顧客提供產(chǎn)品控制程序

1、1.目的對(duì)顧客供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行考證、儲(chǔ)蓄、保護(hù)的控制，以防變質(zhì)、破壞和拋棄。保證顧客供應(yīng)的產(chǎn)品符合合同規(guī)定要求。2.合用范圍本程序合用于本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品，由顧客供應(yīng)的原資料、輔料、部件、模具、工裝夾具、設(shè)施及查驗(yàn)、丈量和試驗(yàn)設(shè)施等。3.定義顧客供應(yīng)產(chǎn)品是那些大部分免費(fèi)供應(yīng)給供方并作進(jìn)一步加工的產(chǎn)品4.職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)產(chǎn)品的歸口管理，并負(fù)責(zé)儲(chǔ)蓄、保存和保護(hù);并負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)與顧客聯(lián)系事宜。4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)產(chǎn)品的查驗(yàn)。4.3技術(shù)課負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議擬定，并負(fù)責(zé)查驗(yàn)指導(dǎo)書的擬定。5.工作程序5.1關(guān)于顧客供應(yīng)產(chǎn)品，須由技術(shù)課與顧客進(jìn)行磋商，簽訂技術(shù)協(xié)講和其

2、余有關(guān)協(xié)議明確顧客應(yīng)供應(yīng)的質(zhì)保書內(nèi)容，進(jìn)貨查驗(yàn)的方式和范圍，有關(guān)產(chǎn)品的表記和可追憶性要求等。5.2若起初未與顧客簽訂技術(shù)協(xié)議，則由質(zhì)保部依據(jù)查驗(yàn)指導(dǎo)書最少需檢查產(chǎn)品表面問題狀況和圓滿性以及表記能否正確，并按要求入庫。5.3顧客供應(yīng)的產(chǎn)品到企業(yè)后，由庫房通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部填寫產(chǎn)品報(bào)檢單，并將顧客提交的有關(guān)質(zhì)量證明等提交質(zhì)保部申請查驗(yàn)，但須在產(chǎn)品報(bào)檢單中表記“顧提”印章。5.4質(zhì)保部依據(jù)顧客供應(yīng)的產(chǎn)品依據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品查驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行查驗(yàn)和試驗(yàn)，查驗(yàn)結(jié)果填寫產(chǎn)品報(bào)檢單及試驗(yàn)報(bào)告單做出合格與否的判斷結(jié)論。5.5查驗(yàn)或試驗(yàn)合格后，由查驗(yàn)員填寫產(chǎn)品查驗(yàn)合格單并簽訂后交相應(yīng)庫房管理員及業(yè)務(wù)部采買員,庫房管理員辦

3、理入庫手續(xù),登記入帳,但在臺(tái)帳需表記“顧提”印章，以示差別。5.6查驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，由質(zhì)保部填寫不合格品通知單交給相應(yīng)庫房管理員及業(yè)務(wù)部人員，由業(yè)務(wù)部填寫退貨通知單，在該單中應(yīng)付供應(yīng)產(chǎn)品的不合格狀況作詳盡說明，必需時(shí)可附產(chǎn)品查驗(yàn)報(bào)告單，由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系，協(xié)調(diào)停決。未經(jīng)顧客同意，本企業(yè)不可以對(duì)其產(chǎn)品投入使用和加工。在退貨通知單中需說明以下可能的狀況：當(dāng)前產(chǎn)品供貨狀態(tài)，不合格、需返工、返修、報(bào)廢和破壞詳盡狀況；所發(fā)產(chǎn)品與合同不符；所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)目與送貨單不符；經(jīng)查驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)稠?xiàng)項(xiàng)目不合格；在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量降低；所供產(chǎn)品需返工后才可能使用；其余。5.7顧客供應(yīng)的合格產(chǎn)品，由庫房儲(chǔ)蓄、保存和防備，并

4、用標(biāo)簽“顧提”合格的表記，對(duì)其的保護(hù)應(yīng)與本企業(yè)儲(chǔ)蓄的產(chǎn)品同樣進(jìn)行。5.8顧客供應(yīng)的合格產(chǎn)品，若生產(chǎn)車間領(lǐng)用，由制造部經(jīng)理審查，由庫房出具資料出庫單，但要求庫房在資料出庫單中表記“顧提”印章。5.9顧客供應(yīng)的產(chǎn)品未經(jīng)查驗(yàn)，不得安排生產(chǎn)使用。5.10在進(jìn)貨直至交托過程中，質(zhì)保部須對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果中產(chǎn)品缺點(diǎn)狀況統(tǒng)計(jì)，由制造部對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)采納缺點(diǎn)采集卡或質(zhì)量記錄卡形式記錄產(chǎn)品缺點(diǎn)，以上記錄須明確供貨批量。5.11顧客供應(yīng)的產(chǎn)品需要清污或拆卸的，由業(yè)務(wù)部、制造部、技術(shù)課共同負(fù)責(zé)，如模具、工裝、設(shè)施和檢測、丈量和試驗(yàn)設(shè)施進(jìn)行控制應(yīng)履行QP10902模具控制程序，QP0903設(shè)施控制程序，QP1101查驗(yàn)、丈量和試驗(yàn)設(shè)施控制程序。5.12對(duì)顧客供應(yīng)的全部設(shè)施、工具、模具、工位用具和樣品