項(xiàng)目集成交付過程控制程序

1、PROPRIETARYINFORMATIONPROPRIETARYINFORMATIONPage of8標(biāo)題：項(xiàng)目集成交付過程控制程序編號：OM001版本：B0文件創(chuàng)建/修改記錄版本修改內(nèi)容編制者日期A0B0新建公司組織架構(gòu)做出了較大調(diào)整，為了適應(yīng)新架構(gòu)運(yùn)行要求，需要進(jìn)行更新公司管理體系文件。同時(shí)將“設(shè)備安裝調(diào)試過程管理規(guī)定”文的內(nèi)容整合至本文件中。xxxxxx2018-10-102019-07-16編制：審核：批準(zhǔn)：部門會(huì)簽審批簽名日期簽名日期研研發(fā)部：廠技術(shù)部：廠市場營銷部：廠商務(wù)部：廠運(yùn)營管理部：廠質(zhì)量部：廠采購部：廠行政人資部：廠財(cái)務(wù)部：廠營銷副總：廠運(yùn)營總監(jiān)：廠副總工程師：廠總工程師

2、：廠總經(jīng)理：格式規(guī)范檢查：日期：標(biāo)題：項(xiàng)目集成交付過程控制程序編號：OM001版本：B0目的為了規(guī)范公司項(xiàng)目集成交付的現(xiàn)場管理工作和作業(yè)控制要求，確保人員、財(cái)產(chǎn)安全，保證設(shè)備安裝的工程質(zhì)量，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，滿足合同及用戶的標(biāo)準(zhǔn)和要求，特制定本程序，各相關(guān)部門必須遵照執(zhí)行。適用范圍適用于公司項(xiàng)目交付過程相關(guān)的工作管理。定義無職責(zé)合同簽訂后，商務(wù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行合同交底，明確項(xiàng)目各關(guān)鍵要素。項(xiàng)目管理組根據(jù)合同編制項(xiàng)目計(jì)劃，各部門按計(jì)劃配合實(shí)施；運(yùn)營管理部物流組根據(jù)項(xiàng)目管理組指令負(fù)責(zé)發(fā)貨安排和物流信息處理相關(guān)工作。項(xiàng)目管理組根據(jù)合同及計(jì)劃組織安排安裝調(diào)試等工作；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各類資源

3、；原則上新型項(xiàng)目由研發(fā)部結(jié)構(gòu)組、硬件組和軟件組分別負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)備平臺的安裝和驗(yàn)收、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的搭建和軟件系統(tǒng)的調(diào)試，對于成熟項(xiàng)目則由技術(shù)部門負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)備平臺的安裝和驗(yàn)收、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的搭建以及監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)；儀器組協(xié)助參與現(xiàn)場介質(zhì)條件確認(rèn)和傳感器調(diào)試；項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體工作協(xié)調(diào)，以及現(xiàn)場的前期勘查，設(shè)備貨物的現(xiàn)場移交簽收，施工過程的工作協(xié)調(diào)，應(yīng)急預(yù)案準(zhǔn)備以及試運(yùn)行過程的跟蹤直至客戶完成驗(yàn)收；標(biāo)題：項(xiàng)目集成交付過程控制程序編號：OM001版本：B0流程圖項(xiàng)目部通知發(fā)貨物流發(fā)貨三方清點(diǎn)簽收驗(yàn)收完成工作程序說明集成交付前期工作安排項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)組織合同中安裝調(diào)試等工作，并根據(jù)合同所需清單提發(fā)貨申

4、請，填寫發(fā)貨通知單，由運(yùn)營管理部、質(zhì)量部、商務(wù)部確認(rèn)發(fā)貨計(jì)劃。運(yùn)營管理部物流組安排發(fā)貨：（1）發(fā)貨管理：接收到項(xiàng)目管理組發(fā)貨通知后，按照發(fā)貨通知單明細(xì)進(jìn)行備貨出庫，并打印出發(fā)貨單后進(jìn)行物流發(fā)貨。（2）裝貨確認(rèn)管理：貨物裝載全部結(jié)束后由承運(yùn)方監(jiān)裝人員當(dāng)面點(diǎn)清產(chǎn)品各規(guī)格型號的數(shù)量，檢視外包裝質(zhì)量、包裝物等完好無缺損。設(shè)備在包裝搬運(yùn)過程中，應(yīng)根據(jù)設(shè)備自身情況，選擇適宜的包裝搬運(yùn)方式，防止因搬運(yùn)、包裝不當(dāng)而造成設(shè)備受損。貨物捆扎固定確認(rèn)無誤后，由承運(yùn)方授權(quán)人員在發(fā)貨單上簽字后，方可出廠。運(yùn)營管理部應(yīng)視情況留下裝貨影像資料。（3）貨物跟蹤管理：承運(yùn)方需在發(fā)貨單填寫聯(lián)系電話，保證運(yùn)輸途中聯(lián)系暢通。貨物送交

