CX-03目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序doc-福建省土

1、巖工集公理程件TYCXX03 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案控控制程序序主管部門：管理者者代表版本1.00 修修訂日：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3頁 1 目的規(guī)定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、實(shí)施、考核及改進(jìn)的要求，確保制定出切實(shí)可行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。2 適用范范圍適用于公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案的管理理。3職責(zé)3.1 管管理者代代表組織織公司各各部門策策劃制訂訂公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)，并并定期組組織實(shí)施施目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案完成情情況的考考核。3.

2、2 辦辦公室3.2.11 負(fù)責(zé)責(zé)編制和和修訂本本程序，并并協(xié)助管管理者代代表做好好本程序序要求的的落實(shí)。3.2.22 組織織分解制制訂公司司各部門門質(zhì)量目目標(biāo)和環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方案案。3.3 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)努力力完成本本部門有有關(guān)的目目標(biāo)、指指標(biāo)，執(zhí)執(zhí)行管理理方案。4 工作內(nèi)內(nèi)容4.1目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)4.1.11目標(biāo)與與指標(biāo)的的制定原原則4.1.11.1公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)應(yīng)符符合質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全方針針，應(yīng)包包括對(duì)滿滿足要求求、持續(xù)續(xù)改進(jìn)、預(yù)預(yù)防預(yù)防防、節(jié)能能降耗和和預(yù)防安安全事故故的承諾諾，在方方針的框框架內(nèi)展展開；目目標(biāo)、指指標(biāo)

3、必須須是可測(cè)測(cè)量、可可評(píng)審、易易操作、高高于現(xiàn)狀狀、并通通過努力力在一定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的；展展開到各各部門的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)根據(jù)據(jù)承擔(dān)的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全職職責(zé)進(jìn)行行制定，盡盡可能量量化。4.1.11.2 建立和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)時(shí)應(yīng)應(yīng)充分考考慮以下下因素：a）與資產(chǎn)產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管管理服務(wù)務(wù)、環(huán)境境保護(hù)、職職業(yè)健康康安全相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)、條例例、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及上上級(jí)主管管部門的的管理政政策要求求；b）重要環(huán)環(huán)境因素素、重要要危險(xiǎn)因因素和影影響、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及事事故后果果；c）財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)經(jīng)營(yíng)方面面的要求求；d）相關(guān)方方及

4、其他他要求。4.1.22 目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)的制訂訂過程與與修訂控控制4.1.22.1 在整合合型管理理體系策策劃建立立之初，管管理者代代表組織織公司各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人在在充分考考慮本程程序4.1.11.1，44.1.1.22要求的的基礎(chǔ)上上討論擬擬訂質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)。在此過程中中，應(yīng)動(dòng)動(dòng)員全體體員工積積極參與與目標(biāo)、指指標(biāo)的擬擬訂，充充分發(fā)表表意見，群群策群力力，以巖工集公理程件TYCXX03 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案控控制程序序主管部門：管理者者代表版本1.00 修修訂日：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3頁 求制訂出最最切合公公司實(shí)際際的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)

5、標(biāo)。4.1.22.2 管理者者代表將將質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)（草草案）報(bào)報(bào)送總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，公公司辦公公室正式式寫入質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)，全公公司貫徹徹執(zhí)行。4.1.22.3 辦公室室根據(jù)公公司既定定的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)分解編編制公公司質(zhì)量量目標(biāo)分分解方案案和公公司環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案，報(bào)報(bào)送管理理者代表表審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，下下放全公公司貫徹徹執(zhí)行。4.1.22.4 公司對(duì)對(duì)目標(biāo)、指指標(biāo)實(shí)行行動(dòng)態(tài)管管理，當(dāng)當(dāng)發(fā)生以以下情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)考慮對(duì)對(duì)目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行修訂，修修訂后仍仍必須符符合本程程序4.1.11的原則則：a）發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與

6、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)不恰恰當(dāng)；b）公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理方針針或制訂訂目標(biāo)、指指標(biāo)應(yīng)考考慮的因因素發(fā)生生重大變變化時(shí)；c）年度管管理評(píng)審審會(huì)議中中評(píng)估目目標(biāo)、指指標(biāo)完成成情況和和進(jìn)度，提提出目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)更新的的需要。4.1.33 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的實(shí)施施和考核核4.1.33.1各各部門應(yīng)應(yīng)充分發(fā)發(fā)揮主觀觀能動(dòng)性性，積極極完成本本職工作作，努力力采取有有效措施施，確保保在資產(chǎn)產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管管理服務(wù)務(wù)和整合合型管理理體系運(yùn)運(yùn)行中全全面完成成目標(biāo)、指指標(biāo)。4.1.33.2 管理者者代表每每半年組組織對(duì)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行一次例例行考核核，填寫寫

7、，作為為管理評(píng)評(píng)審的資資料；辦辦公室協(xié)協(xié)助管理理者代表表組織實(shí)實(shí)施考核核，并負(fù)負(fù)責(zé)保存存考核記記錄。4.1.44 改進(jìn)進(jìn)4.1.44.1如如考核檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部門未未能完成成質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)時(shí)，辦辦公室應(yīng)應(yīng)督促責(zé)責(zé)任部門門分析原原因，按按不符符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序處處理。4.1.44.2 若確因因遇到客客觀原因因而導(dǎo)致致某些目目標(biāo)、指指標(biāo)不能能如期實(shí)實(shí)現(xiàn)時(shí)，責(zé)責(zé)任部門門應(yīng)及時(shí)時(shí)向管理理者代表表報(bào)告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后予予以調(diào)整整。4.2 管管理方案案4.2.11管理方方案的制制定4.2.11.1辦辦公室在在編制公公司環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方

8、案時(shí)時(shí)應(yīng)明確確如下事事項(xiàng)：a）具體的的實(shí)施步步驟、行行動(dòng)方案案；b）執(zhí)行部部門（可可行時(shí)落落實(shí)到負(fù)負(fù)責(zé)人）；c）推進(jìn)的的時(shí)間要要求；d）必要的的資源配配備（資資金預(yù)算算、設(shè)備備、人員員）。4.2.11.2 公司財(cái)財(cái)務(wù)部將將管理方方案中涉涉及的投投資預(yù)算算列入每每年的財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃。4.2.22 管理理方案的的實(shí)施和和檢查巖工集公理程件TYCXX03 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案控控制程序序主管部門：管理者者代表版本1.00 修修訂日：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3共頁4.2.22.1 責(zé)任部部門依據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的管理方方案進(jìn)行行實(shí)施。4.2.22.2 參照本本程序44.1.3.22的規(guī)定定，管理理者代表表組織、辦辦公室協(xié)協(xié)助對(duì)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方案案落實(shí)情情況考核核檢查。4.2.33 管理理方案的的修訂若管理方案案對(duì)應(yīng)的的目標(biāo)、指指標(biāo)或所所控制的的重要環(huán)環(huán)境因素素、重要要危險(xiǎn)源源發(fā)生變變化時(shí)，辦辦公室應(yīng)應(yīng)考慮對(duì)對(duì)環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理方方案進(jìn)行行修訂。4.2.44 改進(jìn)進(jìn)當(dāng)公司環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方案案的實(shí)實(shí)施發(fā)生生偏離時(shí)時(shí)，辦公公室應(yīng)督督促責(zé)任任部門分分析原因因，按不不符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序處處理。4.3 對(duì)對(duì)于目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案的的修改，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定