萬科房地產(chǎn)項(xiàng)目目標(biāo)成本及控制責(zé)任書測算指標(biāo)

1、（編號：）工程期目標(biāo)成本及控制責(zé)任書（第稿）深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司20年月日 /32二.各責(zé)任部門成本控制指標(biāo)1成本科目中各部門責(zé)任成本劃分見附表：序號成本工程總成本可售面積單方成本責(zé)任部門(萬元)（元/m2一土地獲得價款1政府地價及市政配套費(fèi)工程發(fā)展部2合作款項(xiàng)工程發(fā)展部3紅線外市政設(shè)施費(fèi)工程發(fā)展部4拆遷補(bǔ)償費(fèi)工程發(fā)展部合計(jì)二開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察丈量費(fèi)工程經(jīng)理部規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)設(shè)計(jì)經(jīng)管部.建筑研究用房設(shè)計(jì)經(jīng)管部2報(bào)批報(bào)建增容費(fèi)工程事務(wù)部3三通一平費(fèi)工程經(jīng)理部4臨時設(shè)施費(fèi)工程經(jīng)理部合計(jì)三主體建筑工程費(fèi)1基礎(chǔ)工程工程經(jīng)理部2結(jié)構(gòu)及粗裝修工程.主體工程工程經(jīng)理部.現(xiàn)場簽證(1%)工程經(jīng)理部.

2、設(shè)計(jì)變更(2%)設(shè)計(jì)經(jīng)管部3門窗工程設(shè)計(jì)經(jīng)管部4公共部位精裝修設(shè)計(jì)經(jīng)管部5戶內(nèi)精裝修設(shè)計(jì)經(jīng)管部合計(jì)四主體安裝工程費(fèi)1室內(nèi)水暖氣電管線工程經(jīng)理部2室內(nèi)設(shè)備及安裝工程經(jīng)理部3弱電系統(tǒng)工程經(jīng)理部合計(jì)五社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)1室外給排水系統(tǒng)工程經(jīng)理部2室外采暖系統(tǒng)費(fèi)工程經(jīng)理部3室外燃?xì)庀到y(tǒng)工程經(jīng)理部4室外電氣及高低壓設(shè)備工程經(jīng)理部5室外智能化系統(tǒng)工程經(jīng)理部合計(jì)六園林環(huán)境費(fèi)1綠化建設(shè)費(fèi)設(shè)計(jì)經(jīng)管部2建筑小品設(shè)計(jì)經(jīng)管部3道路廣場建造費(fèi)設(shè)計(jì)經(jīng)管部4圍墻建造費(fèi)設(shè)計(jì)經(jīng)管部5室外照明設(shè)計(jì)經(jīng)管部6室外零星工程設(shè)計(jì)經(jīng)管部7其他設(shè)計(jì)經(jīng)管部合計(jì)七配套設(shè)施費(fèi)1游泳池設(shè)計(jì)經(jīng)管部2會所設(shè)計(jì)經(jīng)管部3幼兒園設(shè)計(jì)經(jīng)管部4學(xué)校設(shè)計(jì)經(jīng)管部5球場設(shè)

