán)境境標(biāo)志認(rèn)認(rèn)證的產(chǎn)產(chǎn)品投訴訴的處理理。2. 采購購部：按按環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品要求，a) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)受控控部件和和原輔材料料的供方方選擇和和溝通； b) 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)符符合環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)

22、產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)要求的的受控部部件和材材料的采采購；c) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)采購購的受控控部件和和材料進(jìn)進(jìn)行要求求的指標(biāo)標(biāo)驗(yàn)證；d) 負(fù)責(zé)責(zé)其受控控部件和和材料的的出入庫庫管理；負(fù)責(zé)按按要求對(duì)對(duì)其受控控生產(chǎn)廢廢棄物處處理。3生產(chǎn)部部：a) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)其生生產(chǎn)環(huán)境境的控制制，確保保其生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境符符合國家家和地方方的環(huán)境境保護(hù)法法律法規(guī)規(guī)要求；b) 負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)需需要的設(shè)設(shè)施、 設(shè)備、 工裝和和工作場(chǎng)場(chǎng)所的組組織，負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備使使用和保保養(yǎng)；c) 負(fù)責(zé)責(zé)按環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)的要求求進(jìn)行環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品的的生產(chǎn)，對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)工序進(jìn)進(jìn)行控制制；d) 負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的包裝裝、標(biāo)簽簽和儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)

23、符合相相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。4. 技質(zhì)質(zhì)部：a) 負(fù)責(zé)責(zé)按環(huán)境境標(biāo)志標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和工工藝要求求對(duì)環(huán)境境標(biāo)志成成品、半半成品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；b) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)不合合格品的的控制和和處理；c) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)批量量生產(chǎn)的的產(chǎn)品與與提交認(rèn)認(rèn)證檢驗(yàn)驗(yàn)合格的的產(chǎn)品一一致性控控制。5辦公室室： a) 負(fù)責(zé)組組建和管管理環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品管理理文件和和記錄 環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè) 總第第9頁 上海天天地海設(shè)設(shè)計(jì)印刷刷有限公公司環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)4.1.11標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次2/2b) 負(fù)責(zé)責(zé)組織環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品管管理的定定期評(píng)審審；c) 負(fù)責(zé)責(zé)污染

24、物物排放監(jiān)監(jiān)測(cè)；d) 負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品生產(chǎn)的的安全衛(wèi)衛(wèi)生監(jiān)控控； e）負(fù)責(zé)責(zé)組織和和培訓(xùn)具具備環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和管理理相應(yīng)能能力的人人員。6市場(chǎng)部部： 負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品生生產(chǎn)的業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系系，負(fù)責(zé)責(zé)與客戶戶的溝通通。 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè) 總總第100頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.1.22標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次1/3 41.2 資資源控制制1. 目的的：為環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施的建立立與保持持提供必必要的資資源，確確保：生生產(chǎn)設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備能滿足產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)續(xù)有效符

25、符合環(huán)境境標(biāo)志標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求；從從事對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品和產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程環(huán)環(huán)境行為有影響的的人員具具備必要要的能力力。2. 適用用范圍：資源的的建立與與保持。3. 職責(zé)責(zé)： 生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)符合合的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備建建立和保保持；技技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)符合合的檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備建建立 和保持；辦公室室負(fù)責(zé)必必要的人人力資源源建立和和保持。4. 管理理控制：(1) 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備為滿足產(chǎn)品品持續(xù)有有效符合合環(huán)境標(biāo)標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的生產(chǎn)產(chǎn)，本公公司負(fù)責(zé)責(zé)提供必必需的生生產(chǎn)設(shè)備備（見生生產(chǎn)設(shè)備備清單）。(2) 檢檢驗(yàn)設(shè)備備a) 為為滿足產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)續(xù)有效符符合環(huán)境境標(biāo)志標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的檢檢驗(yàn)，本本公司提提供必需需的檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備（見見檢驗(yàn)設(shè)備備清單）。b)

26、 技技質(zhì)部按按時(shí)按要要求對(duì)其其檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行檢驗(yàn)、校校對(duì)和維維護(hù)，以以確保其其檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)性和使使用正常常性。(3) 人力資資源. 人員培培訓(xùn)控制制程序a）目的提供具備必必要能力力，能對(duì)對(duì)產(chǎn)品和和產(chǎn)品生生產(chǎn)過程程環(huán)境行行為有影影響的人人員，以以滿足產(chǎn)產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志志標(biāo)準(zhǔn)的的生產(chǎn)。b）適用范范圍 適用于于對(duì)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和管理理人員的的組織和和培訓(xùn)。 c） 職責(zé)責(zé) 辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)各崗位位人員的的組織和和培訓(xùn)，負(fù)負(fù)責(zé)制定定培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃、培培訓(xùn)計(jì)劃劃的實(shí)施施并建 立培訓(xùn)訓(xùn)檔案。 各各部門配配合，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)和管理理需要，向向辦公室室提出培培訓(xùn)要求求，協(xié)助助培訓(xùn)。 環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障

