旅游事業(yè)部管理制度-修改版

1、旅游發(fā)展事業(yè)部一、總則(一)、為為了提高高本公司司旅游信信息化業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展，加快快旅游市市場(chǎng)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)程，公公司決定定成立旅旅游文化化事業(yè)部部（以下下簡(jiǎn)稱“事業(yè)部部”），并并建立健健全相關(guān)關(guān)制度，加加強(qiáng)各種種業(yè)務(wù)管管理。(二)、加加強(qiáng)旅游游市場(chǎng)信信息的反反饋和分分析，協(xié)協(xié)助公司司做好旅旅游市場(chǎng)場(chǎng)的戰(zhàn)略略規(guī)劃。(三)、適適用對(duì)象象：事業(yè)業(yè)部職員員。二、組織架架構(gòu)及崗崗位職責(zé)責(zé)（一）組織織結(jié)構(gòu) 旅游文化事業(yè)部 總經(jīng)理旅游文化事業(yè)部 總經(jīng)理市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心 信息采編中心支撐中心副經(jīng)理1名主管1名職員8-12名策劃組渠道組主管2名職員12-15名采編組制作組主管2名職員8-12名技術(shù)組綜合組 旅游文化事業(yè)部

2、 副總經(jīng)理(二)、中中心工作作職責(zé)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中中心： 主要負(fù)責(zé)旅旅游合作作渠道搭搭建與推推廣工作作，包含含信息渠渠道建設(shè)設(shè)、實(shí)體體合作渠渠道建設(shè)設(shè)、推廣廣渠道建建設(shè)、傳傳媒渠道道建設(shè)；平臺(tái)廣廣告運(yùn)營(yíng)營(yíng)、媒體體合作、商商業(yè)合作作運(yùn)營(yíng)、平平臺(tái)推廣廣、活動(dòng)動(dòng)舉辦等等工作；網(wǎng)站平平臺(tái)類市市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)等。信息采編中中心： 負(fù)責(zé)公司信信息內(nèi)容容開發(fā)與與制作；公司所所有網(wǎng)站采編，開開展欄目目?jī)?nèi)容創(chuàng)創(chuàng)新發(fā)展展；官方方活動(dòng)信信息采集集制作、商商業(yè)活動(dòng)動(dòng)信息采采集制作作、旅游游活動(dòng)信信息采集集制作、主主題及專專欄信息息采集制制作、信信息發(fā)布布審核、信信息內(nèi)容容錄入、整整理、存存檔工作作；網(wǎng)站站內(nèi)容監(jiān)監(jiān)管、對(duì)對(duì)外宣傳傳

3、報(bào)道；提供公公司旅游游文化產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)容容提供、參參與實(shí)施施，參與與試點(diǎn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)。主主要負(fù)責(zé)責(zé)組織協(xié)協(xié)調(diào)公司司增值業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品品的管理理及內(nèi)容容維護(hù)工工作，包包括短信信類業(yè)務(wù)務(wù)、彩信信類產(chǎn)品品、鈴音音類產(chǎn)品品、電子子雜子制制作，增值業(yè)業(yè)務(wù)開發(fā)發(fā)及制作作。3、綜合支支撐中心心：平臺(tái)臺(tái)研發(fā)、平平臺(tái)網(wǎng)站站的日常常維護(hù)、系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)更新、平平臺(tái)升級(jí)級(jí)、產(chǎn)品品研發(fā)等等工作；手機(jī)信信息產(chǎn)品品開發(fā)、旅旅游產(chǎn)品品開發(fā)、 文化產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)。負(fù)責(zé)責(zé)成本核核算、報(bào)報(bào)銷、憑憑證等相相關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)工作；負(fù)責(zé)行行政事務(wù)務(wù)管理，包包括績(jī)效效考核、考考勤處罰罰、辦文文辦會(huì)、項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)報(bào)等工作作。后勤勤事務(wù)管管理和日日常事務(wù)務(wù)處理，做做好

4、中心心間綜合合協(xié)調(diào)。（三）崗位位職責(zé)1、事業(yè)部部總經(jīng)理理主要工作：負(fù)責(zé)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)的主要要工作，根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)化的需需求，各各項(xiàng)規(guī)章章制度和和管理辦辦法的制制定，全全面做好好預(yù)算管管控，落落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)考核指指標(biāo)考核核工作。崗位職責(zé)：（1）全面面主持事事業(yè)部各各項(xiàng)工作作；（2）負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度的審批批工作；（3）制定定事業(yè)部部中長(zhǎng)期期工作規(guī)規(guī)劃和經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)，負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部的總體體策劃、運(yùn)運(yùn)營(yíng)及推推廣；（4）負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部持續(xù)發(fā)發(fā)展，項(xiàng)項(xiàng)目合同同的談判判與簽訂訂工作； （5）審批批各中心心績(jī)效考考核工作作。2、事業(yè)部部副總經(jīng)經(jīng)理主要工作：協(xié)助總總經(jīng)理做做好分管管經(jīng)營(yíng)工工作。崗位職責(zé)（1

5、）協(xié)助助總經(jīng)理理做好分分管工作作；（2）全面面落實(shí)事事業(yè)部發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，結(jié)合合生產(chǎn)發(fā)發(fā)展需要要，制定定分管部部門工作作計(jì)劃和和目標(biāo)；（3）負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部預(yù)算編編制的報(bào)報(bào)批工作作，并組組織實(shí)施施；（4）做好好分管部部門安全全生產(chǎn)管管理工作作，指導(dǎo)導(dǎo)分管部部門績(jī)效效考核相相關(guān)工作作；（5）積極極參與事事業(yè)部項(xiàng)項(xiàng)目合同同的談判判與簽訂訂工作。3、各中心心崗位職職責(zé)（1）市場(chǎng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中中心副經(jīng)理崗位位職責(zé)A、負(fù)責(zé)研研究及制制定事業(yè)業(yè)部相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)的的發(fā)展規(guī)規(guī)劃、業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展需求，并并將相關(guān)關(guān)需求提提交公司司相關(guān)部部門，對(duì)對(duì)需求落落實(shí)情況況進(jìn)行跟跟蹤督促促；B、負(fù)責(zé)事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算算的編制制和分解解落實(shí)；

