中國建筑標準設(shè)計研究所內(nèi)部審核程序

1、中國建筑標準設(shè)計研究所QSB-06-2002內(nèi) 部 審 核 程 序Proceedurre of Innterrnall AAudiit2002- - 批準準 220022- - 實施施中國建筑標標準設(shè)計計研究所所質(zhì)量管理體體系文件件內(nèi)部審核程程序文件編號： QSBB-066-20002批準人：修改碼：內(nèi)部審核程程序1 目的的通過策劃和和實施內(nèi)內(nèi)部審核核，查明明質(zhì)量管管理體系系的實施施是否符符合策劃劃安排、標標準的要要求和本本所確定定的質(zhì)量量管理體體系要求求，質(zhì)量量管理體體系是否否得到有有效實施施和保持持，以便便及時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，采取取措施持持續(xù)改進進。2 范圍圍本程序適用用于內(nèi)部部質(zhì)量管管理體

2、系系審核。3 職責責3.1 所長聘聘任內(nèi)部部質(zhì)量管管理體系系審核員員，并規(guī)規(guī)定其職職責。3.2 在管理理者代表表主持下下，總工工程師辦辦公室負負責制訂訂年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃，組織織審核組組并實施施審核。3.3 審核組組長負責責實施審審核的各各階段工工作，有有權(quán)對審審核觀察察評語作作最后決決定。3.4 各受審審核部門門配合完完成審核核，對不不合格項項及時采采取措施施。4 工作作程序4.1 編制年年度內(nèi)審審計劃4.1.11 總總工程師師辦公室室每年制制訂“年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃”，報所所長或管管理者代代表批準準后下發(fā)發(fā)實施。一一般情況況下，每每年審核核122次，覆覆蓋到標標準各章章節(jié)和有有關(guān)部門門。4.1.

3、22 當當出現(xiàn)下下列情況況時，應(yīng)應(yīng)及時組組織內(nèi)審審：a機構(gòu)、管管理體系系發(fā)生重重大變化化時；b法律法法規(guī)及其其他外部部要求變變更時；c在第二二、三方方審核之之前；d在質(zhì)量量認證證證書到期期換證之之前；e出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故，或或發(fā)生顧顧客連續(xù)續(xù)投訴時時。4.1.33 年年度內(nèi)審審計劃的的內(nèi)容包包括：審審核的目目的和范范圍、審審核的依依據(jù)、審審核的主主要項目目、受審審核的部部門、審審核頻次次、時間間安排。4.2 審核準準備4.2.11 在在管理者者代表主主持下，成成立審核核組，指指定審核核組長。中國建筑標標準設(shè)計計研究所所質(zhì)量管理體體系文件件內(nèi)部審核程程序文件編號： QSBB-066-20002

4、批準人：修改碼：4.2.22 審審核組長長安排內(nèi)內(nèi)審員工工作，召召開審核核組會議議，學習習與審核核任務(wù)有有關(guān)的文文件和資資料，明明確審核核的任務(wù)務(wù)和要求求。4.2.33 審審核組長長與受審審核部門門取得聯(lián)聯(lián)系。4.2.44 審審核組長長組織內(nèi)內(nèi)審員編編寫內(nèi)內(nèi)部審核核各部部門審核核范圍（格格式見附附錄A）、內(nèi)內(nèi)部審核核檢查查記錄表表（格格式見附附錄B）/4.3 審核實實施4.3.11 召召開首次次會議首次會議由由審核組組長主持持，說明明審核的的目的、日日程安排排及審核核的有關(guān)關(guān)事項。出出席會議議的人員員包括：管理者者代表、受受審核部部門負責責人、審審核組成成員。必必要時，管管理者代代表對內(nèi)內(nèi)審工

