物資采購(gòu)及管理手冊(cè)

1、內(nèi)部資料注意保存物資采購(gòu)及管理手冊(cè)（第二版）2013年 3 月中建七局安裝工程有限公司China Construction Seventh ENGRG Bureau Installation ENGRG Co.,中建七局安裝工程有限公司文件編號(hào)CSCEC7BFQBWZ物資采購(gòu)及管理手冊(cè)第1次修訂文件修訂前言公司管理模式轉(zhuǎn)型后，物資管理能力相對(duì)薄弱。為加強(qiáng)公司物資管理水平，規(guī)范物資采購(gòu)行為，充分發(fā)揮集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，提高集采綜合效益，保證工程質(zhì)量和施工進(jìn)度，更好地的服務(wù)于公司各項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，公司于 2012 年 5 月編制下發(fā)了物資采購(gòu)及管理手冊(cè)。通過近一年的貫徹執(zhí)行，各單位和項(xiàng)目部對(duì)手冊(cè)的理解和

2、運(yùn)用得到不斷強(qiáng)化，有力地推動(dòng)了公司物資采購(gòu)及管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化進(jìn)程。在手冊(cè)執(zhí)行過程中，確實(shí)也發(fā)現(xiàn)了不少有待解決的實(shí)際問題，對(duì)此，公司領(lǐng)導(dǎo)和基層廣大管理人員提出了許多有益的改進(jìn)建議和意見。結(jié)合公司實(shí)際情況，我們對(duì)手冊(cè)各章節(jié)內(nèi)容重新進(jìn)行了認(rèn)真梳理和修訂，以“機(jī)構(gòu)設(shè)置” 、“權(quán)限界定”、“計(jì)劃管理”、“采購(gòu)管理”“現(xiàn)場(chǎng)管理”及“信息化和資料管理”六個(gè)管理板塊為主線，將原來的十三章內(nèi)容縮減為十二章并進(jìn)行重新排列，新增了 23 張管理表格，力爭(zhēng)使各層級(jí)物資管理人員及相關(guān)管理人員能夠通過手冊(cè)了解、掌握物資設(shè)備采購(gòu)及管理全過程要點(diǎn)，真正起到指導(dǎo)作用。受時(shí)間和編寫水平所限，修訂后的手冊(cè)肯定仍會(huì)存在不

3、少疏漏和錯(cuò)誤，希望各單位、項(xiàng)目部在執(zhí)行過程中繼續(xù)積極提出改進(jìn)意見和建議，及時(shí)反饋到公司材料設(shè)備部，以便不斷修正加以完善。物資采購(gòu)及管理手冊(cè)編委會(huì)二一三年三月二十日中建七局安裝工程有限公司文件編號(hào)CSCEC7BFQBWZ物資采購(gòu)及管理手冊(cè)第1次修訂文件修訂目錄第一章物資系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置3第二章物資設(shè)備采購(gòu)權(quán)限劃分6第三章物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃管理7第四章供應(yīng)商的分級(jí)考核管理9第五章物資設(shè)備采購(gòu)管理流程11第六章物資設(shè)備采購(gòu)合同管理15第七章物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理17第八章物資貨款的支付與核銷24第九章物資設(shè)備盤點(diǎn)核算管理25第十章物資設(shè)備循環(huán)利用管理26第十一章業(yè)主供應(yīng)物資設(shè)備管理30第十二章信息化及內(nèi)

4、業(yè)資料管理30附表：物資設(shè)備管理常用表格32-83附錄：物資（設(shè)備）采購(gòu)流程圖84-86中建七局安裝工程有限公司文件編號(hào)CSCEC7BFQBWZ物資采購(gòu)及管理手冊(cè)第1次修訂文件修訂第一章物資系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置核心內(nèi)容公司設(shè)置物資設(shè)備管理三級(jí)機(jī)構(gòu)。公司總部設(shè)材料設(shè)備部；事業(yè)部設(shè)置材料設(shè)備管理崗位，歸口工程部管理） ；項(xiàng)目部設(shè)材料設(shè)備部。公司材料設(shè)備部原則上配備 4-6 人，事業(yè)部工程部原則上配備材料設(shè)備管理崗位1-2人（可兼職），項(xiàng)目部根據(jù)體量大小配備材料設(shè)備人員，至少不得低于2 人。事業(yè)部、項(xiàng)目部的材料設(shè)備管理人員由公司材料設(shè)備部實(shí)行垂直管理，崗位配備時(shí)應(yīng)征求公司材料設(shè)備部意見，對(duì)責(zé)任心不強(qiáng)、不

5、勝任本崗位的人員，公司材料設(shè)備部有權(quán)提出崗位調(diào)離。管理職責(zé)公司材料設(shè)備部了解掌握并貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方政府、 行業(yè)和股份公司以及工程局有關(guān)要素采購(gòu)管理工作的方針、政策、法規(guī)、條例、制度，制定本企業(yè)物資管理制度，檢查、落實(shí)制度執(zhí)行情況，收集各事業(yè)部、項(xiàng)目部對(duì)制度在執(zhí)行過程中存在問題的反饋信息，不斷加以完善。負(fù)責(zé)組織制定物資設(shè)備集中采購(gòu)工作的年度目標(biāo)和主要工作計(jì)劃，對(duì)事業(yè)部、項(xiàng)目部材料設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查，提出整改意見，并督促整改。負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商管理制度，統(tǒng)一供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的檔案管理，匯總下發(fā)公司合格供應(yīng)商名冊(cè) ，發(fā)布供應(yīng)商“黑名單”。2.1.4做