6、C、負(fù)責(zé)擬擬定公司司產(chǎn)品年年度營(yíng)銷銷計(jì)劃，并并組織實(shí)實(shí)施和整整體管控控；D、擬定產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)策略，制制定產(chǎn)品品市場(chǎng)推推廣方案案，組織織協(xié)調(diào)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)推廣工工作；E、負(fù)責(zé)事事業(yè)部相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的品牌牌塑造，對(duì)對(duì)品牌建建設(shè)工作作進(jìn)行整整體策劃劃、整體體實(shí)施；F、負(fù)責(zé)收收集整理理經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、編制經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告及通報(bào)。主管崗位職職責(zé)A、負(fù)責(zé)事事業(yè)部各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)的管理理和營(yíng)銷銷計(jì)劃的的執(zhí)行；B、負(fù)責(zé)分分解事業(yè)業(yè)部各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)；C、負(fù)責(zé)市市場(chǎng)調(diào)查查工作策策劃，進(jìn)進(jìn)行針對(duì)對(duì)性的分分析，提提出可行行性業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展計(jì)計(jì)劃；D、負(fù)責(zé)分分析客戶戶需求，提提出新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)建議。職員崗位職職責(zé)A、收集名名項(xiàng)

7、業(yè)務(wù)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)，為為營(yíng)銷計(jì)計(jì)劃的制制定提供供數(shù)據(jù)支支持；B、負(fù)責(zé)市市場(chǎng)調(diào)查查工作；D、負(fù)責(zé)收收集客戶戶信息工工作，并并進(jìn)行分分析，提提出合理理化建議議；E、負(fù)責(zé)中中心綜合合事務(wù)工工作。2）信息采采編中心心內(nèi)容制作主主管崗位位職責(zé)A、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)增值業(yè)業(yè)務(wù)和新新業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行管理理和指導(dǎo)導(dǎo)，制定定相應(yīng)的的管理辦辦法或規(guī)規(guī)范； B、負(fù)責(zé)新新產(chǎn)品開開發(fā)、產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝、產(chǎn)品品定位、業(yè)業(yè)務(wù)流程程及管理理辦法的的制定、擬擬定產(chǎn)品品市場(chǎng)推推廣方案案、產(chǎn)品品銷售支支撐等工工作，協(xié)協(xié)調(diào)產(chǎn)品品開發(fā)中中的各項(xiàng)項(xiàng)工作；C、收集分分析客戶戶需求、市市場(chǎng)變化化、技術(shù)術(shù)演進(jìn)、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手等信息息，對(duì)既既有產(chǎn)品品改良和和新

8、產(chǎn)品品開發(fā)進(jìn)進(jìn)行規(guī)劃劃、設(shè)計(jì)計(jì)、審查查及成本本效益評(píng)評(píng)估。D、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)所管理理的業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展、業(yè)業(yè)務(wù)收入入、客戶戶消費(fèi)行行為等分分析，并并協(xié)調(diào)各各渠道可可能產(chǎn)生生的渠道道沖突；E、負(fù)責(zé)相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的品牌牌塑造，對(duì)對(duì)品牌建建設(shè)工作作進(jìn)行整整體策劃劃、整體體實(shí)施。職員崗位職職責(zé)A、負(fù)責(zé)事事業(yè)部各各項(xiàng)產(chǎn)品品的日常常工作管管理；B、收集產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)營(yíng)數(shù)據(jù)，及及時(shí)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)營(yíng)進(jìn)行分分析跟蹤蹤；C、關(guān)注所所經(jīng)營(yíng)管管理產(chǎn)品品線的業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展趨勢(shì)及及市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)態(tài)，提出出業(yè)務(wù)調(diào)調(diào)查需求求；D、負(fù)責(zé)提提出所經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理產(chǎn)品的的建設(shè)需需求；E、負(fù)責(zé)中中心綜合合事務(wù)工工作。采編主管崗崗位職責(zé)責(zé)A、負(fù)責(zé)網(wǎng)網(wǎng)站及旅旅游

9、相關(guān)關(guān)單位、媒媒體、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)渠道道的聯(lián)系系 B、負(fù)責(zé)責(zé)網(wǎng)站的的專題策策劃、信信息產(chǎn)品品的內(nèi)容容創(chuàng)新、制制作、提提質(zhì)。C、負(fù)負(fù)責(zé)網(wǎng)站站的旅游游文化新新聞咨詢?cè)兗案黝l頻道內(nèi)容容的更新新；D、負(fù)責(zé)網(wǎng)網(wǎng)站基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)內(nèi)容，做做好采編編的指導(dǎo)導(dǎo)，并組組織信息息數(shù)據(jù)動(dòng)動(dòng)態(tài)更新新工作；E、及時(shí)參參與省內(nèi)內(nèi)重大旅旅游文化化活動(dòng)的的采訪報(bào)報(bào)道工作作，做到到及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤。策劃劃及跟進(jìn)進(jìn)網(wǎng)站論論壇線上上線下活活動(dòng)；F、負(fù)責(zé)網(wǎng)網(wǎng)站視頻頻、動(dòng)畫畫、雜志志等數(shù)字字產(chǎn)品的的管理；G、負(fù)責(zé)網(wǎng)網(wǎng)站管理理和信息息內(nèi)容制制作的常常規(guī)支撐撐和技能能培訓(xùn)。3）職員崗崗位職責(zé)責(zé)A、負(fù)責(zé)網(wǎng)網(wǎng)站采編編維工作作，做好好動(dòng)態(tài)更更新工作作；B

10、、負(fù)責(zé)信信息數(shù)據(jù)據(jù)的收集集，并進(jìn)進(jìn)行分析析，為網(wǎng)網(wǎng)站策劃劃和創(chuàng)新新提出合合理化建建議；C、協(xié)助做做好網(wǎng)站站視頻、動(dòng)動(dòng)畫、雜雜志等數(shù)數(shù)字產(chǎn)品品的制作作創(chuàng)新以以及客戶戶技術(shù)支支撐；D、負(fù)責(zé)中中心綜合合事務(wù)。4）綜合支支撐中心心技術(shù)主管崗崗位職責(zé)責(zé)A、負(fù)責(zé)平平臺(tái)的新新業(yè)務(wù)的的開發(fā)，調(diào)調(diào)研工作作。負(fù)責(zé)責(zé)平臺(tái)的的日常維維護(hù)、數(shù)數(shù)據(jù)更新新工作；B、負(fù)責(zé)收收集信息息產(chǎn)品的的開發(fā)、管管理；C、負(fù)責(zé)旅旅游產(chǎn)品品、文化化產(chǎn)品的的技術(shù)開發(fā)發(fā)管理；D、負(fù)責(zé)工工程項(xiàng)目目實(shí)施，協(xié)協(xié)助處理理用戶的的技術(shù)性性問題。完完成網(wǎng)站站技術(shù)規(guī)規(guī)劃，協(xié)協(xié)助專題題的策劃劃和制作作等工作作；E、負(fù)責(zé)網(wǎng)網(wǎng)站運(yùn)行行狀況監(jiān)監(jiān)控、日日志分析析、數(shù)據(jù)

