集團IT變更管理制度

1、目的規(guī)范IT系統(tǒng)運營環(huán)境更正行為，降低系統(tǒng)故障風險，保障系統(tǒng)可用率。范圍本制度適用于公司所有IT系統(tǒng)運營環(huán)境更正管理，各事業(yè)部、各子公司等效執(zhí)行。職責3.1系統(tǒng)運營總監(jiān)負責對影響較暴風險較高的重要更正進行評估、審批。3.2數(shù)據(jù)中心主任：負責審察更正申請信息可否完整，決策更正級別，監(jiān)控、管理更正推行的全過程。4要點控制指標（CTQ）4.1保證更正推行吻合流程規(guī)范，合規(guī)率達到98%。4.2保證任何IT系統(tǒng)運營環(huán)境更正都有記錄,可查率為100%。程序要求與要點控制點標準更正管理流程詳見附件1，緊急更正管理流程詳見附件2。5.1對象定義：所有生產(chǎn)環(huán)境下網(wǎng)絡、安全系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)的軟件、硬件、配置等更正。

2、5.2更正分級：依照更正緊急程度將更正分為兩類：標準更正和緊急更正。更正種類及級別定義詳見附件3。5.3工具和平臺：所有更正經(jīng)過OA中提交。5.4更正準備：對于標準更正必定提前3個工作日經(jīng)過OA通知全體受影響用戶以及關系系統(tǒng)負責人。對更正分級，定義出固定在周末晚推行的標準更正，并一致宣布保護通知。更正推行前必定對更正對象進行備份，備份操作流程詳見備份管理制度。更正方案必定經(jīng)過測試，測試結果需填寫在更正申請表中。5.5更正審批：所有標準更正必定經(jīng)過流程審批才能推行。更正申請人對于有固定周期的標準更正，可將更正計劃一次性提交OA審批。除非更正計劃發(fā)生改變，不而后續(xù)更正無需再提交OA申請。涉及軟件更

3、正由應用開發(fā)部部長對更正推行方案進行審批。數(shù)據(jù)中心主任必定依照更正級別定義對更正進行分級（詳見附件1），對推行方案進行操作可行性審批。對于重要更正、工作日的標準更正必定提交IT總監(jiān)審批。緊急更正必定由數(shù)據(jù)中心主任短信贊成。推行達成后需在1個工作日內(nèi)補交審批流程。5.6更正推行：除非特批，生產(chǎn)環(huán)境停機更正時間只幸虧每周六、日21：00次日06：00，否則更正以致的停機將計入SLA核查。在更正推行后必定需由應用經(jīng)理對影響范圍內(nèi)的應用系統(tǒng)進行考據(jù)并在OA中錄入考據(jù)記錄。更正推行人在更正成功推行后必定通知配置管理員更正相關配置信息，在確認配置更正成功后方可結束更正流程。配置文件必定更新到ITSM中。更

4、正推行達成后于次日見告受影響用戶以及關系系統(tǒng)負責人，如對軟件功能更正必定對各業(yè)務模塊進行用戶考據(jù)。如遇更正失敗需執(zhí)行回退操作時，需獲得IT總部系統(tǒng)運營部部長的短信或郵件贊成。失敗后需查明原因，并升級為問題，按問題管理制度執(zhí)行。激勵措施6.1違反本制度5.4、處罰責任人及其直接領導處罰各20分/次。6.2違反本制度、5.6處罰責任人10分/次。相關文檔備份管理制度、問題管理制度附加說明本制度由公司IT總部擬定,并負責講解和歸口管理。附件1更正分類及級別定義：1、更正分類：依照更正的緊急程度將更正分為標準更正和緊急更正。定義以下表：ZD/IT152-01序號更正種類種類描述提前計劃且需經(jīng)過審批的才

5、能推行的更正。比方：系統(tǒng)停機備份、1標準更正系統(tǒng)數(shù)據(jù)如期歸檔、系統(tǒng)參數(shù)更正、系統(tǒng)版本升級、系統(tǒng)補丁升級、硬件設備更換、防火墻策略更正等。2緊急更正在更正計劃之外，為對付突發(fā)的緊急情況必定馬上執(zhí)行的更正。例如：系統(tǒng)重要故障。2、更正級別定義：依照更正影響程度對更正進行級別劃分，詳盡定義見下表：ZD/IT152-02序號級別級別描述滿足以下條件之一即能夠為是“重要”：1）一級系統(tǒng)停機保護；1重要2）影響公司核心業(yè)務活動，比方財務月結，呈董事會報表計算；3）影響公司重要活動，比方重要領導接見，寶馬展等；4）系統(tǒng)需停機時間高出4小時；5）推行風險較大，易造成數(shù)據(jù)扔掉，比方扔掉當天業(yè)務數(shù)據(jù)。1）系統(tǒng)部分

