物資采購及管理手冊

1、內(nèi)部資料注意保存物資采購及管理手冊（第二版）2013年 3 月中建七局安裝工程有限公司China Construction Seventh ENGRG Bureau Installation ENGRG Co.,中建七局安裝工程有限公司文件編號CSCEC7BFQBWZ物資采購及管理手冊第1次修訂文件修訂前言公司管理模式轉(zhuǎn)型后，物資管理能力相對薄弱。為加強公司物資管理水平，規(guī)范物資采購行為，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，提高集采綜合效益，保證工程質(zhì)量和施工進度，更好地的服務(wù)于公司各項目的生產(chǎn)運營，公司于 2012 年 5 月編制下發(fā)了物資采購及管理手冊。通過近一年的貫徹執(zhí)行，各單位和項目部對手冊的理解和

2、運用得到不斷強化，有力地推動了公司物資采購及管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化進程。在手冊執(zhí)行過程中，確實也發(fā)現(xiàn)了不少有待解決的實際問題，對此，公司領(lǐng)導(dǎo)和基層廣大管理人員提出了許多有益的改進建議和意見。結(jié)合公司實際情況，我們對手冊各章節(jié)內(nèi)容重新進行了認(rèn)真梳理和修訂，以“機構(gòu)設(shè)置” 、“權(quán)限界定”、“計劃管理”、“采購管理”“現(xiàn)場管理”及“信息化和資料管理”六個管理板塊為主線，將原來的十三章內(nèi)容縮減為十二章并進行重新排列，新增了 23 張管理表格，力爭使各層級物資管理人員及相關(guān)管理人員能夠通過手冊了解、掌握物資設(shè)備采購及管理全過程要點，真正起到指導(dǎo)作用。受時間和編寫水平所限，修訂后的手冊肯定仍會存在不

3、少疏漏和錯誤，希望各單位、項目部在執(zhí)行過程中繼續(xù)積極提出改進意見和建議，及時反饋到公司材料設(shè)備部，以便不斷修正加以完善。物資采購及管理手冊編委會二一三年三月二十日中建七局安裝工程有限公司文件編號CSCEC7BFQBWZ物資采購及管理手冊第1次修訂文件修訂目錄第一章物資系統(tǒng)組織機構(gòu)設(shè)置3第二章物資設(shè)備采購權(quán)限劃分6第三章物資設(shè)備采購計劃管理7第四章供應(yīng)商的分級考核管理9第五章物資設(shè)備采購管理流程11第六章物資設(shè)備采購合同管理15第七章物資設(shè)備進場驗收管理17第八章物資貨款的支付與核銷24第九章物資設(shè)備盤點核算管理25第十章物資設(shè)備循環(huán)利用管理26第十一章業(yè)主供應(yīng)物資設(shè)備管理30第十二章信息化及內(nèi)

4、業(yè)資料管理30附表：物資設(shè)備管理常用表格32-83附錄：物資（設(shè)備）采購流程圖84-86中建七局安裝工程有限公司文件編號CSCEC7BFQBWZ物資采購及管理手冊第1次修訂文件修訂第一章物資系統(tǒng)組織機構(gòu)設(shè)置核心內(nèi)容公司設(shè)置物資設(shè)備管理三級機構(gòu)。公司總部設(shè)材料設(shè)備部；事業(yè)部設(shè)置材料設(shè)備管理崗位，歸口工程部管理） ；項目部設(shè)材料設(shè)備部。公司材料設(shè)備部原則上配備 4-6 人，事業(yè)部工程部原則上配備材料設(shè)備管理崗位1-2人（可兼職），項目部根據(jù)體量大小配備材料設(shè)備人員，至少不得低于2 人。事業(yè)部、項目部的材料設(shè)備管理人員由公司材料設(shè)備部實行垂直管理，崗位配備時應(yīng)征求公司材料設(shè)備部意見，對責(zé)任心不強、不

5、勝任本崗位的人員，公司材料設(shè)備部有權(quán)提出崗位調(diào)離。管理職責(zé)公司材料設(shè)備部了解掌握并貫徹執(zhí)行國家和地方政府、 行業(yè)和股份公司以及工程局有關(guān)要素采購管理工作的方針、政策、法規(guī)、條例、制度，制定本企業(yè)物資管理制度，檢查、落實制度執(zhí)行情況，收集各事業(yè)部、項目部對制度在執(zhí)行過程中存在問題的反饋信息，不斷加以完善。負(fù)責(zé)組織制定物資設(shè)備集中采購工作的年度目標(biāo)和主要工作計劃，對事業(yè)部、項目部材料設(shè)備管理情況進行檢查，提出整改意見，并督促整改。負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商管理制度，統(tǒng)一供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核評價標(biāo)準(zhǔn)，對戰(zhàn)略供應(yīng)商進行考核評價。負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的檔案管理，匯總下發(fā)公司合格供應(yīng)商名冊 ，發(fā)布供應(yīng)商“黑名單”。2.1.4做