6、好集采名錄中 A 類物資設(shè)備和 B 類物資設(shè)備的采購(gòu)，組織公司層面大宗物資設(shè)備戰(zhàn)略框架協(xié)議的談判和簽訂，督導(dǎo)下屬單位完成授權(quán)范圍內(nèi)的物資設(shè)備采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)在公司辦公平臺(tái)上及時(shí)公布公司、項(xiàng)目部物資采購(gòu)的情況。2.1.5負(fù)責(zé)組織對(duì)公司所屬各單位上報(bào)的物資設(shè)備采購(gòu)合同按照企業(yè)分包分供合同管理辦法進(jìn)行初審，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。指導(dǎo)各單位建立物資設(shè)備采購(gòu)合同臺(tái)賬，并對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督。中建七局安裝工程有限公司文件編號(hào)CSCEC7BFQBWZ物資采購(gòu)及管理手冊(cè)第1次修訂文件修訂2.1.6與工程管理、商務(wù)、財(cái)務(wù)資金等部門密切協(xié)作，檢查各項(xiàng)目材料消耗管理、成本控制和材料帳務(wù)處理情況，對(duì)各項(xiàng)目成本控制

7、情況提出獎(jiǎng)懲意見。2.1.7負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目間的剩余物資調(diào)劑，達(dá)到物資的循環(huán)再利用。2.1.8督促項(xiàng)目、各單位按時(shí)向材料設(shè)備部提交各類報(bào)表，完成部門內(nèi)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、資料的整理歸檔工作。2.1.9負(fù)責(zé)中國(guó)建筑集采交易平臺(tái)及綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)物資采購(gòu)及管理業(yè)務(wù)板塊的錄入管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目部及時(shí)錄入數(shù)據(jù)。事業(yè)部工程部2.2.1貫徹執(zhí)行上級(jí)主管部門制訂的各項(xiàng)方針政策、制度和法規(guī)，執(zhí)行物資管理制度，檢查、落實(shí)制度執(zhí)行情況，收集各項(xiàng)目對(duì)制度在執(zhí)行過程中存在問題，及時(shí)反饋至公司材料設(shè)備部。2.2.2參與項(xiàng)目施工檢查，對(duì)所屬各項(xiàng)目計(jì)劃管理、合同管理、物資收發(fā)存管理等提出整改意見和措施。2.2.3參與項(xiàng)目材料市

8、場(chǎng)詢價(jià)，協(xié)助做好項(xiàng)目物資的采購(gòu)招標(biāo)，全面做好物資流通過程中的價(jià)格監(jiān)督。2.2.4負(fù)責(zé)搜集項(xiàng)目部材料管理中的各類報(bào)表統(tǒng)計(jì)，及時(shí)整理匯總統(tǒng)一上報(bào)公司材料設(shè)備部。2.2.5負(fù)責(zé)中國(guó)建筑集采交易平臺(tái)及綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的錄入管理，監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目部及時(shí)錄入數(shù)據(jù)，做好本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的的錄入工作。項(xiàng)目材料設(shè)備部2.3.1嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司材料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.3.2按時(shí)、按質(zhì)、按量地做好項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)和各種材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收工作，并搞好材料設(shè)備計(jì)劃管理工作，保證項(xiàng)目材料設(shè)備供應(yīng)。2.3.3全面負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的日常管理工作。2.3.4負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料管理，材料倉(cāng)儲(chǔ)管理，搞好現(xiàn)場(chǎng)材料的堆碼、標(biāo)識(shí)工作。2.3.

9、5掌握現(xiàn)場(chǎng)材料實(shí)際消耗動(dòng)態(tài)，真實(shí)盤點(diǎn)材料的庫(kù)存數(shù)量。牽頭負(fù)責(zé)租賃設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具的現(xiàn)場(chǎng)管理，協(xié)助項(xiàng)目商務(wù)部門和財(cái)務(wù)部做到月清月結(jié)，搞好工程計(jì)量和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。中建七局安裝工程有限公司文件編號(hào)CSCEC7BFQBWZ物資采購(gòu)及管理手冊(cè)第1次修訂文件修訂2.3.6及時(shí)收集整理相關(guān)文件及資料，按時(shí)向材料設(shè)備部上報(bào)各類報(bào)表。2.3.7根據(jù)中國(guó)建筑集采交易平臺(tái)及綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的錄入要求，及時(shí)準(zhǔn)確錄入信息。物資系統(tǒng)組織架構(gòu)設(shè)置公司領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)公司材料設(shè)備部事業(yè)部工程部直管項(xiàng)目材料設(shè)備部項(xiàng)目材料設(shè)備部勞務(wù)公司材料部門勞務(wù)公司材料部門施工作業(yè)班組2.5項(xiàng)目材料人員定崗定編標(biāo)編制類型大型中型小型特大型崗位管理崗