11、據(jù)備份、故故障排查查報(bào)修、工工程建設(shè)設(shè)等工作作，保證證系統(tǒng)的的安全、可可靠、正正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。完成成服務(wù)器器進(jìn)行維維護(hù)、安安全檢查查等工作作，保障障設(shè)備的的安全和和病毒防防護(hù)。職員崗位職職責(zé)A、協(xié)助開開發(fā)人員員完成平平臺(tái)新業(yè)業(yè)務(wù)的研研發(fā)、調(diào)調(diào)研工作作。做好好平臺(tái)的的日常維維護(hù)、數(shù)數(shù)據(jù)更新新工作；B、做好網(wǎng)網(wǎng)站運(yùn)行行狀況監(jiān)監(jiān)控、日日志分析析、數(shù)據(jù)據(jù)備份、故故障排查查報(bào)修、工工程建設(shè)設(shè)等工作作，保證證系統(tǒng)的的安全、可可靠、正正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。完成成服務(wù)器器進(jìn)行維維護(hù)、安安全檢查查等工作作，保障障設(shè)備的的安全和和病毒防防護(hù)；C、負(fù)責(zé)工工程項(xiàng)目目實(shí)施，協(xié)協(xié)助處理理用戶的的技術(shù)性性問題；D、做好信信息和數(shù)數(shù)據(jù)分析

12、析，為產(chǎn)產(chǎn)品開展展提出合合理化建建議；E、負(fù)責(zé)中中心綜合合事務(wù)。綜合主管崗崗位職責(zé)責(zé)A、完成事事業(yè)部各各項(xiàng)規(guī)章章制度的的建立、修修訂工作作；B、負(fù)責(zé)人人力資源源管理的的相關(guān)工工作，做做好事業(yè)業(yè)部各中中心考核核工作；C、負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)計(jì)核算算、出納納的具體體事務(wù)，進(jìn)行成本核算，提供商務(wù)報(bào)表及部門銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)、查詢、管理；組織內(nèi)部收支、往來賬核對(duì)、報(bào)銷申報(bào)等相關(guān)處理工作； D、負(fù)責(zé)部部門固定定資產(chǎn)管管理的相相關(guān)工作作，并按按要求組組織清查查；E、負(fù)責(zé)事事業(yè)部綜綜合事務(wù)務(wù)管理，完完成接待待來訪客客戶及綜綜合協(xié)調(diào)調(diào)等日常事事務(wù)支撐撐；F、負(fù)責(zé)事事業(yè)部?jī)?nèi)內(nèi)部相關(guān)關(guān)辦公辦辦會(huì)工作作。職員崗位職職責(zé)A、負(fù)責(zé)事事

13、業(yè)部綜綜合事務(wù)務(wù)的日常常工作；B、負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)計(jì)核算算和出納納的具體體事務(wù)，完完成經(jīng)營(yíng)營(yíng)收入、各各項(xiàng)費(fèi)用用等處理理工作；C、負(fù)責(zé)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的具體體事務(wù)性性工作，按按周期進(jìn)進(jìn)行清查查和盤庫(kù)庫(kù)等工作作；D、負(fù)責(zé)績(jī)績(jī)效考核核日常工工作，組組織績(jī)效效考核的的相關(guān)會(huì)會(huì)議；E、負(fù)責(zé)辦辦公辦會(huì)會(huì)的日常常工作；F、負(fù)責(zé)合合同、信信息和檔檔案管理理的日常常性工作作。三、目標(biāo)責(zé)責(zé)任 （一）公司司領(lǐng)導(dǎo)班班子決定定的年度度經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)，由由事業(yè)部部總經(jīng)理理負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施，并對(duì)對(duì)事業(yè)部部經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行總體體經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)的考考核，確確立獎(jiǎng)懲懲方案。（二）根據(jù)據(jù)事業(yè)部部所經(jīng)營(yíng)營(yíng)旅游產(chǎn)品品的經(jīng)營(yíng)營(yíng)特點(diǎn)，在在年初明明確各事業(yè)部的經(jīng)經(jīng)營(yíng)

14、目標(biāo)標(biāo)（包括括銷售收收入、利利潤(rùn)總額額、產(chǎn)品品運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃、成成本預(yù)算等指指標(biāo)），確確立獎(jiǎng)懲懲方案，并并由事業(yè)業(yè)部經(jīng)理理負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施。（三）事業(yè)業(yè)部經(jīng)營(yíng)營(yíng)，具有有研發(fā)、生生產(chǎn)、銷銷售、采采購(gòu)職能能，但生生產(chǎn)、采采購(gòu)及銷銷售計(jì)劃劃應(yīng)按月月與財(cái)務(wù)務(wù)部、市市場(chǎng)部溝溝通備案案，以便便公司及及時(shí)掌握握總體運(yùn)運(yùn)營(yíng)情況況。（四）事業(yè)業(yè)部在嚴(yán)嚴(yán)格遵守守公司各各項(xiàng)管理理制度的的前提下下，可視視業(yè)務(wù)需需要制定定部門內(nèi)內(nèi)部管理理、激勵(lì)勵(lì)制度。四、運(yùn)營(yíng)責(zé)責(zé)任（一）事業(yè)業(yè)部必須須遵守公公司制定定的各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)管管理制度度，如財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、資資金管理理制度、存存貨管理理制度、固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度、成成本費(fèi)用用管理制制

15、度、差差旅費(fèi)管管理辦法法、招待待費(fèi)使用用管理制制度以及及經(jīng)營(yíng)過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的壞壞帳等制制度。（二）事業(yè)業(yè)部經(jīng)理理對(duì)于本本事業(yè)部部發(fā)生的的業(yè)務(wù)、成成本費(fèi)用用支出、低耗、期間費(fèi)用性支出項(xiàng)目具有審批權(quán)，每月費(fèi)用需報(bào)公司總經(jīng)理備案。固定資產(chǎn)支出和無形資產(chǎn)等資本性支出項(xiàng)目應(yīng)預(yù)上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可購(gòu)入。新增固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的權(quán)屬歸公司。（三）事業(yè)業(yè)部前一一年經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本費(fèi)費(fèi)用等由公司司劃撥，其其中包括括產(chǎn)品開開發(fā)費(fèi)用用，業(yè)務(wù)務(wù)成本，固固定資產(chǎn)產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本、低低耗，員員工福利利等。（四）事業(yè)業(yè)部運(yùn)營(yíng)營(yíng)資金由公公司財(cái)務(wù)務(wù)部設(shè)分分帳記錄錄管理，無無需重新新建立獨(dú)獨(dú)立帳戶戶，財(cái)務(wù)務(wù)部只需需在公司司

