某企業(yè)管理制度匯編(DOC 43)

1、編號：JLYZ-200管理制度匯匯編編制：辦公公室審核：張詠詠紅批準：龔鳳鳳森發(fā)布日期： 20012/10/10 實施施日期： 20012/10/10鄂爾多斯市市億洲化化工設備備制造有有限公司司目錄序號名稱編號實施日期備注1質量管理制制度JLYZZ-20112012/10/102采購管理制制度JLYZZ-20222012/10/103倉庫管理制制度JLYZZ-20332012/10/104人員培訓、考考核和管管理JLYZZ-2042012/10/105服務管理制制度JLYZZ-20552012/10/106生產(chǎn)管理制制度JLYZZ-20662012/10/107銷售管理制制度JLYZZ-207

2、72012/10/108外購件管理理制度JLYZZ-2082012/10/109外協(xié)件管理理制度JLYZZ-2092012/10/1010材料檢驗管管理制度度JLYZZ-2102012/10/1011金屬材料管管理制度度JLYZZ-2112012/10/1012焊接材料管管理制度度JLYZZ-2122012/10/1013材料復驗管管理制度度JLYZZ-2132012/10/1014材料代用管管理制度度JLYZZ-2142012/10/1015采購物資分分類規(guī)定定JLYZZ-2152012/10/1016倉庫管理制制度JLYZZ-2162012/10/1017成品管理制制度JLYZZ-2172

3、012/10/1018壓力容器檢檢驗管理理制度JLYZZ-2182012/10/10質量管理制制度編號：JLL-YZZ-20111 適用范范圍適用于壓力力容器制制造全過過程檢驗驗、試驗驗的基本本要求。2 引用文文件TSG RR0000420009 固固定式壓壓力容器器安全技技術監(jiān)察察規(guī)程TSG ZZ6000220110 特特種設備備焊接操操作人員員考核細細則 GB1500壓力力容器GB1511管殼殼式換熱熱器 NB/T 470014 承壓壓設備焊焊接工藝藝評定NB/T 470015 壓力力容器焊焊接規(guī)程程NB/T 470016 承壓壓設備產(chǎn)產(chǎn)品焊接接試件的的力學性性能檢驗驗 JB/T 4733

4、0承承壓設備備無損檢檢測GB251198鋼鋼制壓力力容器用用封頭NB/T 470008壓壓力容器器用碳素素鋼和低低合金鋼鋼鍛件 NB/T 470009低低溫壓力力容器用用碳素鋼鋼和低合合金鋼鍛鍛件 NB/T 470010壓壓力容器器用不銹銹鋼鍛件件GB/T118044一般般公差、未未注公差差的線性性和角度度尺寸的的公差3總則檢驗試驗的的依據(jù)為為圖樣、工工藝及法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、標標準的規(guī)規(guī)定。外外購材料料、外購購物資的的檢驗依依據(jù)還應應包括采采購合同同的規(guī)定定要求。檢檢驗、試試驗不合合格時應應按“不合格格品控制制程序”辦理必必要手續(xù)續(xù)。檢驗驗、試驗驗應按“壓力容容器制造造質量保保證手冊冊”及程序序

5、文件規(guī)規(guī)定實施施記錄，記記錄應存存入產(chǎn)品品質量檔檔案。4 材料及及外購件件檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注原材料材質證書材質證書有有效、項項目齊全全、指標標符合相相應材料料標準審閱原材料材料標識標識齊全、正正確，與與材質證證書一致致目檢原材料數(shù)量規(guī)格符合采購合合同規(guī)定定及圖樣樣工藝規(guī)規(guī)定目檢原材料外觀尺寸外觀、尺寸寸及公差差符合材材料標準準卷尺、直尺尺超聲波測厚厚儀原材料特殊要求按采購合同同目檢原材料材料標識、移移植按質量手手冊及相關關程序規(guī)規(guī)定進行行材料標標識、移移植目檢等外購件供方資格必須在合格格供方范范圍內(nèi)采采購審閱外購件數(shù)量規(guī)格應符合采購購合同、圖圖樣及標標準規(guī)定定目檢外購件質

6、量證明文文件應按規(guī)定提提供質量量證明文文件審閱5 封頭檢檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注封頭質量證明文文件質量證明文文件應齊齊全、正正確、符符合固規(guī)規(guī)定審閱封頭材質證書材質證書項項目齊全全、正確確、符合合材料標標準審閱封頭相鄰焊縫的的間距至少應為封封頭材料料厚度的的3倍且且不小于于1000mm直尺封頭成型后厚度度不小于名義義厚度減減去材料料負偏差差測厚儀封頭內(nèi)表面形狀狀偏差不大于封頭頭內(nèi)徑DDi的11.255%外凸凸，0.6255%內(nèi)凹凹用弦長等于于內(nèi)徑的的內(nèi)樣板板封頭直邊縱向皺皺折深度度無皺折游標卡尺封頭封頭制造廠廠應持有封頭頭制造許許可證審閱封頭橢圓度橢圓度公差差應符合合GB225

7、1998規(guī)定定卷尺封頭圓周長圓周長公差差應符合合GB2251998規(guī)定定卷尺封頭直邊傾斜度度應符合GBB251198規(guī)規(guī)定角尺6 焊接檢檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注焊前坡口尺寸符合產(chǎn)品焊焊接工藝藝要求焊縫量規(guī)焊前焊前清理焊接區(qū)油、銹銹及其他他雜物目檢焊前焊工資格按TSG Z60002特特種設備備焊接操操作人員員考核細細則規(guī)定定檢查焊焊工資格格有效性性審閱焊前工藝評定適適用性應符合NBB/T 470014規(guī)定審閱焊前組對質量錯邊量、定定位焊質質量應符符合要求求焊縫量規(guī)等等焊前焊材焊材牌號、規(guī)規(guī)格、材材質書應應符合焊焊接工藝藝規(guī) 定審閱焊接過程焊接環(huán)境應符合GBB1500.4中中第7.