27、措施施管理手手冊(cè) 總第第11頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.1標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次2/3d） 管理理控制 各部門門根據(jù)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品生生產(chǎn)和管管理實(shí)際際需要，提提出人員員申請(qǐng)和和培訓(xùn)要要求，報(bào)報(bào)批后交辦公室室落實(shí)，各各部門有有責(zé)任協(xié)協(xié)助工作作。 影響環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品生生產(chǎn)和管管理的人人員，必必須具備備相應(yīng)的的能力。辦公室編寫各崗位職責(zé)，根據(jù)據(jù)崗位職職責(zé)要求求，選定定具備相相應(yīng)能力力的員工工。 對(duì)進(jìn)崗崗或在崗崗人員，辦公室根據(jù)生產(chǎn)和管理要求，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織和落實(shí)有關(guān)培訓(xùn)。A 編制培培訓(xùn)方案案 辦公室室根

28、據(jù)公公司及各各部門的的實(shí)際需需要制定定培訓(xùn)方方案，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后組織實(shí)實(shí)施。各部門需要要培訓(xùn)，提提出培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)報(bào)辦公室室制定培培訓(xùn)計(jì)劃劃，組織織實(shí)施。B 選定培培訓(xùn)對(duì)象象 培訓(xùn)對(duì)對(duì)象為影影響環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)、管管理、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量、采采購、營營銷、保保管、審審核的工作人人員。C 確定培培訓(xùn)內(nèi)容容 包括：環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品有關(guān)知知識(shí)；環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品管管理文件件；相關(guān)關(guān)專業(yè)技技術(shù)技能能；有關(guān)關(guān)法律法規(guī)和和技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。D 實(shí)施培培訓(xùn) 從事環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品生生產(chǎn)和管管理的人人員，上上崗前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行崗崗位知識(shí)識(shí)能力的的培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考核合格后才能能上崗。 若環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和管理

29、理需要，在在崗人員員也要進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人人員應(yīng)重重新接受受崗位培培訓(xùn)。特殊工作人人員的培培訓(xùn)：特殊、關(guān)關(guān)鍵工序序人員的的培訓(xùn)，由由所在崗崗位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)操作作或筆試試考核合合格后，持持證上崗崗；特殊殊工種（包包括電工工、叉車車工）的的培訓(xùn)考考核由國家規(guī)規(guī)定的單單位進(jìn)行行，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)存檔備備案。 E 若員員工以前前已有相相關(guān)工作作的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)可不參參加崗前前培訓(xùn)。當(dāng)當(dāng)不參加加培訓(xùn)時(shí)時(shí)，應(yīng)有有其熟 練練程度及及有關(guān)資資歷的確確認(rèn)與記記錄。 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè) 總總第122頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.122標(biāo)

30、題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次3/3 F 保存員員工培訓(xùn)訓(xùn)的相關(guān)關(guān)記錄。 （4） 相關(guān)文文件和記記錄培訓(xùn)計(jì)劃劃培訓(xùn)記錄錄企業(yè)中高高級(jí)管理理人員、技技術(shù)人員員情況一一覽表檢驗(yàn)設(shè)備備清單檢驗(yàn)設(shè)備備檢測(cè)報(bào)報(bào)告生產(chǎn)設(shè)備備清單 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第133頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.133標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次1/2 411.3 標(biāo)志與與證書管管理控制制 11. 目目標(biāo)：以以確保中中國環(huán)境境標(biāo)志及及其認(rèn)證證證書的的使用符符合中中國環(huán)境境標(biāo)志使使用管理理規(guī) 定

31、的要要求 22適用用范圍： 適用于本本公司建建立與保保持標(biāo)志志認(rèn)證書書的正確確使用。 33職責(zé)責(zé)： 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)公公司使用用經(jīng)環(huán)境境保護(hù)部部指定的的中國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)放的的 環(huán)境標(biāo)志志。 辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志證書書的使用用管理工工作。 44管理理控制：（1）辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)申請(qǐng)辦辦理中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的認(rèn)證證。（2）總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)公公司使用用經(jīng)環(huán)境境保護(hù)部部指定的的中國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)放 的環(huán)環(huán)境標(biāo)志志。（3）認(rèn)證證負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)和和認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)簽訂訂中國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志使用協(xié)協(xié)議，核核發(fā)中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志準(zhǔn) 予產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)及銷售售在規(guī)定定范圍內(nèi)內(nèi)的

