工程項目管理流程事項

1、工程項目目管理流程程表格文件編號號:版 本 號：生效日期期制 定： 修 改： 審 核： 批 準： 表格目錄錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc286823334 項目移交交表 PAGEREF _Toc286823334 h 3 HYPERLINK l _Toc286823335 合同采購購發(fā)貨工工作表 PAGEREF _Toc286823335 h 44 HYPERLINK l _Toc286823336 產(chǎn)品及輔輔材申請請單 PAGEREF _Toc286823336 h 5 HYPERLINK l _Toc286823337 產(chǎn)品合同同評審表表 PAGEREF _

2、Toc286823337 h 6 HYPERLINK l _Toc286823338 產(chǎn)品借件件申請單單 PAGEREF _Toc286823338 h 8 HYPERLINK l _Toc286823339 項目變更更審批表表 PAGEREF _Toc286823339 h 9 HYPERLINK l _Toc286823340 工具申請請單 PAGEREF _Toc286823340 h 100 HYPERLINK l _Toc286823341 產(chǎn)品問題題處理表表 PAGEREF _Toc286823341 h 11 HYPERLINK l _Toc286823342 產(chǎn)品損壞壞處理表表

3、 PAGEREF _Toc286823342 h 12 HYPERLINK l _Toc286823343 差旅申請請表 PAGEREF _Toc286823343 h 133 HYPERLINK l _Toc286823344 費用審批批單 PAGEREF _Toc286823344 h 144 HYPERLINK l _Toc286823345 協(xié)作申請請單 PAGEREF _Toc286823345 h 15項目移交交表表格編號號： 表表格版本本項目名稱稱項目經(jīng)理理項目地點點工期要求求用戶單位位合作伙伴伴用戶單位位聯(lián)絡(luò)關(guān)于姓名職務(wù)辦公電話話手機備注商務(wù)技術(shù)工地代表表其他合作伙伴伴聯(lián)絡(luò)關(guān)于

4、姓名職務(wù)電話手機備注商務(wù)技術(shù)工地代表表其他預計發(fā)貨貨時間工程進場場時間工程完工工時間主 要要 監(jiān)監(jiān) 控控 內(nèi)內(nèi) 容容序號子系統(tǒng)(產(chǎn)品型型號）數(shù)量與內(nèi)內(nèi)容說 明123457說明事項項：移交內(nèi)容容：合同正正文（電電子版）功能列列表（電電子版）合同設(shè)設(shè)備清單單紅聯(lián)移交人： 項項目經(jīng)理理： 工工程助理理審核： 時時 間：備注：項項目特殊殊情況請請在“說明事事項”中詳細細注明。流程：11、業(yè)務(wù)務(wù)員工程助助理項目經(jīng)經(jīng)理工程部部存檔原件存存入項目目檔案；合同采購購發(fā)貨工工作表表格編號號： 表格格版本 合同編號號項目名稱稱申請人申請日期期項目移交交必須滿滿足以下下條件：1.產(chǎn)品品清單完完整（黃黃聯(lián)） 22.圖

5、紙紙(平面面圖、采采集柜圖圖)完整 3.功能能列表完完整 4.準準確發(fā)貨貨時間：注：有未未能滿足足以上條條件的又又急須處處理的，請詳細細說明原原因，提提請部門門經(jīng)理報報總經(jīng)理理審批。特殊情況況：工程服務(wù)務(wù)中心經(jīng)經(jīng)理審核核：簽字： 日日期：采購部： 簽收日期期：備貨完成成日期：采購部經(jīng)經(jīng)理簽字字：工程服務(wù)務(wù)中心測測試確認認（附測測試報告告）： 測試試啟動日日期： 測試試完成日日期： 測測試人員員簽字：財務(wù)部： 財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理簽字字：發(fā)貨（附附出庫單單）： 簽收日日期：發(fā)貨日期期：發(fā)貨人簽簽字：項目經(jīng)理理確認（存檔回回傳）： 收貨日期期：回傳日期期：項目經(jīng)理理簽字：備注：11、正常常項目，收訖預預付

