SAP年結(jié)-固定資產(chǎn)跨年有折舊未提完-不能關閉前一會計年度_第1頁
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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)2014年年結(jié)工作中，遇到最郁悶的問題就是在AJAB固定資產(chǎn)2014年年度的時候，發(fā)現(xiàn)2013年度還打開著。再去關閉2013年時，發(fā)現(xiàn)有部分資產(chǎn)的折舊未提。但是，現(xiàn)在已經(jīng)是2015年了，不能再做賬到2013年。 如何將這些折舊提出來呢？ 最終采用的方案是，ABAA維護一筆數(shù)量相等，反方向的計劃外折舊。然后運行AFAB重復提折舊。此時，計劃與計劃外折舊互為負數(shù)。相抵掉。不會產(chǎn)生會計憑證。 此方案，在操作前，需要注意以下幾點：1. OB52打開2013年12月總賬賬期，OK

2、P1打開2013年12月CO賬期。2. 查看配置中是否允許計劃外折舊為正數(shù)。如果未進行配置，請修改如下配置： 2.1 OABU定義未計劃折舊正/負 如下圖所示，將三種折舊范圍的配置都更改為“允許的所有值” 2.2 AO78（路徑如下圖所示），選擇“定義未計劃折舊的業(yè)務類型” 增加如下圖所示的兩種事務類型。 如果是2013年購置的，則選擇Z65本年購置的未計劃折舊(反向) 如果是2013年之前購置的，則選擇Z64前年購置的未計劃折舊(反向) 具體配置參數(shù)如下圖所示 3. 運行完ABAA后，查看資產(chǎn)價值瀏覽器，2013年折舊情況如下圖所示。 4. 運行AFAB.選擇“重復”。 執(zhí)行完ABAF.資產(chǎn)價值瀏覽器查看2013年折舊情況。如下圖所示。 此時再去運行

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