32、使用用，也可可向認(rèn)證證機(jī)構(gòu)申申請(qǐng)使用用。（4）認(rèn)證證負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)控控制環(huán)境境標(biāo)志在在其有效效期內(nèi)使使用；在在已認(rèn)證證的產(chǎn)品品中使用用， 不準(zhǔn)準(zhǔn)超出認(rèn)認(rèn)證范圍圍使用；不準(zhǔn)以以任何方方式轉(zhuǎn)讓讓、出售售、借用用和冒用用。（5）在使使用中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志時(shí)，可可根據(jù)需需要按等等比例放放大或縮縮小復(fù)制制，但不不得改變變中 國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志的形狀狀和顏色色。如有有更特殊殊印制要要求，須須報(bào)經(jīng)認(rèn)認(rèn)證中心心批準(zhǔn)。（6）技質(zhì)質(zhì)部對(duì)中中國環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量進(jìn)行行檢查，得得到認(rèn)證證負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后方 可使使用并注注明認(rèn)證證書號(hào)。（7）采購購部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)供方方產(chǎn)品來來源進(jìn)行行有效控控制，以以確保所所采購的的產(chǎn)

33、品符符合環(huán)境境標(biāo)志 產(chǎn)品品規(guī)定要要求。（8）生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)影響響環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)過程實(shí)實(shí)施有效效控制，使使環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品在 實(shí)現(xiàn)過過程中始始終處于于有效受受控狀態(tài)態(tài)。（9）公司司通過對(duì)對(duì)顧客的的滿意度度調(diào)查，了了解顧客客對(duì)本公公司滿意意度要求求的程度度，測(cè)量量環(huán) 境標(biāo)志志產(chǎn)品管管理體系系的績(jī)效效并根據(jù)據(jù)調(diào)查結(jié)結(jié)果改進(jìn)進(jìn)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品體系不不斷增強(qiáng)強(qiáng)顧客的的 滿意度度。 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第144頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.1.33標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次2/2 5相

34、關(guān)關(guān)文件：文件和記記錄控制制程序采購控制制程序生產(chǎn)過程程控制程程序質(zhì)檢過程程控制程程序6. 相關(guān)關(guān)記錄 資質(zhì)文文件登記記表環(huán)境標(biāo)志志證書使使用記錄錄 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第155頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.144標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次1/341.44 文件件及記錄錄管理控控制 文件管管理1目的：對(duì)環(huán)境境標(biāo)志文文件進(jìn)行行有效地地控制，以以確保其其文件的的規(guī)范有有效性。2適用范范圍：對(duì)對(duì)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志文件件運(yùn)行的的控制。3職責(zé)： （1）認(rèn)認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)管理體體系文件件的全面面審核，并

35、并確定文文件的發(fā)發(fā)放范圍圍。 （2）總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)管理理體系文文件的批批準(zhǔn)。 （3）辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)管理理文件的的編寫工工作，組組織對(duì)管管理文件件的定期期評(píng)審，負(fù)負(fù)責(zé)最新新文件 和相關(guān)關(guān)外來文文件的收收集、整整理、發(fā)發(fā)放和歸歸檔。 （4）各各部門負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)文件的的記錄和和保管工工作。4管理控控制 （1）文文件的標(biāo)標(biāo)識(shí) HJBBZ 20011文件編號(hào) 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志文件件拼音縮縮寫公司名稱拼拼音縮寫寫 （2）文文件的類類別 根據(jù)中中華人民民共和國國國家環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(HJ225033-20011)、環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措 施指南，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際，本本公司編編制環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品管理理文件，包包括

36、： A 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品管理要要求文件件； B 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品管理的的程序文件件； C 支持性性文件，包包括環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品管理理的制度度、環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和管理理標(biāo)準(zhǔn)等等； D 與環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品生生產(chǎn)和管管理有關(guān)關(guān)的外來來文件。（3）企業(yè)業(yè)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理理文件形形成和發(fā)發(fā)布 依據(jù)中中華人民民共和國國國家環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(HJ225033-20011)、環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施指南標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，結(jié)結(jié)合環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)管理實(shí)實(shí)際，對(duì)對(duì)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品生產(chǎn)管管理，要形成系統(tǒng)統(tǒng)文件。文文件由辦辦公室編編制，認(rèn)認(rèn)證負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后。 管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的更更新，或或

37、管理運(yùn)運(yùn)行出現(xiàn)現(xiàn)新情況況，原有有管理文文件需要要更新時(shí)時(shí)，認(rèn)證證負(fù)責(zé)人人及時(shí)組織對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審修改，評(píng)評(píng)審修改改后的文文件按規(guī)規(guī)定再批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布實(shí)施施； 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施管管理手冊(cè)冊(cè) 總總第166頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.144標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次2/3（4）企業(yè)業(yè)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理理文件的的管理使使用辦公室負(fù)責(zé)責(zé)文件的的管理控控制，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門文件件的使用用和保存存；（5）企業(yè)業(yè)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理理文件的的評(píng)審修修改根據(jù)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)變變化和管管理運(yùn)行行需要，辦公室組織