8、1.22條規(guī)定目檢等焊接過程焊接設備設備應完好好目檢等焊接過程焊接工藝紀紀律嚴格按焊接接工藝施施焊、監(jiān)監(jiān)察、記記錄主要要焊接規(guī)規(guī)范參數(shù)數(shù)目檢等焊后焊縫余高對接焊縫余余高應符符合GBB1500.4中第第7.3.1條規(guī)定焊縫量規(guī)焊后角焊縫焊腳腳高C 、 DD 類焊焊縫焊腳高應符合合GB1150.4 中 第7.3.2條規(guī)規(guī)定焊縫量規(guī)焊后焊工鋼印施焊焊工應應打上焊焊工標識識鋼印目檢焊后焊后清理應去除焊渣渣、飛濺濺物目檢焊后焊縫返修同上述要求求，另加加檢查焊焊縫返修工工藝、返返修審批批手續(xù)等等目檢、審閱閱資料7 熱處理理檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注熱處理測溫點足夠數(shù)量測測溫點且且布置合合理目

9、檢熱處理溫度時間間記錄儀儀經(jīng)校驗，在在檢驗有有效期內(nèi)內(nèi)目檢熱處理熱處理工序序入爐溫度、升升溫速度度、保溫溫溫度及及時間、冷冷卻速度度與方式式目檢8 產(chǎn)品焊焊接試件件檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注產(chǎn)品試件制作應與所代表表筒節(jié)材材料牌號號、同焊焊接工藝藝與筒節(jié)節(jié)焊縫相相連焊成成目檢產(chǎn)品試件試驗按NB/TT 4770166標準規(guī)規(guī)定要求求進行力力學及彎彎曲性能能試驗萬能試驗機機沖擊試驗機機說明：1、如如容器有有焊接熱熱處理要要求，則則試件應應與容器器同爐熱熱處理2、如容器器有晶間間試驗要要求時，試試件應增增加試驗驗9 無損檢檢測檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注工件或焊縫縫RT、UTT、MT

10、T、PTT比例、合格格級別按圖樣規(guī)定定檢測比比例、方方法、合合格級別別及評定定標準進進行無損損檢測射線探傷機機超聲波探傷傷儀等外包工件或焊縫縫RT、UTT、MTT、PTT比例、合格格級別局部檢測容容器有超超標缺陷陷應按固固規(guī)要要求進行行擴探射線探傷機機超聲波探傷傷儀等外包10 筒節(jié)節(jié)及組裝裝檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注筒節(jié)及組裝裝對接錯邊量量A、B類焊焊接接頭頭的對接接錯邊量量應符合合GB1150.4第66.5.1規(guī)定定焊縫量規(guī)筒節(jié)及組裝裝焊接接頭的的縱向、環(huán)環(huán)向棱角角度焊接接頭縱縱向、環(huán)環(huán)向棱角角度應符符合GBB1500.4第第6.55.2規(guī)規(guī)定見GB1550.44第6.5.22

11、條規(guī)定定樣板及及測量方方法組裝殼體直線度度殼體直線度度允差應應不大于于殼體長長度的11%（任任意30000mmm不大大于3mmm，筒筒體總長長度不大大于1550000mm時時，總偏偏差1/，筒體體總長大大于1550000mm時時，總偏偏差0.5/+8mmm）直尺、卷尺尺、高墊墊鐵等組裝A類焊縫間間距相鄰兩筒節(jié)節(jié)（或筒筒節(jié)與接接頭）AA類接頭頭焊縫中中心線間間距應大大于3倍倍板厚且且不小于于1000mm直尺、卷尺尺組裝法蘭面位置置應符合GBB1500.4第第6.55.6條條規(guī)定直尺、角尺尺組裝法蘭螺栓孔孔位置應與殼體主主軸線或或鉛垂線線跨中布布置直尺、角尺尺筒節(jié)及組裝裝橢圓度應符合 GGB155

12、0.44 第66.5.10 條規(guī)定定直尺、卷尺尺11 耐壓壓試驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注耐壓試驗安全設施應符合本公公司壓力試試驗程序序規(guī)定定目檢耐壓試驗審核檢驗資資料審核檢驗資資料，確確信所有有檢驗、試試驗已完完成且均均合格審閱耐壓試驗試壓介質試壓用水（氣氣）應符符合固固規(guī)規(guī)規(guī)定目檢耐壓試驗壓力表壓力表兩只只，精度度、量程程、校驗驗期檢查查應符合合壓力力試驗和和致密性性試驗工工藝規(guī)程程目檢耐壓試驗試壓程序升壓速度、試試驗壓力力、保壓壓時間、檢檢驗要求求應符合合圖樣及及壓力力試驗和和致密性性試驗工工藝規(guī)程程目檢、壓力力表及其他檢漏漏手段12 銘牌牌檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段

13、備注銘牌格式、項目目、內(nèi)容容應符合固固規(guī)的的相關規(guī)規(guī)定目檢13 產(chǎn)品品出廠技技術文件件檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注出廠文件內(nèi)容、項目目、時間間應符合固固規(guī)、產(chǎn)產(chǎn)品技術術文件歸歸檔制度度的相相關規(guī)定定目檢存檔文件內(nèi)容、項目目、時間間應符合固固規(guī)、產(chǎn)產(chǎn)品技術術文件歸歸檔制度度的相相關規(guī)定定審閱采購管理制制度 編號：JLL-YZZ-202 1 目的對采購過程程進行管管理，以以確定采采購的物物品與分分包的外外協(xié)件符符合規(guī)定定的要求求。2 適用范范圍適用于本公公司壓力力容器產(chǎn)產(chǎn)品所需需材料、外外購件的的采購和和外協(xié)件件的分包包。3 職責技術部負責責提供材材料、外外購件、外外協(xié)件定定額表和和外

14、協(xié)件件加工工工藝。生產(chǎn)經(jīng)營部部負責組組織對供供方和分分包方的的評價，編編制物品品采購計計劃并進進行采購購。質控部負責責對材料料、外購購件、外外協(xié)件的的檢驗。庫房負責對對材料、外外購件、外外協(xié)件的的接收、存存放、標標識、發(fā)發(fā)放、回回收等管管理。4 管理規(guī)規(guī)定供方和分包包方的評評價受壓元件的的材料、零零部件在在購買和和外協(xié)前前應對供供方和外外協(xié)分包包方進行行評價，將將評價合合格的廠廠商列入入合格供供方和分分包方名名錄，過過程控制制如下：尋找供方和和分包方方，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部根據(jù)公公司相關關部門業(yè)業(yè)務的需需求尋找找供方和和分包方方，并收收集其相相關資料料交質量量保證工工程師；對供方和分分包方的的篩選，

15、質質量保證證工程師師根據(jù)供供方和分分包方的的類別召召集相關關的材料料、理化化、熱處處理、檢檢驗與實實驗責任任工程師師和生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部人員對對供方和和分包方方進行篩篩選，將將實力較較強、信信譽較好好、質量量和服務務好、價價格合理理的供方方和分包包方列入入評價對對象。對供方和分分包方進進行實地地評價，質質量保證證工程師師根據(jù)供供方和分分包方的的類別召召集相關關的材料料、理化化、熱處處理、檢檢驗與實實驗責任任工程師師和生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部人員到到列入評評價對象象的供方方和分包包方進行行實地評評價，根根據(jù)供方方和分包包方的類類別對以以下項目目進行評評價：a)人員情情況與相相關資質質;b)供貨能能力或分分包能

16、力力;c)企業(yè)質質量管理理能力;d)主要設設施、設設備和檢檢驗與實實驗能力力。按照以上項項目進行行評價后后填供方方評價表表，經(jīng)參參加評定定人員會會簽后，材材料方面面的由材材料責任任工程師師審核，零零部件方方面由檢檢驗責任任工程師師審核，最最后經(jīng)質質量保證證工程師師批準后后生效。生產(chǎn)經(jīng)營部部編制合合格供方方名錄和和合格分分包方名名錄，將將評價合合格的廠廠商納入入其中，經(jīng)經(jīng)質量保保證工程程師批準準后提供供選用。對供方和分分包方的的重新評評價，對對于在協(xié)協(xié)議執(zhí)行行中不能能滿足本本公司質質量要求求或配合合、服務務不良的的供方和和分包方方，由生生產(chǎn)經(jīng)營營部會同同相關質質控系統(tǒng)統(tǒng)責任人人核實，經(jīng)經(jīng)質保工工

