關(guān)于調(diào)研匯報的提綱

1、 HYPERLINK xxxx/ 調(diào)研匯報提綱第一部分：秦皇島車務(wù)段概況1、管轄范圍及圖定辦理車數(shù)秦皇島車務(wù)段管轄京哈線上下行朱各莊局界97.498Km(西起2一五Km+000m，東至312Km+498m);津山線遷安局界107.696Km(西起325Km+000m,東至432Km+696m);進(jìn)出港線上下行（南大寺秦皇島南站）一三.9Km，共計219.094Km。全段圖定旅客列車89對，其中京哈線85對，津山線4對；行包列車4對，其中京哈線1對，津山線3對；貨物列車京哈線上行12列、下行一五列，津山線上行67列、下行54列。秦皇島站為多方向火車站（東端三進(jìn)三出，西端三進(jìn)三出），圖定旅客列車8

2、9對，貨物列車一八3列，始發(fā)終到旅客列車9對，其中京哈線7對，津山線2對。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置8個行政科室：辦公室、勞動人事科、計劃財務(wù)科、安全技術(shù)科、運(yùn)輸和統(tǒng)計科、職工教育科、信息技術(shù)科、房產(chǎn)維修管理科；黨群部門設(shè)有黨群辦公室，(另有多經(jīng)辦、集經(jīng)辦、裝卸分公司)。 管內(nèi)20個中間站（其中：一等站2個、二等站1個、三等站6個、四等站11個）中的9個按車間管理(秦皇島、秦皇島南、北戴河、龍家營、昌黎、朱各莊、盧龍、包官營、遷安)，11個四等站按班組管理（石門、九龍山、后封臺、張家莊、留守營、南大寺、義卜寨、榆關(guān)、撫寧、曹東莊、雙望）。另管轄房建2個車間（物業(yè)車間、綜合車間）、2個線路所（湯河橋線路所

3、、龍山線路所）和1個鐵路俱樂部。3、人員情況全段7月末在冊職工2557人（含個人外出勞務(wù)30人，集經(jīng)12人，監(jiān)理助勤7人），其中：運(yùn)輸業(yè)1616人，超員240人，距路局下達(dá)我段2010年運(yùn)輸業(yè)期末人數(shù)一五38人，超員78人。班組165個：生產(chǎn)班組123個（其中行車班組67個、調(diào)車班組16個、客運(yùn)班組一八個、貨運(yùn)班組22個）。裝卸班組19個，房建班組20個，后勤班組3個。4、安全情況2010年8月一八日實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1629天，保持了安全生產(chǎn)的基本穩(wěn)定。第二部分：“三年三項工程”“五標(biāo)工程”等基礎(chǔ)建設(shè)好的做法一、“三年三項工程”做法1制定辦法，明確思路。制定了秦皇島車務(wù)段行車工種三年工程規(guī)劃實(shí)施方

4、案、秦皇島車務(wù)段高技能人才管理辦法，內(nèi)容細(xì)化、措施具體化、落實(shí)部門責(zé)任化、任務(wù)完成時限化。三年計劃挖潛32人，其中：車站值班員一八人、助理值班員14人。截止到今年6月末，我們已完成挖潛人數(shù)19人，其中：車站值班員10人、助理值班員9人。2完善基礎(chǔ)，強(qiáng)化分析。建立工人技師登記薄、職工技能等級登記薄、高技能人才成果情況登記薄。對行車主要工種的年齡結(jié)構(gòu)、文化素質(zhì)、技能、達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了分析?，F(xiàn)有行車主要工種人員882人，年齡結(jié)構(gòu)：30歲及以下125人占14.17%、31-40歲301人占34.一三%、41-50歲324人占36.7%人、51-60歲一三2人占一五 %。文化結(jié)構(gòu)：初中及以下一八1人占20

5、.97%、高中221人占23.4%、中專399人占46.23、大專及以上81人占9.38%。技能等級：全段技師74人占全段技術(shù)工人（2112人）3.5%、高級工956人占45.26%、中級工614人占29.07%、初級工一三人占0.61%。問題：行車工種年齡偏大，30歲以下的年輕職工比例較少，人員集中在31-50歲。初中及以下文化程度占一定比例。未取得職業(yè)資格人員仍有一部分。措施：對接收的復(fù)員退伍軍人及高職生，全部補(bǔ)充到主要工種。將文化、技能素質(zhì)較高的技術(shù)工人，優(yōu)先補(bǔ)充到主要工種崗位；對年齡偏大，身體有病的職工，安排到其他非主要崗位工作。逐步理順勞動關(guān)系，嚴(yán)格管理主要工種人員，不得隨意抽調(diào)主要

