某企業(yè)管理制度匯編(DOC 43)

1、編號(hào)：JLYZ-200管理制度匯匯編編制：辦公公室審核：張?jiān)佋伡t批準(zhǔn)：龔鳳鳳森發(fā)布日期： 20012/10/10 實(shí)施施日期： 20012/10/10鄂爾多斯市市億洲化化工設(shè)備備制造有有限公司司目錄序號(hào)名稱編號(hào)實(shí)施日期備注1質(zhì)量管理制制度JLYZZ-20112012/10/102采購(gòu)管理制制度JLYZZ-20222012/10/103倉(cāng)庫(kù)管理制制度JLYZZ-20332012/10/104人員培訓(xùn)、考考核和管管理JLYZZ-2042012/10/105服務(wù)管理制制度JLYZZ-20552012/10/106生產(chǎn)管理制制度JLYZZ-20662012/10/107銷售管理制制度JLYZZ-207

2、72012/10/108外購(gòu)件管理理制度JLYZZ-2082012/10/109外協(xié)件管理理制度JLYZZ-2092012/10/1010材料檢驗(yàn)管管理制度度JLYZZ-2102012/10/1011金屬材料管管理制度度JLYZZ-2112012/10/1012焊接材料管管理制度度JLYZZ-2122012/10/1013材料復(fù)驗(yàn)管管理制度度JLYZZ-2132012/10/1014材料代用管管理制度度JLYZZ-2142012/10/1015采購(gòu)物資分分類規(guī)定定JLYZZ-2152012/10/1016倉(cāng)庫(kù)管理制制度JLYZZ-2162012/10/1017成品管理制制度JLYZZ-2172

3、012/10/1018壓力容器檢檢驗(yàn)管理理制度JLYZZ-2182012/10/10質(zhì)量管理制制度編號(hào)：JLL-YZZ-20111 適用范范圍適用于壓力力容器制制造全過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)的基本本要求。2 引用文文件TSG RR0000420009 固固定式壓壓力容器器安全技技術(shù)監(jiān)察察規(guī)程TSG ZZ6000220110 特特種設(shè)備備焊接操操作人員員考核細(xì)細(xì)則 GB1500壓力力容器GB1511管殼殼式換熱熱器 NB/T 470014 承壓壓設(shè)備焊焊接工藝藝評(píng)定NB/T 470015 壓力力容器焊焊接規(guī)程程N(yùn)B/T 470016 承壓壓設(shè)備產(chǎn)產(chǎn)品焊接接試件的的力學(xué)性性能檢驗(yàn)驗(yàn) JB/T 4733

4、0承承壓設(shè)備備無(wú)損檢檢測(cè)GB251198鋼鋼制壓力力容器用用封頭NB/T 470008壓壓力容器器用碳素素鋼和低低合金鋼鋼鍛件 NB/T 470009低低溫壓力力容器用用碳素鋼鋼和低合合金鋼鍛鍛件 NB/T 470010壓壓力容器器用不銹銹鋼鍛件件GB/T118044一般般公差、未未注公差差的線性性和角度度尺寸的的公差3總則檢驗(yàn)試驗(yàn)的的依據(jù)為為圖樣、工工藝及法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定。外外購(gòu)材料料、外購(gòu)購(gòu)物資的的檢驗(yàn)依依據(jù)還應(yīng)應(yīng)包括采采購(gòu)合同同的規(guī)定定要求。檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)不合合格時(shí)應(yīng)應(yīng)按“不合格格品控制制程序”辦理必必要手續(xù)續(xù)。檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)應(yīng)按“壓力容容器制造造質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)”及程序序

5、文件規(guī)規(guī)定實(shí)施施記錄，記記錄應(yīng)存存入產(chǎn)品品質(zhì)量檔檔案。4 材料及及外購(gòu)件件檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注原材料材質(zhì)證書材質(zhì)證書有有效、項(xiàng)項(xiàng)目齊全全、指標(biāo)標(biāo)符合相相應(yīng)材料料標(biāo)準(zhǔn)審閱原材料材料標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)齊全、正正確，與與材質(zhì)證證書一致致目檢原材料數(shù)量規(guī)格符合采購(gòu)合合同規(guī)定定及圖樣樣工藝規(guī)規(guī)定目檢原材料外觀尺寸外觀、尺寸寸及公差差符合材材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)卷尺、直尺尺超聲波測(cè)厚厚儀原材料特殊要求按采購(gòu)合同同目檢原材料材料標(biāo)識(shí)、移移植按質(zhì)量手手冊(cè)及相關(guān)關(guān)程序規(guī)規(guī)定進(jìn)行行材料標(biāo)標(biāo)識(shí)、移移植目檢等外購(gòu)件供方資格必須在合格格供方范范圍內(nèi)采采購(gòu)審閱外購(gòu)件數(shù)量規(guī)格應(yīng)符合采購(gòu)購(gòu)合同、圖圖樣及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定目檢外購(gòu)件質(zhì)

6、量證明文文件應(yīng)按規(guī)定提提供質(zhì)量量證明文文件審閱5 封頭檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注封頭質(zhì)量證明文文件質(zhì)量證明文文件應(yīng)齊齊全、正正確、符符合固規(guī)規(guī)定審閱封頭材質(zhì)證書材質(zhì)證書項(xiàng)項(xiàng)目齊全全、正確確、符合合材料標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審閱封頭相鄰焊縫的的間距至少應(yīng)為封封頭材料料厚度的的3倍且且不小于于1000mm直尺封頭成型后厚度度不小于名義義厚度減減去材料料負(fù)偏差差測(cè)厚儀封頭內(nèi)表面形狀狀偏差不大于封頭頭內(nèi)徑DDi的11.255%外凸凸，0.6255%內(nèi)凹凹用弦長(zhǎng)等于于內(nèi)徑的的內(nèi)樣板板封頭直邊縱向皺皺折深度度無(wú)皺折游標(biāo)卡尺封頭封頭制造廠廠應(yīng)持有封頭頭制造許許可證審閱封頭橢圓度橢圓度公差差應(yīng)符合合GB225

7、1998規(guī)定定卷尺封頭圓周長(zhǎng)圓周長(zhǎng)公差差應(yīng)符合合GB2251998規(guī)定定卷尺封頭直邊傾斜度度應(yīng)符合GBB251198規(guī)規(guī)定角尺6 焊接檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注焊前坡口尺寸符合產(chǎn)品焊焊接工藝藝要求焊縫量規(guī)焊前焊前清理焊接區(qū)油、銹銹及其他他雜物目檢焊前焊工資格按TSG Z60002特特種設(shè)備備焊接操操作人員員考核細(xì)細(xì)則規(guī)定定檢查焊焊工資格格有效性性審閱焊前工藝評(píng)定適適用性應(yīng)符合NBB/T 470014規(guī)定審閱焊前組對(duì)質(zhì)量錯(cuò)邊量、定定位焊質(zhì)質(zhì)量應(yīng)符符合要求求焊縫量規(guī)等等焊前焊材焊材牌號(hào)、規(guī)規(guī)格、材材質(zhì)書應(yīng)應(yīng)符合焊焊接工藝藝規(guī) 定審閱焊接過(guò)程焊接環(huán)境應(yīng)符合GBB1500.4中中第7.

8、1.22條規(guī)定目檢等焊接過(guò)程焊接設(shè)備設(shè)備應(yīng)完好好目檢等焊接過(guò)程焊接工藝紀(jì)紀(jì)律嚴(yán)格按焊接接工藝施施焊、監(jiān)監(jiān)察、記記錄主要要焊接規(guī)規(guī)范參數(shù)數(shù)目檢等焊后焊縫余高對(duì)接焊縫余余高應(yīng)符符合GBB1500.4中第第7.3.1條規(guī)定焊縫量規(guī)焊后角焊縫焊腳腳高C 、 DD 類焊焊縫焊腳高應(yīng)符合合GB1150.4 中 第7.3.2條規(guī)規(guī)定焊縫量規(guī)焊后焊工鋼印施焊焊工應(yīng)應(yīng)打上焊焊工標(biāo)識(shí)識(shí)鋼印目檢焊后焊后清理應(yīng)去除焊渣渣、飛濺濺物目檢焊后焊縫返修同上述要求求，另加加檢查焊焊縫返修工工藝、返返修審批批手續(xù)等等目檢、審閱閱資料7 熱處理理檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注熱處理測(cè)溫點(diǎn)足夠數(shù)量測(cè)測(cè)溫點(diǎn)且且布置合合理目