17、程師同同意后，由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部將將其從合合格供方方名錄和和合格分分包方名名錄中除除名后不不再與之之合作，同同時根據(jù)據(jù)需求另另行尋找找供方和和分包方方經(jīng)評價價合格后后，由生生產(chǎn)經(jīng)營營部加入入合格供供方名錄錄和合格格分包方方名錄提提供選用用，每年年由生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部組織原原評價部部門和人人員對合合格供方方名錄和和合格分分包方名名錄中的的廠商進進行一次次重新評評價后編編制新的的合格供供方名錄錄和合格格分包方方名錄提提供選用用。技術部應依依照產(chǎn)品品圖樣和和文件編編制單臺臺產(chǎn)品的的材料、外外購件、外外協(xié)件定定額表和和外協(xié)件件加工工工藝提供供生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部進進行采購購。生產(chǎn)經(jīng)營部部根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃及技術術部提

18、供供材料、外外購件、外外協(xié)件定定額表，并并結合庫庫存量來來編制采采購、外外購計劃劃經(jīng)審批批后進行行采購作作業(yè)。采購人員根根據(jù)已批批準的材材料、外外購件、外外協(xié)件采采購（外外協(xié)）計計劃的內(nèi)內(nèi)容在合合格供方方名錄和和合格分分包方名名錄中尋尋找多家家廠商進進行比質質量、比比服務、比比價格及及使用經(jīng)經(jīng)驗來進進行綜合合判斷。與選定的廠廠商協(xié)商商后簽訂訂供貨或或外協(xié)合合同進行行采購或或外協(xié)，合合同應注注明質量量標準和和要求。金屬材料按按材料管管理制度度（YZZ/022RZ-材管119-20112）。庫管員應對對材料、外外購件、外外協(xié)件進進行分區(qū)區(qū)存放，并并進行標標識管理理。經(jīng)檢驗合格格的材料料、外購購件、

19、外外協(xié)件才才能辦理理入庫和和投入使使用，不不合格的的材料、外外購件、外外協(xié)件由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部進進行退貨貨。只有在材料料、外購購件、外外協(xié)件經(jīng)經(jīng)檢驗合合格辦理理入庫后后，采購購過程才才能認為為完成，才才能進行行費用報報銷。采購管理還還應按照照壓力力容器質質量保證證手冊中中“材料、零零部件控控制”相關規(guī)規(guī)定進行行。5相關支持持文件YZ/011RZ-20112 壓壓力容器器質量保保證手冊冊YZ/022RZ-材管001-220122 金金屬材料料管理制制度YZ/022RZ-材管002-220122 焊焊接材料料管理制制度YZ/022RZ-材管003-220122 外外購件管管理制度度YZ/022RZ-

20、材管004-220122 外外協(xié)件管管理制度度YZ/022RZ-材管005-220122 材材料復驗驗管理制制度YZ/022RZ-材管006-220122 材材料代用用管理制制度YZ/022RZ-材管007-220122 標標記移植植管理制制度YZ/022RZ-材管008-220122 倉倉庫管理理制度YZ/022RZ-材管009-220122 采采購物資資分類規(guī)規(guī)定倉庫管理制制度編號：JLL-YZZ-2031 物資的的驗收1.1 物物資到貨貨后，由由采購員員根據(jù)“物資采采購計劃劃”（YZZ/044-7.4-表001）檢檢點清楚楚，填寫寫“進貨通通知單”（YZZ/044-7.4-表002）。1

21、.2 保管員員根據(jù)“進貨通通知單”（YZZ/044-7.4-表002），進進行數(shù)量量、質量量的驗收收。計重重物資要要過磅，按按理論換換算計重重的要換換算，計計件的要要點數(shù)。1.3 驗收后后發(fā)現(xiàn)數(shù)數(shù)量短缺缺、質量量問題、破破損等及及時通知知采購員員負責追追查，辦辦理退換換貨手續(xù)續(xù)或索賠賠。1.4 物物資驗收收合格后后由采購購員填寫寫入庫單單，保管管員簽字字入庫。2 物資資的保管管2.1 物資入入庫實行行分庫、分分區(qū)、分分類保管管，按規(guī)規(guī)定做好好標識。2.2 實行四四號定位位（即：庫號、架架號、層層號、位位號）的的管理方方法。同同時在料料卡和帳帳頁上明明確表示示四號標標識。2.3 保管員員必須做做

22、到日清清月結，帳帳、物、卡卡、資金金四項內(nèi)內(nèi)容相符符。2.4 保管和和保養(yǎng)好好物資，必必須做到到十不（即即：不銹銹、不潮潮、不凍凍、不腐腐、不霉霉、不變變、不壞壞、不漏漏、不混混、不短短）的要要求。2.5 保管員員應隨時時檢查物物資碼垛垛是否穩(wěn)穩(wěn)固，墊墊蓋是否否嚴密，庫庫房是否否漏雨，場場地是否否積水，清清潔衛(wèi)生生是否合合格，以以免造成成損失。3 物資資出庫3.1 物資出出庫以領領料單、調調撥單為為出庫憑憑證。沒沒有憑證證不發(fā)料料。庫存存物資嚴嚴禁外借借和無證證發(fā)料。3.2 保管員員按領料料單分斤斤破兩發(fā)發(fā)放。嚴嚴禁私自自涂改單單據(jù)、超超量整捆捆整包發(fā)發(fā)放。3.3 堅持先先進先出出，后進進后出

23、的的原則。3.4 按規(guī)定定需要復復驗的材材料在出出庫前必必須經(jīng)過過復驗，接接到材料料責任工工程師合合格通知知后方可可發(fā)料出出庫。3.5 對外單單位求援援、調撥撥的物資資，計劃劃員將計計劃單報報生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部主主任審批批后方可可開票辦辦理。3.6 物資出出庫，保保管員按按憑證將將物資向向領料人人、提貨貨人交接接清楚后后出庫。出出庫后保保管員及及時動卡卡登帳。4 物資資退庫4.1 物資出出庫后，由由于以下下原因發(fā)發(fā)生的退退庫，可可給予辦辦理： aa）設計計或工藝藝變更； bb）生產(chǎn)產(chǎn)節(jié)約的的余料； cc）錯給給與錯發(fā)發(fā)的材料料。4.2 保管員員辦理退退庫手續(xù)續(xù)前須檢檢查： aa) 退退庫物資資是否由