3、計(jì)經(jīng)管部6設(shè)備用房設(shè)計(jì)經(jīng)管部7車站建造費(fèi)設(shè)計(jì)經(jīng)管部8其他（車庫）設(shè)計(jì)經(jīng)管部合計(jì)八開發(fā)間接費(fèi)1工程經(jīng)管費(fèi)行政費(fèi)用財(cái)務(wù)經(jīng)管部工程監(jiān)理費(fèi)工程經(jīng)理部工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)采購經(jīng)管部安全監(jiān)督費(fèi)采購經(jīng)管部工程保險費(fèi)采購經(jīng)管部預(yù)結(jié)算編審費(fèi)成本經(jīng)管部2資本化利息財(cái)務(wù)經(jīng)管部3營銷設(shè)施建造費(fèi)銷售經(jīng)營部4物業(yè)完善費(fèi)財(cái)務(wù)經(jīng)管部5風(fēng)險費(fèi)成本經(jīng)管部合計(jì)開發(fā)成本九期間費(fèi)用1經(jīng)管費(fèi)用財(cái)務(wù)經(jīng)管部2銷售費(fèi)用銷售經(jīng)營部3財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)經(jīng)管部合計(jì)十跨期分?jǐn)傎M(fèi)用總成本2各部門責(zé)任成本中匯總?cè)缦拢ǚ肿鳂I(yè)成本和牽頭控制成本）,有關(guān)作業(yè)成本和牽頭控制成本地定義見分部門控制責(zé)任書中地詳細(xì)說明.序號費(fèi)用工程成本總額（萬元）銷售面積單方成本（兀/m2）合計(jì)

4、一.工程事務(wù)部1作業(yè)成本2牽頭控制成本二.工程發(fā)展部3作業(yè)成本4牽頭控制成本三.設(shè)計(jì)經(jīng)管部5作業(yè)成本6牽頭控制成本四采購經(jīng)管部7作業(yè)成本8牽頭控制成本五.工程經(jīng)理部9作業(yè)成本10牽頭控制成本六.銷售經(jīng)營部11作業(yè)成本12牽頭控制成本七.成本經(jīng)管部13作業(yè)成本14牽頭控制成本八.財(cái)務(wù)經(jīng)管部15資本化利息16物業(yè)完善費(fèi)17行政費(fèi)用九其它調(diào)整18跨期分?jǐn)偠?、各部門作業(yè)目標(biāo)工程事務(wù)部工程發(fā)展部設(shè)計(jì)經(jīng)管部采購經(jīng)管部工程經(jīng)理部銷售經(jīng)營部成本經(jīng)管部工程事務(wù)部主要作業(yè)目標(biāo)：根據(jù)工程開發(fā)計(jì)劃按時完成工程報(bào)批報(bào)建工作,按計(jì)劃.盡早獲得規(guī)劃許可證.施工許可證及預(yù)售許可證.按政府規(guī)定.協(xié)議約定繳納各種報(bào)建費(fèi)用,并爭取

5、最大限度地優(yōu)惠和減免.根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制經(jīng)管費(fèi)用.成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營經(jīng)管地需要,還需完成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：工程事務(wù)部為完成工程地報(bào)批報(bào)建而消耗地成本,是工程事務(wù)部獨(dú)自控制地責(zé)任成本,包括內(nèi)容見下表.工程作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬元）備注總計(jì)一.開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1.報(bào)批報(bào)建費(fèi)政府綜合報(bào)建費(fèi)人防易地建設(shè)費(fèi)白蟻防治費(fèi)圖紙審查費(fèi)消防審查費(fèi)教育基金新墻體材料保證金散裝水泥保證金衛(wèi)生防疫審查費(fèi)工程招投標(biāo)經(jīng)管費(fèi)招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)合同鑒證經(jīng)管費(fèi)工程環(huán)境影響評測費(fèi)標(biāo)底編制審查費(fèi)規(guī)劃執(zhí)照費(fèi)勞保統(tǒng)籌費(fèi)城市生活垃圾服務(wù)費(fèi)污水處理費(fèi)其他報(bào)批報(bào)建費(fèi)水土保持2增容費(fèi)供電貼費(fèi)水

6、增容費(fèi)煤氣增容費(fèi)牽頭控制成本：工程事務(wù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)經(jīng)管部.采購經(jīng)管部.工程經(jīng)理部.成本經(jīng)管部等部門以及銷售經(jīng)營部等相關(guān)部門進(jìn)行控制地產(chǎn)品實(shí)體成本,包括內(nèi)容見下表.工程作業(yè)量單位單價總費(fèi)用備注三、控制要點(diǎn)：充分利用公司知名度和信譽(yù),在不違反公司原則地條件下力爭各項(xiàng)費(fèi)用地減免.對大額款項(xiàng)爭取延遲支付以降低資金成本.報(bào)批報(bào)建工作應(yīng)爭取與其他工作同步開展,避免成為唯一地關(guān)鍵線路.重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你部門責(zé)任成本經(jīng)管范圍,請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)地前提下力求降低.成本經(jīng)管部是公司整體成本經(jīng)管部門,參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息,并有責(zé)任