6、工種人員從事其它工作，保持主要工種隊伍穩(wěn)定。組織主要工種人員參加各類學(xué)歷教育，提高職工專業(yè)文化水平；認(rèn)真摸排職工技能情況，對未通過人員逐人分析，組織報考上一等級的技能鑒定，逐步提高職工技能水平。3落實(shí)定編，精干主業(yè)。今年路局核定我段全部定員為一三76人，其中：列行管干部定員91人，列生產(chǎn)干部74人，政工干部19人，生產(chǎn)人員1192人；生產(chǎn)人員中：運(yùn)轉(zhuǎn)人員563人，調(diào)車組人員一三9 人，客運(yùn)人員 226人，貨運(yùn)人員222 人， 其余生產(chǎn)人員42 人。截止6月末我段現(xiàn)員2566 人（含個人外出勞務(wù)31人，集經(jīng)12人，監(jiān)理助勤7人），其中：運(yùn)輸業(yè)1628人，超員252人，按照路局要求，保證在2011

7、年落實(shí)到位。優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置。嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)定編、七科一室的機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照路局審批后的行管人數(shù)及專業(yè)技術(shù)定員人數(shù)進(jìn)行配備。新的行管定編減少22人，其中：行管干部減少6人，列生產(chǎn)干部減少16人。對科室超編人員22人分流到多經(jīng)崗位。按照部鐵路運(yùn)輸站段管理部門機(jī)構(gòu)編制示范標(biāo)準(zhǔn)（暫行）站段管理的特、一、二、三等車站按車間管理的要求，設(shè)置車間9個（一等站2個、二等站1個、三等站6個）。優(yōu)化作業(yè)崗位。對主要行車崗位按新定員標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)；對中間站客、貨工作量不飽滿的崗位，兼職并崗；對主要工種實(shí)行準(zhǔn)入制度，把住提改職關(guān)，精干運(yùn)輸主業(yè)。 （1）秦皇島南站調(diào)車組人員由原每組定員5人，按新定員標(biāo)準(zhǔn)每組4人配備，挖潛14人，分

8、流到其他崗位。（2）對作業(yè)量較小,勞動工時虛靡和勞動工時不飽和的車站.按照車站的作業(yè)性質(zhì)和作業(yè)特點(diǎn),結(jié)合車站實(shí)際情況,適時對部分崗位工種進(jìn)行兼崗并崗。遷安、盧龍、包官營站實(shí)行客貨并崗，解決了津山線人員緊張問題。（3）認(rèn)真落實(shí)崗位準(zhǔn)入制度，對不符合崗位要求的人員及時進(jìn)行調(diào)整。今年上半年提職30人，因年齡、學(xué)歷、身體等原因改職10人，同時按規(guī)定易崗易薪。優(yōu)化班組設(shè)置。根據(jù)作業(yè)區(qū)域設(shè)置班組，減少班組之間聯(lián)系環(huán)節(jié)。對三等及以上車站的生產(chǎn)崗位按業(yè)務(wù)屬性或班次劃分班組，人數(shù)較少時直接按業(yè)務(wù)屬性設(shè)置運(yùn)轉(zhuǎn)、客運(yùn)、貨運(yùn)、貨檢等班組，對三等及以上車站加大班組整合力度，班組人數(shù)在2060人之間。我段原有班組230個

9、，整合后班組123個，比整合前班組減少了107個，壓縮比例為46.5%。其中：行車班組由原來的121個減少到現(xiàn)在的66個；調(diào)車班組由原來的42個減少到現(xiàn)在的16個；客運(yùn)班組由原來的25個減少到現(xiàn)在的一八個；貨運(yùn)班組由原來的38個減少到現(xiàn)在的20個；其他班組由原來的4個減少到現(xiàn)在的3個。優(yōu)化人才隊伍。一是對工人技師堅持日?？己伺c定期考核相結(jié)合，按考核結(jié)果發(fā)放技師津貼；二是對技師實(shí)行一幫一帶徒制度，發(fā)揮技師的傳、幫、帶作用。三是制定行車主要工種技師培養(yǎng)規(guī)劃。2010年目標(biāo)：計劃培養(yǎng)高技能人才29人，其中行車工種14人，配車工種4人，調(diào)車工種4人，客運(yùn)工種2人，貨運(yùn)工種5人。組織符合條件的技師申報高

