項目運營計劃書

1、附件 1：關(guān)于生鮮電商工程合股運營打算2022 7一、營運工程簡介該工程整合生產(chǎn)基地、互聯(lián)網(wǎng)電商、銷售渠道等企業(yè)資源，實現(xiàn)“基地+電商平臺+社 區(qū)店”深度融合的農(nóng)產(chǎn)品生鮮興科技企業(yè)。企業(yè)主要以經(jīng)營蔬菜為突破口，并進展水果、情，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)生鮮品生產(chǎn)現(xiàn)代化、銷售電商化、商標(biāo)品牌化、效勞體驗化等目標(biāo)。 技術(shù)、所需人工費、產(chǎn)品生產(chǎn)包裝、根底設(shè)施建設(shè)、時時監(jiān)控設(shè)施等資源；電商企業(yè)整合并供給網(wǎng)站和網(wǎng)宣技術(shù)、生鮮銷售渠道及社區(qū)店資源、政府資源等；銷售團隊發(fā)揮創(chuàng)業(yè)熱忱。 網(wǎng)企業(yè)根底設(shè)施建設(shè)、農(nóng)機、融資等補貼，讓企業(yè)快速壯大成長稅收上需要與基地簽訂土地租用協(xié)議，公司可以獲得免稅政策。三是整體致富是目標(biāo)。企業(yè)整合了

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、 予創(chuàng)業(yè)團隊適當(dāng)股權(quán)鼓勵，實行責(zé)、權(quán)、利清楚，讓創(chuàng)業(yè)團隊永久保持上升狀態(tài)。三、企業(yè)架構(gòu)：股東會是決策層，董事會是監(jiān)視層，經(jīng)理團隊是運營層。四、企業(yè)目標(biāo)：三年：生鮮品基地二個，規(guī)模各占地1000 畝，共 2022 畝，聯(lián)盟基地2022 畝。自產(chǎn)及整合品種 30 余個，年產(chǎn)值 4 億元。電商平臺銷售額 4 億元。生鮮品牌 5個。五年：在國內(nèi)主要資本市場上市。年產(chǎn)值10溝通，確定各自首次資源，商定合同，確定辦公室地點，工程突破口，各種考察論證；二是試運行期，三個月。投資組建實操團隊開展蔬菜基地、電商企業(yè)、銷售團隊實戰(zhàn)磨合，建立 段菜品種類儲藏工作，應(yīng)每天保持5個品種，找出解決方法，達成

3、全都共識，完善各類考核制度。三是運行初期，6 個月。投資組建團隊整合資源進展融資工作，注入公司實體資金，細(xì)化公司中期戰(zhàn)略，細(xì)化公司治理構(gòu)造。四是成長期，二年。向政府申報工程補貼。電商平臺 500 萬元，生產(chǎn)基地補貼 1000 萬元，融資 1000 萬元，貼息 200 萬元。生鮮品牌 5 個。電商平臺銷售額到達2 億元。五是壯大期，三年。實現(xiàn)年產(chǎn)值10 億元，建成農(nóng)業(yè)綜合性集團，在國內(nèi)主版市場上市。七、股權(quán)安排：農(nóng)產(chǎn)品基地生產(chǎn) 30%+30%，電商平臺 30%，銷售團隊 10%400 畝，聯(lián)盟 400 畝，天產(chǎn)蔬菜 0 公斤依據(jù)實際狀況增加，生產(chǎn)基地的人工、種子、技術(shù)、農(nóng)機、包裝、前期運輸、化肥

4、、根底設(shè)施、治理等費用均由基地負(fù)責(zé)，并依據(jù)電商平臺將蔬菜包裝運0公斤一個點依據(jù)電商所需蔬菜數(shù)量包裝運送到指定地點；2保證蔬菜數(shù)量、質(zhì)量、包裝、運輸?shù)?。日銷售量達3 萬斤后，運輸由成立的公司負(fù)責(zé)3供給當(dāng)天同品種蔬菜批發(fā)價格，隨著電商數(shù)量增大，基地要進展準(zhǔn)時組織。蔬菜加4落實農(nóng)業(yè)企業(yè)相關(guān)補貼，聯(lián)系市農(nóng)委、市供銷社、市 發(fā)改委。產(chǎn)權(quán)：基地的生產(chǎn)、農(nóng)機、收益等歸基地獨立運行，獨立核算，自主治理。共享資源：基地蔬菜、品牌、知名度、種植技術(shù)等其它無形資源。二是電商企業(yè)所出資源和產(chǎn)權(quán)。1構(gòu)架生鮮網(wǎng)頁，供給電商平臺正常操作的美工、后臺、支付、安全、網(wǎng)宣等技術(shù)支撐， 2供給 20 個社區(qū)店、5003選擇和組建銷