9、檢熱處理溫度時(shí)間間記錄儀儀經(jīng)校驗(yàn)，在在檢驗(yàn)有有效期內(nèi)內(nèi)目檢熱處理熱處理工序序入爐溫度、升升溫速度度、保溫溫溫度及及時(shí)間、冷冷卻速度度與方式式目檢8 產(chǎn)品焊焊接試件件檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注產(chǎn)品試件制作應(yīng)與所代表表筒節(jié)材材料牌號(hào)號(hào)、同焊焊接工藝藝與筒節(jié)節(jié)焊縫相相連焊成成目檢產(chǎn)品試件試驗(yàn)按NB/TT 4770166標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定要求求進(jìn)行力力學(xué)及彎彎曲性能能試驗(yàn)萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)機(jī)沖擊試驗(yàn)機(jī)機(jī)說(shuō)明：1、如如容器有有焊接熱熱處理要要求，則則試件應(yīng)應(yīng)與容器器同爐熱熱處理2、如容器器有晶間間試驗(yàn)要要求時(shí)，試試件應(yīng)增增加試驗(yàn)驗(yàn)9 無(wú)損檢檢測(cè)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注工件或焊縫縫RT、UTT、MT

10、T、PTT比例、合格格級(jí)別按圖樣規(guī)定定檢測(cè)比比例、方方法、合合格級(jí)別別及評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行無(wú)損損檢測(cè)射線探傷機(jī)機(jī)超聲波探傷傷儀等外包工件或焊縫縫RT、UTT、MTT、PTT比例、合格格級(jí)別局部檢測(cè)容容器有超超標(biāo)缺陷陷應(yīng)按固固規(guī)要要求進(jìn)行行擴(kuò)探射線探傷機(jī)機(jī)超聲波探傷傷儀等外包10 筒節(jié)節(jié)及組裝裝檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注筒節(jié)及組裝裝對(duì)接錯(cuò)邊量量A、B類焊焊接接頭頭的對(duì)接接錯(cuò)邊量量應(yīng)符合合GB1150.4第66.5.1規(guī)定定焊縫量規(guī)筒節(jié)及組裝裝焊接接頭的的縱向、環(huán)環(huán)向棱角角度焊接接頭縱縱向、環(huán)環(huán)向棱角角度應(yīng)符符合GBB1500.4第第6.55.2規(guī)規(guī)定見GB1550.44第6.5.22

11、條規(guī)定定樣板及及測(cè)量方方法組裝殼體直線度度殼體直線度度允差應(yīng)應(yīng)不大于于殼體長(zhǎng)長(zhǎng)度的11%（任任意30000mmm不大大于3mmm，筒筒體總長(zhǎng)長(zhǎng)度不大大于1550000mm時(shí)時(shí)，總偏偏差1/，筒體體總長(zhǎng)大大于1550000mm時(shí)時(shí)，總偏偏差0.5/+8mmm）直尺、卷尺尺、高墊墊鐵等組裝A類焊縫間間距相鄰兩筒節(jié)節(jié)（或筒筒節(jié)與接接頭）AA類接頭頭焊縫中中心線間間距應(yīng)大大于3倍倍板厚且且不小于于1000mm直尺、卷尺尺組裝法蘭面位置置應(yīng)符合GBB1500.4第第6.55.6條條規(guī)定直尺、角尺尺組裝法蘭螺栓孔孔位置應(yīng)與殼體主主軸線或或鉛垂線線跨中布布置直尺、角尺尺筒節(jié)及組裝裝橢圓度應(yīng)符合 GGB155

12、0.44 第66.5.10 條規(guī)定定直尺、卷尺尺11 耐壓壓試驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注耐壓試驗(yàn)安全設(shè)施應(yīng)符合本公公司壓力試試驗(yàn)程序序規(guī)定定目檢耐壓試驗(yàn)審核檢驗(yàn)資資料審核檢驗(yàn)資資料，確確信所有有檢驗(yàn)、試試驗(yàn)已完完成且均均合格審閱耐壓試驗(yàn)試壓介質(zhì)試壓用水（氣氣）應(yīng)符符合固固規(guī)規(guī)規(guī)定目檢耐壓試驗(yàn)壓力表壓力表兩只只，精度度、量程程、校驗(yàn)驗(yàn)期檢查查應(yīng)符合合壓力力試驗(yàn)和和致密性性試驗(yàn)工工藝規(guī)程程目檢耐壓試驗(yàn)試壓程序升壓速度、試試驗(yàn)壓力力、保壓壓時(shí)間、檢檢驗(yàn)要求求應(yīng)符合合圖樣及及壓力力試驗(yàn)和和致密性性試驗(yàn)工工藝規(guī)程程目檢、壓力力表及其他檢漏漏手段12 銘牌牌檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段

13、備注銘牌格式、項(xiàng)目目、內(nèi)容容應(yīng)符合固固規(guī)的的相關(guān)規(guī)規(guī)定目檢13 產(chǎn)品品出廠技技術(shù)文件件檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注出廠文件內(nèi)容、項(xiàng)目目、時(shí)間間應(yīng)符合固固規(guī)、產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)文件歸歸檔制度度的相相關(guān)規(guī)定定目檢存檔文件內(nèi)容、項(xiàng)目目、時(shí)間間應(yīng)符合固固規(guī)、產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)文件歸歸檔制度度的相相關(guān)規(guī)定定審閱采購(gòu)管理制制度 編號(hào)：JLL-YZZ-202 1 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程程進(jìn)行管管理，以以確定采采購(gòu)的物物品與分分包的外外協(xié)件符符合規(guī)定定的要求求。2 適用范范圍適用于本公公司壓力力容器產(chǎn)產(chǎn)品所需需材料、外外購(gòu)件的的采購(gòu)和和外協(xié)件件的分包包。3 職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)提供材材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件定定額表和和外

14、協(xié)件件加工工工藝。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部負(fù)責(zé)組組織對(duì)供供方和分分包方的的評(píng)價(jià)，編編制物品品采購(gòu)計(jì)計(jì)劃并進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。質(zhì)控部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)材料料、外購(gòu)購(gòu)件、外外協(xié)件的的檢驗(yàn)。庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件的的接收、存存放、標(biāo)標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)放、回回收等管管理。4 管理規(guī)規(guī)定供方和分包包方的評(píng)評(píng)價(jià)受壓元件的的材料、零零部件在在購(gòu)買和和外協(xié)前前應(yīng)對(duì)供供方和外外協(xié)分包包方進(jìn)行行評(píng)價(jià)，將將評(píng)價(jià)合合格的廠廠商列入入合格供供方和分分包方名名錄，過(guò)過(guò)程控制制如下：尋找供方和和分包方方，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部根據(jù)公公司相關(guān)關(guān)部門業(yè)業(yè)務(wù)的需需求尋找找供方和和分包方方，并收收集其相相關(guān)資料料交質(zhì)量量保證工工程師；對(duì)供方和分分包方的的篩選，

15、質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師根據(jù)供供方和分分包方的的類別召召集相關(guān)關(guān)的材料料、理化化、熱處處理、檢檢驗(yàn)與實(shí)實(shí)驗(yàn)責(zé)任任工程師師和生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部人員對(duì)對(duì)供方和和分包方方進(jìn)行篩篩選，將將實(shí)力較較強(qiáng)、信信譽(yù)較好好、質(zhì)量量和服務(wù)務(wù)好、價(jià)價(jià)格合理理的供方方和分包包方列入入評(píng)價(jià)對(duì)對(duì)象。對(duì)供方和分分包方進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地評(píng)價(jià)，質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師根據(jù)供供方和分分包方的的類別召召集相關(guān)關(guān)的材料料、理化化、熱處處理、檢檢驗(yàn)與實(shí)實(shí)驗(yàn)責(zé)任任工程師師和生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部人員到到列入評(píng)評(píng)價(jià)對(duì)象象的供方方和分包包方進(jìn)行行實(shí)地評(píng)評(píng)價(jià)，根根據(jù)供方方和分包包方的類類別對(duì)以以下項(xiàng)目目進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)：a)人員情情況與相相關(guān)資質(zhì)質(zhì);b)供貨能能力或分分包能

16、力力;c)企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理能力;d)主要設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與實(shí)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰α?。按照以上?xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行評(píng)價(jià)后后填供方方評(píng)價(jià)表表，經(jīng)參參加評(píng)定定人員會(huì)會(huì)簽后，材材料方面面的由材材料責(zé)任任工程師師審核，零零部件方方面由檢檢驗(yàn)責(zé)任任工程師師審核，最最后經(jīng)質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師批準(zhǔn)后后生效。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部編制合合格供方方名錄和和合格分分包方名名錄，將將評(píng)價(jià)合合格的廠廠商納入入其中，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量保保證工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后提供供選用。對(duì)供方和分分包方的的重新評(píng)評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)于在協(xié)協(xié)議執(zhí)行行中不能能滿足本本公司質(zhì)質(zhì)量要求求或配合合、服務(wù)務(wù)不良的的供方和和分包方方，由生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部會(huì)同同相關(guān)質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人核實(shí)，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工工