10、級技師，使技師以上占技師工種（567人）的比例達(dá)到一八.16%，占技術(shù)工人（2099人）的比例為4.9%。2011年目標(biāo)：計劃培養(yǎng)高技能人才34人，其中行車工種一五人，配車工種4人，調(diào)車工種5人，客運(yùn)工種3人，貨運(yùn)工種4人，其他工種3人。組織符合條件的技師申報高級技師，使技師以上占技師工種（576人）的比例達(dá)到23.78%，占技術(shù)工人（2093人）的比例為6.55%。現(xiàn)階段技師基本情況：現(xiàn)有技師74人，其中車務(wù)技師29人（行車工種25人，配車工種1人、調(diào)車工種3人），占技師工種的比例為10.58%，占行車主要工種的比例為3.36%;貨運(yùn)技師16人, 占技師工種的比例為7.54%，占貨運(yùn)工種的比

11、例為6.42%;客運(yùn)12人, 占技師工種的比例為25.5%，占客運(yùn)工種的比例為4.02%;裝卸工種技師6人,占裝卸工種的比例為3.38%;通用工種技師11人(汽車駕駛員技師2人、木工2人、管道工3人、電工3人、油漆工1人), 占通用工種（276人）的比例為3.98%。高技能人才占技師工種（274人）的比例為27%，占技術(shù)工人（2112人）的比例為3.5%。在我段74名技師中，35歲及以下2人，36歲到45歲46人，46歲以上26人。具有初中及以下學(xué)歷的5人，高中學(xué)歷22人，技校1人，中專33人，大專及以上學(xué)歷一三人。4深化自控型班組建設(shè)。制定了秦皇島車務(wù)段自控型班組建設(shè)三年規(guī)劃、自控型班組建設(shè)

12、實(shí)施辦法、秦皇島車務(wù)段班組長管理辦法、自控型班組建設(shè)工作考核辦法，制定了推進(jìn)計劃表，明確了每項工作任務(wù)的牽頭部門、配合部門和完成時限。從路局安管系統(tǒng)直接提取職工安全業(yè)績考核數(shù)據(jù)，作為自控型班組認(rèn)定的基本要素。使自控型班組的考核標(biāo)準(zhǔn)與車務(wù)段職工安全業(yè)績考核管理辦法有效對接，形成即時、可控、全面、規(guī)范、超前、透明的一體化安全控制管理體系。強(qiáng)化了安全生產(chǎn)法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。職教與勞人部門配合，對職工開展了形式多樣的以安全生產(chǎn)法、鐵路運(yùn)輸安全保護(hù)條例、鐵路交通事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理條例、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及鐵道部鐵路技術(shù)管理規(guī)程、鐵路交通事故應(yīng)急救援規(guī)則、鐵路交通事故調(diào)查處理規(guī)則、路局行車組織規(guī)則等安

13、全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主要內(nèi)容的專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步固化職工安全生產(chǎn)的意識，增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)的法制觀念。完善了班組安全自控機(jī)制。加強(qiáng)自控型班組的控制管理。進(jìn)一步理順了段勞資牽頭，業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)、分層管理、黨工團(tuán)齊抓共建的班組管理體系。完善了班組有關(guān)文件，規(guī)范了班組臺帳，進(jìn)一步減輕了班組負(fù)擔(dān)。二、“五標(biāo)建設(shè)”做法1強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化中間站管理考核。根據(jù)京鐵運(yùn)（2010）287號文件要求，結(jié)合“五標(biāo)工程”建設(shè)，安全科牽頭對標(biāo)準(zhǔn)中間站管理考核辦法進(jìn)行了修訂，完善了標(biāo)準(zhǔn)化車間考核辦法。2抓好典型示范引領(lǐng)。選樹北戴河站客運(yùn)、秦皇島站客運(yùn)、朱各莊站、石門站作為示范，6月底已建成標(biāo)準(zhǔn)化示范車間，爭取年

14、底前80%建成標(biāo)準(zhǔn)化車間。3完善并落實(shí)職工作業(yè)指導(dǎo)書和干部履責(zé)說明書。由勞人科牽頭，各業(yè)務(wù)科室和車站配合，對所有的作業(yè)和崗位制定作業(yè)指導(dǎo)書，現(xiàn)崗位所有干部編制履責(zé)說明書，制定了段與路局、段與車間的兩級權(quán)責(zé)界面表，形成了主要管理工作流程圖。4強(qiáng)化班組的互控聯(lián)責(zé)考核。根據(jù)京運(yùn)函2010282號和京鐵勞（2010）73號文件要求，制定了職工安全業(yè)績考核實(shí)施細(xì)則（秦鐵車安【2010】76號）文件，制定了職工安全業(yè)績考核辦法，段對站月度考核辦法，以及職工作業(yè)自、互控辦法。特別確定了連責(zé)單元和自互控范圍，對作業(yè)互控實(shí)行格式化管理，提高現(xiàn)場作業(yè)自、互控水平。下半年，我們將在繼續(xù)完善“兩書一圖一表”的基礎(chǔ)上，