6、款后后，方可可發(fā)貨；若是優(yōu)質(zhì)質(zhì)直接用用戶，可可先行申申請發(fā)貨貨；其他特殊殊情況提提請事業(yè)業(yè)部經(jīng)理理審核，行政副副總批示示方可執(zhí)執(zhí)行；無需測試試的項目目由項目目經(jīng)理或或商務(wù)經(jīng)經(jīng)理及部部門經(jīng)理理簽字確確認后執(zhí)執(zhí)行；代理產(chǎn)品品及自有有產(chǎn)品，直接由由財務(wù)部部經(jīng)理審審批后交交采購部部辦理；進口產(chǎn)品品不需測測試，但但要求包包裝完好好。流程：項項目經(jīng)理理工程服服務(wù)中心心采購部部工程服服務(wù)中心心采購部部財務(wù)部部采購部部項目經(jīng)經(jīng)理確認認采購部部存檔原件存存入項目目檔案產(chǎn)品及輔輔材申請請單表格編號號： 表表格版本本合同編號號： 項目目名稱：產(chǎn)品及輔輔材清單單：（可可附頁）產(chǎn)品/輔輔材名稱稱品牌產(chǎn)品/輔輔材型號號計

7、劃量本次申請量要求到貨貨時間總出庫量量（采購填填）本次申請請產(chǎn)品/輔輔材使用用計劃：申請人： 申申請日期期：工程助理理審批意意見：簽字： 日期期： 采購部經(jīng)經(jīng)理審批批意見：簽字： 日期期：流程：申申請人工程助助理審批批采購部部經(jīng)理審審批采購工程部部存檔合同評審審表表格編號號： 表格格版本合同編號號業(yè)務(wù)員項目名稱稱項目地點點發(fā)包單位位合同可能能存在的的潛在問問題（由由項目經(jīng)經(jīng)理提供供）：簽名：日日期：評審意見見業(yè)務(wù)員：簽名：日日期：工程部門門經(jīng)理(辦事處處技術(shù)負負責人)：簽名：日日期：事業(yè)部經(jīng)經(jīng)理：簽名：日日期：備注：1）產(chǎn)品品價格低低于合同同相應(yīng)價價格的770%（含700%）的的通過工工程助理

8、理及業(yè)務(wù)務(wù)員審批批后就可可實施。2) 產(chǎn)產(chǎn)品價格格高于合合同相應(yīng)應(yīng)價格的的70%的需提提請事業(yè)業(yè)部經(jīng)理理批示，事業(yè)部部經(jīng)理受受到評審審表后一一個工作作日內(nèi)完完成審核核工作。產(chǎn)品合同同評審未未通過時時，市面面通知相相關(guān)部門門經(jīng)理；200000元以以下的產(chǎn)產(chǎn)品項目目只需報報各區(qū)域域的工程程助理審審核同意意，不需需簽訂外外包合同同；大于2000000元，小小于3000000元的產(chǎn)品品項目需需簽訂外外包合同同，由各各區(qū)域工工程助理理直接審審核批準準；300000元以以上的外外包合同同需報事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)理批準準同意，合同由由事業(yè)部部復印存存檔，原原件入項項目檔案案。第一條和和第四、五條為為或的關(guān)關(guān)系，第第

9、二條和和第六條條為或地地關(guān)系。流程：項項目經(jīng)理理業(yè)務(wù)員員審批工程助助理（辦辦事處技技術(shù)負責責人）審審批事業(yè)部部審批實施工程部部存檔原件存存入項目目檔案。產(chǎn)品借件件申請單單表格編號號：QWW-066-033N 表表格版本本5.00合同編號號： 項項目名稱稱：借件設(shè)備備清單：（可附附頁）產(chǎn)品名稱稱品牌產(chǎn)品型號號數(shù)量借件說明明及原因因要求借件件到位時時間借件人： 申請日日期：工程助理理審批： 簽簽字： 日期：采購部： 簽收日日期：部門經(jīng)理理簽字： 備貨完完成日期期：測試（附附測試報報告）： 簽收收日期： 測測試人員員簽字：測試完成成日期：發(fā)貨（附附出庫單單）： 簽簽收日期期：發(fā)貨人簽簽字：發(fā)貨日期期

10、：項目經(jīng)理理確認（存檔回回傳）： 收貨貨日期：項目經(jīng)理理簽字：回傳日期期：歸還人： 歸還日日期： 流程：借借件人工程助助理審批批采購部部備貨測試借件登登記采購部部存檔抄送工工程部存存檔歸還項目變更更審批表表表格編號號： 表表格版本本項目經(jīng)理理商務(wù)經(jīng)理理合同編號號 項目名稱稱申請日期期 要求到貨貨時間變更產(chǎn)品品清單：（可附附頁）原設(shè)產(chǎn)品品名稱、品牌、設(shè)備型型號、數(shù)數(shù)量變更為（產(chǎn)品名稱稱、品牌牌型號、數(shù)量）變更類型型變更原因因：工程助理理審批： 日期期：采購部： 簽收日期期： 部門門經(jīng)理簽簽字： 備貨完完成日期期：測試（附附測試報報告）： 簽簽收日期期： 測試試人員簽簽字： 測試完完成日期期：財務(wù)