7、為各部門成本經(jīng)管工作提供支持,請你部門及時向成本經(jīng)管部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息.財(cái)務(wù)經(jīng)管部著重對報(bào)批報(bào)建費(fèi).經(jīng)管費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行經(jīng)管,請及時反饋和溝通.返回目錄工程發(fā)展部主要作業(yè)目標(biāo)：嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額.根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制經(jīng)管費(fèi)用.成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營經(jīng)管地需要,還需完成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：工程發(fā)展部為完成工程地地價支付而消耗地成本,是工程發(fā)展部獨(dú)自控制地責(zé)任成本,包括內(nèi)容見下表.工程作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬兀）備注總計(jì)一.土地獲得價款1.政府地價及市政配套費(fèi)2.合作款項(xiàng)3.紅線外市政設(shè)施費(fèi)4.拆

8、遷補(bǔ)償費(fèi)5.契稅控制要點(diǎn)：充分利用公司知名度和信譽(yù),在不違反公司原則地條件下力爭各項(xiàng)費(fèi)用地減免.對大額款項(xiàng)爭取延遲支付以降低資金成本.報(bào)批報(bào)建工作應(yīng)爭取與其他工作同步開展,避免成為唯一地關(guān)鍵線路.重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你部門責(zé)任成本經(jīng)管范圍,請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)地前提下力求降低.成本經(jīng)管部是公司整體成本經(jīng)管部門,參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門成本經(jīng)管工作提供支持,請你部門及時向成本經(jīng)管部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息.財(cái)務(wù)經(jīng)管部著重對報(bào)批報(bào)建費(fèi).經(jīng)管費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行經(jīng)管,請及時反饋和溝通.返回

9、目錄設(shè)計(jì)經(jīng)管部主要作業(yè)目標(biāo)：組織實(shí)施設(shè)計(jì)階段地方案優(yōu)化,使設(shè)計(jì)方案具有更大地經(jīng)濟(jì)合理性.開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化,控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)地經(jīng)濟(jì)性,鋼筋含量和砼含量按作業(yè)成本結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行控制.在目標(biāo)成本范圍內(nèi)實(shí)行景觀限額設(shè)計(jì).依據(jù)工程開發(fā)計(jì)劃按時完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì),保證出圖質(zhì)量.按制度辦理設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)變更造價不得超過合同造價地%,為萬元.準(zhǔn)確核算工程銷售面積.根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制經(jīng)管費(fèi)用.參考執(zhí)行文件設(shè)計(jì)階段成本經(jīng)管工作指引.設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證經(jīng)管辦法成本設(shè)計(jì)關(guān)注手冊成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營經(jīng)管需要,還需完成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：設(shè)計(jì)經(jīng)管部為完成工程地方案與施工圖設(shè)計(jì)而消

10、耗地成本,是設(shè)計(jì)經(jīng)管部獨(dú)自控制地責(zé)任成本,包括內(nèi)容見下表.工程作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬元）備注總計(jì)一.開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1.規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi)立面二次設(shè)計(jì)及其他費(fèi)用會所設(shè)計(jì)費(fèi)樣板間裝修設(shè)計(jì)模型制作費(fèi)曬圖費(fèi)售樓中心地設(shè)計(jì)費(fèi)社區(qū)管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)2.建筑研究用房二.結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.0.00以上鋼筋含量TownhouseW42kg/M2寬景洋房W40kg/M2高層W46kg/M2聯(lián)院THW38kg/M2商業(yè)W46kg/M2幼兒園W60kg/M2會所W46kg/M22.0.00以上砼含量TownhouseW0.34M3/M2寬景洋房W0.35M3/M2高層W0.36M3/M2聯(lián)院THW0.