17、程師同同意后，由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部將將其從合合格供方方名錄和和合格分分包方名名錄中除除名后不不再與之之合作，同同時(shí)根據(jù)據(jù)需求另另行尋找找供方和和分包方方經(jīng)評(píng)價(jià)價(jià)合格后后，由生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部加入入合格供供方名錄錄和合格格分包方方名錄提提供選用用，每年年由生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部組織原原評(píng)價(jià)部部門和人人員對(duì)合合格供方方名錄和和合格分分包方名名錄中的的廠商進(jìn)進(jìn)行一次次重新評(píng)評(píng)價(jià)后編編制新的的合格供供方名錄錄和合格格分包方方名錄提提供選用用。技術(shù)部應(yīng)依依照產(chǎn)品品圖樣和和文件編編制單臺(tái)臺(tái)產(chǎn)品的的材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件定定額表和和外協(xié)件件加工工工藝提供供生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃劃及技術(shù)術(shù)部提

18、供供材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件定定額表，并并結(jié)合庫(kù)庫(kù)存量來(lái)來(lái)編制采采購(gòu)、外外購(gòu)計(jì)劃劃經(jīng)審批批后進(jìn)行行采購(gòu)作作業(yè)。采購(gòu)人員根根據(jù)已批批準(zhǔn)的材材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件采采購(gòu)（外外協(xié)）計(jì)計(jì)劃的內(nèi)內(nèi)容在合合格供方方名錄和和合格分分包方名名錄中尋尋找多家家廠商進(jìn)進(jìn)行比質(zhì)質(zhì)量、比比服務(wù)、比比價(jià)格及及使用經(jīng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)進(jìn)行綜合合判斷。與選定的廠廠商協(xié)商商后簽訂訂供貨或或外協(xié)合合同進(jìn)行行采購(gòu)或或外協(xié)，合合同應(yīng)注注明質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)和和要求。金屬材料按按材料管管理制度度（YZZ/022RZ-材管119-20112）。庫(kù)管員應(yīng)對(duì)對(duì)材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件進(jìn)進(jìn)行分區(qū)區(qū)存放，并并進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)管理理。經(jīng)檢驗(yàn)合格格的材料料、外購(gòu)購(gòu)件、

19、外外協(xié)件才才能辦理理入庫(kù)和和投入使使用，不不合格的的材料、外外購(gòu)件、外外協(xié)件由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)進(jìn)行退貨貨。只有在材料料、外購(gòu)購(gòu)件、外外協(xié)件經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格辦理理入庫(kù)后后，采購(gòu)購(gòu)過(guò)程才才能認(rèn)為為完成，才才能進(jìn)行行費(fèi)用報(bào)報(bào)銷。采購(gòu)管理還還應(yīng)按照照壓力力容器質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)中中“材料、零零部件控控制”相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行。5相關(guān)支持持文件YZ/011RZ-20112 壓壓力容器器質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)YZ/022RZ-材管001-220122 金金屬材料料管理制制度YZ/022RZ-材管002-220122 焊焊接材料料管理制制度YZ/022RZ-材管003-220122 外外購(gòu)件管管理制度度YZ/022RZ-

20、材管004-220122 外外協(xié)件管管理制度度YZ/022RZ-材管005-220122 材材料復(fù)驗(yàn)驗(yàn)管理制制度YZ/022RZ-材管006-220122 材材料代用用管理制制度YZ/022RZ-材管007-220122 標(biāo)標(biāo)記移植植管理制制度YZ/022RZ-材管008-220122 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理制度YZ/022RZ-材管009-220122 采采購(gòu)物資資分類規(guī)規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理制制度編號(hào)：JLL-YZZ-2031 物資的的驗(yàn)收1.1 物物資到貨貨后，由由采購(gòu)員員根據(jù)“物資采采購(gòu)計(jì)劃劃”（YZZ/044-7.4-表001）檢檢點(diǎn)清楚楚，填寫寫“進(jìn)貨通通知單”（YZZ/044-7.4-表002）。1

21、.2 保管員員根據(jù)“進(jìn)貨通通知單”（YZZ/044-7.4-表002），進(jìn)進(jìn)行數(shù)量量、質(zhì)量量的驗(yàn)收收。計(jì)重重物資要要過(guò)磅，按按理論換換算計(jì)重重的要換換算，計(jì)計(jì)件的要要點(diǎn)數(shù)。1.3 驗(yàn)收后后發(fā)現(xiàn)數(shù)數(shù)量短缺缺、質(zhì)量量問題、破破損等及及時(shí)通知知采購(gòu)員員負(fù)責(zé)追追查，辦辦理退換換貨手續(xù)續(xù)或索賠賠。1.4 物物資驗(yàn)收收合格后后由采購(gòu)購(gòu)員填寫寫入庫(kù)單單，保管管員簽字字入庫(kù)。2 物資資的保管管2.1 物資入入庫(kù)實(shí)行行分庫(kù)、分分區(qū)、分分類保管管，按規(guī)規(guī)定做好好標(biāo)識(shí)。2.2 實(shí)行四四號(hào)定位位（即：庫(kù)號(hào)、架架號(hào)、層層號(hào)、位位號(hào)）的的管理方方法。同同時(shí)在料料卡和帳帳頁(yè)上明明確表示示四號(hào)標(biāo)標(biāo)識(shí)。2.3 保管員員必須做做

22、到日清清月結(jié)，帳帳、物、卡卡、資金金四項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容相符符。2.4 保管和和保養(yǎng)好好物資，必必須做到到十不（即即：不銹銹、不潮潮、不凍凍、不腐腐、不霉霉、不變變、不壞壞、不漏漏、不混混、不短短）的要要求。2.5 保管員員應(yīng)隨時(shí)時(shí)檢查物物資碼垛垛是否穩(wěn)穩(wěn)固，墊墊蓋是否否嚴(yán)密，庫(kù)庫(kù)房是否否漏雨，場(chǎng)場(chǎng)地是否否積水，清清潔衛(wèi)生生是否合合格，以以免造成成損失。3 物資資出庫(kù)3.1 物資出出庫(kù)以領(lǐng)領(lǐng)料單、調(diào)調(diào)撥單為為出庫(kù)憑憑證。沒沒有憑證證不發(fā)料料。庫(kù)存存物資嚴(yán)嚴(yán)禁外借借和無(wú)證證發(fā)料。3.2 保管員員按領(lǐng)料料單分斤斤破兩發(fā)發(fā)放。嚴(yán)嚴(yán)禁私自自涂改單單據(jù)、超超量整捆捆整包發(fā)發(fā)放。3.3 堅(jiān)持先先進(jìn)先出出，后進(jìn)進(jìn)后出

23、的的原則。3.4 按規(guī)定定需要復(fù)復(fù)驗(yàn)的材材料在出出庫(kù)前必必須經(jīng)過(guò)過(guò)復(fù)驗(yàn)，接接到材料料責(zé)任工工程師合合格通知知后方可可發(fā)料出出庫(kù)。3.5 對(duì)外單單位求援援、調(diào)撥撥的物資資，計(jì)劃劃員將計(jì)計(jì)劃單報(bào)報(bào)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部主主任審批批后方可可開票辦辦理。3.6 物資出出庫(kù)，保保管員按按憑證將將物資向向領(lǐng)料人人、提貨貨人交接接清楚后后出庫(kù)。出出庫(kù)后保保管員及及時(shí)動(dòng)卡卡登帳。4 物資資退庫(kù)4.1 物資出出庫(kù)后，由由于以下下原因發(fā)發(fā)生的退退庫(kù)，可可給予辦辦理： aa）設(shè)計(jì)計(jì)或工藝藝變更； bb）生產(chǎn)產(chǎn)節(jié)約的的余料； cc）錯(cuò)給給與錯(cuò)發(fā)發(fā)的材料料。4.2 保管員員辦理退退庫(kù)手續(xù)續(xù)前須檢檢查： aa) 退退庫(kù)物資資是否由