6、好集采名錄中 A 類物資設(shè)備和 B 類物資設(shè)備的采購，組織公司層面大宗物資設(shè)備戰(zhàn)略框架協(xié)議的談判和簽訂，督導(dǎo)下屬單位完成授權(quán)范圍內(nèi)的物資設(shè)備采購工作。負(fù)責(zé)在公司辦公平臺上及時公布公司、項目部物資采購的情況。2.1.5負(fù)責(zé)組織對公司所屬各單位上報的物資設(shè)備采購合同按照企業(yè)分包分供合同管理辦法進行初審，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。指導(dǎo)各單位建立物資設(shè)備采購合同臺賬，并對采購合同執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)督。中建七局安裝工程有限公司文件編號CSCEC7BFQBWZ物資采購及管理手冊第1次修訂文件修訂2.1.6與工程管理、商務(wù)、財務(wù)資金等部門密切協(xié)作，檢查各項目材料消耗管理、成本控制和材料帳務(wù)處理情況，對各項目成本控制

7、情況提出獎懲意見。2.1.7負(fù)責(zé)公司各項目間的剩余物資調(diào)劑，達到物資的循環(huán)再利用。2.1.8督促項目、各單位按時向材料設(shè)備部提交各類報表，完成部門內(nèi)各類統(tǒng)計報表、資料的整理歸檔工作。2.1.9負(fù)責(zé)中國建筑集采交易平臺及綜合項目管理系統(tǒng)物資采購及管理業(yè)務(wù)板塊的錄入管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)項目部及時錄入數(shù)據(jù)。事業(yè)部工程部2.2.1貫徹執(zhí)行上級主管部門制訂的各項方針政策、制度和法規(guī)，執(zhí)行物資管理制度，檢查、落實制度執(zhí)行情況，收集各項目對制度在執(zhí)行過程中存在問題，及時反饋至公司材料設(shè)備部。2.2.2參與項目施工檢查，對所屬各項目計劃管理、合同管理、物資收發(fā)存管理等提出整改意見和措施。2.2.3參與項目材料市

8、場詢價，協(xié)助做好項目物資的采購招標(biāo)，全面做好物資流通過程中的價格監(jiān)督。2.2.4負(fù)責(zé)搜集項目部材料管理中的各類報表統(tǒng)計，及時整理匯總統(tǒng)一上報公司材料設(shè)備部。2.2.5負(fù)責(zé)中國建筑集采交易平臺及綜合項目管理系統(tǒng)的錄入管理，監(jiān)督指導(dǎo)項目部及時錄入數(shù)據(jù)，做好本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的的錄入工作。項目材料設(shè)備部2.3.1嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司材料管理的各項規(guī)章制度。2.3.2按時、按質(zhì)、按量地做好項目材料設(shè)備采購和各種材料設(shè)備進場的驗收工作，并搞好材料設(shè)備計劃管理工作，保證項目材料設(shè)備供應(yīng)。2.3.3全面負(fù)責(zé)監(jiān)督進場材料設(shè)備的日常管理工作。2.3.4負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料管理，材料倉儲管理，搞好現(xiàn)場材料的堆碼、標(biāo)識工作。2.3.

9、5掌握現(xiàn)場材料實際消耗動態(tài)，真實盤點材料的庫存數(shù)量。牽頭負(fù)責(zé)租賃設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具的現(xiàn)場管理，協(xié)助項目商務(wù)部門和財務(wù)部做到月清月結(jié)，搞好工程計量和經(jīng)濟活動分析。中建七局安裝工程有限公司文件編號CSCEC7BFQBWZ物資采購及管理手冊第1次修訂文件修訂2.3.6及時收集整理相關(guān)文件及資料，按時向材料設(shè)備部上報各類報表。2.3.7根據(jù)中國建筑集采交易平臺及綜合項目管理系統(tǒng)的錄入要求，及時準(zhǔn)確錄入信息。物資系統(tǒng)組織架構(gòu)設(shè)置公司領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)公司材料設(shè)備部事業(yè)部工程部直管項目材料設(shè)備部項目材料設(shè)備部勞務(wù)公司材料部門勞務(wù)公司材料部門施工作業(yè)班組2.5項目材料人員定崗定編標(biāo)編制類型大型中型小型特大型崗位管理崗