5、售團隊，并對其講明條件45落實電商相關(guān)政策補貼，聯(lián)系市商委、經(jīng)信委、科委。 商平臺有收益就發(fā)，沒有就不發(fā)。并嚴(yán)格進展業(yè)績考核，不合格人員進展準(zhǔn)時清退。 公司二年戰(zhàn)略、目標(biāo)、收益等。股東會決策機制按溝通、論證、投票通過等程序。股票權(quán)按30：30：30：1070%投票權(quán)通過。二、階段性營運目標(biāo)運營周期分為三個階段：初期：2022 年 7 月至 2022 年 16 個月為初期建設(shè)營運階段，該階段主要以 合資源方 10 家，開發(fā)批發(fā)選購客戶 500 家，引進社區(qū)店 500 家。批發(fā)選購交易額 3000150中期：2022 年 2 月至 2022 年 121120 家，品牌連鎖店 30 家，開發(fā)社區(qū)店

6、100022022 萬元以上。后期：2022 年以后，拓展及穩(wěn)定現(xiàn)有業(yè)務(wù)，進一步拓展基地旅游業(yè)務(wù)。深化生鮮標(biāo)準(zhǔn)化效勞。三、資源與渠道資源通過以平臺為依托，以合作營運和選購代理為根底。整合重慶市主城周邊區(qū)域現(xiàn)有生鮮生產(chǎn)基地或供給商。渠道一是依托與逸城逸品的戰(zhàn)略合作關(guān)系，以資源共享直接對接其線下的社區(qū)店資源和商 選購交易。主要合作對象包含但不限于生鮮零售商、酒店、集團后勤等單位。四、運營設(shè)計1、運營思路基于行業(yè)特征的幾大根本要素和各平臺之間的運作關(guān)系考慮，本工程的運作初期按以下思路操作：第一步：以“先生存。后進展”的思路進展前期操作。重點進展批發(fā)選購商戶，形成100 家批發(fā)選購商戶資源，達成月毛利

7、 5 萬元以上，以維持公司根本支出支撐。重視根底際的線下開發(fā)工作。實現(xiàn)前期以蔬菜批發(fā)為主要收入渠道的業(yè)務(wù)拓展。其次步：整合現(xiàn)有基地資源，豐富現(xiàn)有產(chǎn)品供給體系，實現(xiàn)生鮮行業(yè)產(chǎn)品供給的根本 選購商的引進和合作工作。擴大現(xiàn)有渠道規(guī)模，同時引導(dǎo)其向批發(fā)選購平臺直接訂貨選購。第三步：進展生鮮產(chǎn)品的銷售、包裝、配送等標(biāo)準(zhǔn)化工作。依托“逸城逸品”電商平臺 眾零售高毛利運營模式的延長和轉(zhuǎn)化。第四步：整合現(xiàn)有行業(yè)資源，形成以生鮮為主打產(chǎn)品體系、以品牌化運作下的品牌連鎖經(jīng)營，打造蔬菜、肉類、水產(chǎn)、農(nóng)特產(chǎn)品的品牌連鎖落地實體店面。2、運營策略相較于傳統(tǒng)商品和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的運營模式，本工程運營策略具有如下特點：產(chǎn)品目前

8、沒有在電商和配送領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化參考，標(biāo)準(zhǔn)化的建立對其進展具有至關(guān) 數(shù)量確定需要作為營運工作重點；用戶對于穎、可信、快捷的生鮮產(chǎn)品具有較高的需求度，也是進展生鮮電商的重要商業(yè)述求；生鮮產(chǎn)品在運輸和包裝目前沒有標(biāo)準(zhǔn)出臺，在運輸和儲存中存在肯定的自然損耗。是經(jīng)營中需要把控的重點。利用電商資源和基地產(chǎn)品的資源整合，有利于雙方在同一方向上形成戰(zhàn)略共贏的經(jīng)營核心。通過線下開發(fā)和線上交易結(jié)合，結(jié)合物流體系進展運作；建立具有高忠誠度的用戶群體。通過社區(qū)店和網(wǎng)絡(luò)推廣，獲得相當(dāng)數(shù)量的個人消費用 銷根底。搭建行業(yè)聯(lián)盟體系，整合重慶地區(qū)現(xiàn)有行業(yè)為同行業(yè)資源商供給更多的渠道和消費者根底，從而形成具有肯定聚合力的供給合

9、作體系。五、運營團隊構(gòu)建1、團隊狀況啟動團隊人員需具有豐富的市場開發(fā)和客戶治理閱歷構(gòu)造，并協(xié)作平臺的相關(guān)人員進展對接工作。2、運營架構(gòu)公司根本成員構(gòu)成：總經(jīng)理 1 人，財務(wù)經(jīng)理 1 人，銷售部經(jīng)理 1 人，銷售內(nèi)勤 2 人，銷5-15六、前期財務(wù)預(yù)算和運營本錢工程劃分費用明細(xì)單價單位數(shù)量總預(yù)算元備注人力資源行政費用物料費用人員補助保險費用工程劃分費用明細(xì)單價單位數(shù)量總預(yù)算元備注人力資源行政費用物料費用人員補助保險費用辦公設(shè)備執(zhí)行總經(jīng)理6000月/元136000甲方派定人員財務(wù)經(jīng)理4000月/元124000乙方派定人員銷售部經(jīng)理3000月/元118000銷售人員2022月/元10120220銷售