24、由本庫(kù)發(fā)發(fā)出； bb) 物物資名稱稱、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)是否與與發(fā)出料料相符； cc) 物物資是否否損壞； dd) 物物資表面面是否存存有原始始標(biāo)記。4.3 經(jīng)檢查查合格后后，保管管員在退退庫(kù)明細(xì)細(xì)表上簽簽證。退退料單位位材料員員持退庫(kù)庫(kù)明細(xì)表表并填寫寫紅字領(lǐng)領(lǐng)料單，由由主管計(jì)計(jì)劃員、材材料檢驗(yàn)驗(yàn)員簽字字后辦理理退庫(kù)手手續(xù)。4.4 經(jīng)檢查查不合格格的材料料，不得得辦理退退庫(kù)。 人員培訓(xùn)、考考核和管管理制度度編號(hào)：JLL-YZZ-2041 主題內(nèi)內(nèi)容與適適用范圍圍1.1 本本章對(duì)與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，使所所培訓(xùn)的的人員符符合崗位位任職條條件。1.2 本本章適用用于對(duì)所所有與壓

25、壓力容器器質(zhì)量活活動(dòng)有關(guān)關(guān)人員的的培訓(xùn)。2 職責(zé)2.1 對(duì)對(duì)與壓力力容器質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的人員培培訓(xùn)，由由綜合辦辦公室制制訂培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，具具體組織織實(shí)施。2.2 總總經(jīng)理為為人員的的培訓(xùn)提提供必要要的資源源。3 實(shí)施要要求3.1 培培訓(xùn)內(nèi)容容 培培訓(xùn)內(nèi)容容一般包包括：質(zhì)質(zhì)量體系系要求、質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)、質(zhì)量量管理、安安全知識(shí)識(shí)、專業(yè)業(yè)知識(shí)、崗崗位技能能等。3.2 確確定培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容的的原則3.2.11 從公公司質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行的實(shí)實(shí)際需要要及公司司管理與與發(fā)展要要求出發(fā)發(fā)，以滿滿足崗位位需要和和保證產(chǎn)產(chǎn)品與過(guò)過(guò)程質(zhì)量量為目標(biāo)標(biāo)，確定定培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容。3.2.22 培訓(xùn)訓(xùn)根據(jù)人人員和崗崗位的不不同，有有

26、所側(cè)重重，分類類施教。全員的質(zhì)量量意識(shí)和和質(zhì)量體體系的教教育；領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)質(zhì)量體系系培訓(xùn)。領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要懂懂得質(zhì)量量體系，掌掌握體系系的管理理方法和和要求，評(píng)評(píng)價(jià)體系系有效性性的準(zhǔn)則則；中層各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)人。作作為質(zhì)量量體系的的中間層層，要了了解并熟熟悉質(zhì)量量體系，懂懂得質(zhì)量量體系控控制要素素，尤其其是本部部門的質(zhì)質(zhì)量要素素以及運(yùn)運(yùn)作展開開的控制制手段和和相應(yīng)的的措施；專業(yè)管理與與技術(shù)人人員，應(yīng)應(yīng)不斷地地提高自自己的專專業(yè)技術(shù)術(shù)水平，并并把本職職工作與與質(zhì)量體體系，特特別是質(zhì)質(zhì)量控制制要求緊緊密結(jié)合合起來(lái)，展展開運(yùn)作作與控制制；對(duì)壓力容器器質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)各責(zé)任任人員、焊焊接人員員、無(wú)損損檢測(cè)人人

27、員、質(zhì)質(zhì)量?jī)?nèi)審審員、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)人員員、理化化與計(jì)量量人員等等，要具具有通過(guò)過(guò)有關(guān)規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)部或外外部機(jī)構(gòu)構(gòu)的培訓(xùn)訓(xùn)、考核核與考評(píng)評(píng)。有持持證上崗崗要求的的，均應(yīng)應(yīng)當(dāng)持證證上崗，確確保在專專業(yè)知識(shí)識(shí)、技能能水平、工工作經(jīng)歷歷、任職職條件等等各方面面都能滿滿足崗位位要求；對(duì)于新上崗崗、換崗崗的實(shí)際際操作人人員，要要著重全全面進(jìn)行行崗位所所需的專專業(yè)知識(shí)識(shí)，工藝藝技能，操操作方法法的培訓(xùn)訓(xùn)，使其其能夠掌掌握有關(guān)關(guān)技術(shù)要要求以及及工藝裝裝備和計(jì)計(jì)量器具具的使用用方法。3.3 培培訓(xùn)形式式與方法法3.3.11 內(nèi)部部培訓(xùn)3.3.11.1 每年末末由各部部門、車車間根據(jù)據(jù)崗位需需要及職職工業(yè)務(wù)務(wù)技能

28、情情況，提提供本部部門的年年度培訓(xùn)訓(xùn)要求，報(bào)報(bào)送綜合合辦公室室。其內(nèi)內(nèi)容一般般包括培培訓(xùn)人員員和培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容。3.3.11.2 綜合辦辦公室根根據(jù)公司司實(shí)際情情況并結(jié)結(jié)合各部部門的需需求，匯匯總平衡衡形成公公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施。3.3.11.3 年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃一般包包括：按按需求安安排不同同的培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容 ，參加加人員及及人數(shù)、負(fù)負(fù)責(zé)授課課的部門門及人員員、時(shí)間間及地點(diǎn)點(diǎn)安排等等。3.3.11.4 綜合辦辦公室組組織相關(guān)關(guān)部門做做好準(zhǔn)備備工作，并并按計(jì)劃劃實(shí)施。如如果計(jì)劃劃有變動(dòng)動(dòng)，由綜綜合辦公公室進(jìn)行行協(xié)調(diào)確確定，并并通知相相關(guān)部門門和人員員。3.3.11.5 對(duì)于計(jì)

29、計(jì)劃外臨臨時(shí)需要要的內(nèi)部部培訓(xùn)，由由該部門門或車間間提出申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審定，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。3.3.11.6 培訓(xùn)要要建立考考勤、考考核、培培訓(xùn)記錄錄，在年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃結(jié)結(jié)束后，由由綜合辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)整理理歸檔。3.3.22 外部部培訓(xùn)3.3.22.1 外部培培訓(xùn)是指指由內(nèi)部部各部門門根據(jù)需需要（包包括送正正規(guī)院校校代培和和國(guó)家及及行業(yè)強(qiáng)強(qiáng)制要求求的培訓(xùn)訓(xùn)）提出出申請(qǐng)，由由外部機(jī)機(jī)構(gòu)組織織、實(shí)施施的培訓(xùn)訓(xùn)。3.3.22.2 部門提提出外部部培訓(xùn)申申請(qǐng)后，由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審定，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施。3.3.22.3 培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后，受受培訓(xùn)人人員應(yīng)將將培訓(xùn)及及考核情情況

30、以文文字的形形式報(bào)綜綜合辦公公室歸檔檔。3.3.33 新工工人和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗人員員的培訓(xùn)訓(xùn)3.3.33.1 新工人人必須由由綜合辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)后才能能轉(zhuǎn)入相相應(yīng)部門門或車間間。培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容：公司規(guī)規(guī)章制度度、安全全常識(shí)、質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)、質(zhì)量量體系知知識(shí)的初初步教育育。3.3.33.2 對(duì)于已已具有一一定專業(yè)業(yè)技能的的新工人人或轉(zhuǎn)崗崗工人，由由綜合辦辦公室指指定責(zé)任任部門進(jìn)進(jìn)行考核核或評(píng)定定，合格格者直接接上崗。不不合格者者安排學(xué)學(xué)徒（實(shí)實(shí)習(xí)）或或業(yè)務(wù)知知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)。培訓(xùn)訓(xùn)期滿后后，進(jìn)行行考核或或評(píng)定。合合格后正正式上崗崗。3.3.33.3 負(fù)責(zé)培培訓(xùn)的具具體部門門和人員員，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)的新工工人和

31、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗工人人建立培培訓(xùn)，考考核記錄錄，并及及時(shí)送交交綜合辦辦公室歸歸檔。3.3.44 資格格考核與與評(píng)定對(duì)從事特殊殊工作的的人員除除按要求求進(jìn)行相相應(yīng)的培培訓(xùn)外，還還要通過(guò)過(guò)資格考考核和認(rèn)認(rèn)證后，方方能上崗崗。特殊殊人員包包括：有關(guān)法令、法法規(guī)規(guī)定定涉及人人身設(shè)備備安全、必必須經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)、考考核、持持證后才才能上崗崗的工作作人員，如如壓力容容器設(shè)計(jì)計(jì)審核人人員、壓壓力容器器制造主主要質(zhì)量量責(zé)任人人員、機(jī)機(jī)動(dòng)車輛輛駕駛員員、電工工、起重重工等；有關(guān)法令、法法規(guī)規(guī)定定必須具具有一定定的專業(yè)業(yè)知識(shí)和和操作技技能才能能確保工工作符合合要求的的人員，如如計(jì)量檢檢定人員員、壓力力容器焊焊工、理理化試驗(yàn)驗(yàn)員