16、原有財(cái)財(cái)務(wù)科目目中對(duì)事事業(yè)部所所產(chǎn)生的的支出、收收入資金金另行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)即可可。五、基本守守則（一）嚴(yán)格格遵守公公司保密密協(xié)議，客客戶資料料、項(xiàng)目目狀況、部部門會(huì)議議內(nèi)容及及其它事事業(yè)部資資料不得得外傳。（二）服裝裝整齊、潔潔凈（著著裝具體體要求見見公司規(guī)規(guī)章制度度），上上班時(shí)間間內(nèi)須保保持精神神飽滿的的工作狀狀態(tài)。（三）嚴(yán)格格遵守公公司上班班作息時(shí)間，不不遲到、不早退。請(qǐng)假者必須填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，批準(zhǔn)后予以準(zhǔn)假，未辦理請(qǐng)假手續(xù)者作曠工處理。任何請(qǐng)假以不影響部門工作為前提，請(qǐng)假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理（詳見公司請(qǐng)假制度）。（四）綜合合部設(shè)專專人負(fù)責(zé)責(zé)考勤，每每天檢查查員工遲遲到、早早退、曠曠工等出出勤

17、情況況。以每每月1日日至311日為當(dāng)當(dāng)月考勤勤記錄時(shí)時(shí)間，考考勤員負(fù)負(fù)責(zé)于每每月100日前將將上月部部門考勤勤上報(bào)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，作作為員工工績(jī)效考考核的依依據(jù)。（五）努力力學(xué)習(xí)、提提高自身身的業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)和和專業(yè)知知識(shí)，加加強(qiáng)個(gè)人人品德修修養(yǎng)。要要有工作作責(zé)任心心，爭(zhēng)取取高效優(yōu)質(zhì)質(zhì)完成每每項(xiàng)工作作任務(wù)。（六）工作作中服從從管理，加加強(qiáng)協(xié)作作，積極極主動(dòng)反反映工作作中出現(xiàn)現(xiàn)的新情情況、新新問題、并并提出合合理化建建議。（七）接聽聽客戶電電話禮貌貌用語“您好，多多彩貴州州印象公公司旅游游發(fā)展事事業(yè)部，”。六、會(huì)議制制度事業(yè)部會(huì)議議制度分分為二類類：例會(huì)會(huì)和臨時(shí)時(shí)會(huì)議；（一）周例例會(huì)：每每周五下下午

18、155：000開會(huì)；會(huì)議內(nèi)容：本周工工作遺留留問題；下周工工作計(jì)劃劃；工作問問題反饋饋；（二）臨時(shí)時(shí)會(huì)議：由部門門經(jīng)理臨臨時(shí)組織織會(huì)議，時(shí)時(shí)間根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況而定定；主要要有三種種形式；第一、公司司制度貫貫徹會(huì)議議及相關(guān)關(guān)文件學(xué)學(xué)習(xí)會(huì)議議；第二、項(xiàng)目目籌劃和和討論會(huì)會(huì)議第三、銷售售、推廣廣培訓(xùn)會(huì)會(huì)議。七、工作匯匯報(bào)制度度（一）周報(bào)報(bào)（周總總結(jié)和周周計(jì)劃）1、目的：為了避避免工作作疏漏和和獲得公公司資源源支持，需需對(duì)本周周工作中中存在的的問題進(jìn)進(jìn)行分析析，并列列出下周周計(jì)劃。2、填寫內(nèi)內(nèi)容：周計(jì)劃：主主要是下下周的工工作重點(diǎn)點(diǎn)，需要要支持和和資源的的在周計(jì)計(jì)劃中說說明，以以便部門門經(jīng)理安安排；周

19、總結(jié)：主主要是針針對(duì)周計(jì)計(jì)劃的工工作重點(diǎn)點(diǎn)，說明明它的完完成情況況及存在在的問題題。3、填寫制制度：事業(yè)部主管管每周五五下午前前必須填填寫本周周計(jì)劃完完成情況況與下周周工作計(jì)計(jì)劃；提提交綜合合人員開開會(huì)使用用；如有特殊原原因，則則由該部部其它員員工填寫寫。（二）月報(bào)報(bào)1、目的：對(duì)本月月工作的的回顧，總總結(jié)本月月工作的的成果和和缺點(diǎn)。2、填寫制制度：事業(yè)部下設(shè)設(shè)各中心心當(dāng)月必必須填寫寫月工作作報(bào)告及及分析；如有特殊原原因，則則須提前前填寫。（三）日常常工作匯匯報(bào)1、目的：為了獲獲得及時(shí)時(shí)的支持持，事業(yè)業(yè)部職員員在工作作中遇到到問題，要要及時(shí)的的口頭匯匯報(bào)部門門主管。2、責(zé)任承承擔(dān)：如果未及時(shí)時(shí)匯

20、報(bào)，與與此相關(guān)關(guān)的一切切后果由由經(jīng)辦人人承擔(dān)；2）如果及及時(shí)匯報(bào)報(bào)主管知知曉后，與與此相關(guān)關(guān)的一切切后果由由部門主主管承擔(dān)擔(dān)。八、合作企企業(yè)、客客戶管理理制度客戶管理的的原則：分級(jí)管管理的原原則；重點(diǎn)客客戶重點(diǎn)點(diǎn)管理的的原則；動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理的原則則；（一）客戶戶分級(jí)制制度1、事業(yè)部部客戶分分為三級(jí)級(jí)：A、BB、C：1）A級(jí)客客戶屬于于重要客客戶，主主要描述述：有重重要業(yè)務(wù)務(wù)往來、公公司有相關(guān)資資源可以以輔助市市場(chǎng)開拓拓；2）級(jí)客戶戶屬于一一般客戶戶，主要要描述：項(xiàng)目主主管與該該客戶關(guān)關(guān)系處理理的比較較好，并并達(dá)成一一定的合合作共識(shí)識(shí)；3）C級(jí)客客戶屬于于潛力客客戶，主主要描述述：該客客戶有一一定

21、潛力力，但從從市場(chǎng)和和技術(shù)的的層面不不屬于我我們重點(diǎn)點(diǎn)開拓區(qū)區(qū)域。2、客戶等等級(jí)管理理制度1）隨著合合作加深深，客戶戶的等級(jí)級(jí)會(huì)不斷斷的變化化，項(xiàng)目目主管可可以根據(jù)據(jù)市場(chǎng)開開拓狀況況來調(diào)整整客戶的的等級(jí)； 2）客戶等等級(jí)變化化決定在在該客戶戶投入的的時(shí)間和和資源不不同，所所以項(xiàng)目目主管所所負(fù)責(zé)客客戶等級(jí)級(jí)變化后后必須在在工作匯匯報(bào)中體體現(xiàn)。（二）客戶戶資料管管理制度度1、目的：客戶資資料的有有效管理理有助于于分析客客戶的需需求、挖挖掘客戶戶的潛力力、輔助助公司作作業(yè)務(wù)范范圍的定定位及營(yíng)營(yíng)銷策略略的制定定。2、新客戶戶資料填填寫規(guī)范范與內(nèi)容容：1）為了方方便對(duì)客客戶資料料的記錄錄，針對(duì)對(duì)電話開開