5、收貨人后，發(fā)貨人員需及時(shí)進(jìn)行跟蹤回訪，若有異常情況應(yīng)及標(biāo)題：項(xiàng)目集成交付過程控制程序編號：OM001版本：B0時(shí)聯(lián)系承運(yùn)方處理、并向物流負(fù)責(zé)人反映。（4）發(fā)貨回單管理：發(fā)貨單共三聯(lián)，第一聯(lián)（白）：制單存根聯(lián)，第二聯(lián)（紅）：簽單返回聯(lián)，第三聯(lián)（黃）：客戶留存聯(lián)。貨物送交收貨人后，收貨人簽單確認(rèn)，由承運(yùn)方將“簽單返回聯(lián)”帶回交于運(yùn)營管理部進(jìn)行存檔。（5）設(shè)備到貨管理:設(shè)備到貨清點(diǎn)驗(yàn)收后，由收貨方負(fù)責(zé)存放到現(xiàn)場指定區(qū)域，應(yīng)注意存放條件與設(shè)備存放要求相適應(yīng)，如必要的通風(fēng)、防潮、控溫、防潮、防火、防盜等，防止設(shè)備在使用中或交付業(yè)主前受損。（6）詳細(xì)流程及控制管理可參考文件物流管理制度。確定項(xiàng)目集成安裝計(jì)

6、劃和方案項(xiàng)目集成安裝按照項(xiàng)目實(shí)施流程執(zhí)行，確保每一個(gè)節(jié)點(diǎn)按照合同約定按時(shí)、按量、保質(zhì)完成。主要包括以下4個(gè)方面：（1）現(xiàn)場勘查：了解落實(shí)項(xiàng)目施工點(diǎn)環(huán)境（含供電、供水、道路、場地等狀況），了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)政策。（2）擬定安裝方案：技術(shù)部根據(jù)現(xiàn)場查勘實(shí)際情況制定安裝方案。（3）提交確認(rèn)方案：技術(shù)部負(fù)責(zé)組織方案論證，方案通過后下發(fā)。項(xiàng)目管理組根據(jù)合同及施工方案編制施工計(jì)劃，組織實(shí)施。（4）方案實(shí)施：項(xiàng)目管理組按照項(xiàng)目施工方案實(shí)施系統(tǒng)集成的全過程。設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)達(dá)現(xiàn)場設(shè)備物料運(yùn)抵現(xiàn)場后，項(xiàng)目管理組、貨物承運(yùn)方、貨物接收方聯(lián)合進(jìn)行三方清點(diǎn)，核對物料清單與所到物料數(shù)量是否符合，查驗(yàn)物料包裝完整性，確認(rèn)物料無破損

7、，并在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。標(biāo)題：項(xiàng)目集成交付過程控制程序編號：OM001版本：B0設(shè)備系統(tǒng)安裝集成調(diào)試項(xiàng)目管理組按施工方案組織實(shí)施施工作業(yè)。工作人員須嚴(yán)格按照施工方案和施工計(jì)劃進(jìn)行，確保系統(tǒng)按設(shè)計(jì)要求正常運(yùn)行。施工方案實(shí)施準(zhǔn)備工作。(1)保證安裝現(xiàn)場干凈、無雜物，以免影響安裝并將設(shè)備的精度造成不必要的影響。(2)保持地面平坦以便設(shè)備定位和水平調(diào)節(jié)。(3)保證在有限的空間里各管道、電纜和設(shè)備不出現(xiàn)重疊及相互影響，按要求預(yù)留安全距離。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)合理人員分工，并做好現(xiàn)場安裝前安全培訓(xùn)工作，重點(diǎn)培訓(xùn)安裝過程中需注意的事項(xiàng)，以及發(fā)生危險(xiǎn)的急救措施。現(xiàn)場施工作業(yè)要選擇合適的天氣下進(jìn)行，設(shè)備使用電源要在設(shè)備

8、進(jìn)駐現(xiàn)場前拉到相應(yīng)位置，除二次配管外其余施工按照計(jì)劃全部完成。在設(shè)備安裝期間內(nèi)，不允許未經(jīng)項(xiàng)目管理組許可的人在施工范圍內(nèi)走動(dòng)，以免被砸傷。設(shè)備安裝中的注意事項(xiàng)。(1)現(xiàn)場工程師必須跟蹤安裝，便于安裝工作的進(jìn)行。(2)明確當(dāng)天的工作任務(wù)，做好調(diào)試計(jì)劃。調(diào)試期間，做好調(diào)試記錄。(3)每天完工后開會(huì)總結(jié)，由各小組負(fù)責(zé)人公布當(dāng)天的安裝調(diào)試進(jìn)度，并由項(xiàng)目經(jīng)理公布次天的工作計(jì)劃。設(shè)備安裝調(diào)試過程中人員安全及著裝要求。(1)現(xiàn)場不允許打罵嬉戲等無關(guān)設(shè)備安裝工作，不允許兩人同時(shí)操作供電部分，搬用過程中要聽從指揮，以一人為中心，其他人輔助。(2)設(shè)備拆箱過程中在打開包裝處移動(dòng)設(shè)備，不要將設(shè)備任意移動(dòng)到別的位置。