6、組件不能夠供應服務，比方SAP系統(tǒng)SD01服務器停機保護；2一般2）停機時間不高出4小時；3）回退方式簡單，不會影響業(yè)務數(shù)據(jù)。注：一級系統(tǒng)請參照信息財富分類和分級規(guī)范附件2標準更正管理流程標準更正管理流程流程流程節(jié)點說明變開始更申請?zhí)峤桓暾埳暾埐块T領導審批經(jīng)過駁回變數(shù)據(jù)中心主任審批更經(jīng)過審更正申請表不經(jīng)過更正申請者在提交更正前應早先與更正系統(tǒng)負責人進行溝通，確定更正方案并對其進行測試后再提交更正申請表。更正申請表必定完滿填寫（見附表一），必定明確計劃更正時間，更正編號，更正時間，更正方案，測試記錄，回退方案，考據(jù)方案，配置更正項。申請部門負責人審批，評估該更正可否必定推行。數(shù)據(jù)中心主任檢查

7、更正申請單可否填寫完滿，描述可否正確清楚。批數(shù)據(jù)中心主任判斷可否為重要更正？否更正計劃與更正方案核實通知用戶及關系系統(tǒng)負責人更正前備份更正推行考據(jù)更正可否成功？是變通知用戶及關系系統(tǒng)負責人更實通知配置管理員施更正配置確認配置更新結果結束4.數(shù)據(jù)中心主任對更正級別進行判斷，如為重IT總監(jiān)審批要更正需提交系統(tǒng)運營總監(jiān)審批。是不經(jīng)過經(jīng)過5.更正推行人對更正方案，更正計劃進行核實，組織協(xié)調(diào)更正所需的各樣資源。6.更正計劃經(jīng)過審批后更正推行人應提前通知用戶以及關系系統(tǒng)負責人。7.更正推行人在推行更正前需對更正對象推行備份。8.更正推行人需按更正方案推行更正。否執(zhí)行回退9.更正推行人在推行更正后需考據(jù)系統(tǒng)

8、可否正常、并與更正需求提出方進行確認。若是更正失敗在獲得系統(tǒng)運營部部長贊成后馬上回退。10.更正推行達成后更正推行人需通知用戶及關聯(lián)方更正已經(jīng)成功推行。11.更正推行達成后更正推行人需更新相關配置信息，并確認更新結果。附件3緊急更正管理流程緊急更正是為對付突發(fā)事件在不得已的情況下才推行的更正，由此類更正引起的系統(tǒng)停機將計入可用性核查，因此應盡量防備使用緊急更正流程。緊急更正管理流程流程變開始更準備擬定更正方案否數(shù)據(jù)中心主任判斷方案可否可行？是數(shù)據(jù)中心主任判否斷可否為重是要變更？是變否IT總監(jiān)可否更贊成？執(zhí)是行更正推行否考據(jù)更正是否成功？是更新配置管理庫補交更正申請變數(shù)據(jù)中心主更任審批申請否記可

9、否吻合規(guī)錄范？是結束流程節(jié)點說明故障辦理人員擬定緊急更正方案，并電話請示數(shù)據(jù)中心主任贊成。數(shù)據(jù)中心主任組織各方對方案可行性進行評估。數(shù)據(jù)中心主任判斷對更正級別進行判斷，如為重要更正，數(shù)據(jù)中心主任需電話請示系統(tǒng)運營總監(jiān)贊成。系統(tǒng)運營總監(jiān)對更正進行評估以及審批。更正推行人馬上依照商定方案推行更正。更正推行后更正推行人需對系統(tǒng)進行考據(jù)。系統(tǒng)考據(jù)通過后，更正推行人需更新相關配置信息。更正達成后，更正推行人需按標準更正申請表補交更正申請。數(shù)據(jù)中心主任對申請進行審批，檢查申請表填寫可否完滿與實質(zhì)情況吻合。附表一更正申請表ZD/IT152-03更正申請表更正項目名稱更正號（OA央求號）更正申請人更正需求部門

10、更正推行人計劃更正時間更正級別一般重要更正推行對象：應用系統(tǒng)應用系統(tǒng)名稱：_影響關系系統(tǒng)名稱：_服務器服務器名稱：_影響系統(tǒng)名稱：_網(wǎng)絡：網(wǎng)絡設備名稱：_影響系統(tǒng)名稱：_其他：_影響系統(tǒng)名稱：_配置更正描述：更正目的：更正影響范圍及時長：更正方案測試記錄：序號推行步驟更正推行、考據(jù)、回退步驟考據(jù)步驟回退步驟12345附表二：更正管理制度控制表表格編碼:ZD/IT152-04檢查人:檢查日期:編號控制項檢查方法判斷標準1.要點控制點標準更正必定經(jīng)過OA流程審批后才找尋OA流程，可否有審批記錄有與更正般配的審1.1批流程能推行。緊急更正推行后必定在一個工作日找尋OA流程，可否在規(guī)準時間有與更正般配的流1.2內(nèi)提交OA審批流程程內(nèi)補提OA流程標準更正停機更正在停機前必定提在OA中查找更正記錄，并查察OA中有通知用戶的更正推行日前三天可否有OA發(fā)1.3個工作日通知用戶公文記錄前3新聞通知用戶生產(chǎn)環(huán)境標準更正必定嚴格依照規(guī)經(jīng)過監(jiān)控程序?qū)徲嬒到y(tǒng)停止服停機時間在規(guī)準時1.4務的時間可否在規(guī)準時間內(nèi)間窗口內(nèi)準時間段內(nèi)推行申請用戶必定詳盡且完滿填寫更正查察OA申請記錄并檢查文檔內(nèi)申請表填寫詳盡完1.5容可否完滿。整申請表在標準更正推