11、34M3/M2商業(yè)W0.36M3/M2幼兒園W0.36M3/M2會所W0.36M3/M23.高層地下室鋼筋含量W220kg/M24.高層地下室砼含量W1.05M3/M2牽頭控制成本：設(shè)計(jì)經(jīng)管部負(fù)責(zé)組織采購經(jīng)管部.工程經(jīng)理部.成本經(jīng)管部以及銷售經(jīng)營部等相關(guān)部門進(jìn)行控制地產(chǎn)品實(shí)體成本,包括內(nèi)容見下表.工程作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬兀）備注總計(jì)一.主體建安工程設(shè)計(jì)變更二.主體建筑工程費(fèi)1門窗工程單元門寬景花園洋房高層住宅高層公寓入戶門TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH戶內(nèi)門窗陽臺門（鋁合金）TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓（非節(jié)能特殊要求部分）高層公寓（節(jié)能特殊要求部

12、分）聯(lián)院TH（非節(jié)能特殊要求部分）聯(lián)院TH（節(jié)能特殊要求部分）商業(yè)會所2.公共部位精裝修大堂精裝修高層住宅高層公寓電梯廳精裝修高層住宅高層公寓單元入口精裝修TOWNHOUSE聯(lián)院TH樓梯間精裝修寬景花園洋房外立面精裝修（1）外墻涂料TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所（2）外墻石材TOWNHOUSE聯(lián)院TH商業(yè)（3）構(gòu)件TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH（4）商業(yè)遮陽蓬（5）商業(yè)櫥窗標(biāo)識系統(tǒng)外墻外保溫屋面精裝修TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)欄桿（1）陽臺露臺欄桿TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會

13、所（2）公共樓梯欄桿TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所（3）木百葉TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH（4）低窗護(hù)欄TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH（5）空調(diào)板裝飾TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所其他（1）私家小院院門TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅聯(lián)院TH（2）私家小院圍墻TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅聯(lián)院TH（3）私家小院地面TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅聯(lián)院TH（4）信報(bào)箱等零星工程TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH(5)商業(yè)公共連廊精裝修3.室內(nèi)裝

14、修廚房裝修衛(wèi)生間裝修廳房裝修陽臺露臺地面三.園林環(huán)境工程費(fèi)1.綠化建設(shè)費(fèi)公共綠化2.建筑小品雕塑水景小品零星設(shè)施3.道路廣場建造費(fèi)瀝青車行道硬質(zhì)鋪裝車行道硬質(zhì)鋪裝人行道硬質(zhì)鋪裝廣場體育游樂設(shè)施場地4.圍墻建造費(fèi)5.室外照明6.室外零星設(shè)施7.其他永久標(biāo)識系統(tǒng)生態(tài)水池籃球練習(xí)場市政綠化帶改造沿街燈箱制作四配套設(shè)施費(fèi)1.幼兒園樁基礎(chǔ)及檢測結(jié)構(gòu)及粗裝修主體安裝工程費(fèi)給排水.電氣發(fā)電機(jī).消防電梯供貨安裝門窗及公共部位裝修園門鋁合金門窗外墻涂料構(gòu)件室內(nèi)樓梯欄桿中庭欄桿空調(diào)板裝飾2.其他全地下室人防設(shè)備居會/PlZ57a公廁控制要點(diǎn)：成本設(shè)計(jì)關(guān)注手冊地相關(guān)內(nèi)容.加強(qiáng)前期總體方案地優(yōu)化工作,充分考慮同各專業(yè)

