衡陽珠暉區(qū)財政項目支出績效評價報告

1、衡陽市珠暉區(qū)財政項目支出績效評價報告評價項目類型：項目實施過程評價口 項目完成結(jié)果評價評價項目名稱：河道保潔及整治專項評價項目單位：衡陽市珠暉區(qū)水利局項目主管部門：衡陽市珠暉區(qū)水利局項目金額：83.35萬元報告日期：2018年11月5日衡陽市珠暉區(qū)財政局制2015-2017年度財政項目支出績效評價表填報日期：2018年11月5日項目名稱河道保潔及整治專項項項目內(nèi)容一、河道保潔及后續(xù)監(jiān)管機制1、河道保潔經(jīng)費2、河長制專項經(jīng)費二、河道采砂專項整治目項目單位衡陽市珠暉區(qū)水利局 項目主管部門衡陽市珠暉區(qū)水利局項目屬性經(jīng)常性一次性新增延續(xù)基本立項依據(jù)1、衡陽市人民政府辦公室印發(fā)衡陽市河道保潔工作實施意見

2、2、衡陽市人民政府關(guān)于建立衡陽市河道采砂長效管理機制的意見3、衡陽市珠暉區(qū)人民政府關(guān)于整治河道范圍內(nèi)亂堆、亂放砂石行為 的通告；4、衡陽市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于全面推行河長制的工作方案資金總額及構(gòu)成被評價項目資金總額83.35萬元，其中：財政83.35萬元。上級財政0.00萬元，本級情市級資金分配情況被評價項目資金總額83.35萬元，均由區(qū)水利局自行使用。況必要性和可行性論證結(jié)論改善全區(qū)的生態(tài)環(huán)境和生存環(huán)境,促進人與自然的經(jīng)濟、生態(tài)效益相 統(tǒng)一，從而更好的提高經(jīng)濟發(fā)展水平實現(xiàn)經(jīng)濟與環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。項目起止時間2015年9月至2018年12月項目評分項目名稱補貼金額（萬元）評價計分資金權(quán)重加權(quán)

3、計分河道保潔及后續(xù)監(jiān)管機制50.3568.4460.41%41.34河道采砂專項整治33.0093.0039.59%36.82項目83.35100.00%78.16評價等次優(yōu)（90分以上）良（80分-90分）中（70分-80分）低（60分-70分）差（60分以下）2015-2017年度衡陽市珠暉區(qū)水利局環(huán)保項目支出績效評價報告為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算 法、財政部關(guān)于印發(fā) 財政支出績效評價管理暫行辦法 的通 知（財預(yù) 2011285號）、湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算 績效管理的意見（湘政發(fā) 201233 號）、衡陽市預(yù)算績效管 理暫行辦法（衡財績 2014439號）和

4、衡陽市珠暉區(qū)財政局 關(guān)于開展 2015-2017年環(huán)保專項資金績效自評工作的通知（珠財 績201809 號）等文件精神，區(qū)財政局績效評價工作組于 2018 年 10月 15日至 2018年 11月 03日決定對珠暉區(qū)水利局（以下簡 稱“區(qū)水利局”）主管的河道保潔及后續(xù)監(jiān)管機制、 河道采砂專項 整治經(jīng)費兩類項目（以下簡稱“河道保潔及整治專項”）實施了整 體績效評價。一、評價實施情況此次評價過程中，評價人員采用定量分析和定性分析相結(jié)合 的方法，從項目決策、資金使用、財務(wù)管理、項目管理和項目績 效與產(chǎn)出等方面，根據(jù)預(yù)定的評價指標體系對區(qū)水利局該項目進 行評價。評價人員對該項目現(xiàn)場評價資金為 83.3

5、5 萬元，占該項 目市級專項資金總額的 100%。二、項目基本情況（一）項目立項依據(jù)1、衡陽市人民政府辦公室印發(fā)了衡陽市河道保潔工作實 施意見（衡政辦函 2014108 號），區(qū)水利局依此對河道保潔 經(jīng)費項目進行立項。2、中共衡陽市委辦公室、衡陽市人民政府辦公室聯(lián)合印發(fā) 了關(guān)于全面推行河長制的工作方案，區(qū)水利局依此對河長制專 項經(jīng)費進行立項。3、衡陽市人民政府印發(fā)了關(guān)于建立衡陽市河道采砂長效管 理機制的意見（衡政發(fā)201421 號），區(qū)水利局依此對河道采 砂專項整治進行立項。（二）項目主要內(nèi)容及績效目標1、河道保潔及后續(xù)監(jiān)管機制項目 河道保潔及后續(xù)監(jiān)管機制項目包含河道保潔經(jīng)費與河長制 專項經(jīng)費