22、發(fā)的客客戶或者者初次拜拜訪的新新客戶，必必須把客客戶資料料填寫到到CRMM中；2）必須填填寫內(nèi)容容：客戶戶名稱、聯(lián)聯(lián)系人、聯(lián)聯(lián)系人職職位、聯(lián)聯(lián)系電話話、客戶戶狀態(tài)；3）針對(duì)客客戶拜訪訪：每一一次的拜拜訪都要要在CRRM的客客戶選項(xiàng)項(xiàng)中，新新建任務(wù)務(wù)，把客客戶拜訪訪的內(nèi)容容、拜訪訪人、拜拜訪的結(jié)結(jié)果及存存在的問問題寫清清楚，以以便公司司提供更更好的資資源支持持；3、客戶資資料更新新制度；當(dāng)發(fā)生生影響客客戶跟進(jìn)進(jìn)程度重重要的電電話，拜拜訪、活活動(dòng)都要要對(duì)客戶戶資料進(jìn)進(jìn)行更新新。（三）客戶戶信息管管理1、客戶信信息的搜搜集主要要包括：1）客戶的的背景資資料：客客戶的組組織、客客戶的組組織架構(gòu)構(gòu)、組織

23、織政治；聯(lián)系電電話、通通信地址址、網(wǎng)站站、郵箱箱；區(qū)分分客戶使使用部門門、采購(gòu)購(gòu)部門、支支持部門門；了解解客戶具具體的使使用人員員、對(duì)接接人員、管管理層和和高層客客戶；了了解客戶戶同類產(chǎn)產(chǎn)品或者者解決方方案的應(yīng)應(yīng)用情況況；2）項(xiàng)目信信息狀況況：客戶戶最近的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃；客客戶最近近項(xiàng)目要要解決的的主要問問題；合合作決策策人和影影響者，誰誰做決定定，誰確確定合作作指標(biāo)；誰負(fù)責(zé)責(zé)合同條條款、采采購(gòu)時(shí)間間、預(yù)算算；3）客戶關(guān)關(guān)系信息息：主要要指客戶戶的決策策流程，主主要決策策人在組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)中的職職責(zé)和行行政級(jí)別別定義；了解主主要人員員的個(gè)人人經(jīng)歷、教教育背景景、專長(zhǎng)長(zhǎng)、興趣趣、喜好好、行為為特點(diǎn)、

24、家家庭情況況以及個(gè)個(gè)人生涯涯發(fā)展趨趨勢(shì)；了了解不同同層次的的主要決決策人、負(fù)負(fù)責(zé)人之之間的關(guān)關(guān)系；了了解同類類產(chǎn)品和和服務(wù)客客戶使用用情況；4）客戶規(guī)規(guī)劃信息息；5）項(xiàng)目信信息：項(xiàng)項(xiàng)目采購(gòu)購(gòu)進(jìn)度、預(yù)預(yù)算、需需求、決決策、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)優(yōu)先評(píng)估估項(xiàng)等關(guān)關(guān)鍵因素素；6）競(jìng)爭(zhēng)者者資料：了解競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者公公司的情情況、背背景、產(chǎn)產(chǎn)品的情情況；競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者客客戶經(jīng)理理、主要要領(lǐng)導(dǎo)的的名字、銷銷售的特特點(diǎn)。（四）客戶戶關(guān)系管管理1、項(xiàng)目主主管必須須建立所所負(fù)責(zé)區(qū)區(qū)域客戶戶關(guān)系的的建立、維維護(hù)及管管理；2、客戶關(guān)關(guān)系建立立是指與與客戶中中層有一一定的熟熟識(shí)，并并通過交交往獲得得一定量量的客戶戶信息，如如客戶信信息搜集集

25、所列；3、客戶關(guān)關(guān)系的維維護(hù)，主主要是指指通過進(jìn)進(jìn)一步的的跟進(jìn)，與與客戶達(dá)達(dá)成共識(shí)識(shí)，并把把客戶與與公司的的發(fā)展結(jié)結(jié)合起來來；4、客戶關(guān)關(guān)系管理理，主要要是指通通過對(duì)客客戶不同同層次、不不同人員員的交往往，找出出重點(diǎn)的的關(guān)系，及及如何更更好的使使各種關(guān)關(guān)系協(xié)調(diào)調(diào)起來，為為做項(xiàng)目目服務(wù)。（五）客戶戶投訴管管理1、客戶如如對(duì)我公公司任何何部門、任任何人的的投訴都都必須反反饋給部部門經(jīng)理理，由部部門經(jīng)理理協(xié)調(diào)處處理，保保證客戶戶滿意度度。九、項(xiàng)目管管理制度度（一）項(xiàng)目目的分類類：根據(jù)據(jù)項(xiàng)目的的性質(zhì)分分為：1、戰(zhàn)略項(xiàng)項(xiàng)目（戰(zhàn)戰(zhàn)略項(xiàng)目目是對(duì)公公司業(yè)務(wù)務(wù)拓展和和戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展有重重大影響響的項(xiàng)目目）；2、大項(xiàng)

26、目目（預(yù)算算收入超超過2000萬的的項(xiàng)目）；3、中型項(xiàng)項(xiàng)目（550萬至至1000萬的項(xiàng)項(xiàng)目）；4、小項(xiàng)目目（500萬以下下的項(xiàng)目目）。（二）根據(jù)據(jù)合作中中的流程程把項(xiàng)目目的銷售售分為三三個(gè)階段段：1、項(xiàng)目信信息開發(fā)發(fā)階段：關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)準(zhǔn)確市市場(chǎng)分析析與功能能定位；2、立項(xiàng)階階段：關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)評(píng)估出出項(xiàng)目的的推廣模模式與營(yíng)營(yíng)銷方式式及收益益模式；3、提案階階段：關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)確定項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)、合作作、推廣廣等各渠渠道可行行性分析析。（三）項(xiàng)目目信息開開發(fā)階段段管理：1、項(xiàng)目信信息管理理：從需需求、進(jìn)進(jìn)度、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)、決決策（人人和過程程）、預(yù)預(yù)算、優(yōu)優(yōu)勢(shì)六個(gè)個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目信息的的搜集；2、項(xiàng)目?jī)r(jià)價(jià)值分析析：通