38、對(duì)管理文件的評(píng)審修改，評(píng) 審修改改后的文文件，須須再履行行審核批批準(zhǔn)手續(xù)續(xù)。（6）記錄錄管理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)記錄的的管理（收收取，整整理，歸歸檔保存存），各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門記錄錄的控制制（記 錄，整整理等）。5. 相關(guān)關(guān)文件和和記錄 （1）文文件控制制清單 （2）外外來文件件清單 （3）文文件發(fā)放放清單 （4）文文件更改改申請(qǐng)單單 （5）文文件更改改通知單單 （6）文文件銷毀毀登記表表 記錄管管理1. 目的的：對(duì)記記錄實(shí)施施控制，以以便提供供符合產(chǎn)產(chǎn)品要求求和管理理文件有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)。2. 適用用范圍： 對(duì)管管理文件件運(yùn)行記記錄的控控制。3. 職責(zé)責(zé)：（1）認(rèn)證證負(fù)責(zé)人人主管，。（2）辦

39、公公室主控控記錄的的標(biāo)識(shí)、檢檢索、保保存期限限、儲(chǔ)存存環(huán)境、防防護(hù)和處處理。（3）各部部門配合合主控部部門作好好本部門門記錄的的控制管管理工作作。4. 管理理控制（1）記錄錄的范圍圍 與與環(huán)境標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品品保障措措施密切切相關(guān)的的管理運(yùn)運(yùn)行情況況及結(jié)果果，都要要 形成成相應(yīng)記記錄。（2）記錄錄的形式式和要求求 A 記錄的的形式?？煽梢允强ㄆ?、表表格、圖圖表、報(bào)報(bào)告及磁磁帶、磁磁盤等電電子，也也可以是是 它們們的組合合。 B 記錄的的樣式。在在相關(guān)的的管理文文件中予予以規(guī)定定，給出出具體的的記錄樣樣式。 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第17頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志

40、志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.144標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次3/3C 記錄的的填寫：及時(shí)，準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整，字字跡清晰晰，易于于識(shí)別，不不得隨意意涂改。當(dāng)當(dāng)發(fā)生填填 寫錯(cuò)誤時(shí)時(shí)，要用用劃線的的方式進(jìn)進(jìn)行更改改并注明明更改人人的姓名名和日期期。（3）記錄錄的收集集、標(biāo)識(shí)識(shí)。A 各部門門負(fù)責(zé)收收集保存存本部門門的記錄錄B 記錄標(biāo)標(biāo)識(shí) HJBBZGLLGL-JJL201部門拼拼音縮寫寫編號(hào) 辦 公 室 BG 技 質(zhì) 部 JZ 采 購 部部 CGG 生 產(chǎn) 部 SCC 市 場(chǎng) 部 YW 設(shè) 備 部 SBC 辦公室室負(fù)責(zé)填填寫記記錄清單單。（4）記錄錄的貯存存

41、和保護(hù)護(hù)各部門要設(shè)設(shè)專柜存存放，環(huán)環(huán)境要適適宜，做做到防潮潮、防水水、防蛀蛀和防盜盜等。對(duì)對(duì)于電子子形式 存放的的記錄要要及時(shí)備備份，防防止盤內(nèi)內(nèi)信息的的丟失。（5）記錄錄的查閱閱公司內(nèi)部部人員的的查閱A 內(nèi)部相相關(guān)部門門因工作作需要查查閱記錄錄時(shí)，向向記錄的的保存部部門提出出申請(qǐng)，填填寫記記錄查 閱單，征征得部門門負(fù)責(zé)人人的同意意后，方方可查閱閱。B 如需借借閱，需需向記錄錄的保存存部門提提出申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人同意意后，方方可借閱閱，限 期歸還還，并填填寫記記錄借閱閱登記表表。如如有丟失失，則由由借閱人人負(fù)主要要責(zé)任，根根據(jù)情節(jié)節(jié)輕外部人員員查閱顧客或其他他外部人人員需要要查閱記記錄時(shí)

42、，向向保存部部門提出出申請(qǐng)，報(bào)報(bào)記錄的的主控部部門進(jìn)行行 審批。（6）記錄錄的保存存期限和和處置記錄的保保存期限限A 一般性性記錄（如如：顧顧客滿意意征求意意見卡等等）保存存期限為為3年。B 重要性性記錄的的（如：與顧客客簽訂的的合同、訂訂單）等等為100年。記錄的處處置A 處置方方式：采采用粉碎碎、焚燒燒或清空空盤內(nèi)內(nèi)內(nèi)容。B 一般性性記錄到到保存期期限時(shí)，由由本部門門提出銷銷毀申請(qǐng)請(qǐng)，填寫寫記錄錄銷毀登登記表，報(bào)報(bào)記錄的的主控部部門審批批，采用用適宜的的方式進(jìn)進(jìn)行銷毀毀。5.相關(guān)文文件和記記錄（1）記記錄控制制清單（2）文文件銷毀毀登記表表 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第18