15、按照路局各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求，制定標(biāo)準(zhǔn)化中間站（車間）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)制定千分制考核驗收說明書，通過有效的監(jiān)督、評價、考核機(jī)制，形成閉環(huán)的管理運(yùn)行體系，從而實(shí)現(xiàn)車務(wù)段整體管理系統(tǒng)的常態(tài)高效運(yùn)作。第三部分：安全生產(chǎn)中存在的突出問題一是職工嚴(yán)重兩違問題突出。16月份，我段共考核23件事故苗子，其中作業(yè)問題11件（施工控制、調(diào)度命令4件，助理值班員未出場接車3件，調(diào)車作業(yè)2）；人身問題12件（裝卸作業(yè)不防護(hù)5件，上線作業(yè)人身安全3件），其他2件。二是作業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)的問題還存在。16月份，全段共發(fā)牌4527張（定量3209），完成兌現(xiàn)率141%。存在的突出問題是部分職工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)不徹底，自控能力差，對作業(yè)

16、過程中的違章違紀(jì)互控提醒不到位，班組自控互控存在差點(diǎn)。三是職工業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低，招收的復(fù)轉(zhuǎn)軍人，多為學(xué)習(xí)成績差的高考落榜者，不適應(yīng)當(dāng)前安全生產(chǎn)的需要。四是干部作風(fēng)不實(shí)、不作為的問題還大量存在。如工作拖拉、對重點(diǎn)工作落實(shí)不力，比如個別車間安管系統(tǒng)日常運(yùn)用有差距，專用線站場環(huán)境整治不力；工作標(biāo)準(zhǔn)不高，不積極、不主動，工作應(yīng)付對付，創(chuàng)新、發(fā)展、爭一流意識不強(qiáng)的問題；安全管理不規(guī)范，安全管理失管失控的問題；安全關(guān)鍵盯控不到位，干部作風(fēng)不扎實(shí)、不艱苦，跟班盯控不到位，九上崗制度落實(shí)不力的問題。五是秦皇島南站調(diào)車場作業(yè)環(huán)境差。編組場多年沒有清篩，硅沙、礦粉、煤粉和粘油等散漏物膠固在一起，形成硬殼，高出線路，造

17、成編編組線3- 4道、9- 10道間形成向線路內(nèi)的反坡，威脅調(diào)車人身安全。04年站場改造后，調(diào)車場西部跑道坑洼不平、道砟塊大，調(diào)車人員易崴腳、摔倒。車務(wù)段多次組織進(jìn)行整治，但不能從根本解決問題，建議路局協(xié)調(diào)進(jìn)行整治。第四部分：經(jīng)營管理方面問題措施一、運(yùn)輸任務(wù)完成分析指 標(biāo)裝車發(fā)噸(萬噸)發(fā)人（萬人）卸車停時（小時）部屬車2010年計劃37487061053024.5847101160完成384.9446.7264.5427.123.6370781一三6完成計劃5151.343.44043.8與計劃比10.9一五.338102.90.94928.9242009年完成357.6410.4250.3

18、532.825.535806.11200同比增減27.336.314.21061.91245.264分析：貨物發(fā)送量：一是空車不足，金屬礦石發(fā)送量同比減少，2010年主要裝卸車站秦皇島南站卸車同比日均減少一三7.7車，由2009年的日均卸大于裝248.4車，到2010年日均卸小于裝59.1車，空敞車嚴(yán)重緊張限制著鐵礦石的裝車上量。雖然我段針對各大鋼廠對鐵礦石的市場需求量的增加開辟了廟溝鐵礦、首秦龍匯球團(tuán)鐵礦等新增貨源，但因空車不足因素影響仍無法有效抑制鐵礦粉發(fā)運(yùn)量下降的趨勢。二是曹妃甸港競爭，石油發(fā)送2009年達(dá)到97.2萬噸，但由于曹妃甸港石油管道開通2010年開始石油已改在曹妃甸港發(fā)運(yùn)，嚴(yán)