27、過過分析，判判斷項(xiàng)目目是否適適合公司司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，市市場(chǎng)定位位及產(chǎn)品品和技術(shù)術(shù)的發(fā)展展方向。（四）立項(xiàng)項(xiàng)階段的的管理：1、立項(xiàng)的的目的：為了保保證技術(shù)術(shù)力量和和相關(guān)人人員的有有效投入入，確保保資源的的合理配配置和公公司風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的有效效控制，策策劃和考考核項(xiàng)目目步驟與與行為，做做好項(xiàng)目目跟蹤，降降低執(zhí)行行風(fēng)險(xiǎn)，提提高項(xiàng)目目成功率率；2、立項(xiàng)管管理原則則：項(xiàng)目目應(yīng)符合合公司的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，市市場(chǎng)策略略和定位位以及技技術(shù)和服服務(wù)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)方向向；3、項(xiàng)目要要求有明明確的采采購(gòu)進(jìn)度度、預(yù)算算、需求求、決策策、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)、優(yōu)勢(shì)勢(shì)等關(guān)鍵鍵的評(píng)估估；4、對(duì)投入入的成本本、銷售售費(fèi)用和和產(chǎn)出的的毛利進(jìn)進(jìn)行分析析，根據(jù)

28、據(jù)分析和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估，判判斷是否否繼續(xù)跟跟進(jìn)此項(xiàng)項(xiàng)目，售售前立項(xiàng)項(xiàng)申請(qǐng)得得到最終終申批通通過后，才才可以啟啟動(dòng)跟蹤蹤項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)展，報(bào)報(bào)銷相關(guān)關(guān)項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用、申申請(qǐng)技術(shù)術(shù)資源和和高層資資源；5、項(xiàng)目的的詢價(jià)；只要經(jīng)經(jīng)過立項(xiàng)項(xiàng)的項(xiàng)目目，經(jīng)部部門經(jīng)理理審批后后，交由由公司市市場(chǎng)部詢?cè)儍r(jià)，超超過5萬萬的項(xiàng)目目詢價(jià)由由總經(jīng)理理審批；6、在了解解競(jìng)爭(zhēng)者者的能力力和客戶戶需求的的情況下下，確定定公司參參與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)所需要要的資源源、技術(shù)術(shù)和能力力，選擇擇合適的的合作公公司；利用項(xiàng)目建建議書的的方式提提出解決決方案。（五）招投投標(biāo)階段段的管理理：1、在招投投標(biāo)階段段，項(xiàng)目目主管的的主要工工作是根根據(jù)招標(biāo)標(biāo)文件寫寫投標(biāo)

29、書書；2、對(duì)成本本和利潤(rùn)潤(rùn)進(jìn)行分分析；3、制定投投標(biāo)方案案整體策策略。（六）投標(biāo)標(biāo)成功或或失敗填填寫投標(biāo)標(biāo)成功/失敗分分析表。 （七）商務(wù)務(wù)談判階階段的管管理：1、商務(wù)談?wù)勁械膬?nèi)內(nèi)容包括括合同部部分、項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施、第三三方產(chǎn)品品部分管管理；合合同的審審批以財(cái)財(cái)務(wù)部合合同審批批流程為為準(zhǔn)；2、商務(wù)談?wù)勁羞^程程中和預(yù)預(yù)期相比比，合同同金額、利利潤(rùn)會(huì)發(fā)發(fā)生很大大的改變變，如有有變化要要以口頭頭或者書書面的形形式請(qǐng)示示領(lǐng)導(dǎo)。（八）項(xiàng)目目實(shí)施階階段的管管理：1、完成項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施交接工工作，填填寫項(xiàng)目目任務(wù)單單，由部部門經(jīng)理理審批，交交項(xiàng)目部部安排；2、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施按照照公司項(xiàng)項(xiàng)目管理理辦法做做好與項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)

30、理理的溝通通、客戶戶的協(xié)調(diào)調(diào)，成功功實(shí)施項(xiàng)項(xiàng)目，保保證客戶戶滿意度度。（九）技術(shù)術(shù)支持管管理辦法法：1、合同簽簽訂前，以以市場(chǎng)人人員為主主導(dǎo)；合合同簽訂訂后，以以項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理為主主導(dǎo)；2、技術(shù)支支持流程程：針對(duì)對(duì)立項(xiàng)的的項(xiàng)目，由由相關(guān)部部門填寫寫技術(shù)支支持申請(qǐng)請(qǐng)單，明明確客戶戶需求及及預(yù)期，根根據(jù)不同同的業(yè)務(wù)務(wù)類別交交相關(guān)部部門協(xié)助助辦理。 （十）提交交客戶資資料管理理辦法：1、在合同同簽訂前前的技術(shù)術(shù)方案、資資料、項(xiàng)項(xiàng)目建議議書全部部經(jīng)過本本部門經(jīng)經(jīng)理審核核后，交交給事業(yè)業(yè)部項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人，由事事業(yè)部項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人，統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)給給客戶；2、合同簽簽訂后，與與價(jià)格、合合同、預(yù)預(yù)算、項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)算算書由

31、事事業(yè)部項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人，統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)給給客戶。附表、項(xiàng)目目審批表表部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目名稱項(xiàng)目概況項(xiàng)目成本開發(fā)成本采購(gòu)成本費(fèi)用預(yù)估利潤(rùn)率預(yù)估估財(cái)務(wù)部意見見針對(duì)預(yù)算部部分進(jìn)行行審核 部門經(jīng)理意意見總經(jīng)理意見見附表三、招招標(biāo)申請(qǐng)請(qǐng)表項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目名稱客戶名稱投標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目概述主要從投標(biāo)標(biāo)的目的的、投標(biāo)標(biāo)的可行行性方面面分析。部門經(jīng)理意意見從投標(biāo)的可可行性方方面。技術(shù)支持中中心評(píng)審審意見從技術(shù)角度度評(píng)審標(biāo)標(biāo)書。項(xiàng)目部評(píng)審審意見從項(xiàng)目實(shí)施施的角度度。財(cái)務(wù)部評(píng)審審意見從利潤(rùn)的角角度?？偨?jīng)理評(píng)審審意見整體戰(zhàn)略把把握方面面確定要要不要投投標(biāo)？備 注附表四：技技術(shù)支持持申請(qǐng)表表項(xiàng)目名稱支持日期項(xiàng)目類別根據(jù)技術(shù)支支