43、8頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.1.55標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次1/241.55 信息息交流控控制 1 目的的建立與保持持信息交交流的保保障措施施，以確確保.所執(zhí)行行的環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、環(huán)境境法律法法 規(guī)有效效性；確確保環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和管理理的信息息交流暢暢通，及及時(shí)，有有效。 2 適用用范圍適用于公司司內(nèi)、外外有關(guān)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品生生產(chǎn)和管管理的信信息交流流。 3 職責(zé)責(zé)A辦公室室負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)外信息息的接收收、傳遞遞和處理理；B各部門門負(fù)責(zé)各各部門信信息的接接收、傳傳遞和處處理。 4 管理理控

44、制（1） 內(nèi)內(nèi)部信息息A有關(guān)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志管理運(yùn)運(yùn)行的信信息；B環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品生產(chǎn)信信息，含含環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品種類變變更（新新開發(fā)和和設(shè)計(jì)）信信息；C員工的的有關(guān)建建議和要要求，廠廠方的有有關(guān)指示示和決定定；D發(fā)生的的不符合合項(xiàng)和不不符合項(xiàng)項(xiàng)處理情情況。（2） 外外部信息息A有關(guān)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志管理的的法律法法規(guī)的更更新的信信息；B認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)有關(guān)關(guān)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理理的信息息；C同行業(yè)業(yè)有關(guān)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品生生產(chǎn)和管管理的信信息；D相關(guān)方方有關(guān)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品的的信息；E有關(guān)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品的的信息。（3）信息息交流方方式：文件、會(huì)議議、電話話、電子子郵件、調(diào)調(diào)查表、面面談等（4）信息息的收集集辦公室

45、負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和環(huán)境境法律法法規(guī)及環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品變變更開發(fā)發(fā)新信息息的收集集和 識(shí)別；采購部部負(fù)責(zé)供供方及其其產(chǎn)品的的信息收收集和識(shí)識(shí)別；其其他各部部門負(fù)責(zé)責(zé)各部門門生產(chǎn)和和管 理信息息的收集集和識(shí)別別。 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第199頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.1.55標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次2/2 (5) 信息息的傳遞遞A各部門門無論從從何種渠渠道獲取取的內(nèi)、外外信息，應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別、傳遞遞到相關(guān)關(guān)部門。 重要的信信息可直直接向副副總經(jīng)理理匯報(bào)，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)

46、相關(guān)的信息，及時(shí)直接與 論證機(jī)機(jī)構(gòu)溝通通。B廠方有有關(guān)環(huán)境境標(biāo)志管管理的決決定，國國家有關(guān)關(guān)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理理的法律律法規(guī)，論論證機(jī)構(gòu)構(gòu)有 關(guān)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理理的信息息，管理理職能部部門應(yīng)及及時(shí)通過過會(huì)議或或其它方方式向員員工、相相關(guān)方 通報(bào)。C各部門門及員工工對(duì)公司司的各種種建議、意意見可通通過信件件、電話話、直接接交談等等方式傳傳遞 到相關(guān)部部門和負(fù)負(fù)責(zé)人。D與相關(guān)關(guān)方接觸觸的部門門負(fù)責(zé)接接受和傳傳遞相關(guān)關(guān)信息。（6）信息息的處理理A各部門門對(duì)收集集到的內(nèi)內(nèi)、外信信息,要要及時(shí)進(jìn)進(jìn)行分析析和整理理，并做做出準(zhǔn)確確判斷。屬屬于本 部門處處理的信信息，由由本部門門處理；不屬于于本部門門處理的的信息

47、，應(yīng)應(yīng)向相關(guān)關(guān)部門傳傳遞；B各部門門在處理理信息時(shí)時(shí)，由本本部門負(fù)負(fù)責(zé)人組組織制定定處理建建議和意意見，必必要時(shí)報(bào)報(bào)副總 經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，再傳傳遞到相相關(guān)部門門組織實(shí)實(shí)施；C對(duì)緊急急信息，接接收部門門應(yīng)迅速速做出處處理意見見或建議議，報(bào)副副總經(jīng)理理；D辦公室室對(duì)信息息處理結(jié)結(jié)果要進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證；E工會(huì)組組織監(jiān)督督、協(xié)商商、落實(shí)實(shí)員工的的各種建建議、意意見；F市場(chǎng)部部對(duì)外部部信息處處理結(jié)果果進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證，并將將驗(yàn)證結(jié)結(jié)果報(bào)副副總經(jīng)理理。（7）信息息反饋A信息反反饋應(yīng)及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、全全面；B辦公室室對(duì)環(huán)境境標(biāo)志認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的信息息處理和和跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果要及時(shí)時(shí)反饋給給環(huán)境標(biāo)標(biāo)志認(rèn) 證機(jī)構(gòu)，其