15、地協(xié)調(diào).考慮設(shè)計(jì)變更量較大地因素,景觀設(shè)計(jì)成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本地一定范圍內(nèi).控制不計(jì)容積率面積地比例,合理配置配套設(shè)施.在保證工程質(zhì)量.效果.品質(zhì)地基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材地經(jīng)濟(jì)性.施工圖設(shè)計(jì)單位地選擇建議采用招標(biāo)方式,并將結(jié)構(gòu)指標(biāo)作為評價地重要指標(biāo).施工圖出圖時間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要求；設(shè)計(jì)變更應(yīng)在施工前盡早提出,減少拆除工程地費(fèi)用.準(zhǔn)確計(jì)算銷售面積并與政府部門核對.重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你部門責(zé)任成本經(jīng)管范圍,請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)地前提下力求降低.成本經(jīng)管部是公司整體成本經(jīng)管部門,參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息,

16、并有責(zé)任為各部門成本經(jīng)管工作提供支持,請你部門及時向成本經(jīng)管部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息.財(cái)務(wù)經(jīng)管部著重對經(jīng)管費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行經(jīng)管,請及時反饋和溝通.此外,你部門還應(yīng)積極配合工程發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖地報(bào)批工作,配合工程經(jīng)管部完成材料.設(shè)備地選樣（型）工作,配合工程經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計(jì)工作.返回目錄采購經(jīng)管部主要作業(yè)目標(biāo)：2.確保招標(biāo)工作公開.公平.公正,獲得性價比最高地材料和施工單位.發(fā)展擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊(duì)伍,確保招標(biāo)地充分競爭.多標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)時,總體中標(biāo)率不高于50%.組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選樣.定樣,控制在成本目標(biāo)以內(nèi).根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制經(jīng)管費(fèi)用.參考執(zhí)行

17、文件設(shè)計(jì)階段成本經(jīng)管工作指引.工程招標(biāo)經(jīng)管辦法等成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營經(jīng)管地需要,還需完成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：采購經(jīng)管部為完成部門工作而耗費(fèi)地成本,是采購經(jīng)管部獨(dú)自控制地責(zé)任成本,包括內(nèi)容見下表.工程作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬元）備注總計(jì)一.工程經(jīng)管費(fèi)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)安全監(jiān)督費(fèi)工程保險費(fèi)外聘專家進(jìn)行圖紙優(yōu)化控制要點(diǎn)：發(fā)展擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍,并進(jìn)行評估和分級,確保每次招標(biāo)都能得到充分地競爭.定期分析統(tǒng)計(jì)工程合同招標(biāo)率.工程清單招標(biāo)率.定標(biāo)方式比率和中標(biāo)率.組織設(shè)計(jì)單位.相關(guān)部門或外請專家進(jìn)行各項(xiàng)工程地方案優(yōu)化,重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)類型.結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置,確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制

18、在集團(tuán)平均以下.積極進(jìn)行新材料和新工藝地發(fā)掘和應(yīng)用.重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你部門責(zé)任成本經(jīng)管范圍,請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)地前提下力求降低.成本經(jīng)管部是公司整體成本經(jīng)管部門,參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門成本經(jīng)管工作提供支持,請你部門及時向成本經(jīng)管部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息.財(cái)務(wù)經(jīng)管部著重對工程經(jīng)管費(fèi).經(jīng)管費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行經(jīng)管,請及時反饋和溝通.此外,你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計(jì)部及工程經(jīng)理部開展設(shè)計(jì)及施工方案優(yōu)化工作.返回目錄工程經(jīng)理部主要作業(yè)目標(biāo)：按制度辦理現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證造價不得超過合同造