19、重影響了我段貨物發(fā)送量的增長。三是秦皇島區(qū)域發(fā)展定位，以旅游和宜居城市為主，工業(yè)發(fā)展滯后。卸車：2007年完成最好達(dá)到日均802.5車，主要是秦皇島南站到達(dá)量達(dá)到歷史最高水平一三60.8萬噸，但在接下來的幾年由于到達(dá)量的減少，卸車完成情況也隨之遞減，2009年日均卸車僅完成578.9車是近幾年最低水平，2010年到達(dá)量仍在繼續(xù)銳減，這已嚴(yán)重影響了我段裝車上量。運(yùn)輸收入：2008年我段運(yùn)輸收入完成最好，達(dá)到8.37億元。是近幾年運(yùn)輸收入最高的一年，同時2008年貨物發(fā)送量也是最好的一年，旅客發(fā)送人數(shù)僅次于2009年達(dá)到5一八.7萬人，2006年運(yùn)輸收入是完成情況最少的一年，僅為4.58億元。停時

20、：除2006、2007年因停時統(tǒng)計口徑原因外，2008、2009年我段停時是在逐年遞減的，2008年我段停時完成28.8小時，超年計劃0.8小時，完成年計劃的97.2；而2009年我段停時完成24.8小時，較年計劃壓縮1.2小時，同比壓縮4小時。旅客發(fā)送：2006-2009年我段旅客發(fā)送量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢， 2006年旅客發(fā)送量在完成425.7萬人的基礎(chǔ)上，2007、2008、2009均有較大幅度的增加，2009年達(dá)到了最高峰578.9萬人。我段加大旅客發(fā)送組織工作，隨時掌握客流動態(tài)變化情況，充分利用現(xiàn)有運(yùn)能，當(dāng)旅客所買車票不能滿足時，積極向旅客推薦其他有運(yùn)能的車次，為我段旅客發(fā)送打下了堅實(shí)的

21、基礎(chǔ)。措施：一是主攻大宗貨源，根據(jù)天津地區(qū)的市政建設(shè)和建材市場的需求，主攻發(fā)往天津地區(qū)的建筑砂業(yè)務(wù)，由原來日請求車300輛迅速的增長到800兩左右，但受全局及段內(nèi)卸車不足和路局空敞車排空的影響很難滿足裝車的需求。經(jīng)過反復(fù)的和發(fā)、收貨人進(jìn)行協(xié)商在路局相關(guān)處室的大力支持下利用平車改造、平車自備車等雜型車組織發(fā)運(yùn)大大緩解了空敞車的不足，上半年預(yù)計發(fā)運(yùn)23468車一五0.9萬噸同比多78.9萬噸。二是拓展?fàn)I銷渠道，了解到秦皇島南周邊企業(yè)發(fā)往石家莊地區(qū)金礦石的相關(guān)信息后，以優(yōu)良的服務(wù)承諾并和企業(yè)達(dá)成了從秦皇島南站發(fā)往石家莊、武安、偏店、咸水沽4個站的發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)上半年預(yù)計發(fā)運(yùn)3486車22.8萬噸。三是搶抓

22、零星貨源，利用部、局向東北沈、哈排空的優(yōu)越形式。全力以赴組織東北沈、哈兩局貨源。把我段管內(nèi)水泥的發(fā)運(yùn)作為運(yùn)輸重點(diǎn)。優(yōu)化組織方案由車務(wù)段段統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一安排。采取了由原來幾個站多個點(diǎn)分散裝車的方式確定為一個站一個點(diǎn)集中裝車的方式，大大的減少了車輛取送、裝車、以及掛運(yùn)的時間，加快了貨車的周轉(zhuǎn)時間提高了運(yùn)輸效率。上半年發(fā)運(yùn)水泥一五50車9.3萬噸同比多4.5萬噸。四是壓縮部屬車保有量，優(yōu)化作業(yè)組織：秦皇島南站發(fā)運(yùn)金礦貨物，重車原由西港區(qū)經(jīng)交接場轉(zhuǎn)入東港區(qū)，優(yōu)化作業(yè)組織流程后變?yōu)槟险局翓|港區(qū)整列直通運(yùn)輸；增加設(shè)備投入：督促秦皇島地方鐵路新建了“柳江”“興龍倉儲”兩個分流貨場，從根本上解決“首秦”、“淺

23、野”等企業(yè)因卸車設(shè)備陳舊、場地狹小造成卸車效率低的問題，改造后地鐵散堆裝卸場地擴(kuò)大了兩倍，今年16月份，地鐵停時平均完成一三小時，較去年同期壓縮了2小時。推行計件工資：對秦南、遷安推行運(yùn)輸主要工種計件辦法，全力壓縮部屬車保有量，上半年我段停時完成23.6小時，較年計劃壓縮0.9小時，同比壓縮1.9小時；部屬車保有量完成1一三6車/日，同比壓縮64車/日，較年計劃壓縮24車/日。五是強(qiáng)化客運(yùn)增收，抓淡季營銷：向路局申請始發(fā)列車票額全段共享，提高了始發(fā)車的售票率，同時對重點(diǎn)車次實(shí)行日監(jiān)控，根據(jù)售票情況加大發(fā)售重點(diǎn)列車車票的宣傳和組織力度，現(xiàn)每日平均客票利用率均達(dá)到100%。抓臨客高峰：節(jié)假日高峰期