10、位2211非管理崗位4311（兼）合計6522以上標(biāo)準(zhǔn)為正常施工生產(chǎn)下的人員編制，若項目處于非處于主要材料大量進退場階段，或處于停工、半停工狀態(tài)以及進場初期和收尾階段，項目部可根據(jù)實際情況對人員編制進行調(diào)整。此外，也可根據(jù)不同項目類型進行適當(dāng)調(diào)整。中建七局安裝工程有限公司物資采購及管理手冊文件編號文件修訂CSCEC7BFQBWZ第1次修訂第二章物資設(shè)備采購權(quán)限劃分核心內(nèi)容根據(jù)物資設(shè)備的采購模式、區(qū)域市場資源分布、專業(yè)化經(jīng)營等特點，將集中采購項目劃分為 A、B 二類。 A 類屬于戰(zhàn)略集中采購項目，由工程局層面（或授權(quán)公司）基本前提是： 同類物資不可分100 萬元的其它材料。及公司層面組織實施戰(zhàn)略

11、集中采購； B 類為控制性采購項目，由公司（或授權(quán)單位）組織區(qū)域集中采購； A、B 類之外的物資（ C 類）由項目經(jīng)理部報公司材料設(shè)備部備案后自行組織采購。 （詳見公司年度集中采購名錄 ）必須在工程局和公司層面集中采購的物資（A 類）：鋼材（鋼筋、管材、型材、板材等） 、電線電纜、大宗電氣主材（燈具、母線橋架、電氣儀表、智能化材料等）、水暖消防主材（閥門、大型管件、大型管件、散熱器、大宗衛(wèi)生潔具、消防材料等） 、裝飾主材（各類外裝飾用石材石料及制品、原木及木制品等）、大宗油漆化工材料、門窗、建筑設(shè)備（塔吊、升降機等）工程設(shè)備（如電氣成套設(shè)備、泵、空調(diào)機組）等。公司集中采購或授權(quán)采購的物資（B

12、類）：水泥、商砼、橡膠支座、鋼絞線、伸縮縫、瀝青等建筑、市政材料。白灰、瓷磚、吊頂龍骨、幕墻鋁型材、涂料等建筑裝飾材料。項目所用模板、方木、腳手架鋼管、扣件、可調(diào)底座、可調(diào)頂托等周轉(zhuǎn)料具（采購和租賃）。 類之外的電氣、水暖保溫防腐材料，合同額大于采購授權(quán)規(guī)定原則上， B 類物資可根據(jù)采購金額進行授權(quán)采購。割采購。河南區(qū)域：同類物資采購額小于10 萬元（含），由項目部報公司備案后組織洽談訂購； 10 萬元 采購額 采購額 采購任務(wù)概要編制時間：任務(wù)名稱任務(wù)編號使用單位任務(wù)經(jīng)辦人概算金額使用項目采購方式合同類型招標(biāo)方式報價方式任務(wù)備注編號為物資需求計劃審批表合格供方推薦名單序號供方名稱聯(lián)系人聯(lián)系電

13、話推薦人注冊資金歷史合作情況123物料清單（網(wǎng)絡(luò)平臺填列， 以紙質(zhì)采購計劃表掃描件作為附件，格式同批次采購計劃）序號材料名稱材質(zhì)/ 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號數(shù)量單位進場時間使用品備項目牌注123審批情況審批人審批結(jié)果審批意見審批時間注：公司層面集采，審批人為采購部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)；授權(quán)集采，審批人依次為項目經(jīng)理、事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)、公司采購部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。中建七局安裝工程有限公司批次采購計劃單編號采購方式項目名稱分部分項編制部門編制人編制日期序物資（設(shè)備）名規(guī)格型單計劃計劃金額采購日號位候選供應(yīng)商稱號數(shù)量單價期本批次物資（設(shè)備）采購依據(jù)合同編號 （）的采購合同書。主辦審核批準(zhǔn)人日期日期日期附表

14、 5注：批次采購計劃在實際需用前7 個工作日上報審批。附表 6中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商登記表編號項目名稱填報日期供貨商編號商戶名稱：中文：英文：營業(yè)執(zhí)照號：注冊日期：注冊地址：聯(lián)絡(luò)地址：電話：傳真：網(wǎng)址：電子郵箱：公司性質(zhì)：1.獨資經(jīng)營合伙經(jīng)營有限公司上市公司其它2.所屬母公司名稱：附屬子公司名稱：聯(lián)營公司名稱：注冊資本：拾萬元或以下拾萬至壹佰萬元壹仟萬元以上每年營業(yè)額：壹佰萬元或以下壹佰萬至壹仟萬元壹億元至拾億元拾億元以上業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍：主要客戶：本地%，國內(nèi)%，海外主要貨源：本地%，國內(nèi)%，海外總代理產(chǎn)品：代理產(chǎn)品：經(jīng)銷產(chǎn)品：壹佰萬至壹仟萬元壹仟萬至壹億元%；合計 100%；合計 1