48、其他來源源的信息息在處理理后也要要及時(shí)向向相關(guān)單單位、個(gè)個(gè)人反饋饋其處理理意見和和結(jié)果；C各部門門對(duì)有關(guān)關(guān)信息的的收集、處處理，要要做相應(yīng)應(yīng)記錄。 5 記錄 ：信息交流流記錄 客戶戶投訴記記錄 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第200頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.1.66標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次1/2 41.6 不不符合、糾糾正與預(yù)預(yù)防控制制 1目目的 對(duì)不符合合項(xiàng)進(jìn)行行處理和和調(diào)查，并并采取糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施，減少少由此產(chǎn)產(chǎn)生的影影響，防防止類似不符合合項(xiàng)的發(fā)發(fā)生。 2適適應(yīng)范圍圍適應(yīng)對(duì)環(huán)境

49、境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和管理理不符合合項(xiàng)的處處理。 3職職責(zé)認(rèn)證負(fù)責(zé)人人主管。采購部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)材料料采購和和保管出出現(xiàn)的不不符合項(xiàng)項(xiàng)處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)產(chǎn)品品生產(chǎn)中中出現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)處理理。技質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)產(chǎn)品出出現(xiàn)的不不符合項(xiàng)項(xiàng)調(diào)查處處理。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)管理理和環(huán)境境達(dá)標(biāo)出出現(xiàn)的不不符合項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行處處理。 4管管理控制制（1）采購購中出現(xiàn)現(xiàn)不符合合項(xiàng)控制制A采購部部對(duì)受控控部件和和材料的的采購和和保管，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵遵循環(huán)境境標(biāo)志有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，執(zhí)執(zhí)行受控部件件和材料料采購保保管的控控制程序序，確定定可信的的供應(yīng)商商，選擇擇達(dá)標(biāo)的的受控部部件和材料，妥善善運(yùn)輸和和保管，盡盡量減少少和避免免不符合合項(xiàng)產(chǎn)

50、生生。B一旦出出現(xiàn)不符符合項(xiàng)，及及時(shí)采取取措施，中中止不符符合項(xiàng)運(yùn)運(yùn)行；啟啟動(dòng)可替替代的符符合項(xiàng)，以減少和消消除不符符合項(xiàng)產(chǎn)產(chǎn)生的影影響。采采購中出出現(xiàn)不符符合項(xiàng)一一般是：供方資資質(zhì)不合合要求，采購的受控控部件和和材料不不合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。C及時(shí)進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查分析，找找出不符符合項(xiàng)產(chǎn)產(chǎn)生的原原因。采采購中出出現(xiàn)不符符合項(xiàng)原原因一般般是：對(duì)供方資質(zhì)質(zhì)和誠信信審查不不嚴(yán)，對(duì)對(duì)采購的的受控部部件和材材料選擇擇不當(dāng)，缺缺少驗(yàn)證證，或采采購的受控部件件和材料料運(yùn)輸保保管不當(dāng)當(dāng)。D根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)生的原原因，針針對(duì)性采采取糾錯(cuò)錯(cuò)和預(yù)防防措施，以以防止類類似不符符合項(xiàng)的的發(fā)生。糾錯(cuò)和預(yù)防措措施一般般是：嚴(yán)嚴(yán)格供方方資質(zhì)和和誠

51、信審審查，采采購有相相關(guān)部門門出具的的達(dá)標(biāo)證證明的受控部件和和材料，注注意驗(yàn)證證，采購購的受控控部件和和材料妥妥善運(yùn)輸輸和保管管。（2）生產(chǎn)產(chǎn)中出現(xiàn)現(xiàn)不符合合項(xiàng)控制制 A. 生產(chǎn)者者應(yīng)嚴(yán)格格按照環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品的的生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和要要求（包包括工藝藝要求和和指標(biāo)要要求）， 按照制制定的控控制程序序從事生生產(chǎn)。 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第21頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.1.66標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次2/2B. 一旦旦發(fā)現(xiàn)不不符合項(xiàng)項(xiàng)，及時(shí)時(shí)采取措措施，中中止不符符合項(xiàng)運(yùn)運(yùn)行；啟啟動(dòng)可替替代