32、、無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)人員等等；3.4 綜綜合辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)保存相相關(guān)的培培訓(xùn)記錄錄。4 壓力容容器制造造許可所所要求的的相關(guān)人人員管理理規(guī)定4.1 壓壓力容器器制造許許可所要要求的相相關(guān)人員員的聘用用、借調(diào)調(diào)及調(diào)出出，綜合合辦公室室須按鍋鍋爐壓力力容器制制造許可可條件、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系其基本要求以及相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行管理。4.2 壓壓力容器器質(zhì)量保保證體系系各質(zhì)控控責(zé)任人人員的聘聘用由質(zhì)質(zhì)保師從從符合任任職條件件的人員員中提名名，由總總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行任命命。4.3 壓壓力容器器質(zhì)量保保證體系系各質(zhì)控控責(zé)任人人員的借借調(diào)及調(diào)調(diào)出，亦亦應(yīng)征得得質(zhì)保師師同意后后，方可可辦理

33、借借調(diào)及調(diào)調(diào)出。5 支持性性文件人員培訓(xùn)、考考核及其其管理控控制程序序文件和記錄錄控制程程序服務(wù)管理制制度編號(hào)：JLL-YZZ-2051 總則1.1 為為了滿足足顧客的的要求，提提高對(duì)顧顧客的服服務(wù)質(zhì)量量，特制制定本制制度。本制度適用用于本公公司壓力力容器的的售前、售售中和售售后服務(wù)務(wù)。2 售前服服務(wù)2.1 生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部應(yīng)與與綜合辦辦公室等等部門密密切配合合，利用用各種媒媒體向顧顧客和潛潛在的顧顧客宣傳傳本公司司的資質(zhì)質(zhì)、生產(chǎn)產(chǎn)能力、技技術(shù)水平平、質(zhì)量量保證能能力、施施工業(yè)績(jī)績(jī)等。2.2 所所采用的的媒體包包括但不不限于下下述方法法：廣告告宣傳、產(chǎn)產(chǎn)品樣本本、展覽覽會(huì)、講講座、專專業(yè)雜志志、

34、各種種會(huì)議以以及互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)等。2.3 經(jīng)經(jīng)營(yíng)人員員通過(guò)和和顧客接接觸，可可會(huì)同有有關(guān)部門門協(xié)助顧顧客制定定技術(shù)方方案、推推薦材料料供應(yīng)廠廠家、幫幫助設(shè)備備選型等等。經(jīng)營(yíng)人員在在售前服服務(wù)中，要要處處為為顧客著著想，以以滿足顧顧客需求求為前提提，當(dāng)好好顧客參參謀。3 售中服服務(wù)3.1 滿滿足顧客客的工期期要求。3.2 在在制造過(guò)過(guò)程中要要嚴(yán)格控控制產(chǎn)品品質(zhì)量，滿滿足合同同或技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的要求。3.3 對(duì)對(duì)顧客在在制造過(guò)過(guò)程中提提出的變變更、增增項(xiàng)等要要求要及及時(shí)處理理，同時(shí)時(shí)確保產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定要要求。3.4 當(dāng)當(dāng)顧客有有要求時(shí)時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部應(yīng)及時(shí)時(shí)向顧客客提交組組織方案案（包括括：施

35、工工（生產(chǎn)產(chǎn)）計(jì)劃劃、質(zhì)量量保證體體系、安安全措施施、質(zhì)量量計(jì)劃、檢檢驗(yàn)計(jì)劃劃等），以以便顧客客或其聘聘請(qǐng)的第第三方監(jiān)監(jiān)檢人員員能及時(shí)時(shí)到我公公司進(jìn)行行監(jiān)檢。3.5如顧顧客有要要求，可可向顧客客提供非非受控版版本的質(zhì)質(zhì)保體系系文件和和類似相相關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)、工藝藝文件等等資料，以以證明我我公司的的施工過(guò)過(guò)程、制制造質(zhì)量量、生產(chǎn)產(chǎn)工期在在質(zhì)量控控制范圍圍之內(nèi)，以以贏得得得顧客信信任。3.6技術(shù)術(shù)部、生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部應(yīng)及及時(shí)做好好包裝和和運(yùn)輸方方案，確確保產(chǎn)品品在運(yùn)輸輸過(guò)程中中完好無(wú)無(wú)損。3.7應(yīng)及及時(shí)向顧顧客提供供完整的的竣工資資料。4 售后后服務(wù)4.1生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部為公司司對(duì)外窗窗口單位位，主要要負(fù)責(zé)

36、與與顧客的的溝通聯(lián)聯(lián)系，接接收受理理顧客的的不滿意意信息和和投訴。對(duì)對(duì)于已簽簽訂的合合同協(xié)議議履約情情況進(jìn)行行調(diào)查。對(duì)對(duì)問題單單位提出出整改意意見和建建議，跟跟蹤整改改情況，對(duì)對(duì)責(zé)任單單位進(jìn)行行跟蹤考考核，實(shí)實(shí)行封閉閉管理；4.2質(zhì)控控部為公公司顧客客滿意度度調(diào)查和和不滿意意信息的的最終收收集整理理部門，每每月對(duì)公公司的質(zhì)質(zhì)量狀況況進(jìn)行分分類統(tǒng)計(jì)計(jì)，按照照質(zhì)量體體系要求求建立數(shù)數(shù)據(jù)分析析系統(tǒng)，有有針對(duì)性性地制訂訂糾正預(yù)預(yù)防措施施，跟蹤蹤整改和和糾正預(yù)預(yù)防措施施落實(shí)情情況，并并進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，對(duì)對(duì)責(zé)任單單位進(jìn)行行跟蹤考考核，不不斷持續(xù)續(xù)改進(jìn)；4.3生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部根據(jù)信信息內(nèi)容容，及時(shí)時(shí)與顧客客溝通，

37、確確定問題題的性質(zhì)質(zhì)和原因因，并及及時(shí)組織織生產(chǎn)車車間實(shí)施施。必要要時(shí)，技技術(shù)部、質(zhì)質(zhì)控部、生生產(chǎn)車間間共同研研究，確確定返工工或返修修的方案案，報(bào)顧顧客審批批、組織織實(shí)施，以以滿足顧顧客的要要求。售售后服務(wù)務(wù)完成后后，將顧顧客簽字字后的回回執(zhí)返生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部存檔檔，及時(shí)時(shí)將信息息反饋至至質(zhì)控部部。4.4 凡凡售后服服務(wù)涉及及多個(gè)部部門或不不能界定定責(zé)任時(shí)時(shí)，質(zhì)控控部組織織評(píng)審，必必要時(shí)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部組織織實(shí)施并并予以跟跟蹤。4.5凡在在質(zhì)保期期內(nèi)的設(shè)設(shè)備，出出現(xiàn)制造造方面的的質(zhì)量問問題，及及時(shí)修復(fù)復(fù)。4.6售后后服務(wù)的的實(shí)施過(guò)過(guò)程，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)員員檢驗(yàn)合合格。還還應(yīng)得到到顧客代代表的簽簽字認(rèn)可可

38、。5 質(zhì)量回回訪5.1 質(zhì)質(zhì)量回訪訪在產(chǎn)品品出廠投投入使用用后進(jìn)行行。5.2 質(zhì)質(zhì)量回訪訪由生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部組織進(jìn)進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)充分征征詢顧客客對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量的的綜合評(píng)評(píng)價(jià)、意意見和建建議。5.3 生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部建立立“質(zhì)量回回訪記錄錄”臺(tái)帳，并并將顧客客意見每每季度反反饋給質(zhì)質(zhì)控部。質(zhì)質(zhì)控部進(jìn)進(jìn)行匯總總、分析析顧客回回訪信息息和處理理結(jié)果，報(bào)報(bào)質(zhì)保工工程師，做做為管理理評(píng)審的的輸入。5.4 質(zhì)質(zhì)量回訪訪可采取取走訪、信信訪或其其他的方方式進(jìn)行行。回訪訪人員填填寫“質(zhì)量回回訪記錄錄”，走訪訪或信訪訪時(shí)的記記錄，應(yīng)應(yīng)有顧客客代表簽簽字（蓋蓋章）。5.5 及及時(shí)處理理解決顧顧客來(lái)電電、來(lái)函函、來(lái)訪訪中提出