6、，其中：河道保潔自 2015年開始實施，實施內(nèi)容包含： （1）武廣高鐵大橋下游 3000米處至石鼓區(qū)三里村湘江段水面的 垃圾打撈及河道清理；（2）耒河口至白漁潭電站下游 1000 米耒水 段河面垃圾打撈及河道清理。 2015年8月1日至 2016年7月31 日，上述水面保潔工作由區(qū)水利局采取服務(wù)采購的方式委托衡陽 市珠暉國慶保潔隊實施， 2016年 8月至推行河長制期間由各片區(qū) 自行負責(zé)河道保潔工作。2016年國務(wù)院要求在全國范圍內(nèi)推行河長制， 由各片區(qū)自行 負責(zé)本區(qū)域內(nèi)河道保潔等環(huán)保工作。 自 2017年 3 月起，珠暉區(qū)廣 東路街道、粵漢街道、東風(fēng)街道、冶金街道、衡州路街道、酃湖 鄉(xiāng)、和平

7、鄉(xiāng)、茶山坳鎮(zhèn)、東陽渡街道分別推行了河長制，截至 2017 年 7 月份該項工作已全面完成。之后河道保潔工作由廣東路街道、 粵漢街道、東風(fēng)街道、冶金街道、和平鄉(xiāng)、茶山坳鎮(zhèn)、東陽渡街 道分別按照屬地的原則進行責(zé)任劃定和管理。2、河道采砂專項整治項目 河道采砂專項整治主要是對非法砂廠進行拆除。珠暉區(qū)河道 管理范圍內(nèi)原有砂場 69 家，其中：和平鄉(xiāng) 24 家，酃湖鄉(xiāng) 15 家， 東陽渡鎮(zhèn) 22家，茶山坳鎮(zhèn) 6家，衡州路街道 2家。2015年 6月 30 日，上述砂場已按照市政府規(guī)劃全部遷移， 最終成立國慶、藕 塘、太山三大砂場，河道采砂專項整治工作至此已基本完成。 2017 年推行河長制后，河道采砂專

8、項整治工作由廣東路街道、粵漢街 道、東風(fēng)街道、冶金街道、和平鄉(xiāng)、茶山坳鎮(zhèn)、東陽渡街道分別 按照屬地的原則進行責(zé)任劃定和管理。項目整體績效目標：改善全區(qū)水環(huán)境質(zhì)量，建立水環(huán)境保護 長效管理機制，建設(shè)一批環(huán)境保護示范項目，逐步把全區(qū)建設(shè)成 為水清岸綠、生態(tài)優(yōu)美的宜居城區(qū)。三、項目資金情況（一）預(yù)算安排與實際執(zhí)行情況該項目 2015至 2017年度共下?lián)軈^(qū)級資金 83.35萬元，均為 新增預(yù)算。截至 2018年 9月底，區(qū)水利局累計使用 83.07萬元， 預(yù)算執(zhí)行率 99.66%。結(jié)余資金 0.28 萬元，均為河道保潔項目結(jié) 轉(zhuǎn)資金。具體明細情況見下表：單位：萬元項目名稱新增預(yù)算累計結(jié)余2015 年

9、2016 年2017年小計支出河道保潔及后續(xù)監(jiān)管機制27.0023.3550.3550.070.28河道采砂專項整治33.0033.0033.00-合計27.0033.0023.3583.3583.070.28（二）資金使用及管理情況1河道保潔及后續(xù)監(jiān)管經(jīng)費該項目共計使用資金51.52萬元，其中：專項資金50.07萬元， 調(diào)劑使用其他資金1.45萬元。資金使用明細為：國慶保潔隊河道 保潔管護費10.00萬元，金都砂場復(fù)綠7.00萬元，2013年砂場規(guī) 劃與測量5.10萬元，2017年環(huán)保督查期間發(fā)生河道清淤費用6.35 萬元，河長辦日常運營費23.07萬元。以上支出均通過市水利局 內(nèi)部審批。2