24、申請加開臨客，部分始發(fā)列車加掛車廂，始發(fā)列車增加無號車票的發(fā)售，發(fā)揮了小長假的補(bǔ)欠作用，端午三天假我段發(fā)人同比增加了2.8萬人，客收增加了148萬元；抓激勵機(jī)制：通過共、復(fù)用票激勵政策，提高共用、復(fù)用票、聯(lián)網(wǎng)票發(fā)售，上半年全段共發(fā)售復(fù)用、共用票97.8萬張，創(chuàng)收9209萬元，共復(fù)用票分別占全段發(fā)人、客收的37%和61.6%。二、多經(jīng)經(jīng)營分析1、6月末職工人數(shù)為300人，實(shí)際多經(jīng)人員為106人，為主業(yè)負(fù)擔(dān)194人。2010年任務(wù)指標(biāo)（單位：萬元）項目考核指標(biāo)超產(chǎn)指標(biāo)貢獻(xiàn)指標(biāo)完成收入75009000100005000利潤5010012060多經(jīng)2005年至2010年1至6月份收入完成情況分析（單位

25、：萬元）項目2005年2006年2007年2008年2009年2010年收入70427803547311670555000利潤52735一三5060多經(jīng)工資費(fèi)用支出情況及分析項目2005年2006年2007年2008年2009年2010年職工人數(shù)310268236238236300工資327292345455430460工資附加費(fèi)195一五9196一八52242832、集經(jīng)2005年2010年1-6月份主要情況表單位：萬元項目收入利潤工資備注 月 2005年 380210782006年43853200其中預(yù)提：12007年34411194其中預(yù)提：一五2008年44921272其中預(yù)提：221

26、2009年34410200其中預(yù)提：2562010年41110249其中預(yù)提：4一八2010年收入預(yù)計完成11450萬元，其中多經(jīng)延伸服務(wù)收入完成1450萬元，商貿(mào)業(yè)收入完成10000萬元，利潤完成120萬元；2010年預(yù)計開支人數(shù)增加30人，去年實(shí)際工資支出為836萬元，工資附加費(fèi)為494萬元，今年，考慮職工工資上漲等因素，預(yù)計工資支出為1000萬元，工資附加費(fèi)支出為531萬元。入不敷出問題嚴(yán)重。3計量秦皇島計量站2006年-2010年1-6月份收支利明細(xì)表單位：百元 項目年度收入利潤費(fèi)用其 中工資工資附加費(fèi)配合費(fèi)2005年2996820023034272284316360 2006年280

27、66 37 一八74154332506105452007年30179 49 23969538423一八88502008年46295 44 3571280194531199002009年34149 485 25758143937555 3 2010年一三634 -9103 一三1429166 4400 2005年-2009年1-6月份平均收入為33731百元，2010年1-6月份收入為一三634百元，是前五年平均收入的40%。減收問題原因：一是計量稱重業(yè)務(wù)量大幅下降，如秦南計量站收入占管理站收入的比例約為60%，由于秦南到達(dá)量大幅下降，造成計量稱重業(yè)務(wù)量也大幅下降。二是收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低，從2008年

28、11月底河北省物價局下發(fā)文件，計量稱重費(fèi)由最高1.80元調(diào)整到1.30元。費(fèi)用支出增加的原因：一是列支職工人數(shù)增加，2006年-2008年平均列支職工54人，平均每年支付工資總額為一五626百元，2009年平均列支職工人數(shù)為71人。支付職工工資總額為24734百元，比上年同期工資增加了6503百元。2010年1-6月份實(shí)際支付職工工資9166百元，比上年同期減少5227百元，采取的辦法是減少列支職工人數(shù)。二是人員平均工資連年增長，2005年平均工資未223百元，2006年253百元， 2009年平均人員工資增長至408百元。4、裝卸經(jīng)營情況：2010年路局下達(dá)年度計劃收入指標(biāo)2750萬，比20