52、的符符合項(xiàng)， 以減少和和消除不不符合項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)生的的損失和和影響。C. 及時(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)調(diào)查分析析，找出出不符合合項(xiàng)產(chǎn)生生的原因因。生產(chǎn)產(chǎn)中出現(xiàn)現(xiàn)不符合合項(xiàng)的原原因一般般 是：生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和配件不合合要求，生生產(chǎn)工藝藝不到位位，材料料指標(biāo)不不達(dá)標(biāo)，生生產(chǎn)者素素質(zhì)和 技能缺失失，管理理者管理理不善。D. 根據(jù)據(jù)產(chǎn)生的的原因，針針對(duì)性采采取糾錯(cuò)錯(cuò)和預(yù)防防措施，以以防止類類似不符符合項(xiàng)的的發(fā)生。糾 錯(cuò)和預(yù)防防措施一一般是：按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)更換或或改造生生產(chǎn)設(shè)備備和配件件，改進(jìn)進(jìn)生產(chǎn)工工藝，按按指標(biāo) 嚴(yán)格選用用材料，強(qiáng)強(qiáng)化生產(chǎn)產(chǎn)者素質(zhì)質(zhì)技能培培訓(xùn)，改改善生產(chǎn)產(chǎn)管理。（3）產(chǎn)品品質(zhì)量出出現(xiàn)不符符合項(xiàng)控控制（見見不合格格

53、品控制制程序）（4）管理理和環(huán)境境達(dá)標(biāo)出出現(xiàn)的不不符合項(xiàng)項(xiàng)控制程程序A. 辦公公室嚴(yán)格格按照有有關(guān)環(huán)境境標(biāo)準(zhǔn)的的法律法法規(guī)和管管理文件件要求，督督查各相相關(guān)部門門執(zhí)行 環(huán)境標(biāo)志志管理文文件的規(guī)規(guī)范，監(jiān)監(jiān)控其生生產(chǎn)環(huán)境境的安全全衛(wèi)生。B. 一旦旦發(fā)現(xiàn)不不符合項(xiàng)項(xiàng)，及時(shí)時(shí)采取措措施，中中止不符符合項(xiàng)運(yùn)運(yùn)行；啟啟動(dòng)可替替代的符符合項(xiàng)， 以減少和和避免不不符合項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)生的的損失和和影響。C. 及時(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)調(diào)查分析析，找出出不符合合項(xiàng)產(chǎn)生生的原因因。D. 根據(jù)據(jù)產(chǎn)生的的原因，針針對(duì)性采采取糾錯(cuò)錯(cuò)和預(yù)防防措施，以以防止類類似不符符合項(xiàng)的的發(fā)生。屬屬 于管理制制度和程程序問題題，請(qǐng)示示認(rèn)證負(fù)負(fù)責(zé)人同同意，及及

54、時(shí)組織織相關(guān)部部門對(duì)管管理文件件進(jìn)行 評(píng)審?fù)晟粕?；屬于于環(huán)境安安全衛(wèi)生生不達(dá)標(biāo)標(biāo)問題，加加強(qiáng)對(duì)安安全衛(wèi)生生的監(jiān)管管力度，屬屬于有關(guān)關(guān) 安全衛(wèi)生生設(shè)施問問題，請(qǐng)請(qǐng)示相關(guān)關(guān)經(jīng)理同同意，完完善其設(shè)設(shè)施。 5相相關(guān)文件件（1）中中華人民民共和國國國家環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(HJ225033-20011)（2）環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施指南（3）環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理文文件。 6記記錄（1）不不合格項(xiàng)項(xiàng)整改措措施實(shí)施施記錄 （2）預(yù)防措施實(shí)施記錄 環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè) 總第第22頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.1.77標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)

55、志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次1/241.77 保障障措施的的評(píng)審控控制 1 目目的對(duì)保障措施施的建立立與運(yùn)行行狀況進(jìn)進(jìn)行定期期或不定定期評(píng)審審， 以確保保保障措措施的有有效性和和 充分性性。 2 適適用范圍圍 適適用于對(duì)對(duì)保障措措施建立立與運(yùn)行行的評(píng)審審。 3 評(píng)評(píng)審內(nèi)容容保障措施建建立和運(yùn)運(yùn)行、整整改措施施和預(yù)防防措施制制度和實(shí)實(shí)施的充充分性，有有效性。 4 職職責(zé)（1）認(rèn)證證負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)保保障措施施建立與與運(yùn)行的的評(píng)審的的策劃，任任命評(píng)審審組長，批批準(zhǔn)評(píng)審審計(jì)劃和和評(píng)審報(bào)報(bào)告。（2）辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審的的組織實(shí)實(shí)施，負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄，形成成文件。（3）其他他部門經(jīng)經(jīng)理參與

56、與。 5. 評(píng)審制制度A. 編制制并執(zhí)行行保障障措施的的評(píng)審控控制程序序,以保持持管理評(píng)評(píng)審的持持續(xù)性有有效性。B. 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)親親自主持持對(duì)保障障措施的的評(píng)審,認(rèn)證負(fù)負(fù)責(zé)人協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理主持持管理評(píng)評(píng)審。C. 例會(huì)會(huì)性管理理評(píng)審每每月一次。全全面的管管理評(píng)審審一年一一次。當(dāng)當(dāng)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和要求求有 更新，需需要跟進(jìn)進(jìn)管理，或或保障措措施運(yùn)行行中出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不符合項(xiàng)項(xiàng)時(shí)，總總經(jīng)理可可增加評(píng)評(píng)審 頻次。D. 評(píng)審審應(yīng)對(duì)保保障措施施建立和和運(yùn)行的的適宜性性和有效效性做出出評(píng)價(jià)。做做出改進(jìn)進(jìn)的決定定,采取 糾正和預(yù)預(yù)防措施施,實(shí)施并并跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。 6. 全面的的評(píng)審輸輸入和輸輸出 （1）全全面的