24、由本庫發(fā)發(fā)出； bb) 物物資名稱稱、規(guī)格格、型號號是否與與發(fā)出料料相符； cc) 物物資是否否損壞； dd) 物物資表面面是否存存有原始始標記。4.3 經(jīng)檢查查合格后后，保管管員在退退庫明細細表上簽簽證。退退料單位位材料員員持退庫庫明細表表并填寫寫紅字領領料單，由由主管計計劃員、材材料檢驗驗員簽字字后辦理理退庫手手續(xù)。4.4 經(jīng)檢查查不合格格的材料料，不得得辦理退退庫。 人員培訓、考考核和管管理制度度編號：JLL-YZZ-2041 主題內(nèi)內(nèi)容與適適用范圍圍1.1 本本章對與與產(chǎn)品質質量活動動有關的的人員進進行培訓訓，使所所培訓的的人員符符合崗位位任職條條件。1.2 本本章適用用于對所所有與壓

25、壓力容器器質量活活動有關關人員的的培訓。2 職責2.1 對對與壓力力容器質質量活動動有關的的人員培培訓，由由綜合辦辦公室制制訂培訓訓計劃，具具體組織織實施。2.2 總總經(jīng)理為為人員的的培訓提提供必要要的資源源。3 實施要要求3.1 培培訓內(nèi)容容 培培訓內(nèi)容容一般包包括：質質量體系系要求、質質量意識識、質量量管理、安安全知識識、專業(yè)業(yè)知識、崗崗位技能能等。3.2 確確定培訓訓內(nèi)容的的原則3.2.11 從公公司質量量體系運運行的實實際需要要及公司司管理與與發(fā)展要要求出發(fā)發(fā)，以滿滿足崗位位需要和和保證產(chǎn)產(chǎn)品與過過程質量量為目標標，確定定培訓內(nèi)內(nèi)容。3.2.22 培訓訓根據(jù)人人員和崗崗位的不不同，有有

26、所側重重，分類類施教。全員的質量量意識和和質量體體系的教教育；領導層的質質量體系系培訓。領領導要懂懂得質量量體系，掌掌握體系系的管理理方法和和要求，評評價體系系有效性性的準則則；中層各職能能部門負負責人。作作為質量量體系的的中間層層，要了了解并熟熟悉質量量體系，懂懂得質量量體系控控制要素素，尤其其是本部部門的質質量要素素以及運運作展開開的控制制手段和和相應的的措施；專業(yè)管理與與技術人人員，應應不斷地地提高自自己的專專業(yè)技術術水平，并并把本職職工作與與質量體體系，特特別是質質量控制制要求緊緊密結合合起來，展展開運作作與控制制；對壓力容器器質量控控制系統(tǒng)統(tǒng)各責任任人員、焊焊接人員員、無損損檢測人人

27、員、質質量內(nèi)審審員、檢檢驗和試試驗人員員、理化化與計量量人員等等，要具具有通過過有關規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)部或外外部機構構的培訓訓、考核核與考評評。有持持證上崗崗要求的的，均應應當持證證上崗，確確保在專專業(yè)知識識、技能能水平、工工作經(jīng)歷歷、任職職條件等等各方面面都能滿滿足崗位位要求；對于新上崗崗、換崗崗的實際際操作人人員，要要著重全全面進行行崗位所所需的專專業(yè)知識識，工藝藝技能，操操作方法法的培訓訓，使其其能夠掌掌握有關關技術要要求以及及工藝裝裝備和計計量器具具的使用用方法。3.3 培培訓形式式與方法法3.3.11 內(nèi)部部培訓3.3.11.1 每年末末由各部部門、車車間根據(jù)據(jù)崗位需需要及職職工業(yè)務務技能

28、情情況，提提供本部部門的年年度培訓訓要求，報報送綜合合辦公室室。其內(nèi)內(nèi)容一般般包括培培訓人員員和培訓訓內(nèi)容。3.3.11.2 綜合辦辦公室根根據(jù)公司司實際情情況并結結合各部部門的需需求，匯匯總平衡衡形成公公司年年度培訓訓計劃。經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后實施。3.3.11.3 年度培培訓計劃劃一般包包括：按按需求安安排不同同的培訓訓內(nèi)容 ，參加加人員及及人數(shù)、負負責授課課的部門門及人員員、時間間及地點點安排等等。3.3.11.4 綜合辦辦公室組組織相關關部門做做好準備備工作，并并按計劃劃實施。如如果計劃劃有變動動，由綜綜合辦公公室進行行協(xié)調確確定，并并通知相相關部門門和人員員。3.3.11.5 對于計

29、計劃外臨臨時需要要的內(nèi)部部培訓，由由該部門門或車間間提出申申請，經(jīng)經(jīng)部門負負責人審審定，總總經(jīng)理批批準后實實施。3.3.11.6 培訓要要建立考考勤、考考核、培培訓記錄錄，在年年度培訓訓計劃結結束后，由由綜合辦辦公室負負責整理理歸檔。3.3.22 外部部培訓3.3.22.1 外部培培訓是指指由內(nèi)部部各部門門根據(jù)需需要（包包括送正正規(guī)院校校代培和和國家及及行業(yè)強強制要求求的培訓訓）提出出申請，由由外部機機構組織織、實施施的培訓訓。3.3.22.2 部門提提出外部部培訓申申請后，由由部門負負責人審審定，報報總經(jīng)理理批準后后實施。3.3.22.3 培訓結結束后，受受培訓人人員應將將培訓及及考核情情況

30、以文文字的形形式報綜綜合辦公公室歸檔檔。3.3.33 新工工人和轉轉崗人員員的培訓訓3.3.33.1 新工人人必須由由綜合辦辦公室負負責培訓訓后才能能轉入相相應部門門或車間間。培訓訓內(nèi)容：公司規(guī)規(guī)章制度度、安全全常識、質質量意識識、質量量體系知知識的初初步教育育。3.3.33.2 對于已已具有一一定專業(yè)業(yè)技能的的新工人人或轉崗崗工人，由由綜合辦辦公室指指定責任任部門進進行考核核或評定定，合格格者直接接上崗。不不合格者者安排學學徒（實實習）或或業(yè)務知知識培訓訓。培訓訓期滿后后，進行行考核或或評定。合合格后正正式上崗崗。3.3.33.3 負責培培訓的具具體部門門和人員員，負責責對培訓訓的新工工人和

31、轉轉崗工人人建立培培訓，考考核記錄錄，并及及時送交交綜合辦辦公室歸歸檔。3.3.44 資格格考核與與評定對從事特殊殊工作的的人員除除按要求求進行相相應的培培訓外，還還要通過過資格考考核和認認證后，方方能上崗崗。特殊殊人員包包括：有關法令、法法規(guī)規(guī)定定涉及人人身設備備安全、必必須經(jīng)過過培訓、考考核、持持證后才才能上崗崗的工作作人員，如如壓力容容器設計計審核人人員、壓壓力容器器制造主主要質量量責任人人員、機機動車輛輛駕駛員員、電工工、起重重工等；有關法令、法法規(guī)規(guī)定定必須具具有一定定的專業(yè)業(yè)知識和和操作技技能才能能確保工工作符合合要求的的人員，如如計量檢檢定人員員、壓力力容器焊焊工、理理化試驗驗員

