定點(diǎn)采購(gòu)管理

1、定點(diǎn)采購(gòu)管理 一、目的本管理文件明確了某些材料物資實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)程序的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成集中采購(gòu)的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進(jìn)貨價(jià)格，完善供應(yīng)鏈合作。二、范圍本管理文件件適用于于部分原原材料、五五金備件件、儀表表電器、低低值易耗耗品、辦辦公勞保保用品及及其他物物資材料料的定點(diǎn)點(diǎn)采購(gòu)程程序。三、相關(guān)程程序與制制度供應(yīng)商管理理 合同、訂單單管理 四、業(yè)務(wù)流流程1、定點(diǎn)采采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和范圍圍設(shè)定步驟完成時(shí)間涉及部門及及崗位步驟說(shuō)明1年末計(jì)劃成本主主管采購(gòu)主管計(jì)劃成本主主管和采采購(gòu)主管管共同確確定定點(diǎn)點(diǎn)采購(gòu)物物料和定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，每年根據(jù)供供應(yīng)商實(shí)實(shí)際變動(dòng)動(dòng)情況調(diào)調(diào)整修該

2、該兩項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2年末供應(yīng)部經(jīng)理理該標(biāo)準(zhǔn)提交交供應(yīng)部部經(jīng)理審審批同意意后成為為確定定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)具體范范圍的原原則指導(dǎo)導(dǎo)2、定點(diǎn)采采購(gòu)物料料及候選選定點(diǎn)供供應(yīng)商確確定步驟完成時(shí)間涉及部門及及崗位步驟說(shuō)明1年末使用部門定點(diǎn)采購(gòu)物物資使用用部門每每年提供供定點(diǎn)采采購(gòu)物料料使用情情況的書書面反饋饋資料，提提交建建議定點(diǎn)點(diǎn)采購(gòu)物物料明細(xì)細(xì)表2成本控制員員成本控制員員每年提提供重重點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商季度度詢價(jià)表表3檔案資訊組組檔案資訊組組每年提提供現(xiàn)有有定點(diǎn)供供應(yīng)商半半年度評(píng)評(píng)審結(jié)果果和年度度交易記記錄4采購(gòu)主管計(jì)劃成本組組采購(gòu)主管、計(jì)計(jì)劃成本本組提供供供應(yīng)市市場(chǎng)調(diào)研研結(jié)果、邀邀請(qǐng)報(bào)價(jià)價(jià)結(jié)果、推推薦定點(diǎn)點(diǎn)供應(yīng)商商名單

3、和和相關(guān)資資料5供應(yīng)部供應(yīng)部召集集年會(huì)，按按定點(diǎn)采采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和以上上資料劃劃定定點(diǎn)點(diǎn)采購(gòu)物物料和定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商候選選名單6計(jì)劃成本主主管采購(gòu)主管使用部門新的候選定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商可在在年初確確定，也也可根據(jù)據(jù)供應(yīng)部部的市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查和和生產(chǎn)方方面的變變化，隨隨時(shí)由采采購(gòu)主管管或計(jì)劃劃成本主主管提出出新的定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商推薦薦名單，擬新選定的的定點(diǎn)供供應(yīng)商必必須經(jīng)供供應(yīng)部、使使用部門門聯(lián)合實(shí)實(shí)地考察察，提供供考察報(bào)報(bào)告，進(jìn)進(jìn)入候選選定點(diǎn)供供應(yīng)商范范圍，參參與定點(diǎn)點(diǎn)供應(yīng)商商綜合評(píng)評(píng)議3、定點(diǎn)供供應(yīng)商資資格綜合合評(píng)議步驟完成時(shí)間涉及部門及及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本主主管生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)主管各使用部門門計(jì)劃成本主主管組

