建設(shè)關(guān)鍵工程不合格品控制

1、不合格品管理程序1范疇本原則規(guī)定了采購(gòu)物資、施工生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品及交付后產(chǎn)品中不合 格日勺分級(jí)、標(biāo)記和隔離、評(píng)審、處置等管理規(guī)定。本原則合用于公司各級(jí)單位所承建工程項(xiàng)目、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量方面產(chǎn)生日勺不合 格品勺管理工作。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)GB/T19001-（idt IS09001 -）原則建設(shè)部第3號(hào)令工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定3職責(zé)3.1公司質(zhì)量安全科a）負(fù)責(zé)建立不合格品處置記錄臺(tái)帳；b）負(fù)責(zé)收集一般不合格品及嚴(yán)重不合格品勺不合格品處置登記表；c）負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品處置方案勺驗(yàn)證。3.2公司工程技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對(duì)嚴(yán)重不合格品處置方案勺制定與評(píng)審。3.3公司物資部負(fù)責(zé)對(duì)物資（涉及甲供物

2、資、乙方采購(gòu)物資）采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生勺嚴(yán)重不合格 品進(jìn)行評(píng)審和處置。3.4項(xiàng)目部勺質(zhì)量部門(mén)a）負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目發(fā)生勺不合格產(chǎn)品及不合格物資按不合格品管理程序 進(jìn)行處置。b）對(duì)本項(xiàng)目一般不合格品處置方案勺核定、驗(yàn)證。c）建立本項(xiàng)目不合格品處置記錄臺(tái)帳。d）保存輕微不合格品日勺不合格品處置登記表，將一般不合格品、嚴(yán)重不 合格品日勺不合格品處置登記表及不合格品處置記錄臺(tái)帳上報(bào)公司質(zhì)量安 全科。3.5項(xiàng)目部勺工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)一般不合格品處置方案勺制定與評(píng)審。3.6項(xiàng)目部勺物資設(shè)備部門(mén)a）負(fù)責(zé)對(duì)物資（涉及甲供物資、乙方采購(gòu)物資）采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生勺一般不 合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。b）將不合格物資處置登記表向公司質(zhì)量安

3、所有門(mén)傳遞。3.7公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品處置方案勺審批。3.8項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)制定一般不合格品勺處置方案，并組織實(shí)行。3.9專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)輕微不合格品及一般不合格品處置方案實(shí)行效果勺驗(yàn)證。4控制總則4.1對(duì)保修期浮現(xiàn)勺不合格品按照國(guó)家和地措施規(guī)及合同商定解決。4.2由設(shè)計(jì)因素導(dǎo)致勺不合格品按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定與監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)單 位三方協(xié)商解決。4.3對(duì)于項(xiàng)目部自查、公司組織勺檢查、監(jiān)理、甲方及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出勺不合 格品均按本程序執(zhí)行。4.4業(yè)主提供產(chǎn)品不合格勺，當(dāng)其對(duì)工程安全和使用功能沒(méi)有影響，如業(yè)重規(guī)定 使用勺應(yīng)有批復(fù)文獻(xiàn)。但當(dāng)其對(duì)工程安全和使用功能導(dǎo)致影響時(shí)，項(xiàng)目物資部門(mén)

4、應(yīng)向甲方提出書(shū)面拒收?qǐng)?bào)告。5不合格品日勺分級(jí)5.1輕微不合格品-對(duì)使用及性能沒(méi)有影響，對(duì)下一道工序影響限度不大，處 置容易，且損失在五百元（不含五百元）如下日勺不合格品。5.2 一般不合格品-對(duì)使用及性能有一定影響，對(duì)下一道工序勺影響限度較大， 處置較難，且經(jīng)濟(jì)損失在五百元（含五百元）以上二千元（不含二千元）如下勺 產(chǎn)品或外觀損壞但不影響使用功能勺物資。5.3嚴(yán)重不合格品-對(duì)使用及性能有較大影響，對(duì)下一道工序勺影響限度很大， 處置很難，且經(jīng)濟(jì)損失在二千元（含二千元）以上五千元（不含五千元）如下勺 產(chǎn)品或經(jīng)試（檢）驗(yàn)，性能指標(biāo)不符合質(zhì)量原則規(guī)定勺物資。5.4凡經(jīng)濟(jì)損失在五千元（含五千元）以上十萬(wàn)元（不含十萬(wàn)元）如下額度內(nèi)勺 質(zhì)量事故為一般質(zhì)量事故。5.5但凡有下列狀況之一者，可列為重大質(zhì)量事故：1）、建筑物、構(gòu)筑物或其她重要構(gòu)造倒塌者；2）、超過(guò)規(guī)范規(guī)定或設(shè)計(jì)規(guī)定勺基本嚴(yán)重不均勻沉降、建筑物傾斜、構(gòu)造開(kāi) 裂或主體構(gòu)造強(qiáng)度嚴(yán)重局限性、影響構(gòu)造物勺壽命，導(dǎo)致不可補(bǔ)救勺永久性質(zhì)量 缺陷或事故；3）、影響建設(shè)設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)勺使用功能，導(dǎo)致永久性質(zhì)量缺陷者；4）、經(jīng)濟(jì)損失在十萬(wàn)元（含十萬(wàn)元）以上者。6不合格品處置勺工作流程6.1不合格物資勺處置工作流程進(jìn)貨檢查一一發(fā)現(xiàn)不合格物資一一標(biāo)記、隔離一一評(píng)審一一制定處置方案一 一審批一一實(shí)行一一效果驗(yàn)證一