32、、無無損檢測測人員等等；3.4 綜綜合辦公公室負責責保存相相關的培培訓記錄錄。4 壓力容容器制造造許可所所要求的的相關人人員管理理規(guī)定4.1 壓壓力容器器制造許許可所要要求的相相關人員員的聘用用、借調調及調出出，綜合合辦公室室須按鍋鍋爐壓力力容器制制造許可可條件、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系其基本要求以及相關的安全技術規(guī)范的規(guī)定進行管理。4.2 壓壓力容器器質量保保證體系系各質控控責任人人員的聘聘用由質質保師從從符合任任職條件件的人員員中提名名，由總總經(jīng)理進進行任命命。4.3 壓壓力容器器質量保保證體系系各質控控責任人人員的借借調及調調出，亦亦應征得得質保師師同意后后，方可可辦理

33、借借調及調調出。5 支持性性文件人員培訓、考考核及其其管理控控制程序序文件和記錄錄控制程程序服務管理制制度編號：JLL-YZZ-2051 總則1.1 為為了滿足足顧客的的要求，提提高對顧顧客的服服務質量量，特制制定本制制度。本制度適用用于本公公司壓力力容器的的售前、售售中和售售后服務務。2 售前服服務2.1 生生產(chǎn)經(jīng)營營部應與與綜合辦辦公室等等部門密密切配合合，利用用各種媒媒體向顧顧客和潛潛在的顧顧客宣傳傳本公司司的資質質、生產(chǎn)產(chǎn)能力、技技術水平平、質量量保證能能力、施施工業(yè)績績等。2.2 所所采用的的媒體包包括但不不限于下下述方法法：廣告告宣傳、產(chǎn)產(chǎn)品樣本本、展覽覽會、講講座、專專業(yè)雜志志、

34、各種種會議以以及互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)等。2.3 經(jīng)經(jīng)營人員員通過和和顧客接接觸，可可會同有有關部門門協(xié)助顧顧客制定定技術方方案、推推薦材料料供應廠廠家、幫幫助設備備選型等等。經(jīng)營人員在在售前服服務中，要要處處為為顧客著著想，以以滿足顧顧客需求求為前提提，當好好顧客參參謀。3 售中服服務3.1 滿滿足顧客客的工期期要求。3.2 在在制造過過程中要要嚴格控控制產(chǎn)品品質量，滿滿足合同同或技術術標準的的要求。3.3 對對顧客在在制造過過程中提提出的變變更、增增項等要要求要及及時處理理，同時時確保產(chǎn)產(chǎn)品的質質量符合合規(guī)定要要求。3.4 當當顧客有有要求時時，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部應及時時向顧客客提交組組織方案案（包括括：施

35、工工（生產(chǎn)產(chǎn)）計劃劃、質量量保證體體系、安安全措施施、質量量計劃、檢檢驗計劃劃等），以以便顧客客或其聘聘請的第第三方監(jiān)監(jiān)檢人員員能及時時到我公公司進行行監(jiān)檢。3.5如顧顧客有要要求，可可向顧客客提供非非受控版版本的質質保體系系文件和和類似相相關設計計、工藝藝文件等等資料，以以證明我我公司的的施工過過程、制制造質量量、生產(chǎn)產(chǎn)工期在在質量控控制范圍圍之內(nèi)，以以贏得得得顧客信信任。3.6技術術部、生生產(chǎn)經(jīng)營營部應及及時做好好包裝和和運輸方方案，確確保產(chǎn)品品在運輸輸過程中中完好無無損。3.7應及及時向顧顧客提供供完整的的竣工資資料。4 售后后服務4.1生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部為公司司對外窗窗口單位位，主要要負責

36、與與顧客的的溝通聯(lián)聯(lián)系，接接收受理理顧客的的不滿意意信息和和投訴。對對于已簽簽訂的合合同協(xié)議議履約情情況進行行調查。對對問題單單位提出出整改意意見和建建議，跟跟蹤整改改情況，對對責任單單位進行行跟蹤考考核，實實行封閉閉管理；4.2質控控部為公公司顧客客滿意度度調查和和不滿意意信息的的最終收收集整理理部門，每每月對公公司的質質量狀況況進行分分類統(tǒng)計計，按照照質量體體系要求求建立數(shù)數(shù)據(jù)分析析系統(tǒng)，有有針對性性地制訂訂糾正預預防措施施，跟蹤蹤整改和和糾正預預防措施施落實情情況，并并進行驗驗證，對對責任單單位進行行跟蹤考考核，不不斷持續(xù)續(xù)改進；4.3生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部根據(jù)信信息內(nèi)容容，及時時與顧客客溝通，

37、確確定問題題的性質質和原因因，并及及時組織織生產(chǎn)車車間實施施。必要要時，技技術部、質質控部、生生產(chǎn)車間間共同研研究，確確定返工工或返修修的方案案，報顧顧客審批批、組織織實施，以以滿足顧顧客的要要求。售售后服務務完成后后，將顧顧客簽字字后的回回執(zhí)返生生產(chǎn)經(jīng)營營部存檔檔，及時時將信息息反饋至至質控部部。4.4 凡凡售后服服務涉及及多個部部門或不不能界定定責任時時，質控控部組織織評審，必必要時生生產(chǎn)經(jīng)營營部組織織實施并并予以跟跟蹤。4.5凡在在質保期期內(nèi)的設設備，出出現(xiàn)制造造方面的的質量問問題，及及時修復復。4.6售后后服務的的實施過過程，經(jīng)經(jīng)檢驗員員檢驗合合格。還還應得到到顧客代代表的簽簽字認可可

38、。5 質量回回訪5.1 質質量回訪訪在產(chǎn)品品出廠投投入使用用后進行行。5.2 質質量回訪訪由生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部組織進進行，應應充分征征詢顧客客對產(chǎn)品品質量的的綜合評評價、意意見和建建議。5.3 生生產(chǎn)經(jīng)營營部建立立“質量回回訪記錄錄”臺帳，并并將顧客客意見每每季度反反饋給質質控部。質質控部進進行匯總總、分析析顧客回回訪信息息和處理理結果，報報質保工工程師，做做為管理理評審的的輸入。5.4 質質量回訪訪可采取取走訪、信信訪或其其他的方方式進行行?；卦L訪人員填填寫“質量回回訪記錄錄”，走訪訪或信訪訪時的記記錄，應應有顧客客代表簽簽字（蓋蓋章）。5.5 及及時處理理解決顧顧客來電電、來函函、來訪訪中提出