32、持管理理辦法填填寫客戶需求及及預(yù)期客戶類型項(xiàng)目預(yù)算狀狀況涉及到選型型方面用戶期望及及要求基本技術(shù)構(gòu)構(gòu)成售前技術(shù)支支持內(nèi)容容申請(qǐng)人部門門經(jīng)理意意見：部門經(jīng)理簽簽名 年年 月 日項(xiàng)目部部門門經(jīng)理意意見：部門經(jīng)理簽簽名_ 年 月月 日技術(shù)支持中中心經(jīng)理理意見：技術(shù)支持中中心經(jīng)理理簽名 年 月月 日支持回復(fù)：技術(shù)支持中中心技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人_ 回復(fù)復(fù)時(shí)間_項(xiàng)目部項(xiàng)目目經(jīng)理_ 回回復(fù)時(shí)間間_申請(qǐng)人：日期： 年 月月 日十、費(fèi)用管管理制度度第一章 總則第一條 為進(jìn)一一步提高高資金的的使用效效益，明明確旅游游發(fā)展事事業(yè)部（以以下簡(jiǎn)稱稱“事業(yè)部部”）業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)、差旅旅費(fèi)、電電話費(fèi)支支出標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及監(jiān)控控管理，保保

33、證銷售售費(fèi)用的的開支能能嚴(yán)格控控制在公公司預(yù)算算范圍內(nèi)內(nèi)，提高高公司整整體競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力，特特制訂本本實(shí)施細(xì)細(xì)則。第二條 本辦法法適用于于事業(yè)部部。第二章 業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)第三條 業(yè)務(wù)招招待費(fèi)是是指事業(yè)業(yè)部項(xiàng)目目主管、經(jīng)經(jīng)理開拓拓市場(chǎng)，維維護(hù)關(guān)系系，難度度較大的的業(yè)務(wù)和和重要接接待活動(dòng)動(dòng)中必要要的費(fèi)用用開支。主主要指餐餐費(fèi)、禮禮品費(fèi)、禮禮金等。第四條 事業(yè)部部對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)實(shí)行總總額控制制，參照照公司招招待費(fèi)開開支標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。由由公司在在預(yù)算內(nèi)內(nèi)集中管管理，自自行控制制。第五條 關(guān)于業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)，事事業(yè)部采采用事先先申報(bào)制制度。5500元以以下的業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)由事事業(yè)部總總經(jīng)理審審批；5500元

34、元以上的的業(yè)務(wù)招招待費(fèi)由由部門經(jīng)經(jīng)理審核核、總經(jīng)經(jīng)理審批批。除總總經(jīng)理批批準(zhǔn)的特特殊情況況外，對(duì)對(duì)采用先先開支后后申報(bào)的的單據(jù)，財(cái)財(cái)務(wù)有權(quán)權(quán)拒絕報(bào)報(bào)銷。第六條 凡是因因工作需需要對(duì)外外贈(zèng)送禮禮品（包包括公司司產(chǎn)品）、禮禮金的，5500元元以下的的禮品由由經(jīng)辦人人提出申申請(qǐng)，由由部門總總經(jīng)理審審批，5500元元以上的的禮品由由部門經(jīng)經(jīng)理審核核、總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)人人審批后后，方可可執(zhí)行。第四章 電話費(fèi)費(fèi)第七條 事業(yè)部部經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目主管管移動(dòng)電電話費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行行定額定定人管理理，補(bǔ)貼貼標(biāo)準(zhǔn)按按照公司司移動(dòng)電電話費(fèi)執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。第五章 差旅費(fèi)費(fèi)第八條 差旅費(fèi)費(fèi)是指因因公外出出發(fā)生的的各種交交通費(fèi)

35、、住住宿費(fèi)、伙伙食費(fèi)補(bǔ)補(bǔ)助等。第九條 人員出出差的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按照照公司司國(guó)內(nèi)差差旅費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第六章 費(fèi)用報(bào)報(bào)銷責(zé)任任界定第十三條 報(bào)銷銷人的責(zé)責(zé)任一、報(bào)銷人人對(duì)所報(bào)報(bào)銷項(xiàng)目目的真實(shí)實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、及及時(shí)性、單單據(jù)的合合法性、完完整性負(fù)負(fù)責(zé)。二、各項(xiàng)報(bào)報(bào)銷票證證、資料料必須齊齊全并按按要求粘粘貼，否否則財(cái)務(wù)務(wù)部有權(quán)權(quán)拒絕報(bào)報(bào)銷。第十四條 部門門經(jīng)理的的責(zé)任一、負(fù)責(zé)審審查費(fèi)用用項(xiàng)目是是否經(jīng)過過申請(qǐng)并并得到批批準(zhǔn)，報(bào)報(bào)銷金額額是否控控制在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)內(nèi)。二、對(duì)報(bào)銷銷的內(nèi)容容真實(shí)性性、完整整性，各各項(xiàng)附件件是否合合法性、完完整性負(fù)負(fù)責(zé)。第十五條 財(cái)務(wù)務(wù)審核人人員的責(zé)責(zé)任一、負(fù)責(zé)審審查單據(jù)據(jù)的合法法性、真真實(shí)性

36、，報(bào)報(bào)銷內(nèi)容容是否符符合集團(tuán)團(tuán)有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。二、審查報(bào)報(bào)銷項(xiàng)目目審批手手續(xù)的完完整性。第七章 費(fèi)用報(bào)報(bào)銷審批批程序第十六條 費(fèi)用用審批、報(bào)報(bào)銷流程程一、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)費(fèi)用審審批、報(bào)報(bào)銷流程程部理務(wù)、超標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的費(fèi)用用審批、報(bào)報(bào)銷流程程報(bào)銷人 部門經(jīng)經(jīng)理理財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)人人審核報(bào)銷第十七條 報(bào)銷銷時(shí)間的的規(guī)定所有費(fèi)用應(yīng)應(yīng)于發(fā)生生之日起起十日內(nèi)內(nèi)報(bào)銷（出出差人員員自返回回公司之之日起計(jì)計(jì)算），每每遲報(bào)一一天按報(bào)報(bào)銷額的的1%扣扣罰。第八章 核算及及考核管管理第十八條 財(cái)務(wù)務(wù)部門對(duì)對(duì)事業(yè)部部費(fèi)用開開支情況況作好登登記，按按季度編編制部門門費(fèi)用匯匯總表，并并通報(bào)總總經(jīng)理。第十九條 跨不不同費(fèi)用用考核單單位發(fā)生生的