15、00%(以上三項經(jīng)營范圍，請在附頁打字填寫及附上供應(yīng)記錄)注：本表可用于物資供應(yīng)商及施工設(shè)備供應(yīng)商的登記。續(xù)：供應(yīng)商登記表項目名稱填報日期供貨商編號公司組織結(jié)構(gòu) :1.公司最高負(fù)責(zé)人：職位：業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人：職位：2.員工人數(shù)：行政管理人員人營業(yè)員人一般事務(wù)員人公司組織結(jié)構(gòu)表：請附上公司組織結(jié)構(gòu)表公司設(shè)施 :1.貨倉露天總面積：地點：有蓋貨倉總面積：地點：2.門市部：附屬：間名稱：聯(lián)營：間名稱：檢定 / 測試用儀器 / 設(shè)備：質(zhì)量體系 :1. ISO 9000證書： 有( 請附上副本 ) 無2.質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人：職位：姓名：3.發(fā)貨前有否檢查質(zhì)量：a)廠方獨立檢驗公司本公司b)必定有經(jīng)常 甚少無檢定

16、/ 測試質(zhì)量方法：安全體系 :OHSAS 18001或認(rèn)可證書： 有( 請附上副本 ) 無2.安全最高負(fù)責(zé)人：職位：姓名：3.違反安全法例： 有 無4.安全計劃或措施： 有 無環(huán)保體系 :1. ISO 14001證書： 有(請附上副本) 無2.環(huán)保最高負(fù)責(zé)人：職位：姓名：3.違反環(huán)保法例的物品： 有 無4.減少及回收包裝材料的計劃或措施：有 無發(fā)生法律訴訟合合同 /工程：咨詢公司 / 客戶：咨詢銀行：補充說明：與本公司合作紀(jì)錄：工程名稱供應(yīng)材料合同金額合同日期填報公司簽名印章：本企業(yè)專用核對： 接受 否決復(fù)核：批準(zhǔn)：附表 7中建七局安裝工程有限公司編供應(yīng)商考察報告號項目名稱工商登記供應(yīng)商名稱號

17、經(jīng)營范圍企業(yè)性質(zhì)注冊地址聯(lián)絡(luò)地址電話傳真郵編企業(yè)實力及信譽情況供應(yīng)商檢測能力其他方面考察樣品檢驗結(jié)果考察結(jié)論考察人日期審核意見審核人日期附表 81中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商（材料）履約評價表編號項目名稱采購項目名稱供應(yīng)商名稱評價期產(chǎn)品質(zhì)量 20分產(chǎn)產(chǎn)品符合性 5分品質(zhì)不合格品處量理 10分40分附帶質(zhì)量證綜明文件 5分合評 供交貨及時性價應(yīng)30 分40訂單變化接分受程度 10 分票據(jù)提供 10售分后投訴處理 5 分服務(wù)20合作態(tài)度 5 分分綜合得分（ 100 分）考核評價結(jié)論采購項目類別 （A、B、C 類）對應(yīng)合格供應(yīng)商名冊編號季度半年年度每出現(xiàn)一次質(zhì)量問題扣除 4 分。提供一次假得分：簽

18、字：冒偽劣產(chǎn)品扣 10 分。同一產(chǎn)品同時出現(xiàn)上述問題時，只計算最高扣分項。提供的產(chǎn)品不符合采購合同約定要求的每得分：次扣除 1 分。提供的產(chǎn)品不符合要求或出現(xiàn)不合格產(chǎn)品得分：時，沒按照采購合同或雙方議定的采購類書面文件約定的時間內(nèi)退貨或換貨的， 每延遲一天扣除 2 分；拒不執(zhí)行退貨或換貨的， 扣除 10分。隨貨同行的質(zhì)量證明文件缺失、 錯亂、未加得分：蓋單位紅章（從廠家直發(fā)的貨物應(yīng)蓋有廠家的印章）、修改、涂抹、批量不夠等每出現(xiàn)一次扣除 1 分。每批次延遲 1 天交貨且無正當(dāng)理由的扣除 1得分：簽字：分，延遲 2-3 天交貨扣除 3 分，延遲 4-5天交貨扣除 5 分，延遲交貨超過5 天以上，且