29、09年的1700萬增加了1050萬，增幅為61.8%。年度利潤指標(biāo)300萬，比2009年的40萬增加了260萬，增幅為650%。到6月底實(shí)現(xiàn)裝卸收入1458.8萬元，比去年同期的1222萬增加了236.8萬，增幅為19.4%。超過1-6月份計劃收入83.8萬元。實(shí)現(xiàn)利潤一五0萬，比去年同期82.4萬增加67.6萬元，增幅為82%，全面完成1-6月份利潤計劃指標(biāo)。采取的主要措施：（1）、超前謀劃，利用政策增收。繼續(xù)從2010年1月1日開始按上浮費(fèi)率30%，收取裝卸費(fèi)，利用有利政策多創(chuàng)效益（2）、繼續(xù)加大設(shè)改力度，增加新機(jī)型、新設(shè)備。今年1-6月份，協(xié)調(diào)路局裝卸公司，已經(jīng)更新了4臺裝載機(jī)，報廢了3

30、臺老舊裝載機(jī)。實(shí)現(xiàn)了裝卸機(jī)械在數(shù)量不大增的情況下，設(shè)備的技術(shù)性能有大的改善，提高作業(yè)效率，降低消耗。（3）、全員、全成本核算，節(jié)支降耗。所有裝卸班組實(shí)行全成本核算。在全員按收入計件分配的基礎(chǔ)上，將安全質(zhì)量、收支率，能源消耗、維修支出率分項累計考核，節(jié)獎超罰與每位職工效益掛鉤。設(shè)備按不同作業(yè)類別和不同技術(shù)條件以單臺每百噸作業(yè)為單位將油、電、維修的消耗費(fèi)用分劈至班組，按月考核。一季度過后，針對考核辦法在運(yùn)行中存在的不足以及各班組提出的問題，征集建議，及時進(jìn)行了修改。使之更貼近現(xiàn)場實(shí)際 ，更有效的調(diào)動職工積極性，并最大的程度的控制成本（4）、開展革新改造，創(chuàng)造良好效益。針對遷安卸煤機(jī)作業(yè)中料斗刮碰車

31、廂端板，每次作業(yè)要損壞5-6個料斗的問題加裝了防撞裝置，對作業(yè)中司機(jī)室另一側(cè)無法觀測障礙物問題，加裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)，避免了走行電機(jī)刮碰車門，兩項全年節(jié)約成本支出7萬余元。用廢鋼軌的軌底替代裝載機(jī)鏟刃，管內(nèi)20臺裝載機(jī)每臺車每年更換3次，每次可節(jié)省費(fèi)用一八00元，一年節(jié)約鏟刃購置費(fèi)10.8萬。（5）、積極開展修舊利廢。為降低成本支出將遷安卸煤機(jī)、裝沙機(jī)更換下來的變形、破損的料斗分割、拼制（去除損壞部位，保留完好部分，兩、三個拼制成一個），已經(jīng)制作出了75個，節(jié)約成本支出4萬多元（6）、挖掘人力資源，補(bǔ)充現(xiàn)場；應(yīng)對作業(yè)情況變化，對班組人員、設(shè)備調(diào)整。針對年齡結(jié)構(gòu)老化及職工退休造成人員不足的情況。年

32、初我們消減留守營機(jī)裝組的富余人員，撤出了勞動強(qiáng)度大，效益低的秦北行包班組路工及昌黎行李房全部路工，將分流出來的22人，全部補(bǔ)充到兩線作業(yè)量大的崗點(diǎn)。3月份將盧龍、雙望兩個班組合并，人員及設(shè)備固定在盧龍（該機(jī)裝組房屋及生產(chǎn)生活設(shè)置大部分已進(jìn)行了改造整治；機(jī)械設(shè)備不斷更新，狀態(tài)良好，能夠適應(yīng)跨站作業(yè)）。合并后，一方面便于班組基礎(chǔ)管理，另一方面人員得到集中。在確保能夠出動4臺裝載機(jī)滿足盧龍、雙望兩站同時作業(yè)的前提下，抽出來了2名年輕司機(jī)補(bǔ)充到朱各莊，將朱各莊一名年齡稍大的司機(jī)調(diào)昌黎。5月份，我們將留守營與昌黎機(jī)裝組人員合并，成立撫寧機(jī)裝組。負(fù)責(zé)撫寧、留守營、昌黎三個貨場的裝載機(jī)、裝沙機(jī)作業(yè)。在留守營