39、出的問題題或建議議，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部應及時時反饋給給質控部部。質控控部根據(jù)據(jù)顧客意意見，提提出整改改措施。 6 顧客檔檔案6.1 生生產(chǎn)經(jīng)營營部應建建立顧客客檔案。6.2 顧顧客檔案案應包括括： aa) 顧顧客名稱稱、地址址、電話話； bb) 為為顧客提提供的相相關資料料及技術術文件； cc) 開開工和完完工日期期；d) 交付付日期；e) 顧客客的質量量投訴，及及投訴的的處理結結果；f) 質量量回訪記記錄；g) 組織織對顧客客實施服服務過程程中形成成的記錄錄。9 記錄營表01 質量回回訪記錄錄營表02 顧客檔檔案生產(chǎn)管理制制度編號：JLL-YZZ-20661概述生產(chǎn)管理友友生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部主主任負責

40、責進行管管理，生生產(chǎn)車間間為執(zhí)行行單位，生生產(chǎn)工人人為具體體執(zhí)行人人。為保保質保量量完成生生產(chǎn)任務務，其他他部門必必須全力力配合，做做好生產(chǎn)產(chǎn)服務工工作。2 生產(chǎn)計計劃由生產(chǎn)經(jīng)營營部主任任根據(jù)近近期的訂訂單及市市場預測測，提出出月或季季的成本本需求計計劃經(jīng)總總經(jīng)理批批準后實實施。生產(chǎn)經(jīng)營部部根據(jù)成成本需求求來制定定生產(chǎn)計計劃，并并將工作作令號單單送至相相關部門門進行生生產(chǎn)準備備和生產(chǎn)產(chǎn)。供應部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計計劃的進進度來制制定材料料采購計計劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準后后由采購購人員進進行采購購。在制制定采購購材料計計劃時，即即要考慮慮滿足生生產(chǎn)的需需求，又又要考慮慮資金周周轉速度度，所以以要堅持持分期

41、分分批進料料的原則則。技術部、質質控部、生生產(chǎn)經(jīng)營營部要圍圍繞生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的要求來來作好技技術準備備和物資資準備，并并主動進進行溝通通以切實實作好生生產(chǎn)服務務工作。生產(chǎn)經(jīng)營部部主任將將生產(chǎn)計計劃細化化后下達達到車間間并落實實個人，并并隨時進進行協(xié)調調、修正正。3 生產(chǎn)過過程的管管理生產(chǎn)經(jīng)營部部主任依依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃來來進行生生產(chǎn)全過過程的調調度、協(xié)協(xié)調工作作。為保保證生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的順利進進行生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部主任要要有前瞻瞻性和計計劃性，對對于涉及及生產(chǎn)準準備周期期較長的的項目要要提前做做好規(guī)劃劃，及時時而頻繁繁地與相相關部門門及人員員保持聯(lián)聯(lián)系，掌掌握其進進度。生產(chǎn)經(jīng)營部部主任在在生產(chǎn)過過程中應應

42、隨時掌掌握材料料、零部部件及在在制品的的生產(chǎn)進進度，及及時調整整來達到到生產(chǎn)計計劃要求求的進度度，生產(chǎn)產(chǎn)車間無無條件地地服從總總體安排排和調度度。各級生產(chǎn)人人員在生生產(chǎn)活動動中應在在保證產(chǎn)產(chǎn)品質量量的前提提下實行行厲行、輔輔料的消消耗，以以降低生生產(chǎn)成本本來增加加公司經(jīng)經(jīng)濟效益益。4 半成品品的管理理從下料以后后到制造造工作全全部完成成之前需需轉工序序的毛坯坯件、零零部件均均稱為半半成品，而而本工序序未完工工的則稱稱為在制制品。生產(chǎn)車間設設半成品品庫并派派專人對對半成品品進行管管理。下工序暫不不用的半半成品應應盡量轉轉半成品品庫內(nèi)進進行管理理，大件件可放置置車間進進行管理理，但需需采取防防護措

43、施施并經(jīng)常常檢查和和清點數(shù)數(shù)量。半成品庫應應分類，有有序地擺擺放，并并作出明明顯標志志，作好好防銹和和防盜工工作。半成品庫應應建立分分類臺賬賬記載進進出數(shù)量量、日期期及現(xiàn)庫庫存情況況，為生生產(chǎn)調度度提供可可靠地資資料。半成品的入入庫、出出庫及工工序間的的轉序又又半成品品管理員員來組織織完成。5 生產(chǎn)過過程的質質量控制制為了保證生生產(chǎn)技術術依據(jù)的的正確性性，生產(chǎn)產(chǎn)中必須須使用蓋蓋有“生產(chǎn)用用”章的圖圖樣、資資料和工工藝文件件來進行行生產(chǎn)。在生產(chǎn)中應應嚴格執(zhí)執(zhí)行“三按”（即按按產(chǎn)品圖圖樣、按按生產(chǎn)工工藝、按按技術標標準）生生產(chǎn)。在產(chǎn)品制造造過程中中應樹立立產(chǎn)品質質量是做做出來而而不是檢檢出來的的觀

44、念，只只有通過過全員的的優(yōu)良工工作質量量才能取取得優(yōu)異異的產(chǎn)品品質量。所所以各工工序要堅堅持作好好自檢、互互檢工作作并配合合檢驗員員的專檢檢工作，共共同搞好好產(chǎn)品質質量。堅持以預防防為主的的思想，控控制生產(chǎn)產(chǎn)中影響響產(chǎn)品質質量的不不良因素素來預防防不合格格品的產(chǎn)產(chǎn)生。嚴嚴格工藝藝紀律，堅堅持首件件檢驗均均是必須須采取的的措施。半成品必須須經(jīng)檢驗驗合格才才能轉序序和進入入半成品品庫房。各級生產(chǎn)人人員在生生產(chǎn)過程程中必須須嚴格按按照質量量體系程程序文件件的要求求對生產(chǎn)產(chǎn)過程進進行控制制，且需需配合產(chǎn)產(chǎn)品質量量檢驗員員的工作作，服從從他們的的判定，有有不同的的看法只只能通過過溝通，上上報以尋尋求認定

45、定，絕不不能按照照自己的的看法對對產(chǎn)品進進行處置置。6 安全生生產(chǎn)和文文明生產(chǎn)產(chǎn)總經(jīng)理對公公司的安安全生產(chǎn)產(chǎn)和文明明生產(chǎn)負負全面的的領導責責任，市市場經(jīng)營營部主任任負有組組織管理理責任。安安全防火火管理員員負有監(jiān)監(jiān)督、檢檢查之責責任，基基層管理理人員負負有管理理責任，生生產(chǎn)工人人負有直直接責任任。安全全生產(chǎn)工工作歸口口生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部進進行管理理。7 安全生生產(chǎn)教育育總經(jīng)理和各各部門的的主管要要首先學學習上級級有關安安全生產(chǎn)產(chǎn)的政策策、法規(guī)規(guī)，并制制定和完完善公司司的有關關規(guī)章，帶帶頭執(zhí)行行安全生生產(chǎn)和文文明生產(chǎn)產(chǎn)的有關關規(guī)定，為為全公司司職工作作出榜樣樣。對進公司的的生產(chǎn)工工人及與與生產(chǎn)有有關的