10、位2211非管理崗位4311（兼）合計(jì)6522以上標(biāo)準(zhǔn)為正常施工生產(chǎn)下的人員編制，若項(xiàng)目處于非處于主要材料大量進(jìn)退場(chǎng)階段，或處于停工、半停工狀態(tài)以及進(jìn)場(chǎng)初期和收尾階段，項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)人員編制進(jìn)行調(diào)整。此外，也可根據(jù)不同項(xiàng)目類型進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)及管理手冊(cè)文件編號(hào)文件修訂CSCEC7BFQBWZ第1次修訂第二章物資設(shè)備采購(gòu)權(quán)限劃分核心內(nèi)容根據(jù)物資設(shè)備的采購(gòu)模式、區(qū)域市場(chǎng)資源分布、專業(yè)化經(jīng)營(yíng)等特點(diǎn)，將集中采購(gòu)項(xiàng)目劃分為 A、B 二類。 A 類屬于戰(zhàn)略集中采購(gòu)項(xiàng)目，由工程局層面（或授權(quán)公司）基本前提是： 同類物資不可分100 萬元的其它材料。及公司層面組織實(shí)施戰(zhàn)略

11、集中采購(gòu)； B 類為控制性采購(gòu)項(xiàng)目，由公司（或授權(quán)單位）組織區(qū)域集中采購(gòu)； A、B 類之外的物資（ C 類）由項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)公司材料設(shè)備部備案后自行組織采購(gòu)。 （詳見公司年度集中采購(gòu)名錄 ）必須在工程局和公司層面集中采購(gòu)的物資（A 類）：鋼材（鋼筋、管材、型材、板材等） 、電線電纜、大宗電氣主材（燈具、母線橋架、電氣儀表、智能化材料等）、水暖消防主材（閥門、大型管件、大型管件、散熱器、大宗衛(wèi)生潔具、消防材料等） 、裝飾主材（各類外裝飾用石材石料及制品、原木及木制品等）、大宗油漆化工材料、門窗、建筑設(shè)備（塔吊、升降機(jī)等）工程設(shè)備（如電氣成套設(shè)備、泵、空調(diào)機(jī)組）等。公司集中采購(gòu)或授權(quán)采購(gòu)的物資（B

12、類）：水泥、商砼、橡膠支座、鋼絞線、伸縮縫、瀝青等建筑、市政材料。白灰、瓷磚、吊頂龍骨、幕墻鋁型材、涂料等建筑裝飾材料。項(xiàng)目所用模板、方木、腳手架鋼管、扣件、可調(diào)底座、可調(diào)頂托等周轉(zhuǎn)料具（采購(gòu)和租賃）。 類之外的電氣、水暖保溫防腐材料，合同額大于采購(gòu)授權(quán)規(guī)定原則上， B 類物資可根據(jù)采購(gòu)金額進(jìn)行授權(quán)采購(gòu)。割采購(gòu)。河南區(qū)域：同類物資采購(gòu)額小于10 萬元（含），由項(xiàng)目部報(bào)公司備案后組織洽談?dòng)嗁?gòu)； 10 萬元 采購(gòu)額 采購(gòu)額 采購(gòu)任務(wù)概要編制時(shí)間：任務(wù)名稱任務(wù)編號(hào)使用單位任務(wù)經(jīng)辦人概算金額使用項(xiàng)目采購(gòu)方式合同類型招標(biāo)方式報(bào)價(jià)方式任務(wù)備注編號(hào)為物資需求計(jì)劃審批表合格供方推薦名單序號(hào)供方名稱聯(lián)系人聯(lián)系電

13、話推薦人注冊(cè)資金歷史合作情況123物料清單（網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)填列， 以紙質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃表掃描件作為附件，格式同批次采購(gòu)計(jì)劃）序號(hào)材料名稱材質(zhì)/ 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間使用品備項(xiàng)目牌注123審批情況審批人審批結(jié)果審批意見審批時(shí)間注：公司層面集采，審批人為采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)；授權(quán)集采，審批人依次為項(xiàng)目經(jīng)理、事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)、公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。中建七局安裝工程有限公司批次采購(gòu)計(jì)劃單編號(hào)采購(gòu)方式項(xiàng)目名稱分部分項(xiàng)編制部門編制人編制日期序物資（設(shè)備）名規(guī)格型單計(jì)劃計(jì)劃金額采購(gòu)日號(hào)位候選供應(yīng)商稱號(hào)數(shù)量單價(jià)期本批次物資（設(shè)備）采購(gòu)依據(jù)合同編號(hào) （）的采購(gòu)合同書。主辦審核批準(zhǔn)人日期日期日期附表

14、 5注：批次采購(gòu)計(jì)劃在實(shí)際需用前7 個(gè)工作日上報(bào)審批。附表 6中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商登記表編號(hào)項(xiàng)目名稱填報(bào)日期供貨商編號(hào)商戶名稱：中文：英文：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：注冊(cè)日期：注冊(cè)地址：聯(lián)絡(luò)地址：電話：傳真：網(wǎng)址：電子郵箱：公司性質(zhì)：1.獨(dú)資經(jīng)營(yíng)合伙經(jīng)營(yíng)有限公司上市公司其它2.所屬母公司名稱：附屬子公司名稱：聯(lián)營(yíng)公司名稱：注冊(cè)資本：拾萬元或以下拾萬至壹佰萬元壹仟萬元以上每年?duì)I業(yè)額：壹佰萬元或以下壹佰萬至壹仟萬元壹億元至拾億元拾億元以上業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍：主要客戶：本地%，國(guó)內(nèi)%，海外主要貨源：本地%，國(guó)內(nèi)%，海外總代理產(chǎn)品：代理產(chǎn)品：經(jīng)銷產(chǎn)品：壹佰萬至壹仟萬元壹仟萬至壹億元%；合計(jì) 100%；合計(jì) 1