19、價地%,為萬元.根據(jù)工程實(shí)際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約.參考執(zhí)行文件設(shè)計(jì)階段成本經(jīng)管工作指引.設(shè)計(jì)變更.現(xiàn)場簽證經(jīng)管辦法成本設(shè)計(jì)關(guān)注手冊成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營經(jīng)管地需要,還需完成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：工程經(jīng)理部為完成工程施工.確保工程質(zhì)量和工期而消耗地成本,是工程經(jīng)理部獨(dú)自控制地責(zé)任成本,包括內(nèi)容見下表.工程作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬元）備注總計(jì)一.開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1.勘察丈量費(fèi)測繪文物古跡勘探初勘詳勘施工放線竣工測量費(fèi)2.三通一平費(fèi)臨時道路臨時用電臨時用水土方工程擋土墻3.臨時設(shè)施費(fèi)臨時圍墻臨時辦公室臨時場地占用費(fèi)臨時圍板二.工程經(jīng)管費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)施工合同

20、外獎金牽頭控制成本：工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)經(jīng)管部.工程經(jīng)管部.成本經(jīng)管部以及銷售經(jīng)營部等相關(guān)部門進(jìn)行控制地產(chǎn)品實(shí)體成本,包括內(nèi)容見下表.工程作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬兀）備注總計(jì)一.主體建筑工程費(fèi)1.基礎(chǔ)工程費(fèi)土方工程TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所室內(nèi)電氣系統(tǒng)費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所室內(nèi)設(shè)備及其安裝費(fèi)商業(yè)通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)（油煙處理）電梯及安裝費(fèi)高層住宅電梯及安裝費(fèi)19層/19站/19門18層/18站/18門高層公寓電梯及安裝費(fèi)2層/22站/22門23層/23站/23門發(fā)電機(jī)及安裝費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)

21、院TH商業(yè)會所人防設(shè)備及安裝費(fèi)消防系統(tǒng)及安裝費(fèi)（1）水消防系統(tǒng)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH商業(yè)會所（2）電消防系統(tǒng)高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）商業(yè)會所（3）氣體滅火系統(tǒng)高層住宅高層公寓商業(yè)會所（4）防排煙工程商業(yè)（5）半地下室消防工程高層住宅高層公寓弱電系統(tǒng)費(fèi)居家防盜系統(tǒng)費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)有線電視費(fèi)對講系統(tǒng)費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH三表遠(yuǎn)傳費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）

22、高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH會所電話系統(tǒng)費(fèi)三.社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)室外給排水系統(tǒng)費(fèi)室外給水系統(tǒng)室外消防水室外給水變頻供水設(shè)備費(fèi)雨污水系統(tǒng)室外排水室外采暖系統(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)熱交換站鍋爐房室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)調(diào)壓站室外電氣及高低壓設(shè)備費(fèi)高低壓配電設(shè)備及安裝室外強(qiáng)電管道及電纜敷設(shè)室外弱電管道埋設(shè)5.室外智能化系統(tǒng)費(fèi)停車經(jīng)管系統(tǒng)小區(qū)閉路監(jiān)控系統(tǒng)周界紅外防越小區(qū)門禁系統(tǒng)電子巡更系統(tǒng)電子公告屏控制要點(diǎn)：1.對現(xiàn)場地施工條件作詳細(xì)調(diào)查,保證地質(zhì)勘查科學(xué)準(zhǔn)確,優(yōu)化施工方案與施工做法.合理安排好主體建安工程.社區(qū)管網(wǎng).景觀工程地施工順序,保證合理連接,有充分地時間進(jìn)行清單招標(biāo).臨時實(shí)施應(yīng)考率永久化或長期重復(fù)利用,避免

23、短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費(fèi).4成本設(shè)計(jì)關(guān)注手冊地相關(guān)內(nèi)容.重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你部門責(zé)任成本經(jīng)管范圍,請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)地前提下力求降低.成本經(jīng)管部是公司整體成本經(jīng)管部門,參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門成本經(jīng)管工作提供支持,請你部門及時向成本經(jīng)管部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息.財(cái)務(wù)經(jīng)管部著重對經(jīng)管費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行經(jīng)管,請及時反饋和溝通.此外,你部門還應(yīng)積極配合工程經(jīng)管部進(jìn)行工程招標(biāo)和供應(yīng)商評估工作,配合成本經(jīng)管部完成工程結(jié)算工作.返回目錄銷售經(jīng)營部.主要作業(yè)目標(biāo)：根據(jù)營銷計(jì)劃按工程.年