19、沒有提供有效補救措施的扣除10 分。每出現(xiàn)一次不接受訂單變化的扣除2 分。得分：沒按照合同要求提供發(fā)票的每次扣除2 分； 得分：簽字：提供一次假發(fā)票扣除10 分。供應(yīng)商對訂單、 交貨、質(zhì)量的投訴及結(jié)算等得分：反應(yīng)是否及時、迅速，答復(fù)是否完整、明確，對退換貨等要求是否響應(yīng)及及時處理等給予 0-5 分的得分。供應(yīng)商對本單位是否作重要客戶、 是否主動 得分：走訪本單位、供應(yīng)商內(nèi)部的溝通（如供應(yīng)、倉儲、物流、生產(chǎn)等）是否能整體理解并滿足本單位的需要等給予 0-5 分的得分。公司供應(yīng)商管理員（項目材料負(fù)責(zé)人） ：日期：審核意見：公司采購管理部門負(fù)責(zé)人（項目部商務(wù)經(jīng)理）：日 期：審批意見：公司采購分管領(lǐng)導(dǎo)

20、（項目經(jīng)理） ：日 期：說明： 1. 產(chǎn)品質(zhì)量：項目材料設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部考核簽字；供應(yīng)：項目材料設(shè)備部考核簽字；售后服務(wù)：項目材料設(shè)備部、財務(wù)部考核簽字。 2. 考核結(jié)論：得分在 70 分（含 70 分）以上者為合格供應(yīng)商， 得分低于 70 分（不含 70 分）的為不合格供應(yīng)商。附表 82中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商（設(shè)備）履約評價表編號項目名稱采購項目名稱供應(yīng)商名稱評價期產(chǎn)品質(zhì)量與性能 45分綜合供應(yīng) 20分評價售后服務(wù)35分產(chǎn)品質(zhì)量 15 分產(chǎn)品性能 20 分產(chǎn)品包裝、附件及配件 5分附帶質(zhì)量證明文件 5分交貨及時性 10 分安裝及時性 10 分技術(shù)支持及人員培訓(xùn) 10 分維修保養(yǎng)服務(wù)

21、分票據(jù)提供 5 分投訴處理 5 分合作態(tài)度 5 分采購項目類別（ A、B、C 類）對應(yīng)合格供應(yīng)商名冊編號季度半年年度提供的產(chǎn)品附件及配件不符合合同約定得分：簽要求的每次扣 5 分；提供不合格產(chǎn)品的字：每次扣 10 分；提供假冒偽劣產(chǎn)品扣 15分。因安裝調(diào)試不到位使已安裝設(shè)備的運行得分：無法達到最佳設(shè)計性能的， 每次扣 5 分；產(chǎn)品因設(shè)計制造缺陷造成在保修期內(nèi)的運行性能不穩(wěn)定引發(fā)質(zhì)量、安全事故，每次扣 5 分，情節(jié)嚴(yán)重的扣20 分。產(chǎn)品包裝破損每單件扣 1 分；產(chǎn)品破損得分：或損壞或與裝箱單不符每次扣2 分。未及時提供質(zhì)量證明文件、說明書及其得分：他與安裝有關(guān)的必要文件資料，每次扣分；質(zhì)量證明文

22、件、說明書及其他必要文件資料錯亂、修改、涂抹、未加蓋單位印章等每出現(xiàn)一次扣除 2 分。未按照合同約定期限交貨的每延遲一天得分： 簽扣 1 分，延遲超過 5 天扣 10 分。字：未按照合同約定時間提供安裝調(diào)試服務(wù)得分：的每延遲一天扣 2 分，延遲超過 5 天扣10 分。履約期內(nèi)未按照合同約定提供技術(shù)升級得分：簽等技術(shù)支持的扣 2 分；未按照合同約定字：提供操作及維修保養(yǎng)培訓(xùn)服務(wù)的扣 5分。履約期內(nèi)未按照合同約定及時提供維修得分：保養(yǎng)服務(wù)的每次扣 2 分。沒按照合同要求提供發(fā)票的每次扣除 2得分：分；提供一次假發(fā)票扣除 5 分。供應(yīng)商對訂單、交貨、產(chǎn)品質(zhì)量性能、得分：服務(wù)質(zhì)量的投訴及結(jié)算辦理等反應(yīng)

23、是否及時、迅速，答復(fù)是否完整、明確等給予 0-5 分的得分。供應(yīng)商對本單位是否作重要客戶、是否得分：主動走訪本單位，供應(yīng)商內(nèi)部的溝通（如生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、培訓(xùn)服務(wù)等）是否能整體理解并滿足本單位需要等給予0-5 分的得分。綜合得分（ 100 分）公司供應(yīng)商管理員（項目材料負(fù)責(zé)人） ：日期：考核結(jié)論審核意見：公司采購管理部門負(fù)責(zé)人（項目部商務(wù)經(jīng)理）：日 期：審批意見：公司采購分管領(lǐng)導(dǎo)（項目經(jīng)理） ：日 期：說明： 1. 產(chǎn)品質(zhì)量：項目材料設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部考核簽字；供應(yīng)：項目材料設(shè)備部考核簽字；售后服務(wù)：項目材料設(shè)備部、財務(wù)部考核簽字。 2. 考核結(jié)論：得分在 70 分（含 70 分）以上者為合格