57、評(píng)評(píng)審輸入入 辦公室負(fù)負(fù)責(zé)按計(jì)計(jì)劃組織織評(píng)審資資料，各各相關(guān)部部門按要要求編寫寫管理評(píng)評(píng)審輸入入的資料料。 管理評(píng)審審輸入應(yīng)應(yīng)包括： A各各部門保保障措施施建立和和運(yùn)行狀狀況匯報(bào)報(bào)； 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第233頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.1.77標(biāo)題 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施 管理理控制版本A修改代號(hào)0頁次2/2B顧客、員員工和相相關(guān)方的的反饋信信息；C相關(guān)方方關(guān)注的的問題；D生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品過程程的業(yè)績(jī)績(jī)和生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的符符合性；E糾正和和預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施結(jié)果果；F上次評(píng)評(píng)審跟蹤蹤措施實(shí)實(shí)施情況況；G改進(jìn)的的建議。

58、（2）全面面的評(píng)審審輸出 通過評(píng)評(píng)審得出出評(píng)審決決定，實(shí)實(shí)施評(píng)審審做出的的決定和和措施,以持續(xù)續(xù)保持保保障措施施的適宜宜性、充分性性和有效效性。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)建立并并保存評(píng)評(píng)審會(huì)議議記錄、編編寫評(píng)審審報(bào)告。評(píng)審輸出應(yīng)應(yīng)包括：A對(duì)保障障措施有有效性的的改進(jìn)；B顧客提提出的改改進(jìn)；員員工和相相關(guān)方有有關(guān)需求求；C資源需需求的決決定和措措施。 7 評(píng)審結(jié)結(jié)果 實(shí)實(shí)施的驗(yàn)驗(yàn)證A責(zé)任部部門接到到評(píng)審報(bào)報(bào)告后，針針對(duì)提出出的問題題組織制制定整改改措施；B辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)整改措措施的落落實(shí)情況況進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證，并由由認(rèn)證負(fù)負(fù)責(zé)人向向總經(jīng)理理報(bào)告 驗(yàn)證結(jié)結(jié)果。8相關(guān)文件件和記錄錄A評(píng)審會(huì)會(huì)議記錄錄B評(píng)審計(jì)計(jì)劃

59、C評(píng)審報(bào)報(bào)告D會(huì)議簽簽到表 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障措措施管理理手冊(cè) 總總第24頁上海天地海海設(shè)計(jì)印印刷有限限公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施管理手手冊(cè)章節(jié)4.2.11標(biāo)題 產(chǎn)產(chǎn)品環(huán)境境行為要要求版本A修改代號(hào)0頁次1/342.11 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā) 1 目目的對(duì)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的全全過程進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保產(chǎn)品能能滿足顧顧客的要要求和HHJ 225033-20011環(huán)環(huán) 境標(biāo)志志產(chǎn)品技技術(shù)要求求 印刷刷 （第第一部分分 平版版印刷）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及相相關(guān)法律律法規(guī)的的要求。 2 適適應(yīng)范圍圍適用于本公公司產(chǎn)品品的新品品開發(fā)和和顧客委委托加工工印刷產(chǎn)產(chǎn)品的工工藝設(shè)計(jì)計(jì)。 3 職職責(zé)部對(duì)產(chǎn)要行負(fù)

60、顧間息和負(fù)的和實(shí)同與B技質(zhì)部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的要求進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的策劃劃，負(fù)責(zé)責(zé)組織新新產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和和開 發(fā)、評(píng)審審、驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)。C采購部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)新產(chǎn)品品所用的的原輔材材料進(jìn)行行評(píng)審和和確認(rèn)。D副責(zé)具殊的品計(jì)發(fā)程劃準(zhǔn)采購部部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單采購紙張、油墨及相關(guān)輔助材料。 4 管管理控制制 (11) 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的策策劃A建立實(shí)實(shí)施版面面設(shè)計(jì)控控制的制制度，本本著節(jié)約約資源，減減少污染染的目的的，設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)做做到 節(jié)約紙張張、減少少墨量至至后道工工序，燙燙金、覆覆膜、局局部UVV加工等等。圖文文面積一一般控制制 在50%以下，運(yùn)運(yùn)用底色色去除減減少黑色色區(qū)，黃黃紅藍(lán)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)