4、織織，生產(chǎn)產(chǎn)部、各各使用部部門參加加，參照照候選名名單、基基礎(chǔ)資料料和考察察報(bào)告等等進(jìn)行綜綜合評(píng)議議：A年度綜合合評(píng)議；B隨時(shí)進(jìn)行行新的候候選定點(diǎn)點(diǎn)供應(yīng)商商資格綜綜合評(píng)議議；以確定定點(diǎn)點(diǎn)供應(yīng)商商名單和和定點(diǎn)采采購(gòu)物資資范圍2計(jì)劃成本主主管供應(yīng)部經(jīng)理理分管副總定點(diǎn)供應(yīng)商商名單和和定點(diǎn)采采購(gòu)物資資范圍形形成報(bào)告告，由計(jì)計(jì)劃成本本主管報(bào)報(bào)供應(yīng)部部經(jīng)理、分分管副總總審批同同意后生生效4、定點(diǎn)供供貨合同同步驟完成時(shí)間涉及部門及及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)主管定點(diǎn)采購(gòu)的的生產(chǎn)用用原輔料料，采購(gòu)購(gòu)主管與與定點(diǎn)供供應(yīng)商洽洽談，簽簽訂年度度協(xié)議，協(xié)議簽訂過(guò)過(guò)程的控控制見合合同、訂訂單管理理（PP2-ZZ1-JJ4-11

5、0）2采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理理其他定點(diǎn)采采購(gòu)物資資由采購(gòu)購(gòu)主管決決定是否否采用年年度協(xié)議議形式合合作，報(bào)報(bào)供應(yīng)部部經(jīng)理審審批3采購(gòu)主管非生產(chǎn)性物物資采用用年度協(xié)協(xié)議方式式合作的的，采購(gòu)購(gòu)主管與與定點(diǎn)供供應(yīng)商洽洽談，簽簽訂年度度協(xié)議；協(xié)議簽訂過(guò)過(guò)程的控控制見合合同、訂訂單管理理（PP2-ZZ1-JJ4-110）4采購(gòu)經(jīng)理非年度協(xié)議議合作的的定點(diǎn)采采購(gòu)，具具體采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)中中由采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理直直接與定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂合同或或訂單合同簽訂過(guò)過(guò)程的控控制見合合同、訂訂單管理理（PP2-ZZ1-JJ4-110）5、定點(diǎn)供供應(yīng)商管管理、評(píng)評(píng)審和資資格汰換換步驟完成時(shí)間涉及部門及及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本組組采購(gòu)組計(jì)

6、劃成本組組和采購(gòu)購(gòu)組共同同制定定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審內(nèi)容和和管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確確定定點(diǎn)點(diǎn)資格汰汰換標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并提提供定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審表和和定點(diǎn)點(diǎn)供應(yīng)商商交易記記錄表2采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理根根據(jù)日常常訂單交交易情況況填列定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商交易易記錄表表3計(jì)劃成本主主管采購(gòu)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)主管使用部門計(jì)劃成本主主管組織織：非原材料物物資定點(diǎn)點(diǎn)供應(yīng)商商半年度度評(píng)審；生產(chǎn)性原輔輔料定點(diǎn)點(diǎn)供應(yīng)商商年度評(píng)評(píng)審；采采購(gòu)經(jīng)理理、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管、使使用部門門參與，填填寫定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審表4采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理理采購(gòu)主管根根據(jù)定點(diǎn)點(diǎn)資格汰汰換標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審表、定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商交易易記錄表表決定定定點(diǎn)資資格汰換換，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理和分分管副總總審批5定點(diǎn)合作年年度內(nèi)供供應(yīng)商出出現(xiàn)重大大異常，影影響正常常供應(yīng)的的，由采采購(gòu)主管管申請(qǐng)，供供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理和分分管副總總審批，取取消該供供應(yīng)商的的定點(diǎn)資資格定點(diǎn)采購(gòu)范范圍變更更和記錄錄步驟完成時(shí)間涉及部門及及崗位步驟說(shuō)明1使用部門采購(gòu)主管供應(yīng)經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)點(diǎn)采購(gòu)物物資不再再適用定定點(diǎn)采購(gòu)購(gòu)方式的的，使用用部門或或采購(gòu)主主管提出出，供應(yīng)應(yīng)經(jīng)理和和分管副副總審批批，同意意停止定定點(diǎn)采購(gòu)購(gòu)2檔案資訊組組定點(diǎn)