33、設(shè)置固定的裝載機(jī)2臺、撫寧3臺，把班組的生產(chǎn)、生活地點(diǎn)設(shè)置在撫寧，流動作業(yè)。既減少機(jī)械跨站作業(yè)的磨損及消耗，又降低了上路行駛安全隱患，同時撫寧的裝沙機(jī)由留守營專職司機(jī)操作，作業(yè)效率和作業(yè)安全得到了有效的保證。三、勞資分析按路局下達(dá)工資計劃測算，2010年職工人均收入達(dá)到41106元預(yù)計比上年提高7.7%，工資缺口374萬元（不含建筑人員）。如果按照比去年提高10%的幅度，人均收入達(dá)到41984元，工資缺口594.4萬元；如果人均收入如比去年提高12%的幅度，人均收入達(dá)到42748元，工資缺口786.2萬元（不含建筑人員）；如果人均收入如比去年提高14%的幅度，人均收入達(dá)到43512元，工資缺口

34、977.7萬元。建筑人員按照我段現(xiàn)工資水平，全年工資支出需要1一三5.4萬元。（尚無款源保證）注：上半年職工人均收入210一五元，同比提高一三.1%。四、建筑系統(tǒng)分析1、基本情況。房建部門現(xiàn)有職工321人，工作責(zé)任總量為5682件/38.9萬換算平米；鍋爐房20處/26臺套，承擔(dān)供暖面積42.9萬平米。自年初以來，房產(chǎn)管理貫徹“積極融入、主動服務(wù)，全力保障為運(yùn)輸”的工作思路，完成了領(lǐng)導(dǎo)布置的各項任務(wù)，職工隊伍思想持續(xù)穩(wěn)定。專運(yùn)通道維修。采取“倒排作業(yè)工期、車間干部現(xiàn)場包?！毙问?，對京哈線我段管內(nèi)84件重點(diǎn)行車房屋設(shè)備進(jìn)行了屋面補(bǔ)漏、提速護(hù)欄修補(bǔ)粉刷、站名牌字更新、站臺面調(diào)平等工作，同時還組織專

35、人對秦皇島站、北戴河站、108場7座高站臺限界進(jìn)行安全檢測。重點(diǎn)整治，塑造模范站場整體形象。對北戴河站、108場兩個重點(diǎn)處所的房屋、圍墻進(jìn)一步提升粉刷質(zhì)量，對北戴河站雨棚頂板變形問題積極配合原施工單位進(jìn)行了重點(diǎn)修復(fù)，對108場首長辦公房屋一八個窗扇變形問題進(jìn)行了更新。與此同時，還根據(jù)朱各莊站、石門站、九龍山站創(chuàng)建樣板站的需要，組織完成了室內(nèi)外粉刷、加裝彩鋼屋頂、新做三站站名字、更換照明燈具等任務(wù)。落實(shí)職責(zé)，各項管理工作平穩(wěn)運(yùn)行。供暖設(shè)備管理正值維護(hù)時期，鍋爐本體和輔機(jī)維修按計劃落實(shí)，目前已經(jīng)完成油爐6臺套；物業(yè)管理將設(shè)施維護(hù)作為重點(diǎn)，金路苑小區(qū)下水不通暢問題得到有效解決，西城里小區(qū)職工自行綠化

36、美化環(huán)境；鐵路住宅產(chǎn)權(quán)證辦理也取得進(jìn)展，經(jīng)過努力目前已經(jīng)補(bǔ)辦25戶產(chǎn)權(quán)證。2、問題：一是已經(jīng)下達(dá)給我段房建部門2010年人員工資及各項運(yùn)營費(fèi)用總和為580.58萬元，經(jīng)測算資金缺口太大（約2300萬元）；目前受南龍線改造影響，段經(jīng)營效益出現(xiàn)下滑，無力承擔(dān)房建兩車間職工工資及多項費(fèi)用，建議路局下達(dá)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要基本接近實(shí)際。二是段管理的物業(yè)小區(qū)自2003年以來未投入任何資金，致使小區(qū)硬件欠賬較多，建議路局投入整治資金。五、財務(wù)成本分析總體情況：6月份累計運(yùn)輸總支出10900.36萬元，較上年同期增加支出2661.53萬元，增加原因是工資增長和建筑移交增加的固定資產(chǎn)折舊及建筑供暖能源費(fèi)用。其他運(yùn)輸費(fèi)用累計支出2092.31萬元，較上年同期增加一三37.29萬元。較預(yù)算超支1617.19萬元，如剔除制服補(bǔ)貼、事故損失性費(fèi)用、房建費(fèi)用和未下達(dá)預(yù)算的福利費(fèi)等支出，5月份累計支出較預(yù)算超支20.28萬元辦公費(fèi)較預(yù)算節(jié)支4.19萬元，短途運(yùn)輸費(fèi)用較上年同期減少支出0.16萬元（1-6月份較預(yù)算