39、出的問題題或建議議，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部應(yīng)及時(shí)時(shí)反饋給給質(zhì)控部部。質(zhì)控控部根據(jù)據(jù)顧客意意見，提提出整改改措施。 6 顧客檔檔案6.1 生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部應(yīng)建建立顧客客檔案。6.2 顧顧客檔案案應(yīng)包括括： aa) 顧顧客名稱稱、地址址、電話話； bb) 為為顧客提提供的相相關(guān)資料料及技術(shù)術(shù)文件； cc) 開開工和完完工日期期；d) 交付付日期；e) 顧客客的質(zhì)量量投訴，及及投訴的的處理結(jié)結(jié)果；f) 質(zhì)量量回訪記記錄；g) 組織織對(duì)顧客客實(shí)施服服務(wù)過(guò)程程中形成成的記錄錄。9 記錄營(yíng)表01 質(zhì)量回回訪記錄錄營(yíng)表02 顧客檔檔案生產(chǎn)管理制制度編號(hào)：JLL-YZZ-20661概述生產(chǎn)管理友友生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部主主任負(fù)責(zé)

40、責(zé)進(jìn)行管管理，生生產(chǎn)車間間為執(zhí)行行單位，生生產(chǎn)工人人為具體體執(zhí)行人人。為保保質(zhì)保量量完成生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)，其他他部門必必須全力力配合，做做好生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)工工作。2 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部主任任根據(jù)近近期的訂訂單及市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)，提出出月或季季的成本本需求計(jì)計(jì)劃經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部根據(jù)成成本需求求來(lái)制定定生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，并并將工作作令號(hào)單單送至相相關(guān)部門門進(jìn)行生生產(chǎn)準(zhǔn)備備和生產(chǎn)產(chǎn)。供應(yīng)部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的進(jìn)進(jìn)度來(lái)制制定材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后由采購(gòu)購(gòu)人員進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。在制制定采購(gòu)購(gòu)材料計(jì)計(jì)劃時(shí)，即即要考慮慮滿足生生產(chǎn)的需需求，又又要考慮慮資金周周轉(zhuǎn)速度度，所以以要堅(jiān)持持分期

41、分分批進(jìn)料料的原則則。技術(shù)部、質(zhì)質(zhì)控部、生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部要圍圍繞生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的的要求來(lái)來(lái)作好技技術(shù)準(zhǔn)備備和物資資準(zhǔn)備，并并主動(dòng)進(jìn)進(jìn)行溝通通以切實(shí)實(shí)作好生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)工作。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部主任將將生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃細(xì)化化后下達(dá)達(dá)到車間間并落實(shí)實(shí)個(gè)人，并并隨時(shí)進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)、修正正。3 生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的管管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部主任依依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃來(lái)來(lái)進(jìn)行生生產(chǎn)全過(guò)過(guò)程的調(diào)調(diào)度、協(xié)協(xié)調(diào)工作作。為保保證生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的的順利進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部主任要要有前瞻瞻性和計(jì)計(jì)劃性，對(duì)對(duì)于涉及及生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備周期期較長(zhǎng)的的項(xiàng)目要要提前做做好規(guī)劃劃，及時(shí)時(shí)而頻繁繁地與相相關(guān)部門門及人員員保持聯(lián)聯(lián)系，掌掌握其進(jìn)進(jìn)度。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部主任在在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中應(yīng)應(yīng)

42、隨時(shí)掌掌握材料料、零部部件及在在制品的的生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度，及及時(shí)調(diào)整整來(lái)達(dá)到到生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃要求求的進(jìn)度度，生產(chǎn)產(chǎn)車間無(wú)無(wú)條件地地服從總總體安排排和調(diào)度度。各級(jí)生產(chǎn)人人員在生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)中應(yīng)在在保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的前提提下實(shí)行行厲行、輔輔料的消消耗，以以降低生生產(chǎn)成本本來(lái)增加加公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益。4 半成品品的管理理從下料以后后到制造造工作全全部完成成之前需需轉(zhuǎn)工序序的毛坯坯件、零零部件均均稱為半半成品，而而本工序序未完工工的則稱稱為在制制品。生產(chǎn)車間設(shè)設(shè)半成品品庫(kù)并派派專人對(duì)對(duì)半成品品進(jìn)行管管理。下工序暫不不用的半半成品應(yīng)應(yīng)盡量轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)半成品品庫(kù)內(nèi)進(jìn)進(jìn)行管理理，大件件可放置置車間進(jìn)進(jìn)行管理理，但需需采取防防護(hù)措

43、施施并經(jīng)常常檢查和和清點(diǎn)數(shù)數(shù)量。半成品庫(kù)應(yīng)應(yīng)分類，有有序地?cái)[擺放，并并作出明明顯標(biāo)志志，作好好防銹和和防盜工工作。半成品庫(kù)應(yīng)應(yīng)建立分分類臺(tái)賬賬記載進(jìn)進(jìn)出數(shù)量量、日期期及現(xiàn)庫(kù)庫(kù)存情況況，為生生產(chǎn)調(diào)度度提供可可靠地資資料。半成品的入入庫(kù)、出出庫(kù)及工工序間的的轉(zhuǎn)序又又半成品品管理員員來(lái)組織織完成。5 生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的質(zhì)質(zhì)量控制制為了保證生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)依據(jù)的的正確性性，生產(chǎn)產(chǎn)中必須須使用蓋蓋有“生產(chǎn)用用”章的圖圖樣、資資料和工工藝文件件來(lái)進(jìn)行行生產(chǎn)。在生產(chǎn)中應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行“三按”（即按按產(chǎn)品圖圖樣、按按生產(chǎn)工工藝、按按技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）生生產(chǎn)。在產(chǎn)品制造造過(guò)程中中應(yīng)樹立立產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量是做做出來(lái)而而不是檢檢出來(lái)的的觀

44、念，只只有通過(guò)過(guò)全員的的優(yōu)良工工作質(zhì)量量才能取取得優(yōu)異異的產(chǎn)品品質(zhì)量。所所以各工工序要堅(jiān)堅(jiān)持作好好自檢、互互檢工作作并配合合檢驗(yàn)員員的專檢檢工作，共共同搞好好產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。堅(jiān)持以預(yù)防防為主的的思想，控控制生產(chǎn)產(chǎn)中影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的不不良因素素來(lái)預(yù)防防不合格格品的產(chǎn)產(chǎn)生。嚴(yán)嚴(yán)格工藝藝紀(jì)律，堅(jiān)堅(jiān)持首件件檢驗(yàn)均均是必須須采取的的措施。半成品必須須經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格才才能轉(zhuǎn)序序和進(jìn)入入半成品品庫(kù)房。各級(jí)生產(chǎn)人人員在生生產(chǎn)過(guò)程程中必須須嚴(yán)格按按照質(zhì)量量體系程程序文件件的要求求對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行控制制，且需需配合產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)員員的工作作，服從從他們的的判定，有有不同的的看法只只能通過(guò)過(guò)溝通，上上報(bào)以尋尋求認(rèn)定

45、定，絕不不能按照照自己的的看法對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行處置置。6 安全生生產(chǎn)和文文明生產(chǎn)產(chǎn)總經(jīng)理對(duì)公公司的安安全生產(chǎn)產(chǎn)和文明明生產(chǎn)負(fù)負(fù)全面的的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任，市市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部主任任負(fù)有組組織管理理責(zé)任。安安全防火火管理員員負(fù)有監(jiān)監(jiān)督、檢檢查之責(zé)責(zé)任，基基層管理理人員負(fù)負(fù)有管理理責(zé)任，生生產(chǎn)工人人負(fù)有直直接責(zé)任任。安全全生產(chǎn)工工作歸口口生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)進(jìn)行管理理。7 安全生生產(chǎn)教育育總經(jīng)理和各各部門的的主管要要首先學(xué)學(xué)習(xí)上級(jí)級(jí)有關(guān)安安全生產(chǎn)產(chǎn)的政策策、法規(guī)規(guī)，并制制定和完完善公司司的有關(guān)關(guān)規(guī)章，帶帶頭執(zhí)行行安全生生產(chǎn)和文文明生產(chǎn)產(chǎn)的有關(guān)關(guān)規(guī)定，為為全公司司職工作作出榜樣樣。對(duì)進(jìn)公司的的生產(chǎn)工工人及與與生產(chǎn)有有關(guān)的