15、00%(以上三項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍，請(qǐng)?jiān)诟巾摯蜃痔顚懠案缴瞎?yīng)記錄)注：本表可用于物資供應(yīng)商及施工設(shè)備供應(yīng)商的登記。續(xù)：供應(yīng)商登記表項(xiàng)目名稱填報(bào)日期供貨商編號(hào)公司組織結(jié)構(gòu) :1.公司最高負(fù)責(zé)人：職位：業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人：職位：2.員工人數(shù)：行政管理人員人營(yíng)業(yè)員人一般事務(wù)員人公司組織結(jié)構(gòu)表：請(qǐng)附上公司組織結(jié)構(gòu)表公司設(shè)施 :1.貨倉(cāng)露天總面積：地點(diǎn)：有蓋貨倉(cāng)總面積：地點(diǎn)：2.門市部：附屬：間名稱：聯(lián)營(yíng)：間名稱：檢定 / 測(cè)試用儀器 / 設(shè)備：質(zhì)量體系 :1. ISO 9000證書： 有( 請(qǐng)附上副本 ) 無2.質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人：職位：姓名：3.發(fā)貨前有否檢查質(zhì)量：a)廠方獨(dú)立檢驗(yàn)公司本公司b)必定有經(jīng)常 甚少無檢定

16、/ 測(cè)試質(zhì)量方法：安全體系 :OHSAS 18001或認(rèn)可證書： 有( 請(qǐng)附上副本 ) 無2.安全最高負(fù)責(zé)人：職位：姓名：3.違反安全法例： 有 無4.安全計(jì)劃或措施： 有 無環(huán)保體系 :1. ISO 14001證書： 有(請(qǐng)附上副本) 無2.環(huán)保最高負(fù)責(zé)人：職位：姓名：3.違反環(huán)保法例的物品： 有 無4.減少及回收包裝材料的計(jì)劃或措施：有 無發(fā)生法律訴訟合合同 /工程：咨詢公司 / 客戶：咨詢銀行：補(bǔ)充說明：與本公司合作紀(jì)錄：工程名稱供應(yīng)材料合同金額合同日期填報(bào)公司簽名印章：本企業(yè)專用核對(duì)： 接受 否決復(fù)核：批準(zhǔn)：附表 7中建七局安裝工程有限公司編供應(yīng)商考察報(bào)告號(hào)項(xiàng)目名稱工商登記供應(yīng)商名稱號(hào)

17、經(jīng)營(yíng)范圍企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)地址聯(lián)絡(luò)地址電話傳真郵編企業(yè)實(shí)力及信譽(yù)情況供應(yīng)商檢測(cè)能力其他方面考察樣品檢驗(yàn)結(jié)果考察結(jié)論考察人日期審核意見審核人日期附表 81中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商（材料）履約評(píng)價(jià)表編號(hào)項(xiàng)目名稱采購(gòu)項(xiàng)目名稱供應(yīng)商名稱評(píng)價(jià)期產(chǎn)品質(zhì)量 20分產(chǎn)產(chǎn)品符合性 5分品質(zhì)不合格品處量理 10分40分附帶質(zhì)量證綜明文件 5分合評(píng) 供交貨及時(shí)性價(jià)應(yīng)30 分40訂單變化接分受程度 10 分票據(jù)提供 10售分后投訴處理 5 分服務(wù)20合作態(tài)度 5 分分綜合得分（ 100 分）考核評(píng)價(jià)結(jié)論采購(gòu)項(xiàng)目類別 （A、B、C 類）對(duì)應(yīng)合格供應(yīng)商名冊(cè)編號(hào)季度半年年度每出現(xiàn)一次質(zhì)量問題扣除 4 分。提供一次假得分：簽

18、字：冒偽劣產(chǎn)品扣 10 分。同一產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)上述問題時(shí)，只計(jì)算最高扣分項(xiàng)。提供的產(chǎn)品不符合采購(gòu)合同約定要求的每得分：次扣除 1 分。提供的產(chǎn)品不符合要求或出現(xiàn)不合格產(chǎn)品得分：時(shí)，沒按照采購(gòu)合同或雙方議定的采購(gòu)類書面文件約定的時(shí)間內(nèi)退貨或換貨的， 每延遲一天扣除 2 分；拒不執(zhí)行退貨或換貨的， 扣除 10分。隨貨同行的質(zhì)量證明文件缺失、 錯(cuò)亂、未加得分：蓋單位紅章（從廠家直發(fā)的貨物應(yīng)蓋有廠家的印章）、修改、涂抹、批量不夠等每出現(xiàn)一次扣除 1 分。每批次延遲 1 天交貨且無正當(dāng)理由的扣除 1得分：簽字：分，延遲 2-3 天交貨扣除 3 分，延遲 4-5天交貨扣除 5 分，延遲交貨超過5 天以上，且