9、移動(dòng)設(shè)備時(shí)，不能將設(shè)備兩個(gè)或兩個(gè)以上疊在一起搬動(dòng)，以免設(shè)備倒塌和磨損。(3)將包裝袋打開，將設(shè)備一一取出，在取出設(shè)備時(shí)，必須小心翼翼，避免設(shè)備及備件造成損傷。在拆開一個(gè)包裝后，將拆下的包裝袋、泡沫等不用之物從開包處清理出去，以免影響下一個(gè)包裝的開包。(4)不可以將多臺設(shè)備同時(shí)開箱、堆放、疊加在地板上，不得坐在裸露的設(shè)備上休息，與設(shè)備安裝無關(guān)人員遠(yuǎn)離現(xiàn)場。(5)設(shè)備安裝期間未經(jīng)允許不得移動(dòng)、觸摸、踩踏設(shè)備或相關(guān)備件及其盛放箱體，如需移動(dòng)請先與現(xiàn)場工程師聯(lián)系。(6)參加安裝人員必須服從上級安排，任何人不得擅自進(jìn)行安裝；設(shè)備安裝期間，保持現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境，以保證安裝工作的有序進(jìn)行。(7)設(shè)備安裝期間，為

10、了保證設(shè)備及其配件、零部件等的安全，應(yīng)盡量減少或杜絕其他施工人員進(jìn)出。標(biāo)題：項(xiàng)目集成交付過程控制程序編號：OM001版本：B0施工作業(yè)人員需嚴(yán)格按照圖紙、技術(shù)方案及國家、項(xiàng)目所在地政府相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行作業(yè)，做到安全施工、文明施工、綠色施工。項(xiàng)目集成施工需嚴(yán)格遵循合同、圖紙、技術(shù)文件及國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保項(xiàng)目整體質(zhì)量達(dá)到要求。施工結(jié)束后，由技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)上電聯(lián)調(diào)測試，輸出結(jié)果應(yīng)達(dá)到合同技術(shù)要求。待竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工負(fù)責(zé)人鑒定驗(yàn)收報(bào)告，確認(rèn)全部施工集成工作完畢。設(shè)備調(diào)試準(zhǔn)備工作。（1）設(shè)備調(diào)試前，調(diào)試負(fù)責(zé)人需制定詳細(xì)的調(diào)試方案。調(diào)試方案應(yīng)該包括調(diào)試時(shí)間計(jì)劃、調(diào)試人員及分工、

11、調(diào)試需要的材料和儀器。（2）調(diào)試人員在調(diào)試前應(yīng)認(rèn)真檢查一遍隨機(jī)物品和資料是否齊全。（3）檢查設(shè)備的接頭、管路等，和所需工具是否齊備，安全裝置是否可靠。（4）檢查相關(guān)的輔助介質(zhì)是否到位，并穩(wěn)定持續(xù)提供，不影響設(shè)備的正常運(yùn)行。實(shí)施設(shè)備調(diào)試工作。（1）當(dāng)一切準(zhǔn)備就緒后，進(jìn)入設(shè)備調(diào)試階段。（2）設(shè)備調(diào)試階段各段工程師必須全線跟蹤、學(xué)習(xí)。（3）如果廠家的工程師提供技術(shù)支持和培訓(xùn)，調(diào)試人員必須參與培訓(xùn)和學(xué)習(xí)并配合其工作。（4）對調(diào)試過程中無法調(diào)整及排除的故障，調(diào)試人員及時(shí)和供應(yīng)商溝通反饋，及時(shí)解決，并對調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分類總結(jié)。（5）設(shè)備調(diào)試過程中每天須詳細(xì)記錄調(diào)試情況，項(xiàng)目完工后出具設(shè)備安裝調(diào)試

12、報(bào)告。項(xiàng)目完工后項(xiàng)目管理組按合同要求負(fù)責(zé)收集各類竣工驗(yàn)收及歸檔所需的資料。系統(tǒng)試運(yùn)行系統(tǒng)開通后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，運(yùn)營部按合同及技術(shù)方案要求定期記錄儀器設(shè)備的運(yùn)行狀況、數(shù)據(jù)采集傳輸狀況、故障及維護(hù)情況，填寫系統(tǒng)運(yùn)行情況記錄，并保存好運(yùn)行記錄、采集的原始數(shù)據(jù)和考核實(shí)驗(yàn)原始記錄。驗(yàn)收安裝調(diào)試試運(yùn)行完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照合同要求組織相關(guān)各方對項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，并向客戶提交相關(guān)文檔資料以及備品備件，并形成驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收各方簽字確認(rèn)。標(biāo)題：項(xiàng)目集成交付過程控制程序編號：OM001版本：B07附件附件一：驗(yàn)收報(bào)告表建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位工程名稱工程地點(diǎn)工程完成情況：工程存在及遺留問題：提前或推遲完工的原因：本工程計(jì)劃于*年*月*日正式完工，特此報(bào)告。主送：建設(shè)