46、檢檢驗(yàn)人員員和管理理人員均均應(yīng)進(jìn)行行入廠安安全教育育，由公公司綜合合辦公室室組織學(xué)學(xué)習(xí)有關(guān)關(guān)安全生生產(chǎn)的上上級(jí)法規(guī)規(guī)和公司司規(guī)章，并并現(xiàn)場(chǎng)講講解工作作中注意意的事項(xiàng)項(xiàng)。總經(jīng)理和各各部門主主管要經(jīng)經(jīng)常對(duì)全全體職工工進(jìn)行安安全生產(chǎn)產(chǎn)、文明明生產(chǎn)、勞勞動(dòng)保護(hù)護(hù)、防火火、防毒毒、防炸炸、防盜盜等方面面的宣傳傳教育，進(jìn)進(jìn)一步提提高全體體職工的的思想認(rèn)認(rèn)識(shí)，做做到人人人能重視視安全生生產(chǎn)和文文明生產(chǎn)產(chǎn)，處處處能及時(shí)時(shí)消除安安全隱患患，以確確保生產(chǎn)產(chǎn)必須安安全的要要求。新進(jìn)廠人員員必須在在熟練人人員的帶帶領(lǐng)下才才能操作作設(shè)備。未經(jīng)同意，不不能擅自自操作非非自己管管理的設(shè)設(shè)備。操作機(jī)械設(shè)設(shè)備，一一律不得得戴手

47、套套，女工工和長(zhǎng)發(fā)發(fā)男工應(yīng)應(yīng)戴帽子子才能操操作設(shè)備備。所有有操作人人員均應(yīng)應(yīng)合理使使用防護(hù)護(hù)用品，絕絕不能打打赤腳、穿穿拖鞋、高高跟鞋進(jìn)進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)場(chǎng)地，以以防止產(chǎn)產(chǎn)生生產(chǎn)產(chǎn)性傷害害。禁止酒后上上班作業(yè)業(yè)和操作作設(shè)備。定期檢查設(shè)設(shè)備的安安全性和和可靠性性。由公司綜合合辦公室室負(fù)責(zé)安安全生產(chǎn)產(chǎn)和檢查查和督促促工作，各各級(jí)人員員必須服服從。管管理中應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)巡巡查，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)中中存在的的安全隱隱患，發(fā)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部主任或或總經(jīng)理理，總經(jīng)經(jīng)理和生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部主任任應(yīng)及時(shí)時(shí)采取措措施以盡盡快消除除隱患。銷售管理制制度編號(hào)：JLL-YZZ-2071適用范圍圍本程序規(guī)定定了合同同確定

48、、合合同內(nèi)容容及要求求、合同同評(píng)審、合合同的修修訂和執(zhí)執(zhí)行及顧顧客溝通通（包括括顧客反反饋意見見的處理理）的管管理要求求。適用用于壓力力容器產(chǎn)產(chǎn)品的合合同控制制。2 職責(zé)2.1 生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部是壓壓力容器器有關(guān)合合同的歸歸口管理理部門。生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部負(fù)責(zé)責(zé)壓力容容器銷售售合同的的簽訂實(shí)實(shí)施及與與顧客的的溝通，負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)合同評(píng)評(píng)審的組組織、實(shí)實(shí)施和協(xié)協(xié)調(diào)。2.2 質(zhì)質(zhì)控部、生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部、技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審審壓力容容器產(chǎn)品品合同的的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。2.3 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)A類合同同評(píng)審的的審批。2.4 生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)B類合同同評(píng)審的的審批。2.5 生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部主任任負(fù)責(zé)CC類合同同評(píng)審

49、的的審批。3 工作程程序3.1顧客客需求和和期望的的識(shí)別3.1.11生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部在在得到顧顧客的合合同意向向后，負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別別和確定定顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的有關(guān)需需求包括括顧客明明示的要要求、潛潛在的要要求和顧顧客指定定的重要要管制特特性，并并填寫在在合同同評(píng)審記記錄中中；3.1.22顧客明明示的要要求，包包括產(chǎn)品品質(zhì)量要要求、技技術(shù)條件件及涉及及可用性性、交付付、價(jià)格格方面的的要求；3.1.33潛在的的要求包包括：1) 顧客客沒有明明確要求求，但預(yù)預(yù)期或規(guī)規(guī)定的用用途所必必要的產(chǎn)產(chǎn)品要求求；2）與產(chǎn)品品有關(guān)的的義務(wù)，包包括法律律、法規(guī)規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等；3）本公司司的附加加要求。3.1.

50、44對(duì)顧客客指定的的重要管管制特性性應(yīng)予以以明確，傳傳達(dá)到本本公司相相關(guān)管制制部門進(jìn)進(jìn)行重點(diǎn)點(diǎn)管制并并文件化化和識(shí)別別，并需需證明與與顧客的的要求相相一致。3.2 與與壓力容容器制造造有關(guān)要要求的評(píng)評(píng)審3.2.11壓力容容器銷售售合同，所所承攬的的壓力容容器不得得超越公公司制造造許可證證規(guī)定的的范圍。3.2.22 合同同評(píng)審應(yīng)應(yīng)在投標(biāo)標(biāo)、接受受合同或或訂單之之前，對(duì)對(duì)標(biāo)書、合合同或訂訂單進(jìn)行行評(píng)審。3.2.33 生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部按合同同的分類類要求，組組織壓力力容器制制造合同同的評(píng)審審。3.3 合合同分類類 合合同按其其合同價(jià)價(jià)的不同同分為AA、B、C三類。3.3.11 A類合同同：合同同價(jià)在1

51、100萬(wàn)萬(wàn)元以上上的制造造合同。3.3.22 B類合同同：合同同價(jià)在550萬(wàn)元元-1100萬(wàn)萬(wàn)元的制制造合同同。3.3.33 C類合同同：合同同價(jià)在550萬(wàn)元元以下的的制造合合同。3.4 合合同評(píng)審審內(nèi)容各項(xiàng)要求是是否有明明確規(guī)定定并形成成文件，如如產(chǎn)品、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、質(zhì)量量要求、數(shù)數(shù)量、交交貨期、價(jià)價(jià)格等；根據(jù)本公司司的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照的的范圍、資資質(zhì)能力力、資源源配備、技技術(shù)水平平，評(píng)審審公司是是否有能能力滿足足合同或或訂單的的要求；任何與投標(biāo)標(biāo)不一致致的要求求是否已已經(jīng)得到到解決；是否符合有有關(guān)法律律法規(guī)的的規(guī)定。3.5 合合同評(píng)審審方式3.5.11 合同同評(píng)審的的方式分分為三種種：會(huì)議評(píng)審；

52、傳遞評(píng)審；內(nèi)部評(píng)審。3.5.22合同類類別和合合同評(píng)審審方式的的對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系：A類合同和和重要的的B類合合同采用用會(huì)議評(píng)評(píng)審；一般B類合合同和重重要的CC類合同同采用傳傳遞評(píng)審審；一般C類合合同采用用生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)內(nèi)部評(píng)審審。3.5.33 對(duì)于于來(lái)電、來(lái)來(lái)函、口口頭訂單單，經(jīng)營(yíng)營(yíng)人員作作好記錄錄，按上上述分類類方法進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。3.6 合同評(píng)評(píng)審3.6.11會(huì)議評(píng)評(píng)審生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部根據(jù)合合同的內(nèi)內(nèi)容，召召集相關(guān)關(guān)部門的的負(fù)責(zé)人人對(duì)合同同、標(biāo)書書或訂單單進(jìn)行討討論，提提出評(píng)審審意見，形形成會(huì)議議評(píng)審記記錄，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。3.6.22 傳傳遞評(píng)審審生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部根據(jù)合合同的內(nèi)內(nèi)容，分分別將合合同、標(biāo)

53、標(biāo)書或訂訂單的要要求，介介紹給相相關(guān)部門門的負(fù)責(zé)責(zé)人，請(qǐng)請(qǐng)他們提提出評(píng)審審意見，形形成傳遞遞評(píng)審記記錄，報(bào)報(bào)生產(chǎn)副副經(jīng)理審審批。3.6.33 內(nèi)內(nèi)部評(píng)審審經(jīng)營(yíng)人員在在收到合合同、標(biāo)標(biāo)書或訂訂單后，與與相關(guān)人人員和部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)共同討討論并形形成評(píng)審審記錄，報(bào)報(bào)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部主主任審批批。3.6.44 外出訂訂貨時(shí)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)人員員在合同同簽訂前前，填寫寫評(píng)審記記錄，采采用電話話、電傳傳方式請(qǐng)請(qǐng)示有關(guān)關(guān)主任或或經(jīng)理，并并將請(qǐng)示示的結(jié)果果記入評(píng)評(píng)審記錄錄。3.6.55合同評(píng)評(píng)審中產(chǎn)產(chǎn)生的分分歧，按按合同批批準(zhǔn)權(quán)限限分別由由總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部主任任裁定。3.7 合合同實(shí)施施3.7.11合同