24、度分別編制營銷費(fèi)用計(jì)劃,工程整體營銷費(fèi)用最高不得超過銷售收入地_%,本期營銷費(fèi)用額度萬元，最高不得超過本期銷售收入地_%定期進(jìn)行營銷費(fèi)用分析,使?fàn)I銷費(fèi)用地支出與工程銷售節(jié)奏相匹配，開盤前營銷費(fèi)用使用地不得超過本期營銷費(fèi)用額度_%.營銷設(shè)施地設(shè)計(jì).建造.裝修及部品采購必須實(shí)行招標(biāo)或詢價議價地方式.樣板房裝修工程按照不低于70%規(guī)范價收回.樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)及物品按照不低于50%規(guī)范價收回.提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn),合同簽約一個月內(nèi)回款率不低于90%.根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制經(jīng)管費(fèi)用.參考執(zhí)行文件營銷費(fèi)用經(jīng)管規(guī)范二.成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營經(jīng)管地需要,還需完成如下成

25、本目標(biāo)：作業(yè)成本：營銷經(jīng)管部為確保工程地銷售按照經(jīng)營計(jì)劃地要求完成而消耗地成本,是營銷經(jīng)管部獨(dú)自控制地責(zé)任成本,包括內(nèi)容見下表.工程作業(yè)量單位單價總費(fèi)用備注總計(jì)一.營銷設(shè)施建造費(fèi)廣告設(shè)施及發(fā)布費(fèi)現(xiàn)場包裝費(fèi)接待廳裝修裝飾費(fèi)樣板間費(fèi)用銷售模型費(fèi)二.營銷費(fèi)用1.廣告費(fèi)用（媒體）廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)用戶外廣告牌電視媒體拍攝發(fā)布現(xiàn)場包裝2.銷售道具外賣場租用營銷活動費(fèi)促銷活動費(fèi)萬客會費(fèi)用3.銷售代理費(fèi)及傭金中介策劃及咨詢費(fèi)總產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)4.分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費(fèi)5.房屋交易費(fèi)宣傳資料及禮品費(fèi)銷售人工費(fèi)看樓交通費(fèi)三.物業(yè)完善費(fèi)控制要點(diǎn)：1.營銷費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)考慮全面.編制詳細(xì),分期（月.階段）按計(jì)劃使用,與銷售進(jìn)度保持協(xié)

26、調(diào).2.營銷中心.樣板間.廣告牌.圍板等營銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置,對營銷有促進(jìn)作用,不得盲目.重復(fù)建造.3.居家示范物品和現(xiàn)場銷售設(shè)施最大限度回收組合利用.發(fā)售前,應(yīng)組織設(shè)計(jì).工程和成本人員擬訂詳細(xì)地銷售承諾事項(xiàng)清單,防止因銷售承諾增加公司投入.重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你部門責(zé)任成本經(jīng)管范圍,請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)地前提下力求降低.成本經(jīng)管部是公司整體成本經(jīng)管部門,參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門成本經(jīng)管工作提供支持,請你部門及時向成本經(jīng)管部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息.財(cái)務(wù)經(jīng)管部著重對除營銷設(shè)施建造費(fèi)用以外營銷費(fèi)用.物業(yè)完善費(fèi).經(jīng)管費(fèi)用非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行經(jīng)管,請及時反饋和溝通.返回目錄成本經(jīng)管部一.主要作業(yè)目標(biāo)：1.提供準(zhǔn)確合理地工程目標(biāo)成本測算.按月進(jìn)行動態(tài)成本評估,準(zhǔn)確分析成本動態(tài)信息并向公司經(jīng)管層和相關(guān)部門