10、、河道采砂專項整治該項目共計使用資金33.00萬元，均為專項資金。資金使用 明細為：和平鄉(xiāng)砂場整治經(jīng)費15.00萬元，和平鄉(xiāng)湖東村砂場整 治經(jīng)費3.00萬元，酃湖鄉(xiāng)砂場整治經(jīng)費15.00萬元。以上支出均 通過市水利局內(nèi)部審批。四、項目管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況為保障河道保潔有序推進，區(qū)水利局制定了衡陽市珠暉區(qū) 河道保潔巡查制度；為整治非法采砂，取締拆除河道附近的砂場， 區(qū)水利局制定了關(guān)于拆除全區(qū)非法砂場的工作方案；為建立環(huán) 境保護長效管理機制，珠暉區(qū)推行了河長制，對河道保潔與河道 采砂實施屬地管理。項目實施以來，區(qū)水利局基本按照上級指示 及以上制度對項目進行監(jiān)督管理。五、項目組織實施情況（一）河道

11、保潔及后續(xù)監(jiān)管機制項目2015年 8 月 25 日，區(qū)水利局與衡陽市珠暉國慶保潔隊簽訂 河道保潔管護合同，委托其對江武廣高鐵大橋下游 3000 米處至石 鼓區(qū)三里村湘江段水面、耒河口至白魚潭電站下游 1000米耒水段 水面進行管護，合同期限為 2015年 8 月 1 日至 2016年 7 月 31 日。2016年 8月至推行河長制期間， 由各片區(qū)自行負責(zé)河道保潔 工作。2017年環(huán)保督查期間， 臨時聘請鄧海兵進行河道清淤。 各 片區(qū)推行河長制以后，各片區(qū)河長每月制定巡河方案，對河道清 潔與河道采砂等情況進行全面巡查。（二）河道采砂專項整治項目2015年 5 月 28 日，衡陽市珠暉區(qū)人民政府下

12、發(fā)了拆除全區(qū) 非法砂場的工作方案，并成立了非法砂場整治拆除工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 區(qū)水利局對河道管理范圍內(nèi)的砂場進行摸底調(diào)查，根據(jù)摸底調(diào)查 結(jié)果將拆除責(zé)任分解至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)限時完成拆除任務(wù)。 河道采砂專項整治非法砂場拆除工作于 2015年 6月 30日基本完 成。之后，區(qū)水利局依據(jù)湖南省河湖巡查報告制度定期對河 道進行巡查，并確保巡查頻率不低于每半月一次。 根據(jù)巡河記錄， 巡河頻率實際為 3-10天一次。各片區(qū)推行河長制以后， 各片區(qū)河 長每月制定巡河方案，對河道清潔與河道采砂等情況進行全面巡 查。六、項目的產(chǎn)出成果及效益情況（一）遏制河道污染，降低河水富營養(yǎng)化 河道保潔是遏制河道污染，降低河水

13、富營養(yǎng)化的重要舉措。 通過河道保潔項目的實施，有效地減少了上游漂浮物下泄到下游 河段，從而確保了市區(qū)供水安全。同時也有效降低了河水富營養(yǎng) 化，破壞了水葫蘆滋生環(huán)境，減少了河道淤塞，保障了河道行洪 排澇安全，維系了正常航運。（二）平衡水下物種生存環(huán)境，改善飲用水源質(zhì)量 河道保潔平衡了水下物種生存環(huán)境，有效減少了由于大量 的漂浮物覆蓋水面、水體與外界陽光及空氣隔絕，從而使需氧動 物大量死亡的現(xiàn)象，同時也避免了漂浮物腐爛后對水體造成的二 次污染。2018年以來全區(qū)飲用水源水質(zhì)有所提升， 評價組隨機抽 取 2018年 6、7月份衡陽市水資源質(zhì)量狀況通報，發(fā)現(xiàn)湘江段 與耒水段監(jiān)測點的水質(zhì)類別均達到目標值