19、沒有提供有效補(bǔ)救措施的扣除10 分。每出現(xiàn)一次不接受訂單變化的扣除2 分。得分：沒按照合同要求提供發(fā)票的每次扣除2 分； 得分：簽字：提供一次假發(fā)票扣除10 分。供應(yīng)商對(duì)訂單、 交貨、質(zhì)量的投訴及結(jié)算等得分：反應(yīng)是否及時(shí)、迅速，答復(fù)是否完整、明確，對(duì)退換貨等要求是否響應(yīng)及及時(shí)處理等給予 0-5 分的得分。供應(yīng)商對(duì)本單位是否作重要客戶、 是否主動(dòng) 得分：走訪本單位、供應(yīng)商內(nèi)部的溝通（如供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、生產(chǎn)等）是否能整體理解并滿足本單位的需要等給予 0-5 分的得分。公司供應(yīng)商管理員（項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人） ：日期：審核意見：公司采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理）：日 期：審批意見：公司采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)

20、（項(xiàng)目經(jīng)理） ：日 期：說明： 1. 產(chǎn)品質(zhì)量：項(xiàng)目材料設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部考核簽字；供應(yīng)：項(xiàng)目材料設(shè)備部考核簽字；售后服務(wù)：項(xiàng)目材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部考核簽字。 2. 考核結(jié)論：得分在 70 分（含 70 分）以上者為合格供應(yīng)商， 得分低于 70 分（不含 70 分）的為不合格供應(yīng)商。附表 82中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商（設(shè)備）履約評(píng)價(jià)表編號(hào)項(xiàng)目名稱采購(gòu)項(xiàng)目名稱供應(yīng)商名稱評(píng)價(jià)期產(chǎn)品質(zhì)量與性能 45分綜合供應(yīng) 20分評(píng)價(jià)售后服務(wù)35分產(chǎn)品質(zhì)量 15 分產(chǎn)品性能 20 分產(chǎn)品包裝、附件及配件 5分附帶質(zhì)量證明文件 5分交貨及時(shí)性 10 分安裝及時(shí)性 10 分技術(shù)支持及人員培訓(xùn) 10 分維修保養(yǎng)服務(wù)

21、分票據(jù)提供 5 分投訴處理 5 分合作態(tài)度 5 分采購(gòu)項(xiàng)目類別（ A、B、C 類）對(duì)應(yīng)合格供應(yīng)商名冊(cè)編號(hào)季度半年年度提供的產(chǎn)品附件及配件不符合合同約定得分：簽要求的每次扣 5 分；提供不合格產(chǎn)品的字：每次扣 10 分；提供假冒偽劣產(chǎn)品扣 15分。因安裝調(diào)試不到位使已安裝設(shè)備的運(yùn)行得分：無法達(dá)到最佳設(shè)計(jì)性能的， 每次扣 5 分；產(chǎn)品因設(shè)計(jì)制造缺陷造成在保修期內(nèi)的運(yùn)行性能不穩(wěn)定引發(fā)質(zhì)量、安全事故，每次扣 5 分，情節(jié)嚴(yán)重的扣20 分。產(chǎn)品包裝破損每單件扣 1 分；產(chǎn)品破損得分：或損壞或與裝箱單不符每次扣2 分。未及時(shí)提供質(zhì)量證明文件、說明書及其得分：他與安裝有關(guān)的必要文件資料，每次扣分；質(zhì)量證明文

22、件、說明書及其他必要文件資料錯(cuò)亂、修改、涂抹、未加蓋單位印章等每出現(xiàn)一次扣除 2 分。未按照合同約定期限交貨的每延遲一天得分： 簽扣 1 分，延遲超過 5 天扣 10 分。字：未按照合同約定時(shí)間提供安裝調(diào)試服務(wù)得分：的每延遲一天扣 2 分，延遲超過 5 天扣10 分。履約期內(nèi)未按照合同約定提供技術(shù)升級(jí)得分：簽等技術(shù)支持的扣 2 分；未按照合同約定字：提供操作及維修保養(yǎng)培訓(xùn)服務(wù)的扣 5分。履約期內(nèi)未按照合同約定及時(shí)提供維修得分：保養(yǎng)服務(wù)的每次扣 2 分。沒按照合同要求提供發(fā)票的每次扣除 2得分：分；提供一次假發(fā)票扣除 5 分。供應(yīng)商對(duì)訂單、交貨、產(chǎn)品質(zhì)量性能、得分：服務(wù)質(zhì)量的投訴及結(jié)算辦理等反應(yīng)

23、是否及時(shí)、迅速，答復(fù)是否完整、明確等給予 0-5 分的得分。供應(yīng)商對(duì)本單位是否作重要客戶、是否得分：主動(dòng)走訪本單位，供應(yīng)商內(nèi)部的溝通（如生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、培訓(xùn)服務(wù)等）是否能整體理解并滿足本單位需要等給予0-5 分的得分。綜合得分（ 100 分）公司供應(yīng)商管理員（項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人） ：日期：考核結(jié)論審核意見：公司采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理）：日 期：審批意見：公司采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目經(jīng)理） ：日 期：說明： 1. 產(chǎn)品質(zhì)量：項(xiàng)目材料設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部考核簽字；供應(yīng)：項(xiàng)目材料設(shè)備部考核簽字；售后服務(wù)：項(xiàng)目材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部考核簽字。 2. 考核結(jié)論：得分在 70 分（含 70 分）以上者為合格