24、供應(yīng)商， 得分低于 70 分（不含 70 分）的為不合格供應(yīng)商。附表 9中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商年度考核評價表編號項目名稱采購物資名稱物資類別（A、B、C類）供應(yīng)商對應(yīng)合格供應(yīng)商名稱名冊編號序提供的物資數(shù)量價值日期用 于號何 處合作記錄質(zhì)量備注情況評評價人：價日期：評價結(jié)論（保留或取消該供應(yīng)商）審核意見：審核人：日期：說明：每年初對供應(yīng)商的評估附表 10附表 11中建七局安裝工程有限公司合格供應(yīng)商名冊編號序供應(yīng)商名稱考察報告編號通訊地址聯(lián)系人電話企業(yè)性質(zhì)經(jīng)營范圍合作供應(yīng)商號及 等 級年限層級公司管理者代表公司采購管理部門負(fù)責(zé)人編制人中建七局安裝工程有限公司供應(yīng)商資格預(yù)審表編號業(yè)績序供應(yīng)商

25、名稱成立時間企業(yè)注冊企業(yè)墊資聯(lián)系人聯(lián)系電話近兩年累計近兩年三備注號性質(zhì)資金法人能力供貨數(shù)量家主要合（萬噸）作單位123456公司領(lǐng)導(dǎo)：審批人：制表人：附表 12中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購招標(biāo)申請表編號申請日申請單位期招標(biāo)項目簡述招標(biāo)方式擬招標(biāo)日期招標(biāo)物資名稱擬定供應(yīng)商數(shù)量采購數(shù)量預(yù)估合同額進場日期項目材料設(shè)備部項目工程部商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理年月年月年月年月日日日日事業(yè)部（或直營項目簽字（蓋章）：日期：年月日部）材料設(shè)備部審簽字（蓋章）：日期：年月日核主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字（蓋章）：日期：年月日附表 13中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購文件審批單編號招標(biāo)人：中建七局安裝工程有限公司地

26、址：事項內(nèi)容招標(biāo)內(nèi)容采購文件主要內(nèi)容簡要說明： 1、采購模式； 2、采購要求； 3、采購合同中的價格、商及合同主要條款務(wù)條款、技術(shù)及履約保證條款等內(nèi)容。擬邀請供應(yīng)商簽字：年月日采購部門經(jīng)辦人簽字：年月日采購部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日公司法務(wù)合約部門審核簽字：年月日公司采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核（審批）可選擇性填報（重大采購）簽字：年月日公司總經(jīng)理審批備注：配套的招標(biāo)公告與采購文件一同評審。附表 14中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購招標(biāo)文件發(fā)放記錄表編號招標(biāo)名稱招標(biāo)文件發(fā)放時間招標(biāo)文件發(fā)放方式網(wǎng)絡(luò)交易平臺發(fā)布 / 指定地點發(fā)售序號供方單位名稱聯(lián)系人身份證號聯(lián)系電話領(lǐng)取時間備注1注：本表用于記錄招標(biāo)文件

27、發(fā)布情況。記錄人：附表 15中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）投標(biāo)（報價）文件接收記錄表編號招標(biāo)名稱序號供方單位名稱聯(lián)系人身份證號聯(lián)系電話標(biāo)書提交時間提交狀態(tài)1注：本表用于記錄投標(biāo)（報價）文件提交情況。記錄人：附表 16中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購評標(biāo)記錄表編號招標(biāo)單位名稱開標(biāo)時間供應(yīng)采購名稱招標(biāo)編號評分項經(jīng)濟標(biāo)商務(wù)標(biāo)技術(shù)標(biāo)資信標(biāo)綜合得分名次投標(biāo)單位名稱投標(biāo)報價得分雜費報價得分得分得分質(zhì)量保證得分服務(wù)措施得分（元）（元）評委意見：簽字：年月日監(jiān)督人員監(jiān)督意見：簽字：年月日附表 17中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購開標(biāo)記錄表編號招標(biāo)單位名稱開標(biāo)時間供應(yīng)采購名稱編號序投標(biāo)單位