14、，其中：湘江、耒水水 域均已達到 III 類水質(zhì)，部分湘江水域達到 II 類水質(zhì)。（三）拆除整合非法砂場，規(guī)范河道采砂行為2015年 6 月 30日，完成了河道采砂專項整治即非法砂場拆 除工作，使珠暉區(qū)河道管理范圍內(nèi)原有的 69 家砂場規(guī)范整合為國 慶、藕塘、太山三大砂場。該項舉措規(guī)范了采砂行為，減少了因 惡性競爭而導(dǎo)致的過度采砂，為保護現(xiàn)有河床、河堤起到了積極 的作用。新成立的國慶、藕塘、太山三大砂場均配置了洗砂、制 砂等生產(chǎn)過程中的環(huán)保要件，進一步減少了采砂廢水、廢渣、噪 音等對環(huán)境的污染。七、存在的問題（一）財務(wù)制度不健全、財務(wù)監(jiān)管不到位 區(qū)水利局雖制定了項目制度，但未制定專項資金管理制

15、度 , 因為制度的缺失，導(dǎo)致河道保潔及專項整治資金未專項核算，無 法從賬面上直觀地反映專項收支情況；因未明確專項資金的監(jiān)管 方式，導(dǎo)致專項支出中存在不合理支出，如：河道保潔工作經(jīng)費 中列支 2013年砂場規(guī)劃與測量 5.10 萬元，支出超范圍且費用報 銷跨期嚴重； 2017年環(huán)保督查期間聘請鄧海兵進行河道清淤 （未 明確具體清淤方式），發(fā)生河道清淤費用 6.35 萬元，費用單價達 到 0.1 萬元/ 小時，價格明顯高于衡陽市珠暉國慶保潔隊收費標 準。（二）部分基礎(chǔ)工作不夠扎實 根據(jù)湖南省河湖巡查報告制度 ，河湖巡查時一般不得少 于 2人。經(jīng)查閱河湖巡查登記表發(fā)現(xiàn)， 2017年 6月 11日、9

16、月 17日、 12月 3日等日期，巡查人數(shù)僅為 1人。2017年11月 16 日、11月 24日巡查登記表未記錄巡查人員。（三）采購程序不夠規(guī)范 根據(jù)全區(qū)行政事業(yè)單位采購程序的相關(guān)規(guī)定，自行采購需報 備，并提供政府采購報告、會議記錄、三家公司報價清單。評價 組發(fā)現(xiàn)，部分自行采購程序不規(guī)范，如： 2015年 8月 25日，區(qū) 水利局與衡陽市珠暉國慶保潔隊簽訂河道管護合同，合同總價 20.00 萬元（實際結(jié)算支付 10.00萬元），但采購未通過公開招投 標，也無三方競價資料，采購程序不規(guī)范。（四）社會公眾滿意度不高 本次績效評價，針對河道保潔及河道采砂專項整治項目進行 了社會公眾滿意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)

17、果顯示社會公眾滿意度普遍不高， 其中：（1）針對河道采砂專項整治項目群眾普遍反映河堤旁的土 質(zhì)較差，采砂船噪音大、空氣污染嚴重。而評價組現(xiàn)場走訪時也 發(fā)現(xiàn)，耒水段酃湖鄉(xiāng)水面生長較多水葫蘆， 水質(zhì)較渾濁， 1000米 的河道同時有 6 艘采砂船；（2）針對河道保潔項目，群眾普遍反 映鮮有河面垃圾打撈和垃圾運輸。八、相關(guān)建議（一）完善專項資金管理制度，加強資金監(jiān)管 建議制定專項資金管理制度，按照專項資金的管理要求，分 項目進行專項核算，定期對下?lián)軐ｍ椯Y金進行監(jiān)管，確保專項資 金財務(wù)核算清晰且專款專用。（二）加強考核，重視基礎(chǔ)工作 建議按照相關(guān)制度加強各環(huán)節(jié)項目人員的考核，以確保各項 工作高效、有序地開展。特別是針對湖南省河湖巡查報告制度 中要求的記錄登記工作執(zhí)行不到位的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期對工作人 員工作記錄進行檢查，對實際工作與工作記錄不一致的情況及時指正修改，必要時采取一定的懲罰措施。（三）遵守采購程序，提升政務(wù)工作的公開透明度建議嚴格按照采購要求，對達到政府采購或公開招投標標準 的項目按相關(guān)程序選定供應(yīng)商，其他的項目采取三方競價選定供 應(yīng)商，并完成備案手續(xù)。（四）強化河長制實施效果，提升公眾滿意度各區(qū)域河長應(yīng)加強河道的日常巡查，在全區(qū)范圍內(nèi)排查各河 道污染源，并時刻關(guān)注各河道采砂船的運行情況，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī) 行為應(yīng)積極采取應(yīng)對措施。同