11、部： 日期： 發(fā)貨（附附出庫單單）： 簽收日期期： 發(fā)貨貨人簽字字： 發(fā)貨貨日期：項目經(jīng)理理確認（存檔回回傳）： 收貨日期期： 項目目經(jīng)理簽簽字： 回傳日日期：備注：11、變更更類型：增加、減少、更換；2、變更更前后產(chǎn)產(chǎn)品增減減額度在在20000元人人民幣以以內(nèi)的， 由項項目經(jīng)理理自行判判斷；3、增項項低于合合同比例例或含開開發(fā)項或或增項成成本高于于增項金金額的770%，必須報報送分管管總經(jīng)理理審批。任何變更更都需要要對方簽簽字確認認的簽證證單作為為附件一一起提交交；簽證證單要包包括設(shè)備備的型號號、價格格等信息息；設(shè)備變更更涉及到到發(fā)貨的的必須在在發(fā)貨之之前要求求有財務(wù)務(wù)確認到到款情況況；超過

12、20000元元的變更更，請重重新簽定定增項合合同，流流程同合合同系列列流程（評審、發(fā)貨等等）。流程：項項目經(jīng)理理工程助助理采購部部備貨（財務(wù)保保存簽證證單）工程服服務(wù)中心心（財務(wù)務(wù)）發(fā)貨采購部部存檔抄送工工程部存存檔工具申請請單表格編號號： 表格格版本部門： 使使用者： 序號名稱型號數(shù)量單位更換時間間更換型號號123456789101112131415備注：部門經(jīng)理理審批： 日期期：采購部經(jīng)經(jīng)理： 日期期：流程：申申請人部門經(jīng)經(jīng)理審批批采購部部采購發(fā)放登登記發(fā)放人人存檔固定資資產(chǎn)入冊冊產(chǎn)品問題題處理表表表格編號號： 表表格版本本產(chǎn)品名稱稱版本標記記應(yīng)用工程程問題描述述解決要求求提交人提交部門門

13、經(jīng)理提交日期期要求完成成日期開發(fā)部經(jīng)經(jīng)理審批意見見備注： 1、對對所描述述的問題題，如進進行了拷拷屏，可可做為本本表格的的附件一一并抄送送。2、如因因本表格格版面空空間限制制無法詳詳細描述述的，可可另加附附加頁附附于本表表后面。3、每張張表格的的填寫僅僅限描述述問題項項一個。流程： 問題提提交人員員事業(yè)部部技術(shù)支支持開發(fā)發(fā)部事業(yè)業(yè)部技術(shù)術(shù)支持回回復提交交人并存存檔產(chǎn)品損壞壞處理表表表格編號號： 表表格版本本：合同編號號： 項目目名稱：壞件設(shè)備備清單：（可附附頁）產(chǎn)品名稱稱品牌產(chǎn)品型號號數(shù)量壞件說明明及原因因申請人： 申請日日期：工程助理理審批： 簽簽字： 日期：測試部意意見： 采購部意意見：

14、流程：申申請人工程助助理審批批測試部部測試采購部部壞件登記記采購部部存檔備注：壞壞件需要要說明原原因，公公司采購購部根據(jù)據(jù)原因判判斷處理理方式。差旅申請請表 表格編編號： 表格格版本部門： 申請日日期：年年月日出差人： 隨行行人員：出差時間間：年月日至年月日出差事由由： 出差計劃劃：出差費用用計劃：飛機票：元 火車票票：元 車車船票：元住宿費：元 招待費費：元 補補貼費：元其它費用用：元 費用用總計：元部門經(jīng)理理（辦事事處經(jīng)理理）審批批： 常務(wù)副總總審批：審批金額額：元 領(lǐng)用人人簽收：元流程：申申請人部門經(jīng)經(jīng)理或辦辦事處經(jīng)經(jīng)理(常務(wù)務(wù)副總) 財務(wù)部部領(lǐng)用登登記表格財財務(wù)部存存檔費用審批批單表格編號號： 表格版版本部門或辦辦事處： 申請人人簽名：申請時間間： 年年月日 申請金額額： ￥ 大寫：申請原因因（若是針針對某工工程項目目的費用用申請，請在此此欄注明明）部門經(jīng)理理或辦事事處負責責人審核核： 簽簽名： 日期期：秘書處審審核:簽名: 日期:總經(jīng)理審審批：簽名： 日期期：備注：備注：若若該費用用是針對對某工程程項目，歸集到到相應(yīng)工工程項目目具體核核算。流程：申申請人填填寫部門經(jīng)經(jīng)理審核核秘書處處審核總經(jīng)理理審批財務(wù)部部投入使使用協(xié) 作 申 請請 單表格編號號