24、供應(yīng)商， 得分低于 70 分（不含 70 分）的為不合格供應(yīng)商。附表 9中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)表編號(hào)項(xiàng)目名稱采購(gòu)物資名稱物資類別（A、B、C類）供應(yīng)商對(duì)應(yīng)合格供應(yīng)商名稱名冊(cè)編號(hào)序提供的物資數(shù)量?jī)r(jià)值日期用 于號(hào)何 處合作記錄質(zhì)量備注情況評(píng)評(píng)價(jià)人：價(jià)日期：評(píng)價(jià)結(jié)論（保留或取消該供應(yīng)商）審核意見：審核人：日期：說明：每年初對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估附表 10附表 11中建七局安裝工程有限公司合格供應(yīng)商名冊(cè)編號(hào)序供應(yīng)商名稱考察報(bào)告編號(hào)通訊地址聯(lián)系人電話企業(yè)性質(zhì)經(jīng)營(yíng)范圍合作供應(yīng)商號(hào)及 等 級(jí)年限層級(jí)公司管理者代表公司采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人編制人中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商資格預(yù)審表編號(hào)業(yè)績(jī)序供應(yīng)商

25、名稱成立時(shí)間企業(yè)注冊(cè)企業(yè)墊資聯(lián)系人聯(lián)系電話近兩年累計(jì)近兩年三備注號(hào)性質(zhì)資金法人能力供貨數(shù)量家主要合（萬噸）作單位123456公司領(lǐng)導(dǎo)：審批人：制表人：附表 12中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)表編號(hào)申請(qǐng)日申請(qǐng)單位期招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)述招標(biāo)方式擬招標(biāo)日期招標(biāo)物資名稱擬定供應(yīng)商數(shù)量采購(gòu)數(shù)量預(yù)估合同額進(jìn)場(chǎng)日期項(xiàng)目材料設(shè)備部項(xiàng)目工程部商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理年月年月年月年月日日日日事業(yè)部（或直營(yíng)項(xiàng)目簽字（蓋章）：日期：年月日部）材料設(shè)備部審簽字（蓋章）：日期：年月日核主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字（蓋章）：日期：年月日附表 13中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購(gòu)文件審批單編號(hào)招標(biāo)人：中建七局安裝工程有限公司地

26、址：事項(xiàng)內(nèi)容招標(biāo)內(nèi)容采購(gòu)文件主要內(nèi)容簡(jiǎn)要說明： 1、采購(gòu)模式； 2、采購(gòu)要求； 3、采購(gòu)合同中的價(jià)格、商及合同主要條款務(wù)條款、技術(shù)及履約保證條款等內(nèi)容。擬邀請(qǐng)供應(yīng)商簽字：年月日采購(gòu)部門經(jīng)辦人簽字：年月日采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日公司法務(wù)合約部門審核簽字：年月日公司采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審核（審批）可選擇性填報(bào)（重大采購(gòu)）簽字：年月日公司總經(jīng)理審批備注：配套的招標(biāo)公告與采購(gòu)文件一同評(píng)審。附表 14中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)文件發(fā)放記錄表編號(hào)招標(biāo)名稱招標(biāo)文件發(fā)放時(shí)間招標(biāo)文件發(fā)放方式網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)發(fā)布 / 指定地點(diǎn)發(fā)售序號(hào)供方單位名稱聯(lián)系人身份證號(hào)聯(lián)系電話領(lǐng)取時(shí)間備注1注：本表用于記錄招標(biāo)文件

27、發(fā)布情況。記錄人：附表 15中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）投標(biāo)（報(bào)價(jià)）文件接收記錄表編號(hào)招標(biāo)名稱序號(hào)供方單位名稱聯(lián)系人身份證號(hào)聯(lián)系電話標(biāo)書提交時(shí)間提交狀態(tài)1注：本表用于記錄投標(biāo)（報(bào)價(jià)）文件提交情況。記錄人：附表 16中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購(gòu)評(píng)標(biāo)記錄表編號(hào)招標(biāo)單位名稱開標(biāo)時(shí)間供應(yīng)采購(gòu)名稱招標(biāo)編號(hào)評(píng)分項(xiàng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)商務(wù)標(biāo)技術(shù)標(biāo)資信標(biāo)綜合得分名次投標(biāo)單位名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)得分雜費(fèi)報(bào)價(jià)得分得分得分質(zhì)量保證得分服務(wù)措施得分（元）（元）評(píng)委意見：簽字：年月日監(jiān)督人員監(jiān)督意見：簽字：年月日附表 17中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購(gòu)開標(biāo)記錄表編號(hào)招標(biāo)單位名稱開標(biāo)時(shí)間供應(yīng)采購(gòu)名稱編號(hào)序投標(biāo)單位

