新編新企業(yè)監(jiān)察審計工作總結〈一〉

1、PAGE 頁碼3 / NUMPAGES 總頁數(shù)5新編新企業(yè)監(jiān)察審計工作總結一我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化_城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績.據不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目_項，查出損失浪費_萬元，增加效益_萬元，提出建議意見被采納_條.內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經

2、紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務_經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用.堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和_為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作.一是積極開展內控制度評審和制度建設工作.全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20_年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作.其中_供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理

3、實施了內控評價.按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告.市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定（合公通20_18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用._科技農村商業(yè)銀行按照_科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法、_科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽

4、核工作質量的提高._市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了二院內審工作職責（細則）等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著.二是突出建設項目審計.為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計.據不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個._電信分公司審計部20_年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到_月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目_項，工程送審總金額_萬元，審減_萬元.建筑安裝

5、工程66項，送審金額_萬元，審減_萬元.安徽中煙工業(yè)公司_卷煙廠基建及零星維修送審工程_個，送審金額_萬元，審減額_萬元，審減率15%；_市建設投資控股（集團）_接審項目121個，涉及工程86項，送審金額_萬元，部分已審定項目的核減率達20%；_市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額_萬元，審減額_萬元，審減率_%.通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能.三是繼續(xù)完善財務收支審計.全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)

6、范化._新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管.截至20_年10月份，全區(qū)自行采購預算_億元，實際支付_億元，節(jié)約資金_萬元，資金節(jié)約率高達_%.廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)_村計13個村居20_年1-6月份財務收支情況進行了審計.市公路局對所屬_個單位20_年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實.四是大力開展經濟責任審計.據統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計.通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我

7、約束意識，促進了黨風廉政建設.如市郵政局20_年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業(yè)素質相結合.五是加強合同管理工作._工業(yè)公司_卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達_萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險._法規(guī)審計部截至20_年_月底共審核集團_等5個公司的合同_份，合同進展報告259份._市建設投資控股（集團）

8、_嚴格按照集團公司合同管理暫行辦法規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能.PAGE 頁碼5 / NUMPAGES 總頁數(shù)5新編新企業(yè)監(jiān)察審計工作總結一2我校在_年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用.我校內部審計小組根據教育局審計室_年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內容：進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊

9、型向風險防范型和管理促進型轉變.認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策.在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用.對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益.根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：1.對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況.2.對學校的各項支出情況，包括教

10、師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求.各項支出均屬合理.3.對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理.4.對學校的負債也作了相應審計，學校從_年后沒有產生新債，更沒有舉債消費.5.對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示.并對學生生活費給予了補助.認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作.審計工作中的措施1.嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識.在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題.2.全面審計，突出重點.對學校的財務審計既