陽光審計(jì)圈課件

1、審計(jì)部陽光審計(jì)圈 QC成果匯報(bào) 圈長(zhǎng)：姚莊麗輔導(dǎo)員：全詩敏小組簡(jiǎn)介圈徽及圈名寓意：象征審計(jì)信息的準(zhǔn)確性，公開性，透明性，規(guī)范性 顏色：紅色象征著熱量, 活力, 意志力, 火焰 ，代表著公正太陽：永放光芒，象征著光明圈名：因此取名為“陽光審計(jì)圈”選定課題主題 提高審計(jì)報(bào)審資料的完整率選題理由： 有利于規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量 有利于工作人員優(yōu)化工作方法 有利于節(jié)約時(shí)間成本 現(xiàn)狀調(diào)查 5月中旬的時(shí)候我們對(duì)我院部分后勤部門人員做了問卷調(diào)查，結(jié)果如下圖：?jiǎn)T工對(duì)審計(jì)報(bào)審資料完整的認(rèn)知40%28%32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%不了解、一般了解比較了解非常了解設(shè)定

2、目標(biāo)2、可行性分析：把占60%的不了解、比較了解自身所需要多少繼續(xù)教育學(xué)分及政策的這一部分人的認(rèn)知率提高到85% 80%的員工認(rèn)為：科室有必要向各相關(guān)部門提供報(bào)審資料的說明50%的員工認(rèn)為：通知下達(dá)的形式可以更多樣化74%的員工認(rèn)為：通知或政策下達(dá)內(nèi)容不清晰內(nèi)部工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)改進(jìn)和員工交流的態(tài)度和方法探索政策解說和宣傳的形式 通過改善達(dá)到目標(biāo)原因分析人環(huán)物法員工對(duì)報(bào)審資料認(rèn)知率低的原因員工接受知識(shí)的效果差工作人員解釋問題的效果差不愿接受新事物問題涉及面廣工作忙，無時(shí)間聽工作量大情緒煩躁缺少服務(wù)意識(shí)溝通能力欠佳流程變動(dòng)報(bào)審資料多報(bào)審部門工作忙宣傳形式單一沒有既定的工作流程沒有約束工作人員的制

3、度制定對(duì)策序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施1工作人員工作量大，情緒煩躁內(nèi)部人員合理分工，開展內(nèi)部培訓(xùn)工作中產(chǎn)生不愉快情緒次數(shù)占接待辦事次數(shù)的比例70%2.全院9-10月滿意度調(diào)查高于行政部門平均分1.內(nèi)部開展責(zé)任心教育、服務(wù)意識(shí)教育2.每月醫(yī)院滿意度中員工對(duì)具體員工工作不滿意的，個(gè)人需在部門例會(huì)上反省和總結(jié)3工作人員溝通能力欠佳加強(qiáng)教育1.員工咨詢中對(duì)工作人員解析的滿意度60%2.全院9-10月滿意度調(diào)查高于行政部門平均分1.內(nèi)部開展溝通能力培訓(xùn)2.模擬演練4宣傳解釋形式過于單一合理增加多種形式員工對(duì)改進(jìn)后的宣傳形式滿意度70% 1.留傳統(tǒng)宣教形式2.增加靈活多樣的宣教形式5沒有科學(xué)的工作流程，缺少事后反

4、饋完善工作流程員工對(duì)部門工作方式的滿意度60%1.總結(jié)現(xiàn)有工作流程2.增添人性化跟蹤服務(wù)流程實(shí)施對(duì)策實(shí)施一 內(nèi)部人員合理分工，開展內(nèi)部培訓(xùn)（1）內(nèi)部明確各項(xiàng)工作，合理分配工作量。（2）加強(qiáng)工作人員情緒管理培訓(xùn)。（3）加強(qiáng)工作人員服務(wù)意識(shí)、服務(wù)態(tài)度培訓(xùn)。（4）加強(qiáng)工作人員溝通能力培訓(xùn)。（5）定期例會(huì)開展自我總結(jié)與評(píng)價(jià)。 目標(biāo)：工作中產(chǎn)生不愉快情緒次數(shù)占接待辦事次數(shù)的比例70% 全院9-10月滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)行政部門平均分 員工咨詢中對(duì)工作人員解析的滿意度60% 實(shí)施對(duì)策實(shí)施二 合理增加多種宣教形式 （1）自查現(xiàn)有宣傳形式的不足。（2）重新整理科內(nèi)信息員名單。（3）加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)員工的崗前培訓(xùn)。（4）在

5、各晉升時(shí)期對(duì)具體人群做更詳細(xì)的解釋。 目標(biāo)：?jiǎn)T工對(duì)改進(jìn)后的宣傳形式滿意度70%目標(biāo)檢查 1、工作中產(chǎn)生不愉快情緒次數(shù)占接待辦事次數(shù)的比例70% 根據(jù)改善后問卷調(diào)查，實(shí)際為78%，達(dá)到目標(biāo)。3、全院9-10月滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)行政部門平均分 根據(jù)兩月全院滿意度調(diào)查結(jié)果，部門滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)均高于行政部門平均分，且在9月份繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育專職工作人員獲員工點(diǎn)名表揚(yáng)。達(dá)到目少標(biāo)。目標(biāo)檢查4、員工咨詢中對(duì)工作人員解析的滿意度60% 根據(jù)改善后問卷調(diào)查，實(shí)際為65%，達(dá)到目標(biāo)。5、員工對(duì)改進(jìn)后的宣傳形式滿意度70% 根據(jù)改善后問卷調(diào)查，實(shí)際為80%，達(dá)到目標(biāo)。6、員工對(duì)部門工作方式的滿意度60% 根據(jù)改善后問卷調(diào)

6、查，實(shí)際為75%，達(dá)到目標(biāo)。鞏固措施 1、將工作人員情緒管理、溝通能力、服務(wù)能力等技能培訓(xùn)作為定期培訓(xùn)加以執(zhí)行和鞏固。2、每?jī)蓚€(gè)星期開一次部門例會(huì)總結(jié)工作和開展自我評(píng)價(jià)和改進(jìn)，培養(yǎng)責(zé)任意識(shí)。3、每接到一項(xiàng)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)任務(wù)，都要提前和科室學(xué)分管理員溝通和解析，讓其充分理解文件精神并正確傳達(dá)到科室；定期和學(xué)分管理員了解并解釋本科室員工對(duì)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育的各種疑問。4、每到一個(gè)晉升和年審階段，提前對(duì)具體人群做繼續(xù)教育學(xué)分認(rèn)知培訓(xùn)，找出其目前不足之處，引導(dǎo)其做相應(yīng)準(zhǔn)備。5、把對(duì)新員工做繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育知識(shí)培訓(xùn)作為每年一度的常規(guī)工作?？偨Y(jié)與下步打算總結(jié)：1、小組成員學(xué)會(huì)了用PDCA的原理思考問題、解決問題2、提高了衛(wèi)生系列人員對(duì)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育的認(rèn)知率3、增強(qiáng)了科內(nèi)工作人員的整體