28、名稱投標(biāo)單價(jià)投標(biāo)合價(jià)質(zhì)量目標(biāo)工期備注號(hào)（元）（元）采購(gòu)經(jīng)辦人：監(jiān)督人：記錄人：注：此表內(nèi)容可根據(jù)開標(biāo)具體情況進(jìn)行增減。附表 18中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購(gòu)詢標(biāo)記錄表編號(hào)招標(biāo)單位名稱投標(biāo)單位名稱詢標(biāo)時(shí)間序供應(yīng)采購(gòu)名稱單位數(shù)量投標(biāo)單價(jià)投標(biāo)合價(jià)詢標(biāo)單價(jià)詢標(biāo)合價(jià)號(hào)最終報(bào)價(jià)備注：招標(biāo)單位代表：投標(biāo)單位代表：附表 19中建七局安裝工程有限公司單一來源采購(gòu)記錄表編號(hào)項(xiàng)目名稱供 貨 方談判時(shí)間供貨時(shí)間談判地點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量名稱型 號(hào)目標(biāo)價(jià)格技術(shù)質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述談判主要爭(zhēng) 議 點(diǎn)談判結(jié)果談判參加年月日人員主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：審批意見年月日制表人：日期：年月日附表 201中建七局安裝工程有限公

29、司物資（設(shè)備）采購(gòu)定標(biāo)審批表（招標(biāo)）編號(hào)招標(biāo)單位名稱供應(yīng)采購(gòu)名稱招標(biāo)編號(hào)材料設(shè)備部推根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)情況及評(píng)委評(píng)標(biāo)結(jié)果，擬推薦為中標(biāo)供應(yīng)商。薦意簽字：年月日見評(píng)標(biāo)小組成員意見中標(biāo)價(jià)：大寫：小寫：評(píng)標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo) ( 組長(zhǎng) ) 簽字：結(jié)果年月日制表人： 日期： 年 月 日附表 20 2中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購(gòu)定標(biāo)審批表（議標(biāo)）編號(hào)招標(biāo)單位名稱采購(gòu)物資名稱序報(bào)價(jià)單位名稱首次報(bào)價(jià)二次報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)備注號(hào)中標(biāo)內(nèi)容其它事項(xiàng)要求議標(biāo)小組評(píng)審意見材料設(shè)備部審核意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批制表人：附表 20-3中標(biāo)單位：中標(biāo)價(jià)：大寫：小寫：年月日年月日日期：年月日中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購(gòu)定標(biāo)審批表（

30、戰(zhàn)略采購(gòu)執(zhí)行）編號(hào)填表人填表單位主管部門日期年月日審批事項(xiàng)（協(xié)議采購(gòu)主要內(nèi)容）公司材料設(shè)備部意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見制表人：附表 21填 表 人主管部門經(jīng)辦人：年月日簽字：年月日簽字：年月日日期：年月日中建七局安裝工程有限公司緊急供貨備忘錄編號(hào)填表單位日期年月日審批事項(xiàng)（緊急供貨主要內(nèi)容）公司材料設(shè)備部意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見制表人：附表 22經(jīng)辦人：年月日簽字：年月日簽字：年月日日期：年月日中建七局安裝工程有限公司物資采購(gòu)比價(jià)會(huì)審表編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況投標(biāo)供應(yīng)商名稱單名稱及規(guī)格、型號(hào)數(shù)量單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)位安全及健康因素評(píng)價(jià) （好、一般、較差）質(zhì)量因素評(píng)價(jià)（好、一般、較差）環(huán)保因素評(píng)價(jià)（好、一般、

31、較差）材料款項(xiàng)支付評(píng)價(jià)（好、一般、較差）售后服務(wù)評(píng)價(jià)（好、一般、較差）建議：經(jīng)辦人：日期：會(huì)審意見：商務(wù)部工程部材料設(shè)備部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理集采領(lǐng)導(dǎo)小組參加人簽字及日期備注：注：企業(yè)參照此表的格式進(jìn)行物資采購(gòu)比價(jià)分析。附表 23中建七局安裝工程有限公司分供合同評(píng)審表合同編號(hào)項(xiàng)目名稱：合同名稱：分供單位：合同金額：評(píng)審意見考察供應(yīng)商概述：商談過程：供貨時(shí)間運(yùn)輸方式：付款方式：項(xiàng)目部初評(píng)意見事業(yè)部評(píng)審意見公司材料設(shè)備部意見公司商務(wù)部意見公司財(cái)務(wù)資金部意見公司法務(wù)合約部意見簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：日期：公司總經(jīng)理審批說明：

32、1. 合同額 10 萬元公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批， 合同額 10 萬元公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；合同額 200 萬元公司總經(jīng)理審批。 2. 公司直營(yíng)項(xiàng)目分供合同不需事業(yè)部評(píng)審，直接上報(bào)公司材料設(shè)備部。附表 24材料入庫(kù)驗(yàn)收單單位名稱：年月日類別：編號(hào)序單驗(yàn)收意供應(yīng)商名材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額見號(hào)位稱合計(jì)金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分 ￥（小寫）項(xiàng)目經(jīng)理：材料設(shè)備部經(jīng)理：采購(gòu)人：工程質(zhì)量部：商務(wù)部：驗(yàn)收人：附表 25材料領(lǐng)料單NO.單位名稱：年月日類別：編號(hào)：序材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額使用部位及用途號(hào)第一聯(lián)存根合計(jì)金額（大寫）材料設(shè)備部經(jīng)理：拾萬仟佰 拾領(lǐng)料人：元角分￥（小寫）庫(kù)管員：附表 26中