28、名稱投標(biāo)單價投標(biāo)合價質(zhì)量目標(biāo)工期備注號（元）（元）采購經(jīng)辦人：監(jiān)督人：記錄人：注：此表內(nèi)容可根據(jù)開標(biāo)具體情況進行增減。附表 18中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購詢標(biāo)記錄表編號招標(biāo)單位名稱投標(biāo)單位名稱詢標(biāo)時間序供應(yīng)采購名稱單位數(shù)量投標(biāo)單價投標(biāo)合價詢標(biāo)單價詢標(biāo)合價號最終報價備注：招標(biāo)單位代表：投標(biāo)單位代表：附表 19中建七局安裝工程有限公司單一來源采購記錄表編號項目名稱供 貨 方談判時間供貨時間談判地點采購產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量名稱型 號目標(biāo)價格技術(shù)質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述談判主要爭 議 點談判結(jié)果談判參加年月日人員主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：審批意見年月日制表人：日期：年月日附表 201中建七局安裝工程有限公

29、司物資（設(shè)備）采購定標(biāo)審批表（招標(biāo)）編號招標(biāo)單位名稱供應(yīng)采購名稱招標(biāo)編號材料設(shè)備部推根據(jù)投標(biāo)報價情況及評委評標(biāo)結(jié)果，擬推薦為中標(biāo)供應(yīng)商。薦意簽字：年月日見評標(biāo)小組成員意見中標(biāo)價：大寫：小寫：評標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo) ( 組長 ) 簽字：結(jié)果年月日制表人： 日期： 年 月 日附表 20 2中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購定標(biāo)審批表（議標(biāo)）編號招標(biāo)單位名稱采購物資名稱序報價單位名稱首次報價二次報價最終報價備注號中標(biāo)內(nèi)容其它事項要求議標(biāo)小組評審意見材料設(shè)備部審核意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批制表人：附表 20-3中標(biāo)單位：中標(biāo)價：大寫：小寫：年月日年月日日期：年月日中建七局安裝工程有限公司物資（設(shè)備）采購定標(biāo)審批表（

30、戰(zhàn)略采購執(zhí)行）編號填表人填表單位主管部門日期年月日審批事項（協(xié)議采購主要內(nèi)容）公司材料設(shè)備部意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見制表人：附表 21填 表 人主管部門經(jīng)辦人：年月日簽字：年月日簽字：年月日日期：年月日中建七局安裝工程有限公司緊急供貨備忘錄編號填表單位日期年月日審批事項（緊急供貨主要內(nèi)容）公司材料設(shè)備部意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見制表人：附表 22經(jīng)辦人：年月日簽字：年月日簽字：年月日日期：年月日中建七局安裝工程有限公司物資采購比價會審表編號項目名稱項目基本情況投標(biāo)供應(yīng)商名稱單名稱及規(guī)格、型號數(shù)量單價總價單價總價單價總價位安全及健康因素評價 （好、一般、較差）質(zhì)量因素評價（好、一般、較差）環(huán)保因素評價（好、一般、

31、較差）材料款項支付評價（好、一般、較差）售后服務(wù)評價（好、一般、較差）建議：經(jīng)辦人：日期：會審意見：商務(wù)部工程部材料設(shè)備部財務(wù)部項目經(jīng)理集采領(lǐng)導(dǎo)小組參加人簽字及日期備注：注：企業(yè)參照此表的格式進行物資采購比價分析。附表 23中建七局安裝工程有限公司分供合同評審表合同編號項目名稱：合同名稱：分供單位：合同金額：評審意見考察供應(yīng)商概述：商談過程：供貨時間運輸方式：付款方式：項目部初評意見事業(yè)部評審意見公司材料設(shè)備部意見公司商務(wù)部意見公司財務(wù)資金部意見公司法務(wù)合約部意見簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：日期：公司總經(jīng)理審批說明：

32、1. 合同額 10 萬元公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批， 合同額 10 萬元公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；合同額 200 萬元公司總經(jīng)理審批。 2. 公司直營項目分供合同不需事業(yè)部評審，直接上報公司材料設(shè)備部。附表 24材料入庫驗收單單位名稱：年月日類別：編號序單驗收意供應(yīng)商名材料名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額見號位稱合計金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分 ￥（小寫）項目經(jīng)理：材料設(shè)備部經(jīng)理：采購人：工程質(zhì)量部：商務(wù)部：驗收人：附表 25材料領(lǐng)料單NO.單位名稱：年月日類別：編號：序材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額使用部位及用途號第一聯(lián)存根合計金額（大寫）材料設(shè)備部經(jīng)理：拾萬仟佰 拾領(lǐng)料人：元角分￥（小寫）庫管員：附表 26中