10、內(nèi)勤2500月/元230000合計15228000行政辦公支出2022月12022物料2022月12022 、差旅等補助200/人/月1518000個人保險支出400月/元1536000電腦3000臺512022總經(jīng)理、財務(wù)、銷售經(jīng)理、內(nèi)勤、銷售人員共用業(yè)務(wù) 600個159000在職人員轉(zhuǎn)正發(fā)放合計99000用于采買商品的流淌資金202200202200總計527000流淌資金其次階段投入預(yù)算20222-202212流淌資金工程劃分費用明細(xì)單價工程劃分費用明細(xì)單價單位數(shù)量總預(yù)算元備注保障設(shè)施冷鏈倉儲中心50000年/個10550000租用社區(qū)店冷鏈儲存設(shè)備1000個1000冷鏈運輸車輛1500

11、00臺30合計七、盈利模式1、盈利點主要贏利點包含以下幾方面：批發(fā)選購業(yè)務(wù)的差價收益；零售銷售收益；盈利渠道一是依托與逸城逸品的戰(zhàn)略合作關(guān)系，以資源共享直接對接其線下的社區(qū)店資源和商家。實現(xiàn)垂直營銷盈利。二是對掩蓋渠道進展先期的實際對接達成合作選購交易。三是公司、酒店、學(xué)校、集團后勤等單位的年度定向合同選購。四是以資源整合和品牌營銷為根底，打造社區(qū)型品牌連鎖實體。五是以自有產(chǎn)品體系和品牌連鎖體系進展多平臺銷售。六是以自有產(chǎn)品體系和產(chǎn)品特性進展跨區(qū)域大宗交易。收費形式及預(yù)期收益網(wǎng)上商品和效勞交易收費在線商品和效勞交易。收費標(biāo)準(zhǔn)按商品和效勞區(qū)分進展區(qū)分性收費。綜合維持批發(fā)選購28%純利率。后期延長

12、業(yè)務(wù)收費工程在運作過程中將依據(jù)用戶需求連續(xù)開發(fā)基地旅游和在線定菜等業(yè)務(wù)值效勞是工程可預(yù)期的盈利點。3、盈利預(yù)期 定，交易規(guī)模大?？煽乇惧X、長期進展、遠期收益工程，其運作是一個較為長期的過程，盈利點的建立需要批發(fā)選購客戶、零售用戶數(shù)量的逐步積存，從而實現(xiàn)工程可持續(xù)運作。工程初期運營預(yù)期時間 6 個月，包括選購商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、零售拓展和市場推廣等工作。2個月內(nèi)8月源的收集等工作；工程啟動 6 個月內(nèi)，重心批發(fā)商網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、消費用戶拓展。同時跟進社區(qū)推廣活動。工程啟動 6 個月后，工程運作進入相對成熟的運作階段，僅需跟進加大初期工作的完利。并以此為根底實現(xiàn)更大區(qū)域的掩蓋和完善。預(yù)期在該工程階段實現(xiàn)大量盈利

13、。3.預(yù)期盈利分析贏利方向盈利渠道收費基數(shù)收費標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期收益初期批發(fā)交易額3000萬元2%純利率60商城直銷交易額150萬元8%純利率12中期商城直銷交易額2022萬元8%純利率160批發(fā)交易額20220萬元2%純利率400初期收益合計72中期收益合計500運營階段工作內(nèi)容備注籌備期簽訂合約簽訂合作協(xié)議書公司注冊完成公司注冊八、運營階段工作內(nèi)容備注籌備期簽訂合約簽訂合作協(xié)議書公司注冊完成公司注冊根底人員聘請根底人員聘請完成執(zhí)行總經(jīng)理、財務(wù)、銷售經(jīng)理、內(nèi)勤的聘任和聘請工作辦公環(huán)境根底建設(shè)完成辦公場地租賃和建設(shè)：包括辦公桌、電腦、打印設(shè)備等的預(yù)備工作。行政財務(wù)治理制度及市場操作工程調(diào)研點煙工程實際運作根底、贏利點、運輸?shù)仍O(shè)計規(guī)劃試運行期銷售網(wǎng)點建設(shè)開發(fā)并完善社區(qū)網(wǎng)點業(yè)務(wù)流程設(shè)計設(shè)計業(yè)務(wù)流程，完善業(yè)務(wù)及交易流程產(chǎn)品整合整合產(chǎn)品，形成產(chǎn)品體系完善1、經(jīng)營商品品類進展規(guī)劃蔬菜、水果、肉類及水產(chǎn)的穎食品、初加工產(chǎn)品、農(nóng)特產(chǎn)品。經(jīng)營品種擴張品種初期需求品種總體需求擴張節(jié)點蔬菜1530運營初期整合水果102050肉類5101005水產(chǎn)102015010農(nóng)特產(chǎn)品30100待定2、初期渠道拓展規(guī)劃渠道模式渠道模式渠道模式批發(fā)選購線上線下批發(fā)選購垂直零售垂直零售線上線下垂直零售到戶品牌連鎖拓展整合產(chǎn)品實行品牌連