37、共同同費(fèi)用報(bào)報(bào)銷，費(fèi)費(fèi)用責(zé)任任雙方需需書面注注明各自自相應(yīng)承承擔(dān)金額額，否則則，財(cái)務(wù)務(wù)一并列列入報(bào)銷銷經(jīng)辦人人及其部部門費(fèi)用用核算項(xiàng)項(xiàng)目。第二十條 部門門費(fèi)用應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照本公公司預(yù)算算、項(xiàng)目目費(fèi)用預(yù)預(yù)算及目目標(biāo)管理理方案的的要求進(jìn)進(jìn)行控制制和考核核。第九章 處罰規(guī)規(guī)定第二十一條條 報(bào)報(bào)銷人營(yíng)營(yíng)私舞弊弊、弄虛虛作假，對(duì)對(duì)違規(guī)違違紀(jì)金額額不予報(bào)報(bào)銷，對(duì)對(duì)已經(jīng)報(bào)報(bào)銷的，除除退回違違規(guī)報(bào)銷銷金額外外，同時(shí)時(shí)對(duì)報(bào)銷銷人予以違規(guī)報(bào)銷銷金額55-220%的的罰款。第二十二條條 部部門經(jīng)理理在資料料不全、原原始憑證證不充分分、項(xiàng)目目不真實(shí)實(shí)的情況況下簽名名準(zhǔn)予報(bào)報(bào)銷的，對(duì)對(duì)部門經(jīng)經(jīng)理予以以違規(guī)報(bào)報(bào)銷金額額3

38、%-155%的罰罰款。第二十三條條 財(cái)財(cái)務(wù)審核核人員審審核不嚴(yán)嚴(yán)使公司司造成損損失的，或或者未執(zhí)執(zhí)行本辦辦法規(guī)定定處罰責(zé)責(zé)任，對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)審審核人員員并處違違規(guī)報(bào)銷銷金額33%-15%的罰款款。第二十四條條 除除公司統(tǒng)統(tǒng)一組織織活動(dòng)外外，禁止止事業(yè)部部與其它它部門單單位之間間相互請(qǐng)請(qǐng)客及送送禮，列列支費(fèi)用用。一經(jīng)經(jīng)查核，該該費(fèi)用直直接轉(zhuǎn)由由經(jīng)辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)人工資資內(nèi)扣除除。第二十五條條 如如果違反反上述開開支標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或手續(xù)續(xù)不齊全全，報(bào)帳帳時(shí)列入入其他項(xiàng)項(xiàng)目而隱隱瞞實(shí)際際金額或或超預(yù)算算報(bào)銷，財(cái)財(cái)務(wù)有權(quán)權(quán)拒絕受受理。第二十六條條 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)報(bào)報(bào)銷人因因違規(guī)造造成的損損失承擔(dān)擔(dān)連帶責(zé)責(zé)任。第二十

39、七條條 因因?qū)徍诉^過失造成成費(fèi)用借借款人未未有效報(bào)報(bào)帳沖銷銷借款，或或者無法法從工資資扣回逾逾期借款款者，由由經(jīng)辦責(zé)責(zé)任人（含含：各級(jí)級(jí)審批人人）應(yīng)承承擔(dān)不低低于流失失款總額額50%的經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任。按按責(zé)任人人基本工工資比例例分別承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)損失金金額，并并在壞帳帳當(dāng)期應(yīng)應(yīng)發(fā)工資資中扣還還。第二十八條條 報(bào)報(bào)銷審批批程序中中各相關(guān)關(guān)審核、復(fù)復(fù)核人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)和和程序執(zhí)執(zhí)行，在在未進(jìn)入入財(cái)務(wù)審審核程序序之前，由由相關(guān)部部門最后后審核人人員承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。附件二出差申請(qǐng)表表 申申請(qǐng)日期期： 年年 月 日日部門姓名職務(wù)費(fèi)用預(yù)算（元元）出差起止時(shí)時(shí)間： 年年 月月 日至 年 月 日交通費(fèi)

40、陪同人員：住宿費(fèi)地點(diǎn)與事由由：業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)其 他他合 計(jì)計(jì)擬定借款金金額： 萬 仟 佰佰 拾拾 元 角 分交通工具部門經(jīng)理審審核意見見：副總經(jīng)理審審核意見見：總經(jīng)理審批批意見：附件三：借款審批表表借款部門（蓋蓋章）： 借借款日期期： 年 月 日借款事由： 借款金額（大大寫）： （小寫寫）：￥收款單位名名稱（或或個(gè)人）： 開戶銀行： 收款單位賬賬號(hào)：借款人： 部門門經(jīng)理審審批：財(cái)務(wù)部審批批： 公公司副總總經(jīng)理審審批：公司總經(jīng)理理審批：備注：1、員員工個(gè)人人借款范范圍：差差旅費(fèi)、住住院費(fèi)、培培訓(xùn)費(fèi)、零零星業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)。借支支的款項(xiàng)項(xiàng)直接支支付給員員工個(gè)人人。2、員工因因公的其其他借款款事項(xiàng)，只只

41、能支付付在客戶戶的對(duì)公公賬戶上上，不直直接支付付給員工工個(gè)人。3、借款后后，在費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷時(shí)，必必須在相相關(guān)費(fèi)用用報(bào)銷單單上如實(shí)實(shí)填寫“已借款款事項(xiàng)”。4、收款單單位賬戶戶信息請(qǐng)請(qǐng)與對(duì)方方核實(shí)后后填寫。如如果是支支付給個(gè)個(gè)人，只只填寫個(gè)個(gè)人名字字，其他他不用填填寫。5、該借款款審批表表按公司司下發(fā)的的審批權(quán)權(quán)限進(jìn)行行審批。十一、薪酬酬制度第一條 事業(yè)部部骨干職職員現(xiàn)實(shí)實(shí)行月薪薪制。第二條 為建立立符合現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度要要求的激激勵(lì)機(jī)制制，合理理確定職職員收入入水平，充充分調(diào)動(dòng)動(dòng)職員的積積極性和和創(chuàng)造性性，促進(jìn)進(jìn)企業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益的增長(zhǎng)長(zhǎng)，特制制定本條條例。 第三條 本條例例所指職職員是事事業(yè)部所所有全職職人員。 第四條 實(shí)施月薪制的的基本原原則：一、職員月月薪水平平按公司司崗位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行、其它它福利獎(jiǎng)獎(jiǎng)金與業(yè)業(yè)績(jī)掛鉤鉤；二、職員年年終獎(jiǎng)金金按公司司崗位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行、其它先先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)與業(yè)績(jī)績(jī)掛鉤；三、加強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督約束束機(jī)制，規(guī)規(guī)范收入入分配，取取消隱性性收入。第五條 福利、津津貼根據(jù)據(jù)公司現(xiàn)現(xiàn)行規(guī)定定執(zhí)行。第六條 勞動(dòng)合合同管理理辦法一、事業(yè)部部項(xiàng)目主主管、高高級(jí)項(xiàng)目目主管入入職前必必須簽訂訂全年勞勞動(dòng)合同同，公司司根據(jù)學(xué)學(xué)歷、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、能能力