54、簽簽訂后，生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部以“工作令令號(hào)通知知單”的形式式，將合合同要求求及附件件的有關(guān)關(guān)條款，下下達(dá)到技技術(shù)部。生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部制定定生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃下發(fā)發(fā)各部門門實(shí)施。3.7.22顧客提提供的外外來(lái)圖紙紙由技術(shù)術(shù)部進(jìn)行行設(shè)計(jì)審審核，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題后以書書面的形形式通知知顧客，在在與顧客客達(dá)成一一致意見見后進(jìn)行行設(shè)計(jì)修修改。3.8 合同的的修改變變更3.8.11 合同同執(zhí)行中中需要修修改或變變更時(shí)，需需對(duì)修改改的條款款或變更更的合同同重新進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并做做好“合同評(píng)評(píng)審記錄錄”。3.8.22合同修修改或變變更后，生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部及時(shí)時(shí)向有關(guān)關(guān)部門發(fā)發(fā)放“合同更更改通知知單”，確保保相關(guān)文文件得到到修改,

55、 并確確保相關(guān)關(guān)人員知知道變更更的要求求。3.9 合合同管理理3.9.11生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)簽簽訂的合合同進(jìn)行行造冊(cè)、登登記、保保管，建建立合合同臺(tái)帳帳。3.9.22生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部建建立“合同評(píng)評(píng)審臺(tái)賬賬”，保管管合同同評(píng)審記記錄。4 記錄 YZ/04-7.22-表001 來(lái)電、來(lái)來(lái)函、口口頭訂單單登記表表 YZ/04-7.22-表002 合合同評(píng)審審記錄 YZ/04-7.22-表003 合合同評(píng)審審臺(tái)賬 YZ/04-7.22-表004 合合同更改改通知單單YZ/044-7.22-表005 合合同更改改通知單單發(fā)放記記錄YZ/044-7.5.11-011-表01 工作作令號(hào)通通知單外購(gòu)件管理理

56、制度JLYZZ-20081 訂貨貨1.1 生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部計(jì)劃劃員根據(jù)據(jù)技術(shù)部部提供的的物資采采購(gòu)清單單編制“物資采采購(gòu)計(jì)劃劃”（YZ/04-7.44-表001），經(jīng)材料料責(zé)任工工程師審審核，主主任批準(zhǔn)準(zhǔn)后交采采購(gòu)員訂訂貨。1.2 采采購(gòu)員按按“物資采采購(gòu)計(jì)劃劃”與合格格供方簽簽定訂貨貨合同。2 提貨貨 采采購(gòu)員按按合同提提貨。查查清實(shí)物物規(guī)格、數(shù)數(shù)量和包包裝，同時(shí)索索取質(zhì)量量合格證證明書。3 驗(yàn)收收入庫(kù)3.1 外購(gòu)件件進(jìn)廠后后入待驗(yàn)驗(yàn)區(qū)，采采購(gòu)員填填寫“進(jìn)貨通通知單”（YZ/04-7.44-表002）交交倉(cāng)庫(kù)保保管員。3.2 采購(gòu)員員將合格格證書交交材料責(zé)責(zé)任工程程師預(yù)審審，正確無(wú)無(wú)誤后在在合

57、格證證書上簽簽字，采購(gòu)員員方可填填寫“外購(gòu)（協(xié)協(xié)）件入入庫(kù)驗(yàn)收收記錄表表”（材表表07）。3.3 采購(gòu)員員將“質(zhì)量合合格證書書”、“ 外購(gòu)購(gòu)（協(xié)）件件入庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄表”一起交交庫(kù)管員員核實(shí)實(shí)實(shí)物并在在記錄表表上簽字字。3.4 庫(kù)管員員將“質(zhì)量合合格證書書”、“外購(gòu)（協(xié)協(xié)）件入入庫(kù)驗(yàn)收收記錄表表”交材料料檢驗(yàn)員員，由檢驗(yàn)驗(yàn)員進(jìn)行行驗(yàn)收，并在記記錄表上上簽字。3.5 材料責(zé)責(zé)任工程程師根據(jù)據(jù)“外購(gòu)（協(xié)協(xié)）件入入庫(kù)驗(yàn)收收記錄表表”作出能能否入庫(kù)庫(kù)的決定定，并在記記錄表上上簽字。3.6凡物物資采購(gòu)購(gòu)清單上上注有“”“”，標(biāo)記的的都給庫(kù)庫(kù)號(hào)。驗(yàn)驗(yàn)收合格格后，檢驗(yàn)員員在合格格證書上上蓋庫(kù)號(hào)號(hào)章，給定庫(kù)庫(kù)

58、號(hào)，且簽字字確認(rèn)。并并將庫(kù)號(hào)號(hào)移入“外購(gòu)（協(xié)協(xié)）件入入庫(kù)驗(yàn)收收記錄表表”上。3.7 驗(yàn)收合合格的外外購(gòu)件，采購(gòu)員員方可填填寫“入庫(kù)單單”，由庫(kù)庫(kù)管員、檢檢驗(yàn)員簽簽字后入入庫(kù)。合合格證書書交質(zhì)控控部檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任工工程師保保存，復(fù)印件件由材料料責(zé)任工工程師保保存，“外購(gòu)（協(xié)協(xié)）件入入庫(kù)驗(yàn)收收記錄表表”交檢驗(yàn)驗(yàn)員保管管。安全全附件的的合格證證由檢驗(yàn)驗(yàn)員保存存。3.8 庫(kù)號(hào)編編碼規(guī)定定3.8.11 庫(kù)庫(kù)號(hào)編碼碼由漢語(yǔ)語(yǔ)拼音字字頭、年年號(hào)、進(jìn)進(jìn)廠批號(hào)號(hào)三部分分組成。 - 進(jìn)廠廠批號(hào) 年號(hào)號(hào) 外購(gòu)購(gòu)件類別別3.8.22 外外購(gòu)件材材料螺栓栓用“L”表示，螺螺母用“M”表示，彎彎頭用“W”表示，安安全附件件用

59、“A”表示，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)封頭頭用“FB”表示，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)膨脹脹節(jié)用“PB”表示。 舉例： LL02-11 表示示螺栓220022年第一一批進(jìn)廠廠。 AA02-22 表示示安全附附件20002年年第二批批進(jìn)廠。3.8.33 同同批進(jìn)廠廠的牌號(hào)號(hào)、規(guī)格格、產(chǎn)地地有一項(xiàng)項(xiàng)不同的的都要分分別給定定庫(kù)號(hào)。3.9 驗(yàn)收不不合格的的外購(gòu)件件按不不合格品品的控制制程序處處理。4 保管管4.1 驗(yàn)收合合格的外外購(gòu)件，庫(kù)管員員負(fù)責(zé)做做好庫(kù)號(hào)號(hào)標(biāo)記。對(duì)對(duì)不同類類別的外外購(gòu)件分分類保管管，碼放整整齊。庫(kù)庫(kù)管員要要建立“材料入入庫(kù)驗(yàn)收收臺(tái)帳”（YZZ/044-7.4-表表06），帳、物、卡相符，防止混淆和損壞。5 發(fā)放放5.1

60、車間材材料員根根據(jù)技術(shù)術(shù)部下發(fā)發(fā)的“外購(gòu)件件明細(xì)表表”開領(lǐng)料料單，受壓元元件領(lǐng)料料單必須須蓋有“”或“”或或“”印記。領(lǐng)領(lǐng)料單經(jīng)經(jīng)庫(kù)管員員核實(shí)，生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部計(jì)計(jì)劃員、檢檢驗(yàn)員確確認(rèn)簽字字后方可可發(fā)料。5.2 安全附附件在安安裝前必必須校驗(yàn)驗(yàn)，校驗(yàn)合合格后檢檢驗(yàn)員將將合格證證書和校校驗(yàn)證書書交質(zhì)控控部歸檔檔。外協(xié)件管理理制度JLYZZ-20091 計(jì)劃劃1.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部計(jì)計(jì)劃員根根據(jù)技術(shù)術(shù)部提供供的外協(xié)協(xié)件明細(xì)細(xì)表編制制外協(xié)件件加工計(jì)計(jì)劃。1.2 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部根根據(jù)外協(xié)協(xié)件加工工計(jì)劃下下達(dá)材料料準(zhǔn)備計(jì)計(jì)劃。2 準(zhǔn)備備2.1 技術(shù)部部提供外外協(xié)件圖圖紙，特殊工工藝提出出工藝要要求。2.2 生產(chǎn)