5、作作提出要要求。4.3.22 現(xiàn)現(xiàn)場審核核審核員到受受審核部部門通過過交談、查查閱文件件資料、收收集證據(jù)據(jù)，核實實受審核核部門實實施質(zhì)量量管理體體系是否否符合規(guī)規(guī)定的要要求，填填寫內(nèi)內(nèi)部審核核檢查查記錄表表，并并對檢查查內(nèi)容逐逐項作出出合格、不不合格的的判別。審核組長向向受審核核部門負負責人說說明審核核觀察結(jié)結(jié)果，并并對不合合格項取取得認可可。4.3.33 審審核組會會議在現(xiàn)場審核核結(jié)束時時，審核核組舉行行會議，對對審核結(jié)結(jié)果進行行評審，確確定不合合格項，填填寫內(nèi)內(nèi)部審核核不合合格通知知單（格格式見附附錄C）。4.3.44 末末次會議議末次會議由由審核組組長主持持，出席席人員同同首次會會議。會

6、會議由審審核組長長說明審審核結(jié)果果，介紹紹不合格格項，并并就質(zhì)量量管理體體系的有有效性，提提出審核核組的結(jié)結(jié)論。會會議記錄錄應(yīng)予保保持。4.3.55 審審核報告告審核組在審審核組長長主持下下，編制制出內(nèi)內(nèi)部審核核報告（封封面格式式見附錄錄D）。審核報告應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：a審核目目的和范范圍；b審核日日期及受受審核部部門；c審核組組成員；中國建筑標標準設(shè)計計研究所所質(zhì)量管理體體系文件件內(nèi)部審核程程序文件編號： QSBB-066-20002批準人：修改碼：d審核的的依據(jù)；e不合格格項；f體系運運行中的的薄弱環(huán)環(huán)節(jié)，主主要原因因分析及及改進建建議；g審核結(jié)結(jié)論。4.3.66 審審核結(jié)束束審核組向

7、管管理者代代表提交交審核報報告之時時，審核核即告結(jié)結(jié)束。5 糾正正措施的的跟蹤5.1 受審核核部門應(yīng)應(yīng)對不合合格項及及時分析析原因并并制訂糾糾正措施施（包括括擬采取取措施內(nèi)內(nèi)容、計計劃和預(yù)預(yù)定完成成日期），填填寫內(nèi)內(nèi)部審核核不合合格通知知單的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)受審核核部門負負責人簽簽署后交交總工辦辦。經(jīng)審審核員認認可和管管理者代代表審批批簽署后后實施。5.2 總工辦辦對糾正正措施的的實施進進行跟蹤蹤。在完完成后由由審核員員驗證其其有效性性，經(jīng)審審核組長長簽署后后，完成成糾正措措施實施施過程。記錄內(nèi)部審核核各部門門審核范范圍（格格式見附附錄A）內(nèi)部審核核檢查記記錄表（格格式見附附錄B）內(nèi)部審核核

8、不合格格通知單單（格格式見附附錄C）內(nèi)部審核核報告（封封面格式式見附錄錄D）中國建筑標標準設(shè)計計研究所所質(zhì)量管理體體系文件件內(nèi)部審核程程序文件編號： QSBB-066-20002批準人：修改碼：附錄A中國建筑標標準設(shè)計計研究所所內(nèi)部審核各部部門審核核范圍 （QQSD- 20002） 編編號：審核范圍（條款）部 門門 室設(shè)設(shè)設(shè)室4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.58.18.28.38.48.5中國建筑標標準設(shè)計計研究所所質(zhì)量管理體體系文件件內(nèi)部審核程程序文件編號： QSBB-066-20002批準人：修改碼：附錄B中國建筑標標準設(shè)

9、計計研究所所內(nèi)部審核檢查查記錄表表 （QQSD- -220022） 編號號：審核員：審核日期：標準條款檢 查 內(nèi)內(nèi) 容現(xiàn)場檢查客客觀證據(jù)據(jù)評價符 合 項項不符合項觀 察 項項中國建筑標標準設(shè)計計研究所所質(zhì)量管理體體系文件件內(nèi)部審核程程序文件編號： QSBB-066-20002批準人：修改碼：附錄C中國建筑標標準設(shè)計計研究所所內(nèi)部審核不合合格通知知單 （QQSD- -220022） 編號：受審核部門門審核日期審 核 員審核組長不合格項事事實： 輕輕微 嚴重重 受受審核部部門負責責人：糾正措施及及計劃完完成時間間：責任部門負負責人： 審審核員認認可： 管理者者代表審審批：糾正措施完完成情況況監(jiān)督檢檢查： 總工工程師辦辦公室負負責人：實施效果驗