46、檢檢驗人員員和管理理人員均均應進行行入廠安安全教育育，由公公司綜合合辦公室室組織學學習有關關安全生生產(chǎn)的上上級法規(guī)規(guī)和公司司規(guī)章，并并現(xiàn)場講講解工作作中注意意的事項項?？偨?jīng)理和各各部門主主管要經(jīng)經(jīng)常對全全體職工工進行安安全生產(chǎn)產(chǎn)、文明明生產(chǎn)、勞勞動保護護、防火火、防毒毒、防炸炸、防盜盜等方面面的宣傳傳教育，進進一步提提高全體體職工的的思想認認識，做做到人人人能重視視安全生生產(chǎn)和文文明生產(chǎn)產(chǎn)，處處處能及時時消除安安全隱患患，以確確保生產(chǎn)產(chǎn)必須安安全的要要求。新進廠人員員必須在在熟練人人員的帶帶領下才才能操作作設備。未經(jīng)同意，不不能擅自自操作非非自己管管理的設設備。操作機械設設備，一一律不得得戴手

47、套套，女工工和長發(fā)發(fā)男工應應戴帽子子才能操操作設備備。所有有操作人人員均應應合理使使用防護護用品，絕絕不能打打赤腳、穿穿拖鞋、高高跟鞋進進入生產(chǎn)產(chǎn)場地，以以防止產(chǎn)產(chǎn)生生產(chǎn)產(chǎn)性傷害害。禁止酒后上上班作業(yè)業(yè)和操作作設備。定期檢查設設備的安安全性和和可靠性性。由公司綜合合辦公室室負責安安全生產(chǎn)產(chǎn)和檢查查和督促促工作，各各級人員員必須服服從。管管理中應應加強巡巡查，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)中中存在的的安全隱隱患，發(fā)發(fā)現(xiàn)后應應立即報報告生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部主任或或總經(jīng)理理，總經(jīng)經(jīng)理和生生產(chǎn)經(jīng)營營部主任任應及時時采取措措施以盡盡快消除除隱患。銷售管理制制度編號：JLL-YZZ-2071適用范圍圍本程序規(guī)定定了合同同確定

48、、合合同內(nèi)容容及要求求、合同同評審、合合同的修修訂和執(zhí)執(zhí)行及顧顧客溝通通（包括括顧客反反饋意見見的處理理）的管管理要求求。適用用于壓力力容器產(chǎn)產(chǎn)品的合合同控制制。2 職責2.1 生生產(chǎn)經(jīng)營營部是壓壓力容器器有關合合同的歸歸口管理理部門。生生產(chǎn)經(jīng)營營部負責責壓力容容器銷售售合同的的簽訂實實施及與與顧客的的溝通，負負責相關關合同評評審的組組織、實實施和協(xié)協(xié)調。2.2 質質控部、生生產(chǎn)經(jīng)營營部、技技術部負負責評審審壓力容容器產(chǎn)品品合同的的相關內(nèi)內(nèi)容。2.3 公公司總經(jīng)經(jīng)理負責責A類合同同評審的的審批。2.4 生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理負責責B類合同同評審的的審批。2.5 生生產(chǎn)經(jīng)營營部主任任負責CC類合同同評審

49、的的審批。3 工作程程序3.1顧客客需求和和期望的的識別3.1.11生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部在在得到顧顧客的合合同意向向后，負負責識別別和確定定顧客對對產(chǎn)品的的有關需需求包括括顧客明明示的要要求、潛潛在的要要求和顧顧客指定定的重要要管制特特性，并并填寫在在合同同評審記記錄中中；3.1.22顧客明明示的要要求，包包括產(chǎn)品品質量要要求、技技術條件件及涉及及可用性性、交付付、價格格方面的的要求；3.1.33潛在的的要求包包括：1) 顧客客沒有明明確要求求，但預預期或規(guī)規(guī)定的用用途所必必要的產(chǎn)產(chǎn)品要求求；2）與產(chǎn)品品有關的的義務，包包括法律律、法規(guī)規(guī)、安全全技術規(guī)規(guī)范、標標準等；3）本公司司的附加加要求。3.1.

50、44對顧客客指定的的重要管管制特性性應予以以明確，傳傳達到本本公司相相關管制制部門進進行重點點管制并并文件化化和識別別，并需需證明與與顧客的的要求相相一致。3.2 與與壓力容容器制造造有關要要求的評評審3.2.11壓力容容器銷售售合同，所所承攬的的壓力容容器不得得超越公公司制造造許可證證規(guī)定的的范圍。3.2.22 合同同評審應應在投標標、接受受合同或或訂單之之前，對對標書、合合同或訂訂單進行行評審。3.2.33 生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部按合同同的分類類要求，組組織壓力力容器制制造合同同的評審審。3.3 合合同分類類 合合同按其其合同價價的不同同分為AA、B、C三類。3.3.11 A類合同同：合同同價在1

51、100萬萬元以上上的制造造合同。3.3.22 B類合同同：合同同價在550萬元元-1100萬萬元的制制造合同同。3.3.33 C類合同同：合同同價在550萬元元以下的的制造合合同。3.4 合合同評審審內(nèi)容各項要求是是否有明明確規(guī)定定并形成成文件，如如產(chǎn)品、規(guī)規(guī)格型號號、質量量要求、數(shù)數(shù)量、交交貨期、價價格等；根據(jù)本公司司的營業(yè)業(yè)執(zhí)照的的范圍、資資質能力力、資源源配備、技技術水平平，評審審公司是是否有能能力滿足足合同或或訂單的的要求；任何與投標標不一致致的要求求是否已已經(jīng)得到到解決；是否符合有有關法律律法規(guī)的的規(guī)定。3.5 合合同評審審方式3.5.11 合同同評審的的方式分分為三種種：會議評審；

52、傳遞評審；內(nèi)部評審。3.5.22合同類類別和合合同評審審方式的的對應關關系：A類合同和和重要的的B類合合同采用用會議評評審；一般B類合合同和重重要的CC類合同同采用傳傳遞評審審；一般C類合合同采用用生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部內(nèi)內(nèi)部評審審。3.5.33 對于于來電、來來函、口口頭訂單單，經(jīng)營營人員作作好記錄錄，按上上述分類類方法進進行評審審。3.6 合同評評審3.6.11會議評評審生產(chǎn)經(jīng)營部部根據(jù)合合同的內(nèi)內(nèi)容，召召集相關關部門的的負責人人對合同同、標書書或訂單單進行討討論，提提出評審審意見，形形成會議議評審記記錄，報報總經(jīng)理理審批。3.6.22 傳傳遞評審審生產(chǎn)經(jīng)營部部根據(jù)合合同的內(nèi)內(nèi)容，分分別將合合同、標