33、建七局安裝工程有限公司物資暫停入庫(kù)或暫緩使用記錄編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日物資名稱供應(yīng)商暫停入庫(kù)或暫緩用原因解決辦法材料員材料負(fù)責(zé)人備注日期年月日附表27中建七局安裝工程有限公司不合格物資處理單編號(hào)項(xiàng)目名稱：供貨單位制造單位經(jīng)辦人年月日進(jìn)貨日期材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量不合格情況不合格原因解決供應(yīng)商更換退貨方法處理評(píng)審組長(zhǎng)意處理期限 見驗(yàn)證材料負(fù)責(zé)人情況備注附表 28中建七局安裝工程有限公司物資緊急放行記錄編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日物資名稱物資用途及部位緊急放行原因標(biāo)識(shí)方法追回或更換方法放行意見或建議人員二級(jí)單位質(zhì)量經(jīng)理簽字物資檢意見驗(yàn)和試二級(jí)單位材料員簽字驗(yàn)人員備注日期年月日附表 29中建七局安裝工程有限

34、公司項(xiàng)目物資采購(gòu)每日情況報(bào)表編號(hào)項(xiàng)目名稱年月日項(xiàng)目基本情況名稱及規(guī)格、型號(hào)單當(dāng)日采購(gòu)情況供應(yīng)商名當(dāng)月累計(jì)備注位稱采購(gòu)情況數(shù)量單價(jià)總價(jià)數(shù)量金額說明：填報(bào)人：附表 30審核：審批：中建七局安裝工程有限公司項(xiàng)目材料消耗量明細(xì)表編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日材料名稱規(guī)格單本 月單價(jià)累計(jì)位實(shí)耗量金額金額數(shù)量合計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人：編制人：附表 31中建七局安裝工程有限公司年月主要材料收支存統(tǒng)計(jì)表編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日序號(hào)材料名稱單位期初數(shù)量累計(jì)收入累計(jì)支出期末庫(kù)存?zhèn)渥?鋼材t2水泥t3木材m34商品砼m35紅磚千塊6石子m37砂子m38玻璃m39鋁材t項(xiàng)目經(jīng)理：附表 32項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人：制表人：中建七局安裝工

35、程有限公司年月材料消耗匯總表編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日序號(hào)項(xiàng)目累計(jì)耗用量本月耗用量1主要材料費(fèi)2其他材料費(fèi)3料具租賃費(fèi)4商品混凝土5臨建材料費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)理：附表 33項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人：編制人 :中建七局安裝工程有限公司年月項(xiàng)目周轉(zhuǎn)料具租賃結(jié)算表編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日周轉(zhuǎn)料具名稱單位租賃本月租賃累計(jì)租賃單價(jià)數(shù)量時(shí)間金額數(shù)量金額單位負(fù)責(zé)人 :商務(wù)經(jīng)理：材料設(shè)備經(jīng)理：編制人：附表 34中建七局安裝工程有限公司主要預(yù)算與消耗對(duì)比表編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日材料名稱單預(yù)算數(shù)實(shí)耗數(shù)盈虧節(jié)超率規(guī)格本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)位項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人：制表人：附表 35中建七局安裝工程有限公司年月份項(xiàng)目材料收、發(fā)月報(bào)表編號(hào)

36、項(xiàng)目名稱：年月日序號(hào)類別上月結(jié)存本月驗(yàn)收本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)渥㈨?數(shù)金額頁 數(shù)金額1鋼材商品砼3水泥4地材五金電料6化工7機(jī)具8勞保9設(shè)備其他說明：類別可根據(jù)財(cái)務(wù)要求設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：材料設(shè)備部經(jīng)理：保管員：附表 36中建七局安裝工程有限公司年 月甲供材料匯總表編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日序類別或名稱規(guī)格型號(hào)品牌或生產(chǎn)廠家數(shù)量單價(jià)金額（元）備注收貨日期號(hào)本月合計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人：制表人：附表 37中建七局安裝工程有限公司材料需用計(jì)劃變更表編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日原計(jì)劃變更計(jì)劃序號(hào)材料名稱規(guī)格型單位數(shù)量需用時(shí)序號(hào)材料名規(guī)格型單位數(shù)量需用時(shí)備號(hào)間稱號(hào)間注編制人：項(xiàng)目負(fù)總工：項(xiàng)目經(jīng)理：事業(yè)部負(fù)責(zé)人：附表 38中建七局安裝工程有限公司項(xiàng)目材料積壓統(tǒng)計(jì)表編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日物資名稱規(guī)格材質(zhì)單位積壓計(jì)劃退場(chǎng)存放地點(diǎn)備注數(shù)量時(shí)間處理意見：項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：處理意見：事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)：處理意見：材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人：附表 39中建七局安裝工程有限公司廢舊物資處理申請(qǐng)單編號(hào)項(xiàng)目名稱：年月日物品名稱數(shù)量來源自購(gòu)調(diào)撥處置方式變賣廢棄轉(zhuǎn)變用途改造處置說明采購(gòu)原值處置支出損失分析處置收入損失金額項(xiàng)目材料設(shè)備負(fù)責(zé)人意見項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人意見項(xiàng)目商務(wù)負(fù)責(zé)人意見項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見項(xiàng)目經(jīng)理意見事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)意見公司物資主管部門意見公司財(cái)務(wù)部意見總會(huì)計(jì)師意見總經(jīng)理意見備注附表 40中建七局