33、建七局安裝工程有限公司物資暫停入庫或暫緩使用記錄編號項目名稱：年月日物資名稱供應(yīng)商暫停入庫或暫緩用原因解決辦法材料員材料負(fù)責(zé)人備注日期年月日附表27中建七局安裝工程有限公司不合格物資處理單編號項目名稱：供貨單位制造單位經(jīng)辦人年月日進貨日期材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量不合格情況不合格原因解決供應(yīng)商更換退貨方法處理評審組長意處理期限 見驗證材料負(fù)責(zé)人情況備注附表 28中建七局安裝工程有限公司物資緊急放行記錄編號項目名稱：年月日物資名稱物資用途及部位緊急放行原因標(biāo)識方法追回或更換方法放行意見或建議人員二級單位質(zhì)量經(jīng)理簽字物資檢意見驗和試二級單位材料員簽字驗人員備注日期年月日附表 29中建七局安裝工程有限

34、公司項目物資采購每日情況報表編號項目名稱年月日項目基本情況名稱及規(guī)格、型號單當(dāng)日采購情況供應(yīng)商名當(dāng)月累計備注位稱采購情況數(shù)量單價總價數(shù)量金額說明：填報人：附表 30審核：審批：中建七局安裝工程有限公司項目材料消耗量明細(xì)表編號項目名稱：年月日材料名稱規(guī)格單本 月單價累計位實耗量金額金額數(shù)量合計項目經(jīng)理：項目材料負(fù)責(zé)人：編制人：附表 31中建七局安裝工程有限公司年月主要材料收支存統(tǒng)計表編號項目名稱：年月日序號材料名稱單位期初數(shù)量累計收入累計支出期末庫存?zhèn)渥?鋼材t2水泥t3木材m34商品砼m35紅磚千塊6石子m37砂子m38玻璃m39鋁材t項目經(jīng)理：附表 32項目材料負(fù)責(zé)人：制表人：中建七局安裝工

35、程有限公司年月材料消耗匯總表編號項目名稱：年月日序號項目累計耗用量本月耗用量1主要材料費2其他材料費3料具租賃費4商品混凝土5臨建材料費項目經(jīng)理：附表 33項目材料負(fù)責(zé)人：編制人 :中建七局安裝工程有限公司年月項目周轉(zhuǎn)料具租賃結(jié)算表編號項目名稱：年月日周轉(zhuǎn)料具名稱單位租賃本月租賃累計租賃單價數(shù)量時間金額數(shù)量金額單位負(fù)責(zé)人 :商務(wù)經(jīng)理：材料設(shè)備經(jīng)理：編制人：附表 34中建七局安裝工程有限公司主要預(yù)算與消耗對比表編號項目名稱：年月日材料名稱單預(yù)算數(shù)實耗數(shù)盈虧節(jié)超率規(guī)格本月累計本月累計本月累計本月累計位項目經(jīng)理：項目材料負(fù)責(zé)人：制表人：附表 35中建七局安裝工程有限公司年月份項目材料收、發(fā)月報表編號

36、項目名稱：年月日序號類別上月結(jié)存本月驗收本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)渥㈨?數(shù)金額頁 數(shù)金額1鋼材商品砼3水泥4地材五金電料6化工7機具8勞保9設(shè)備其他說明：類別可根據(jù)財務(wù)要求設(shè)置項目經(jīng)理：財務(wù)部經(jīng)理：材料設(shè)備部經(jīng)理：保管員：附表 36中建七局安裝工程有限公司年 月甲供材料匯總表編號項目名稱：年月日序類別或名稱規(guī)格型號品牌或生產(chǎn)廠家數(shù)量單價金額（元）備注收貨日期號本月合計項目經(jīng)理：項目材料負(fù)責(zé)人：制表人：附表 37中建七局安裝工程有限公司材料需用計劃變更表編號項目名稱：年月日原計劃變更計劃序號材料名稱規(guī)格型單位數(shù)量需用時序號材料名規(guī)格型單位數(shù)量需用時備號間稱號間注編制人：項目負(fù)總工：項目經(jīng)理：事業(yè)部負(fù)責(zé)人：附表 38中建七局安裝工程有限公司項目材料積壓統(tǒng)計表編號項目名稱：年月日物資名稱規(guī)格材質(zhì)單位積壓計劃退場存放地點備注數(shù)量時間處理意見：項目材料負(fù)責(zé)人：項目負(fù)責(zé)人：處理意見：事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)：處理意見：材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人：附表 39中建七局安裝工程有限公司廢舊物資處理申請單編號項目名稱：年月日物品名稱數(shù)量來源自購調(diào)撥處置方式變賣廢棄轉(zhuǎn)變用途改造處置說明采購原值處置支出損失分析處置收入損失金額項目材料設(shè)備負(fù)責(zé)人意見項目工程負(fù)責(zé)人意見項目商務(wù)負(fù)責(zé)人意見項目財務(wù)負(fù)責(zé)人意見項目經(jīng)理意見事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)意見公司物資主管部門意見公司財務(wù)部意見總會計師意見總經(jīng)理意見備注附表 40中建七局