53、標書或訂訂單的要要求，介介紹給相相關部門門的負責責人，請請他們提提出評審審意見，形形成傳遞遞評審記記錄，報報生產(chǎn)副副經(jīng)理審審批。3.6.33 內(nèi)內(nèi)部評審審經(jīng)營人員在在收到合合同、標標書或訂訂單后，與與相關人人員和部部門領導導共同討討論并形形成評審審記錄，報報生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部主主任審批批。3.6.44 外出訂訂貨時，經(jīng)經(jīng)營人員員在合同同簽訂前前，填寫寫評審記記錄，采采用電話話、電傳傳方式請請示有關關主任或或經(jīng)理，并并將請示示的結果果記入評評審記錄錄。3.6.55合同評評審中產(chǎn)產(chǎn)生的分分歧，按按合同批批準權限限分別由由總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、生生產(chǎn)經(jīng)營營部主任任裁定。3.7 合合同實施施3.7.11合同

54、簽簽訂后，生生產(chǎn)經(jīng)營營部以“工作令令號通知知單”的形式式，將合合同要求求及附件件的有關關條款，下下達到技技術部。生生產(chǎn)經(jīng)營營部制定定生產(chǎn)計計劃下發(fā)發(fā)各部門門實施。3.7.22顧客提提供的外外來圖紙紙由技術術部進行行設計審審核，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題后以書書面的形形式通知知顧客，在在與顧客客達成一一致意見見后進行行設計修修改。3.8 合同的的修改變變更3.8.11 合同同執(zhí)行中中需要修修改或變變更時，需需對修改改的條款款或變更更的合同同重新進進行評審審，并做做好“合同評評審記錄錄”。3.8.22合同修修改或變變更后，生生產(chǎn)經(jīng)營營部及時時向有關關部門發(fā)發(fā)放“合同更更改通知知單”，確保保相關文文件得到到修改,

55、 并確確保相關關人員知知道變更更的要求求。3.9 合合同管理理3.9.11生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負負責對簽簽訂的合合同進行行造冊、登登記、保保管，建建立合合同臺帳帳。3.9.22生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部建建立“合同評評審臺賬賬”，保管管合同同評審記記錄。4 記錄 YZ/04-7.22-表001 來電、來來函、口口頭訂單單登記表表 YZ/04-7.22-表002 合合同評審審記錄 YZ/04-7.22-表003 合合同評審審臺賬 YZ/04-7.22-表004 合合同更改改通知單單YZ/044-7.22-表005 合合同更改改通知單單發(fā)放記記錄YZ/044-7.5.11-011-表01 工作作令號通通知單外購件管理理

56、制度JLYZZ-20081 訂貨貨1.1 生生產(chǎn)經(jīng)營營部計劃劃員根據(jù)據(jù)技術部部提供的的物資采采購清單單編制“物資采采購計劃劃”（YZ/04-7.44-表001），經(jīng)材料料責任工工程師審審核，主主任批準準后交采采購員訂訂貨。1.2 采采購員按按“物資采采購計劃劃”與合格格供方簽簽定訂貨貨合同。2 提貨貨 采采購員按按合同提提貨。查查清實物物規(guī)格、數(shù)數(shù)量和包包裝，同時索索取質量量合格證證明書。3 驗收收入庫3.1 外購件件進廠后后入待驗驗區(qū)，采采購員填填寫“進貨通通知單”（YZ/04-7.44-表002）交交倉庫保保管員。3.2 采購員員將合格格證書交交材料責責任工程程師預審審，正確無無誤后在在合

57、格證證書上簽簽字，采購員員方可填填寫“外購（協(xié)協(xié)）件入入庫驗收收記錄表表”（材表表07）。3.3 采購員員將“質量合合格證書書”、“ 外購購（協(xié)）件件入庫驗驗收記錄錄表”一起交交庫管員員核實實實物并在在記錄表表上簽字字。3.4 庫管員員將“質量合合格證書書”、“外購（協(xié)協(xié)）件入入庫驗收收記錄表表”交材料料檢驗員員，由檢驗驗員進行行驗收，并在記記錄表上上簽字。3.5 材料責責任工程程師根據(jù)據(jù)“外購（協(xié)協(xié)）件入入庫驗收收記錄表表”作出能能否入庫庫的決定定，并在記記錄表上上簽字。3.6凡物物資采購購清單上上注有“”“”，標記的的都給庫庫號。驗驗收合格格后，檢驗員員在合格格證書上上蓋庫號號章，給定庫庫

58、號，且簽字字確認。并并將庫號號移入“外購（協(xié)協(xié)）件入入庫驗收收記錄表表”上。3.7 驗收合合格的外外購件，采購員員方可填填寫“入庫單單”，由庫庫管員、檢檢驗員簽簽字后入入庫。合合格證書書交質控控部檢驗驗責任工工程師保保存，復印件件由材料料責任工工程師保保存，“外購（協(xié)協(xié)）件入入庫驗收收記錄表表”交檢驗驗員保管管。安全全附件的的合格證證由檢驗驗員保存存。3.8 庫號編編碼規(guī)定定3.8.11 庫庫號編碼碼由漢語語拼音字字頭、年年號、進進廠批號號三部分分組成。 - 進廠廠批號 年號號 外購購件類別別3.8.22 外外購件材材料螺栓栓用“L”表示，螺螺母用“M”表示，彎彎頭用“W”表示，安安全附件件用

59、“A”表示，標標準封頭頭用“FB”表示，標標準膨脹脹節(jié)用“PB”表示。 舉例： LL02-11 表示示螺栓220022年第一一批進廠廠。 AA02-22 表示示安全附附件20002年年第二批批進廠。3.8.33 同同批進廠廠的牌號號、規(guī)格格、產(chǎn)地地有一項項不同的的都要分分別給定定庫號。3.9 驗收不不合格的的外購件件按不不合格品品的控制制程序處處理。4 保管管4.1 驗收合合格的外外購件，庫管員員負責做做好庫號號標記。對對不同類類別的外外購件分分類保管管，碼放整整齊。庫庫管員要要建立“材料入入庫驗收收臺帳”（YZZ/044-7.4-表表06），帳、物、卡相符，防止混淆和損壞。5 發(fā)放放5.1

60、車間材材料員根根據(jù)技術術部下發(fā)發(fā)的“外購件件明細表表”開領料料單，受壓元元件領料料單必須須蓋有“”或“”或或“”印記。領領料單經(jīng)經(jīng)庫管員員核實，生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部計計劃員、檢檢驗員確確認簽字字后方可可發(fā)料。5.2 安全附附件在安安裝前必必須校驗驗，校驗合合格后檢檢驗員將將合格證證書和校校驗證書書交質控控部歸檔檔。外協(xié)件管理理制度JLYZZ-20091 計劃劃1.1 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部計計劃員根根據(jù)技術術部提供供的外協(xié)協(xié)件明細細表編制制外協(xié)件件加工計計劃。1.2 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部根根據(jù)外協(xié)協(xié)件加工工計劃下下達材料料準備計計劃。2 準備備2.1 技術部部提供外外協(xié)件圖圖紙，特殊工工藝提出出工藝要要求。2.2 生產(chǎn)